《質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板》教學(xué)資料

1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板弗布克細(xì)化執(zhí)行與模板系列質(zhì)量管理工作細(xì)化執(zhí)行與模板配套光盤王光偉編著北京目錄TOCo1-3hzHYPERLINKl_Toc189037817第一章質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)PAGEREF_Toc189037817h16HYPERLINKl_Toc189037818第一節(jié)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解PAGEREF_Toc189037818h16HYPERLINKl_Toc189037819一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板PAGEREF_Toc189037819h16HYPERLINKl_T

2、oc189037820二、質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解PAGEREF_Toc189037820h18HYPERLINKl_Toc189037821第二節(jié)質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng)PAGEREF_Toc189037821h20HYPERLINKl_Toc189037822一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì)PAGEREF_Toc189037822h20HYPERLINKl_Toc189037823二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì)PAGEREF_Toc189037823h22HYPERLINKl_Toc189037824三、制程管理崗位工作明細(xì)PAGEREF_Toc189037824h24HYPERLINKl_Toc18903

3、7825四、成品管理崗位工作明細(xì)PAGEREF_Toc189037825h25HYPERLINKl_Toc189037826五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)PAGEREF_Toc189037826h26HYPERLINKl_Toc189037827第二章質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037827h28HYPERLINKl_Toc189037828第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037828h28HYPERLINKl_Toc189037829一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程PAGEREF_Toc189037829h28HYPERLINKl_Toc189037

4、830二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037830h29HYPERLINKl_Toc189037831第二節(jié)質(zhì)量管理計(jì)劃流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037831h30HYPERLINKl_Toc189037832第三章采購(gòu)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037832h31HYPERLINKl_Toc189037833第一節(jié)采購(gòu)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037833h31HYPERLINKl_Toc189037834一、采購(gòu)檢驗(yàn)流程PAGEREF_Toc189037834h31HYPERLINKl_Toc1890378

5、35二、采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037835h32HYPERLINKl_Toc189037836第二節(jié)供應(yīng)商管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037836h35HYPERLINKl_Toc189037837第四章制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037837h39HYPERLINKl_Toc189037838第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037838h39HYPERLINKl_Toc189037839一、制程檢驗(yàn)流程PAGEREF_Toc189037839h39HYPERLINKl_Toc189037840二、

6、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037840h41HYPERLINKl_Toc189037841第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037841h44HYPERLINKl_Toc189037842第五章產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037842h45HYPERLINKl_Toc189037843第一節(jié)成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037843h45HYPERLINKl_Toc189037844一、成品檢驗(yàn)流程PAGEREF_Toc189037844h45HYPERLINKl_Toc189037845二、成品檢驗(yàn)執(zhí)

7、行工具與模板PAGEREF_Toc189037845h47HYPERLINKl_Toc189037846第二節(jié)半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037846h49HYPERLINKl_Toc189037847第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037847h49HYPERLINKl_Toc189037848第六章質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037848h52HYPERLINKl_Toc189037849第一節(jié)質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037849h52HYPERLINKl_Toc189037850一、質(zhì)

8、量控制流程與工作細(xì)化PAGEREF_Toc189037850h52HYPERLINKl_Toc189037851二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037851h53HYPERLINKl_Toc189037852第二節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037852h57HYPERLINKl_Toc189037853第三節(jié)質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037853h58HYPERLINKl_Toc189037854第七章質(zhì)量改進(jìn)管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037854h61HYPERLINKl_Toc189037

9、855第一節(jié)質(zhì)量分析流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037855h61HYPERLINKl_Toc189037856一、質(zhì)量分析流程PAGEREF_Toc189037856h61HYPERLINKl_Toc189037857二、質(zhì)量分析執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037857h63HYPERLINKl_Toc189037858第二節(jié)質(zhì)量改進(jìn)流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037858h64HYPERLINKl_Toc189037859第八章質(zhì)量成本管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037859h67HYPERLINKl_Toc189037860第一

10、節(jié)質(zhì)量成本控制流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037860h67HYPERLINKl_Toc189037861一、質(zhì)量成本控制流程PAGEREF_Toc189037861h67HYPERLINKl_Toc189037862二、質(zhì)量成本控制執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037862h69HYPERLINKl_Toc189037863第二節(jié)質(zhì)量成本計(jì)劃流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037863h73HYPERLINKl_Toc189037864第三節(jié)質(zhì)量成本分析流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037864h75HYPERLINKl_Toc18903786

11、5第九章質(zhì)量管理體系管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037865h78HYPERLINKl_Toc189037866第一節(jié)質(zhì)量體系文件編寫流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037866h78HYPERLINKl_Toc189037867一、質(zhì)量體系文件編寫流程PAGEREF_Toc189037867h78HYPERLINKl_Toc189037868二、質(zhì)量體系文件編寫執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037868h79HYPERLINKl_Toc189037869第二節(jié)質(zhì)量管理體系審核流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037869h81HYPERLINK

12、l_Toc189037870第十章服務(wù)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037870h88HYPERLINKl_Toc189037871第一節(jié)服務(wù)質(zhì)量體系管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037871h88HYPERLINKl_Toc189037872一、服務(wù)質(zhì)量體系建立流程PAGEREF_Toc189037872h88HYPERLINKl_Toc189037873二、服務(wù)質(zhì)量體系建立執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037873h89HYPERLINKl_Toc189037874第二節(jié)服務(wù)質(zhì)量管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037874h91

