2022年公司供銷工作管理制度范文

1、第PAGE4頁共NUMPAGES4頁2022年公司供銷工作管理制度范文河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編供銷管理制度一、總則1.規(guī)范公司物資采購、產(chǎn)品銷售的管理，確保公司采購物資質(zhì)量可靠、價格優(yōu)惠，產(chǎn)品銷售利潤最大化。2.及時掌握市場動態(tài)信息，準確全面向公司和生產(chǎn)部門反饋市場信息，加強對產(chǎn)品用戶的訪問，了解用戶要求。二、采購職責的劃分1.辦公室低值易耗品和員工食堂膳用物質(zhì)的采購，由綜合部擬定計劃報總經(jīng)理批準后實施。2.機械設備、基建綠化、生產(chǎn)經(jīng)營等物質(zhì)采購，由供銷部擬定計劃報總經(jīng)理批準后實施。三、采購報批程序1.部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月_日前申報次月的采購計劃(申請采購計劃應列明采

2、購物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等)由供銷部長匯總后，編制采購計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。2.未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品的性質(zhì)和權(quán)屬向綜合部、供銷部提交申請，并經(jīng)初審后報總經(jīng)理批準。3.供銷部門在采購前須將采購計劃或申請，會同財務部進行比價；在執(zhí)行采購計劃或申請的同時，供銷部門應對新采購物品進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。4.價值在_千元以上的維修、_萬元以上的單臺(套)設備的采購需三家以上的供應商進行報價比價；_萬元以上的必須采取招標方式采購。采購合同形成后，原件交綜合部存檔。5.對常用大宗原輔材料實行比質(zhì)比價采購，公司根據(jù)市場行情來確定采

3、購價格和供應商。市場行情在已定價格基礎(chǔ)上，如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲，經(jīng)公司董事長會或總經(jīng)理辦公會研究后，價格可以上調(diào)。河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.供銷部門根據(jù)批準的采購計劃組織采購，除零星采購外，批量采購業(yè)務必須先與供貨方簽訂采購合同，并與財務部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審。在采購合同有效期內(nèi)，若因市場行情發(fā)生較大變化時，經(jīng)過總經(jīng)理批準可以與供貨商簽訂調(diào)價協(xié)議，并報請財務部門備案。7.采購物資運到本公司時，先由供銷部門對照采購計劃，經(jīng)確認無誤后交質(zhì)檢部部門進行質(zhì)量檢驗，驗收完畢后出具檢驗報告單，檢驗合格的物資由倉庫保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物資不得

4、辦理入庫。四、采購物資款的支付1.無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由供銷部門填開付款申請單，需相關(guān)部門審核后連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后，財務人員方可付款。2.采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅專用發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票。3.財務部在對采購物品結(jié)算付款時，應當認真審核材料請購單、采購合同、采購計劃單、付款申請單、入庫單、發(fā)票等有關(guān)單據(jù)，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務制度規(guī)定的結(jié)算憑證，財務部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。4.低值易耗品、員工食堂膳用物質(zhì)采購款的支付采取預付月清制。五、產(chǎn)品銷售管理_公司對公司產(chǎn)品銷售實行目標任務

5、責任制。2.對所有供應商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，供銷人員必須了如指掌。3.供銷人員不能私自收取供應商回款和貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司。4.供銷人員在工作推進過程中產(chǎn)生的費用需事先向公司領(lǐng)導請示。5.供銷人員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得供銷部長的同意，并由其指導談判。河北中礦礦業(yè)有限公司制度匯編6.對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得公司領(lǐng)導同意的情況下方可承諾7.特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失8.正式銷售合同形成后，銷售合同形成后，原件交綜合部存檔。若無正當推遲理由，銷售人員應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨。2022年公司供銷工作管理制度范文（二）一、認真貫徹落實中華人民共和國消防法，施行“誰主管，誰負責”的原則，強化防火安全工作。二、加強防火宣傳教育工作，普及消防知識，提高廣大職工自防自救能力，提高執(zhí)行防火規(guī)章制度的自覺性。三、加強和監(jiān)督基層單位防火安全領(lǐng)導小組工作，結(jié)合實際建立和健全防火制度，落實防火措施。四、堅持定期防火安全檢查制度，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時督促整改，按規(guī)定配備消防器具和“禁止火種”等警示標志牌。五、加強施工現(xiàn)場、倉庫、