2022年企業(yè)安全隱患排查治理管理制度范本

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁2022年企業(yè)安全隱患排查治理管理制度范本1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)_省重特大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法(第_號(hào))、危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則(安監(jiān)總管三_號(hào))、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定(國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理_號(hào))等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于廠內(nèi)所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程

2、和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，包括：(1)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。(2)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，

3、或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)與分工4.1隱患排查治理原則?！罢l主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)_檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。_公司設(shè)臵有安全生產(chǎn)委員會(huì)，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)

4、小組，由安保部、生產(chǎn)部、設(shè)備部及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)_對(duì)公司的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.3各車間及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對(duì)本單位安全隱患的日常檢查并_群眾性的安全自查活動(dòng)。5內(nèi)容與要求5.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進(jìn)行：(1)日常隱患排查;(2)綜合性隱患排查;(3)專業(yè)性隱患排查;(4)季節(jié)性隱患排查;(5)重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查;(6)事故類比隱患排查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝臵、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。(1)春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn);(2)夏季以防雷暴、防設(shè)備

5、容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn);(3)秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn);(4)冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。(1)崗位操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于_小時(shí)，關(guān)鍵裝臵和重點(diǎn)部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于_小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。(2)各車間管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝臵現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。(3)各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周_一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總;職能科室等應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月_一次隱患排查。(4)公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生

6、產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查;重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。(5)公司每半年_一次，各單位至少每季度_一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。(6)當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。(7)對(duì)于區(qū)域位臵、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。5.3隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查主要包括以下內(nèi)容。(1)安全基礎(chǔ)管理;(2)區(qū)域位臵和總圖布臵;(3)工藝;(4)設(shè)備;(5)電氣系統(tǒng);(6)儀表系統(tǒng);(7)危險(xiǎn)化學(xué)品管理;(8)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng);

7、(9)公用工程;(10)消防系統(tǒng)。(1)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況;(2)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況;(3)從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。(1)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與控制情況;(2)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。(1)控制室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所;(2)消防站及消防泵房;(3)空分裝臵、空壓站;(4)點(diǎn)火源(包括火炬);(5)危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等;(6)其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。(1)建構(gòu)筑物的安

8、全通道;(2)廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路(通道)的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)情況;(3)安全警示標(biāo)志的設(shè)臵情況;(4)其他與總圖相關(guān)的安全隱患。(1)工藝安全信息的管理;(2)工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行;(3)操作規(guī)程的編制、_、使用與控制;(4)工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。(1)裝臵可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)臵超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝臵等設(shè)施;(2)針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性;(3)危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性;(4)按照首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄和首批

9、重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全控制要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案(安監(jiān)總管三_號(hào))的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全控制情況;(5)其他工藝技術(shù)及工藝裝臵的安全控制方面的隱患。(1)工藝卡片的管理，包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)控制;(2)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理，包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù);(3)工藝操作記錄及交接班情況;(4)_品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。(1)大型機(jī)組、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝臵的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)臵、投用與完好狀況;(2)大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備特級(jí)維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài);(3)轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定”、“三級(jí)

10、過濾”;(4)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷情況;(5)設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝臵設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。(1)電氣特種作業(yè)人員資格管理;(2)電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。(1)儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況;(2)儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理;(3)儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄;(4)安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。(1)基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)臵滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要;(2)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、_情況;(3)儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況;(4)可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及_;(5)_在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境

11、儀表滿足要求等。(1)儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體、液化烴的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況;(2)儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。(1)易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布臵;防火堤及隔堤;消防道路、排水系統(tǒng)等;(2)重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定(國家安全監(jiān)管_號(hào))的要求;(3)天然氣凝液、液化石油氣球罐或其他危險(xiǎn)化學(xué)品壓力或半冷凍低溫儲(chǔ)罐的安全控制及應(yīng)急措施;(4)可燃液體、液化烴和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施;(5)危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫的安全儲(chǔ)存。(1)消防站設(shè)臵情況，如消防站、消防車、消防人員、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊等

12、;(2)消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓，消防水炮、泡沫炮、固定式消防水噴淋等;(3)油罐區(qū)、液化烴罐區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)、裝臵區(qū)等設(shè)臵的固定式和半固定式滅火系統(tǒng);(4)甲、乙類裝臵、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng);(5)生產(chǎn)區(qū)、工藝裝臵區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配臵;(6)其他消防器材。各部分具體排查內(nèi)容詳見附件。5.4安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門解決。5.5各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善

13、，安全標(biāo)志、定臵管理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及危化品的管理、防護(hù)用品(具)的保管等情況。5.6各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)事故隱患整改通知書，并在規(guī)定的整改期限后對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查。車間及其它部門進(jìn)行的各項(xiàng)隱患排查，排查記錄于隱患排查記錄表上，并將處理意見方法上報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.7對(duì)事故隱患存在部門，不能解決的問題由部門專題報(bào)告，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)研究解決。5.8隱患治理(1)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)立即停產(chǎn)治理;(2)當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

14、，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理;(3)對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況，進(jìn)行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：(1)治理的目標(biāo)和任務(wù);(2)采取的方法和措施;(3)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);(4)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員;(5)治理的時(shí)限和要求;(6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、_