13、HYPERLINKl_Toc189037875第十一章現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037875h92HYPERLINKl_Toc189037876第一節(jié)5S管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037876h92HYPERLINKl_Toc189037877一、5S實(shí)施管理流程PAGEREF_Toc189037877h92HYPERLINKl_Toc189037878二、5S管理執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037878h93HYPERLINKl_Toc189037879第二節(jié)現(xiàn)場(chǎng)改善管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037879h93

14、HYPERLINKl_Toc189037880第十二章計(jì)量器具管理細(xì)化執(zhí)行與模板PAGEREF_Toc189037880h95HYPERLINKl_Toc189037881第一節(jié)計(jì)量器具采購(gòu)流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc189037881h95HYPERLINKl_Toc189037882一、計(jì)量器具采購(gòu)流程PAGEREF_Toc189037882h95HYPERLINKl_Toc189037883二、計(jì)量器具采購(gòu)執(zhí)行工具與模板PAGEREF_Toc189037883h97HYPERLINKl_Toc189037884第二節(jié)計(jì)量器具管理流程與工作執(zhí)行PAGEREF_Toc18903788

15、4h98第一章質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與工作事項(xiàng)第一節(jié)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)與目標(biāo)分解一、質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)模板（一）小型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級(jí)1人成品檢驗(yàn)主管制程檢驗(yàn)主管來(lái)料檢驗(yàn)主管主管級(jí)3人成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員來(lái)料檢驗(yàn)專員專員級(jí)人相關(guān)說(shuō)明（二）中型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級(jí)1人成本控制主管成品質(zhì)檢員來(lái)料質(zhì)檢員制程質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗(yàn)主管質(zhì)量體系主管質(zhì)量改進(jìn)主管質(zhì)量控制主管主管級(jí)5人質(zhì)量控制專員質(zhì)量改進(jìn)專員成本控制專員質(zhì)量體系專員專員級(jí)人相關(guān)說(shuō)明（三）大型企業(yè)質(zhì)量管理崗位設(shè)計(jì)質(zhì)量管理部崗位設(shè)計(jì)圖人員編制質(zhì)量管理部經(jīng)理經(jīng)理級(jí)

16、1人質(zhì)量體系專員質(zhì)量體系主管A產(chǎn)品質(zhì)量控制主管質(zhì)量工程師制程檢驗(yàn)主管B產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)主管成品檢驗(yàn)主管C產(chǎn)品主管級(jí)人成品檢驗(yàn)專員制程檢驗(yàn)專員進(jìn)料檢驗(yàn)專員質(zhì)量統(tǒng)計(jì)專員質(zhì)量改進(jìn)專員質(zhì)量控制專員專員級(jí)人相關(guān)說(shuō)明二、質(zhì)量管理部門目標(biāo)分解（一）質(zhì)量管理經(jīng)理崗位工作目標(biāo)總體目標(biāo)目標(biāo)細(xì)化質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)1.質(zhì)量體系完備，重要內(nèi)容完整，推行全面質(zhì)量管理，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到全面實(shí)現(xiàn)2.建立健全質(zhì)量管理制度，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過(guò)率達(dá)到_%進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.確保進(jìn)料的質(zhì)量符合相關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求，進(jìn)廠合格率達(dá)到_%2.嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程，進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.組

17、織相關(guān)人員按照相關(guān)技術(shù)要求，做好產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，制程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率控制在_%以內(nèi)2.不斷改進(jìn)質(zhì)量，降低不合格率，力爭(zhēng)做到零缺陷3.對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，給予及時(shí)妥善的處理成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.組織、指導(dǎo)各子公司或車間進(jìn)行成品檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.確保產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%質(zhì)量成本目標(biāo)1.根據(jù)上一年度質(zhì)量成本信息，組織相關(guān)人員編制年度質(zhì)量成本控制計(jì)劃，并確保控制計(jì)劃得到100%的貫徹執(zhí)行2.根據(jù)質(zhì)量成本核算信息，組織相關(guān)人員分析質(zhì)量成本，及時(shí)提交質(zhì)量成本分析報(bào)告（二）質(zhì)量檢驗(yàn)管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化進(jìn)料檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及程序制定目標(biāo)1.制定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

18、和程序，其重要內(nèi)容完整2.相關(guān)制度和程序得到全面的執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)實(shí)施目標(biāo)1.按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求，對(duì)原材料、外構(gòu)件等進(jìn)料物資進(jìn)行檢驗(yàn)，進(jìn)料檢驗(yàn)及時(shí)率達(dá)到100%，進(jìn)料準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.在生產(chǎn)過(guò)程中不良物料使用投訴率不得高于_%3.進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)束后，及時(shí)出具檢驗(yàn)單制程檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)質(zhì)量控制目標(biāo)1.在制品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%，錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0。防止不合格半成品流入下一道工序2.質(zhì)量異常原因的處理要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成制程質(zhì)量控制目標(biāo)監(jiān)督保證生產(chǎn)質(zhì)量的“人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)”各環(huán)節(jié)，以及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的勞動(dòng)紀(jì)律與文明生產(chǎn)，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制的滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到_分以上成品檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)成品質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)1.保證交付的成品檢驗(yàn)