15、、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。5.9隱患上報(bào)6、考核與獎(jiǎng)懲6.1凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時(shí)整改的，根據(jù)隱患大小，每項(xiàng)次經(jīng)濟(jì)罰款_元。6.2對(duì)于積極排查隱患并及時(shí)上報(bào)的，安保部將_相關(guān)專家進(jìn)行判定，根據(jù)貢獻(xiàn)大小每項(xiàng)次獎(jiǎng)勵(lì)_元。6.3由安保部提出申請(qǐng)公司專門設(shè)立安全獎(jiǎng)罰基金賬戶，?？顚Ｓ?，以上獎(jiǎng)罰均在安全獎(jiǎng)罰基金賬戶中落實(shí)實(shí)施。2022年企業(yè)安全隱患排查治理管理制度范本（二）為加強(qiáng)公司實(shí)物資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)安全，防止資產(chǎn)流失，特制訂本制度。一、適用范圍本制度適用于公司下屬各部門。二、層級(jí)與職責(zé)(一)行政部負(fù)責(zé)公司本部及所屬各部門實(shí)物資產(chǎn)增加、減少報(bào)批手續(xù)的管理，資

16、產(chǎn)登記管理及末使用實(shí)物資產(chǎn)的保管工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司本部及所屬子公司實(shí)物資產(chǎn)核算管理工作。(二)公司本部各部門及所屬子公司是二級(jí)管理單位，具體負(fù)責(zé)本單位各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的實(shí)物管理工作。(三)實(shí)物資產(chǎn)帳務(wù)管理。1.各級(jí)實(shí)物資產(chǎn)管理單位應(yīng)按劃定的實(shí)物資產(chǎn)類別，分固定資產(chǎn)、低值易耗品、耐用品設(shè)立臺(tái)帳，對(duì)本單位各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)的增減變動(dòng)情況進(jìn)行登記、統(tǒng)計(jì)。2.物業(yè)公司建立一級(jí)管理臺(tái)帳，并對(duì)本公司各類實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行控制(購入、入庫、出庫)管理；公司財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)、低值易耗品按分類進(jìn)行核算，并負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)管理實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督；對(duì)耐用品實(shí)行一次性攤銷，日常管理會(huì)同物業(yè)公司定期清查備案。三、實(shí)物資產(chǎn)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)1.實(shí)物資

17、產(chǎn)是指使用期限較長(zhǎng)，并且在使用過程中保持原有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn)。包括各種固定資產(chǎn)、低值易耗品和耐用品。2.單位價(jià)值在_元及以上的各種經(jīng)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)用設(shè)備、備品和各種房屋、建筑物，且使用年限在一年以上的作為固定資產(chǎn)管理。3.雖達(dá)不到上述規(guī)定的固定資產(chǎn)價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)，但屬于公司主要經(jīng)營(yíng)手段的實(shí)物資產(chǎn)(如海陽佳隆酒店管理有限公司客房配置的彩電)，且使用年限超過兩年的，均納入固定資產(chǎn)管理。4.單位價(jià)值在_元以上及_元以下的各種經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)用品，且使用年限在一年以上的作為低值易耗品管理。5.單位價(jià)值在_元以下的各種經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)用品，且使用年限在一年以上的作為耐用品管理。四、實(shí)物資產(chǎn)的分類1.固定資產(chǎn)按其用途分為房屋及

18、建筑物、經(jīng)營(yíng)設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具和其它固定資產(chǎn)等六大類。2.低值易耗品按其性質(zhì)和用途分為辦公類、通訊類、專用工具類、消防類、酒店類、餐廳類、其他資產(chǎn)等七大類。3.固定資產(chǎn)、低值易耗品按分類編號(hào)，編號(hào)規(guī)則附后。4.實(shí)物資產(chǎn)分類具有相對(duì)的穩(wěn)定性。物業(yè)公司、辦公室、財(cái)務(wù)部根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展和實(shí)物資產(chǎn)種類、品種變化，及時(shí)補(bǔ)充、調(diào)整分類，以滿足公司實(shí)物資產(chǎn)管理的需要。五、實(shí)物資產(chǎn)的計(jì)價(jià)(一)固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)。1.購入的固定資產(chǎn)，按實(shí)際支付的買價(jià)、包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、_成本、交納的有關(guān)稅金等計(jì)價(jià)。2.自營(yíng)建造的固定資產(chǎn)，按建設(shè)過程中實(shí)際發(fā)生的全部支出計(jì)價(jià)。3.接收投資轉(zhuǎn)入的固定資產(chǎn)，按評(píng)估確