19、準(zhǔn)確率達(dá)到_%，產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)不得高于_次/年2.成品質(zhì)量異常的妥善處理要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成不合格品管理目標(biāo)對(duì)成品檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，不合格品出廠發(fā)生率為0（三）服務(wù)質(zhì)量管理崗位工作目標(biāo)目標(biāo)類別目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)細(xì)化產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)范目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的方針，設(shè)計(jì)產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.編制產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書，并確保其得到100%的貫徹執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)1.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決及時(shí)率達(dá)到_%2.產(chǎn)品質(zhì)量投訴解決率達(dá)到_%售后服務(wù)目標(biāo)售后服務(wù)規(guī)范目標(biāo)1.根據(jù)企業(yè)對(duì)售后服務(wù)質(zhì)量的要求，編制售后服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2.建立售后服務(wù)規(guī)范化體系，并確保其得到100%的貫徹

20、執(zhí)行服務(wù)效果目標(biāo)1.產(chǎn)品故障維修及時(shí)率達(dá)到100%2.客戶滿意度評(píng)分達(dá)到_分以上3.及時(shí)妥善地解決客戶提出的意見(jiàn)第二節(jié)質(zhì)量管理部各崗位工作事項(xiàng)一、質(zhì)量管理崗位工作明細(xì)（一）質(zhì)量管理部經(jīng)理工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制度建設(shè)與管理1.制定質(zhì)量方針，確定質(zhì)量目標(biāo)，編制各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度按時(shí)完成質(zhì)量管理規(guī)章制度的編制工作2.負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)質(zhì)量管理規(guī)章制度的執(zhí)行工作質(zhì)量管理制度有效執(zhí)行率達(dá)到100%3.全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的制定和管理，組織實(shí)施質(zhì)量管理體系的審核和認(rèn)證工作質(zhì)量管理體系認(rèn)證一次性通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)1.組織進(jìn)行原材料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作，對(duì)外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到_%2.組

21、織、指導(dǎo)各子公司或各車間進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的工序檢驗(yàn)工作，依據(jù)技術(shù)文件對(duì)完工后的產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品能夠合格出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到_%質(zhì)量監(jiān)控1.組織對(duì)各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行例行質(zhì)量檢查，對(duì)其生產(chǎn)過(guò)程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程中的廢品率低于_%2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行妥善處理質(zhì)量問(wèn)題處理及時(shí)率達(dá)到100%3.控制不合格品出現(xiàn)的幾率，制定不合格品的預(yù)防和糾正措施，并予以督導(dǎo)執(zhí)行不合格品的預(yù)防和糾正措施質(zhì)量分析1.監(jiān)督、檢查質(zhì)量記錄，組織分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，編制質(zhì)量分析報(bào)告及時(shí)完成質(zhì)量分析報(bào)告的編制工作2.處理質(zhì)量異常，協(xié)助處理客戶投訴與退貨的調(diào)查、原因分析，并擬訂改善措施質(zhì)量異常處理及時(shí)率達(dá)到_

22、%質(zhì)量檔案管理安排人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理及歸檔管理質(zhì)量管理文件無(wú)丟失、損壞等現(xiàn)象部門人員管理1.組織質(zhì)量控制人員、質(zhì)量檢驗(yàn)人員學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)知識(shí)，建立一支高素質(zhì)的質(zhì)量控制、質(zhì)量檢驗(yàn)隊(duì)伍培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到_%2.負(fù)責(zé)部門員工日常工作的安排、任務(wù)分配檢驗(yàn)工作及時(shí)完成率達(dá)到_%3.負(fù)責(zé)本部門員工的聘用以及下屬員工工作的督導(dǎo)、評(píng)價(jià)與考核部門員工綜合考核評(píng)分在_分以上（二）質(zhì)量工程師工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果編制產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程1.制定企業(yè)各種產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程及時(shí)編制質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程2.質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)組織執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程得到100%的貫徹實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)原材

23、料的品質(zhì)原材料進(jìn)廠合格率達(dá)到100%2.管理外協(xié)部件供應(yīng)商評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)估合格率達(dá)到%3.根據(jù)質(zhì)量體系的要求，對(duì)開發(fā)和制作的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%質(zhì)量監(jiān)控1.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%2.協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理解決客戶和供應(yīng)商提出的質(zhì)量問(wèn)題客戶滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到_分以上3.對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題提出改進(jìn)建議，持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量合理化建議被采納的數(shù)量（三）質(zhì)量控制主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果質(zhì)量檢驗(yàn)1.根據(jù)企業(yè)總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)批準(zhǔn)后組織執(zhí)行各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)程得到全面執(zhí)行2.針對(duì)產(chǎn)品特點(diǎn)，制訂批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計(jì)

24、劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范及時(shí)編制質(zhì)量保證計(jì)劃和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范質(zhì)量控制1.按企業(yè)規(guī)定對(duì)各子公司或各生產(chǎn)車間進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%2.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的工藝進(jìn)行監(jiān)督、檢查質(zhì)量問(wèn)題處理及時(shí)率達(dá)到100%3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中中間品的品質(zhì)進(jìn)行跟蹤控制中間品的質(zhì)量合格率達(dá)到%質(zhì)量分析與改進(jìn)1.分析產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題和客戶意見(jiàn)并提出質(zhì)量改進(jìn)措施質(zhì)量改進(jìn)措施提出的及時(shí)性、有效性2.對(duì)質(zhì)量控制中出現(xiàn)的問(wèn)題提供技術(shù)性建議質(zhì)量控制問(wèn)題有效解決率達(dá)到%二、進(jìn)料管理崗位工作明細(xì)（一）進(jìn)料檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)管理1.負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員按照進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)

25、準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范得到100%執(zhí)行2.負(fù)責(zé)開展材料檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%進(jìn)料質(zhì)量異常處理1.妥善處理進(jìn)料質(zhì)量異常問(wèn)題質(zhì)量異常問(wèn)題處理及時(shí)率達(dá)到_%2.協(xié)助采購(gòu)部門處理不合格材料的退貨工作及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估1.負(fù)責(zé)組織制訂供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施及時(shí)編制供應(yīng)商質(zhì)量計(jì)劃2.負(fù)責(zé)供應(yīng)商審核評(píng)估及過(guò)程控制工作采購(gòu)供應(yīng)商評(píng)估合格率達(dá)到%（二）進(jìn)料檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果進(jìn)料檢驗(yàn)1.按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購(gòu)檢查程序，對(duì)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、包裝物等進(jìn)行檢驗(yàn)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.按照企業(yè)規(guī)定的分類檢驗(yàn)方法，對(duì)部分需進(jìn)行分選檢驗(yàn)的零件進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品入庫(kù)并

26、投入使用錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0進(jìn)料檢驗(yàn)資料管理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制進(jìn)料檢驗(yàn)表表格填制的準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具管理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器的完好率達(dá)到_%（三）采購(gòu)檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果采購(gòu)檢驗(yàn)1.按照采購(gòu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購(gòu)檢查程序，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行檢驗(yàn)采購(gòu)檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.協(xié)助采購(gòu)部門處理不合格材料的退貨工作及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告3.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)采購(gòu)檢驗(yàn)報(bào)表

27、提交的及時(shí)率達(dá)到100%供應(yīng)商管理1.負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估，為供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估合格率達(dá)到_%2.保持與供應(yīng)商良好的合作關(guān)系，與供應(yīng)商就價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)質(zhì)量等事項(xiàng)進(jìn)行溝通供應(yīng)商滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到_分以上三、制程管理崗位工作明細(xì)（一）制程檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)管理1.制定制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施及時(shí)編制制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)2.組織相關(guān)人員根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)半成品、制品的產(chǎn)品及工序質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為03.根據(jù)制程檢驗(yàn)結(jié)果，填制制程檢驗(yàn)報(bào)表制程檢驗(yàn)報(bào)表填制符合質(zhì)量管理規(guī)程制程質(zhì)量異常管理對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見(jiàn)和建議及時(shí)處理質(zhì)量異

28、常的建議信息統(tǒng)計(jì)與分析對(duì)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)，編制質(zhì)量分析報(bào)告，控制產(chǎn)品在生產(chǎn)進(jìn)程中的質(zhì)量及時(shí)提交質(zhì)量分析報(bào)告（二）制程檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果制程檢驗(yàn)實(shí)施1.負(fù)責(zé)在制產(chǎn)品工藝、技術(shù)指導(dǎo)文件及首件的確認(rèn)與檢查工作，監(jiān)督質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到執(zhí)行質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)得到100%執(zhí)行2.核對(duì)生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原、輔料的使用情況，對(duì)于不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的原、輔料要退回倉(cāng)庫(kù)制程原、輔料檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進(jìn)行鑒定，防止在生產(chǎn)制造過(guò)程中檢查出的不合格品流入下一道工序不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到_%4.巡查生產(chǎn)設(shè)備、工裝的完好狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備、工裝

29、完好率達(dá)到100%5.對(duì)制程檢驗(yàn)工作中的產(chǎn)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分析并將相關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反映信息收集及時(shí)、全面制程檢驗(yàn)資料管理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制制程檢驗(yàn)表，做好質(zhì)量記錄制程檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制制程檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)器具管理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器完好率達(dá)到_%（三）工序檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果工序檢驗(yàn)實(shí)施1.監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下一道工序不合格品流入下一道工序次數(shù)為02.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序關(guān)

30、鍵點(diǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作工序關(guān)鍵點(diǎn)的漏檢率為03.在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督過(guò)程中，一旦發(fā)現(xiàn)工序質(zhì)量出現(xiàn)異常波動(dòng)，要及時(shí)分析原因并采取措施不合格品鑒定準(zhǔn)確率達(dá)到_%工序檢驗(yàn)資料管理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制工序檢驗(yàn)表，做好質(zhì)量記錄工序檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制工序檢驗(yàn)報(bào)告四、成品管理崗位工作明細(xì)（一）成品檢驗(yàn)主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)管理1.制定成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定的規(guī)范性與完善性2.組織、指導(dǎo)成品檢驗(yàn)專員做好成品檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%3.根據(jù)成品檢驗(yàn)結(jié)果撰寫檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告出具的及時(shí)率達(dá)到1