19、認(rèn)的價(jià)值或協(xié)議約定的價(jià)格計(jì)價(jià)。4.盤盈的固定資產(chǎn)，按重置價(jià)值計(jì)價(jià)。(二)購買的低值資產(chǎn)按取得時(shí)支付的價(jià)款計(jì)價(jià)；盤盈的按購買同種類、同規(guī)格物品相當(dāng)?shù)膬r(jià)格計(jì)價(jià)。(三)耐用品按取得時(shí)支付的價(jià)款計(jì)價(jià)。(四)負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)購建的物業(yè)公司和人員，應(yīng)及時(shí)取得實(shí)物資產(chǎn)的各種計(jì)價(jià)憑證并按程序簽字后，及時(shí)到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。六、實(shí)物資產(chǎn)增加的管理(一)固定資產(chǎn)的增加1.部門根據(jù)需要，提出購置固定資產(chǎn)申請(qǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，由公司辦公室填寫固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)單，按規(guī)定程序報(bào)集團(tuán)審批后，方可簽訂資產(chǎn)購建合同、實(shí)施實(shí)物購建、憑入庫單和_辦理款項(xiàng)結(jié)算等手續(xù)。2.部門根據(jù)需要，提出購置低值易耗品、耐用品申請(qǐng)，經(jīng)公司辦公室核準(zhǔn)，報(bào)公司

20、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由物業(yè)公司安排購買、辦理款項(xiàng)結(jié)算等手續(xù)。3.增加的實(shí)物資產(chǎn)，由接受資產(chǎn)實(shí)物使用部門到物業(yè)公司辦理資產(chǎn)增加領(lǐng)用及臺(tái)賬登記的手續(xù)。(二)對(duì)各種方式增加的固定資產(chǎn)，財(cái)務(wù)部依據(jù)固定資產(chǎn)增加驗(yàn)收單、固定資產(chǎn)購置申請(qǐng)單及構(gòu)成固定資產(chǎn)價(jià)值的各種_、帳單，隨時(shí)辦理固定資產(chǎn)增加的帳務(wù)手續(xù)；購入的低值易耗品、耐用品，財(cái)務(wù)部憑物業(yè)公司驗(yàn)收手續(xù)按規(guī)定入賬。七、實(shí)物資產(chǎn)減少的管理(一)固定資產(chǎn)的集團(tuán)內(nèi)部調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓出售、報(bào)廢。由公司辦公室辦理相關(guān)審批手續(xù)，物業(yè)公司負(fù)責(zé)_辦理資產(chǎn)狀況鑒定及轉(zhuǎn)出手續(xù)。(二)公司各部門低值易耗品的報(bào)廢，需物業(yè)公司會(huì)同辦公室_鑒定，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部可按批準(zhǔn)手續(xù)做相應(yīng)的賬務(wù)

21、處理；耐用品的報(bào)廢，由辦公室根據(jù)相應(yīng)物品的使用年限和使用情況簽批報(bào)廢意見。(三)實(shí)物資產(chǎn)發(fā)生損壞、丟失等，由物業(yè)公司會(huì)同資產(chǎn)使用部門、財(cái)務(wù)部，依據(jù)責(zé)任分別做出處理意見，屬于固定資產(chǎn)范疇的應(yīng)按程序報(bào)集團(tuán)公司核準(zhǔn)。(四)所有形式下的實(shí)物資產(chǎn)減少，由資產(chǎn)使用部門和物業(yè)公司在按以上審批程序批準(zhǔn)后，及時(shí)登記實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)賬，公司財(cái)務(wù)部門依據(jù)上述批準(zhǔn)手續(xù)進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)處理。八、實(shí)物資產(chǎn)其他變動(dòng)的管理(一)內(nèi)部調(diào)撥。固定資產(chǎn)、低值易耗品、耐用品在公司內(nèi)部各部門間的調(diào)撥，由公司辦公室下達(dá)資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單，實(shí)物資產(chǎn)調(diào)入、調(diào)出部門責(zé)任人在物業(yè)公司資產(chǎn)管理臺(tái)帳上進(jìn)行增、減變動(dòng)登記，反映動(dòng)態(tài)情況。(二)實(shí)物資產(chǎn)的出租、

22、出借。實(shí)物資產(chǎn)出租、出借時(shí)，由部門資產(chǎn)所在部門填寫實(shí)物資產(chǎn)出租、出借申請(qǐng)，經(jīng)辦公室簽署意見，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物業(yè)公司辦理相關(guān)手續(xù)；待資產(chǎn)返還時(shí)，由物業(yè)公司會(huì)同資產(chǎn)管理部門_驗(yàn)收，對(duì)有問題的應(yīng)出具詳細(xì)報(bào)告并提出處理意見，報(bào)公司辦公室審批。九、實(shí)物資產(chǎn)的臺(tái)帳管理(一)公司實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行二級(jí)管理臺(tái)帳。1.物業(yè)公司分別按固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)、耐用品設(shè)立總臺(tái)帳(即一級(jí)臺(tái)帳)，對(duì)本公司的全部實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制管理。_公司資產(chǎn)使用部門分別按固定資產(chǎn)、低值資產(chǎn)、耐用品和使用責(zé)任人設(shè)立實(shí)物管理臺(tái)帳(即二級(jí)臺(tái)帳)，負(fù)責(zé)本部門各類實(shí)物資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)管理。(二)實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)帳管理人員職責(zé)1.物業(yè)公司臺(tái)帳管理員負(fù)責(zé)公司各類實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)帳的登記、統(tǒng)計(jì)，資產(chǎn)管理報(bào)表的審核、匯