31、00%成品質(zhì)量分析1.對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量異常提出意見(jiàn)和建議提出的意見(jiàn)和建議被采納的次數(shù)2.建立新產(chǎn)品分析制度，做好新產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，及時(shí)提出新產(chǎn)品質(zhì)量鑒定報(bào)告質(zhì)量鑒定報(bào)告出具的及時(shí)率達(dá)到100%（二）成品檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果成品檢驗(yàn)1.嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行成品抽樣和檢驗(yàn)工作檢驗(yàn)準(zhǔn)確率達(dá)到_%2.按照企業(yè)規(guī)定的抽檢方法檢驗(yàn)，防止不合格成品入庫(kù)錯(cuò)檢、漏檢發(fā)生率為0成品檢驗(yàn)資料管理1.按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程的要求，填制成品檢驗(yàn)表成品檢驗(yàn)表填制準(zhǔn)確率達(dá)到100%2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)及時(shí)編制成品檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)儀器、設(shè)備管理1.嚴(yán)格按照檢驗(yàn)器具操作規(guī)程，

32、使用計(jì)量器具計(jì)量器具使用符合相關(guān)規(guī)定2.負(fù)責(zé)各種檢測(cè)設(shè)備、儀器的使用與保管的管理工作檢測(cè)設(shè)備、儀器完好率達(dá)到_%（三）出貨檢驗(yàn)專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果出庫(kù)檢驗(yàn)1.對(duì)待發(fā)運(yùn)產(chǎn)品完成最后一次出庫(kù)前的檢驗(yàn)，認(rèn)真核對(duì)出庫(kù)單與實(shí)際備貨的品種、數(shù)量及包裝情況產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%2.及時(shí)糾正單、實(shí)不符問(wèn)題，確保裝運(yùn)過(guò)程中無(wú)差錯(cuò)裝運(yùn)過(guò)程中差錯(cuò)率為0出貨檢驗(yàn)資料管理1.根據(jù)客戶要求，出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告及時(shí)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告2.對(duì)所檢物品的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)出貨檢驗(yàn)報(bào)表上交及時(shí)率達(dá)到100%五、服務(wù)質(zhì)量崗位工作明細(xì)（一）服務(wù)質(zhì)量主管工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)質(zhì)量體系管理1

33、.建立、完善符合服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)的服務(wù)質(zhì)量體系完成服務(wù)質(zhì)量體系文件的編制工作2.落實(shí)、指導(dǎo)并監(jiān)督服務(wù)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況服務(wù)質(zhì)量體系得到100%執(zhí)行售后服務(wù)管理1.根據(jù)客戶的要求，安排相關(guān)人員進(jìn)行售后服務(wù)和技術(shù)服務(wù)售后服務(wù)提供及時(shí)率達(dá)到_%2.根據(jù)企業(yè)要求，組織編寫月、季、年度售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告及時(shí)編制售后服務(wù)總結(jié)報(bào)告客戶投訴管理1.妥善處理和解決客戶提出的問(wèn)題，如有重要問(wèn)題或信息要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映客戶投訴解決率達(dá)_%2.了解客戶需求，降低客戶投訴率，提高客戶滿意度客戶滿意度評(píng)分達(dá)到_分以上客戶關(guān)系管理1.建立科學(xué)的客戶關(guān)系管理信息系統(tǒng)，組織對(duì)企業(yè)所有客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，按不同客戶的類型進(jìn)行關(guān)系維護(hù)工作，

34、全面提升企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度領(lǐng)導(dǎo)對(duì)客戶關(guān)系維護(hù)滿意度評(píng)價(jià)達(dá)到_分以上2.根據(jù)需要，組織人員對(duì)客戶進(jìn)行各種形式的回訪與調(diào)查針對(duì)客戶的回訪率達(dá)到_%（二）服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控專員工作明細(xì)表工作大項(xiàng)工作細(xì)化目標(biāo)與成果服務(wù)監(jiān)控1.通過(guò)電話、網(wǎng)絡(luò)及其他恰當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)售后服務(wù)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并填寫監(jiān)控記錄監(jiān)控記錄填寫及時(shí)、準(zhǔn)確2.根據(jù)監(jiān)控情況，對(duì)服務(wù)人員的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)客觀、準(zhǔn)確3.根據(jù)服務(wù)質(zhì)量監(jiān)控狀況，每月提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告及時(shí)提交服務(wù)質(zhì)量分析報(bào)告客戶投訴受理1.受理客戶投訴，妥善處理客戶提出的問(wèn)題2.對(duì)客戶的投訴做好相應(yīng)的記錄并將相關(guān)信息反饋給服務(wù)質(zhì)量主管信息記錄完整、準(zhǔn)確第二章質(zhì)量目標(biāo)與計(jì)劃細(xì)化執(zhí)

35、行與模板第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)管理流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理目標(biāo)確定流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1為企業(yè)的質(zhì)量管理工作提供指導(dǎo)方向2確保企業(yè)完成質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)1質(zhì)量方針制定的依據(jù)及其包含的內(nèi)容2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針3擬訂質(zhì)量目標(biāo)5質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施4確定質(zhì)量目標(biāo)2企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析1組織制定企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)11質(zhì)量管理部根據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)相關(guān)規(guī)定、企業(yè)的質(zhì)量管理方針、相關(guān)部門提供的信息擬訂企業(yè)的質(zhì)量管理目標(biāo)企業(yè)質(zhì)量管理方針控制程序12市場(chǎng)營(yíng)銷部提供客戶需求調(diào)查分析報(bào)告、產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況等信息2.企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析質(zhì)量管理部根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷部

36、提供的相關(guān)信息，結(jié)合企業(yè)產(chǎn)品實(shí)際情況分析企業(yè)內(nèi)外部競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境3.擬訂質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)控制程序31質(zhì)量管理部在上述工作的基礎(chǔ)上，擬訂質(zhì)量目標(biāo)32質(zhì)量管理部經(jīng)理對(duì)擬訂的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行審核并提出相關(guān)的反饋意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理審核質(zhì)量目標(biāo)控制程序4確定質(zhì)量目標(biāo)制定出的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相適應(yīng)，同時(shí)隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的變化（產(chǎn)品的變化、市場(chǎng)環(huán)境的變化、技術(shù)水平的提高等）而不斷改進(jìn)和完善5質(zhì)量目標(biāo)分解與實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)展開表51質(zhì)量目標(biāo)確定后，質(zhì)量管理部將審批通過(guò)的質(zhì)量目標(biāo)下發(fā)各責(zé)任部門52質(zhì)量目標(biāo)的分解，最終目的是為實(shí)現(xiàn)企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)二、質(zhì)量目標(biāo)確定執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施部門目標(biāo)與目

37、標(biāo)值實(shí)施對(duì)策負(fù)責(zé)單位或負(fù)責(zé)人配合單位完成時(shí)間檢查人（二）質(zhì)量目標(biāo)管理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表單位：填寫日期：序號(hào)目標(biāo)完成數(shù)對(duì)策措施完成數(shù)建立標(biāo)準(zhǔn)備注方針圖號(hào)目標(biāo)編碼本月完成數(shù)方針圖號(hào)項(xiàng)目編碼技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益方針圖號(hào)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)數(shù)貫徹日期單位負(fù)責(zé)人：制表人：第二節(jié)質(zhì)量管理計(jì)劃流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理工作計(jì)劃單部門負(fù)責(zé)人部門職責(zé)概述目前質(zhì)量狀況不良原因分析二、質(zhì)量管理計(jì)劃實(shí)施檢查表編號(hào)：質(zhì)量管理計(jì)劃項(xiàng)目名稱執(zhí)行部門實(shí)施情況檢查結(jié)論檢查人：日期：改進(jìn)措施實(shí)施驗(yàn)證驗(yàn)證人：日期：第三章采購(gòu)質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)采購(gòu)檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、采購(gòu)檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖確保采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、品種和

38、質(zhì)量等方面達(dá)到國(guó)家和企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1合格供應(yīng)商的選擇2供應(yīng)商檔案管理1收貨作業(yè)2填送檢單3收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單5出具檢驗(yàn)報(bào)告4組織驗(yàn)收6辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)1收貨作業(yè)11供應(yīng)商將企業(yè)所采購(gòu)的物料送達(dá)相應(yīng)的地點(diǎn)，采購(gòu)部組織人員進(jìn)行收貨作業(yè)12相關(guān)工作人員根據(jù)訂購(gòu)單和送貨單對(duì)物料的種類、型號(hào)、包裝等進(jìn)行清點(diǎn)工作1訂購(gòu)單2送貨單2填送檢單物料檢查無(wú)誤后，采購(gòu)人員填寫送檢單，送交質(zhì)量管理部進(jìn)料檢驗(yàn)通知單3收到進(jìn)料檢驗(yàn)通知單質(zhì)量管理部收到倉(cāng)儲(chǔ)部的進(jìn)料檢驗(yàn)通知單后，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人安排采購(gòu)物資的檢驗(yàn)工作進(jìn)料檢驗(yàn)通知單4組織驗(yàn)收41質(zhì)量管理部工作人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)采購(gòu)質(zhì)量控制程序42進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)

39、進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)控制標(biāo)準(zhǔn)5出具檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量管理部對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)后，出具檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告6辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)61檢驗(yàn)合格的物料，由倉(cāng)儲(chǔ)部辦理入庫(kù)手續(xù)貨物入庫(kù)單62檢驗(yàn)不合格的物料，將開具的不合格通知單和進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表交由質(zhì)量管理部經(jīng)理審核1不合格通知單2進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表二、采購(gòu)檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）設(shè)備采購(gòu)驗(yàn)收單設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量制造廠商出廠日期出廠編號(hào)檢驗(yàn)類別配套資料檢驗(yàn)合格證_份使用說(shuō)明書_份檢驗(yàn)報(bào)告_份驗(yàn)收記錄_份外觀檢查包裝情況設(shè)備外觀附屬工具、機(jī)械一覽表名稱規(guī)格應(yīng)有數(shù)量實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收結(jié)果檢驗(yàn)員日期（二）材料檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期：材料名稱材料規(guī)格數(shù)量采購(gòu)單位采購(gòu)日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目

40、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果判定備注12345合格不合格質(zhì)量管理部經(jīng)理質(zhì)檢員倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收數(shù)量足溢交短缺（三）零件質(zhì)量檢驗(yàn)表零件編號(hào)：零件名稱：號(hào)碼：檢驗(yàn)項(xiàng)目參考圖號(hào)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)設(shè)備抽樣方法檢驗(yàn)結(jié)果備注抽樣數(shù)合格質(zhì)量水平（四）零件檢驗(yàn)報(bào)告表編號(hào)：填寫日期：采購(gòu)單號(hào)零件名稱料號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽樣結(jié)果記錄合格數(shù)123456檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)員復(fù)核（五）材料試用檢驗(yàn)通知單編號(hào)：填寫日期：委托單位倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部其他通知單位檢驗(yàn)室技術(shù)室生產(chǎn)科通知日期檢驗(yàn)試用日期檢驗(yàn)性質(zhì)破壞性檢驗(yàn)非破壞性檢驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)試用結(jié)果檢驗(yàn)員委托者單位主管質(zhì)量管理部經(jīng)理（六）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量抽檢結(jié)果供應(yīng)商

41、備注1234第二節(jié)供應(yīng)商管理流程與工作細(xì)化一、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱稅號(hào)企業(yè)性質(zhì)企業(yè)曾用名注冊(cè)資金所屬國(guó)家所屬地區(qū)所屬城市聯(lián)系人郵政編碼聯(lián)系電話詳細(xì)地址企業(yè)說(shuō)明以下為財(cái)務(wù)信息開戶行付款條件付款方式二、供應(yīng)商質(zhì)量檢查表供應(yīng)商類別協(xié)作廠商試用廠商原材料供應(yīng)商外協(xié)加工商供應(yīng)商基本資料廠商名稱地址供應(yīng)的原材料、加工品名稱經(jīng)辦人員姓名及職務(wù)聯(lián)系方式進(jìn)料檢驗(yàn)管理檢驗(yàn)時(shí)是否遵守相關(guān)規(guī)定檢驗(yàn)方式進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)對(duì)不合格品的處理進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)收單的管理制程檢驗(yàn)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作檢查記錄的管理不合格品的處理成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)方式被退貨時(shí)所采取的措施組織管理專業(yè)技術(shù)人員比例緊急訂單處理能力生產(chǎn)水平其他需要本企業(yè)協(xié)助的事項(xiàng)三、供應(yīng)商質(zhì)

42、量統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商規(guī)格批量數(shù)量不合格數(shù)不合格率退貨記錄備注四、供應(yīng)商不合格品記錄表年度：月份：編號(hào)：供應(yīng)商產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量單位檢驗(yàn)記錄不合格率不合格通知單編號(hào)備注五、供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量評(píng)估表供應(yīng)商代號(hào)聯(lián)系人供應(yīng)材料零件考核期限年月日年月日考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)評(píng)估得分供貨質(zhì)量進(jìn)料合格率生產(chǎn)投訴不良率交付記錄交付的及時(shí)率樣件送交及時(shí)率配送差錯(cuò)率價(jià)格水平在市場(chǎng)平均價(jià)格中處于（偏高、基本持平、偏低）的狀態(tài)其他質(zhì)量問(wèn)題處理提供技術(shù)支持得分總計(jì)六、供應(yīng)商綜合管理評(píng)審表供應(yīng)商基本情況名稱提供產(chǎn)品規(guī)模法人代表廠址聯(lián)系人職務(wù)電話傳真主要生產(chǎn)設(shè)備主要檢測(cè)工具評(píng)審內(nèi)容優(yōu)良中較差差得分54310管理水平1質(zhì)量體系建設(shè)及執(zhí)行情況2職責(zé)分工

43、是否明確3相關(guān)工作人員是否得到有效的培訓(xùn)生產(chǎn)與設(shè)備管理1生產(chǎn)效率2有無(wú)適當(dāng)?shù)木o急訂單處理方式與能力3產(chǎn)品質(zhì)量4工作場(chǎng)地是否清潔、整齊5設(shè)備完好率檢驗(yàn)與試驗(yàn)1主要檢驗(yàn)過(guò)程是否得到嚴(yán)格控制2過(guò)程檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)格、檢驗(yàn)記錄3最終檢驗(yàn)是否有檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)記錄4不合格品是否有處理程序并按程序處理5質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)是否有信息反饋，是否有糾正措施6計(jì)量器具是否有檢定管理制度，現(xiàn)場(chǎng)使用狀況是否良好出貨安排1倉(cāng)庫(kù)是否整潔，標(biāo)識(shí)清楚，賬物相符2產(chǎn)品出貨前是否進(jìn)行出貨檢驗(yàn)，并按客戶要求作標(biāo)識(shí)3生產(chǎn)計(jì)劃是否依照交付期排定，以確保按期交付產(chǎn)品價(jià)格與售后服務(wù)1積極努力地降低產(chǎn)品成本，產(chǎn)品價(jià)格基本上能做到穩(wěn)中有降2較少出現(xiàn)

44、客戶投訴的狀況，同時(shí)客戶提出的問(wèn)題，基本上能得到及時(shí)解決得分合計(jì)評(píng)審結(jié)論評(píng)審合格評(píng)審不合格改善后再評(píng)審保留資料暫不列入名單采購(gòu)部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部第四章制程質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)制程管理流程與工作執(zhí)行一、制程檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1監(jiān)督生產(chǎn)的各環(huán)節(jié)，防止存在質(zhì)量隱患發(fā)生2保證產(chǎn)成品質(zhì)量，減少不合格品出現(xiàn)，降低生產(chǎn)成本3按照規(guī)定的程序進(jìn)行，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境1企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范3工序質(zhì)量控制的各類圖示法1制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備每一型號(hào)的新產(chǎn)品投產(chǎn)時(shí)，質(zhì)量工程師規(guī)定制程品質(zhì)檢驗(yàn)點(diǎn)、檢查項(xiàng)目及檢查方法等，作為制程質(zhì)量檢驗(yàn)的操作依據(jù)。各崗位質(zhì)檢員要熟悉各

45、資料文件，保證制程檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程2質(zhì)量檢驗(yàn)日程表3各階段產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2實(shí)施制程檢驗(yàn)3檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定4檢驗(yàn)結(jié)果處理5復(fù)檢6復(fù)檢結(jié)果處理7編制質(zhì)量報(bào)表與存檔1制程檢驗(yàn)準(zhǔn)備2實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)21質(zhì)檢員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對(duì)制程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程查核、計(jì)量?jī)x器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括首件檢驗(yàn)、抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)等1企業(yè)質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定2生產(chǎn)的相關(guān)文件22檢驗(yàn)完畢后，質(zhì)檢員填寫制程抽檢記錄表或制程巡檢記錄表1制程抽檢記錄表2制程巡檢記錄表3檢驗(yàn)結(jié)果分析與判定31質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析1制程抽檢記錄表2制程巡檢記錄表32

46、質(zhì)檢專員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，同企業(yè)的制程質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問(wèn)題，包括工藝問(wèn)題、流程問(wèn)題及人員問(wèn)題等4檢驗(yàn)結(jié)果處理質(zhì)檢專員對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行客觀分析，若檢驗(yàn)結(jié)果不存在問(wèn)題，則將檢驗(yàn)記錄分類歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問(wèn)題，則向生產(chǎn)部提出限期整改要求，生產(chǎn)部查找原因并組織實(shí)施整改限期整改通知5復(fù)檢質(zhì)檢專員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果制程質(zhì)量復(fù)檢記錄6復(fù)檢結(jié)果處理質(zhì)檢專員判斷整改是否解決了問(wèn)題，若仍存在問(wèn)題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題得到妥善解決制程復(fù)檢記錄表7編制質(zhì)量報(bào)表與存檔71質(zhì)檢專員根據(jù)檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報(bào)表報(bào)質(zhì)量管理部

47、經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問(wèn)題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等質(zhì)量報(bào)表72質(zhì)檢專員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過(guò)程中所形成的各種文件進(jìn)行歸檔保存，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用質(zhì)量檢驗(yàn)的各項(xiàng)文件資料二、制程檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）生產(chǎn)事前質(zhì)量檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁(yè)次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問(wèn)題（二）生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量記錄卡批號(hào)：規(guī)格：工令：用途：編號(hào)：項(xiàng)目班別完成時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明簽收日期姓名不良原因項(xiàng)目個(gè)數(shù)經(jīng)辦：審核：（三）生產(chǎn)過(guò)程控制標(biāo)準(zhǔn)表所在車間控制點(diǎn)控制因素文件號(hào)制定日期控制內(nèi)容控制標(biāo)準(zhǔn)控制理由測(cè)量規(guī)定數(shù)據(jù)報(bào)告途徑

48、控制圖有無(wú)建立控制圖控制圖類型制定日期批準(zhǔn)日期糾正性措施操作程序?qū)徍顺绦蛑贫ㄕ邔徟邔徟掌冢ㄋ模┥a(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制表車間名稱產(chǎn)品名稱工作令編號(hào)質(zhì)量特性觀測(cè)方法規(guī)定日產(chǎn)量規(guī)范界限（或要求）抽樣間隔數(shù)量規(guī)范編號(hào)觀測(cè)儀器編號(hào)操作員生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量要求（五）生產(chǎn)作業(yè)質(zhì)檢記錄表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516（六）制程巡檢查核記錄表日期：編號(hào)：檢查車間生產(chǎn)產(chǎn)品主要檢查依據(jù)序號(hào)工位號(hào)查核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)各時(shí)段的檢查結(jié)果措施備注123456特別事項(xiàng)記錄質(zhì)檢員質(zhì)檢主管批準(zhǔn)備注核查時(shí)段說(shuō)明：19：00；211：00；314：30；416：30；519：30；621：30（

49、七）制程質(zhì)量異常處理表工令號(hào)碼批號(hào)項(xiàng)目名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng)單位于月日前完成原因調(diào)查及改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)永久）效果確認(rèn)廠長(zhǎng)批示廠長(zhǎng)批示第二節(jié)工序管理流程與工作執(zhí)行一、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱檢測(cè)部門頁(yè)碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡(jiǎn)圖標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)簽字日期審核日期標(biāo)準(zhǔn)日期編制日期二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%）12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，合格率%一般項(xiàng)目點(diǎn)，其中合格點(diǎn)，

50、合格率%本部門自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)年月日年月日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管審核：填單人：第五章產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1規(guī)范成品檢驗(yàn)流程，防止不合格品進(jìn)入成品庫(kù)或市場(chǎng)2及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量1產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及操作規(guī)范2產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求等1成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到成品首件檢驗(yàn)通知后，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排和時(shí)間安排等成品首件檢驗(yàn)通知8入成品庫(kù)7客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理6產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)5抽檢報(bào)告及結(jié)果處理4批量抽檢3首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理2首件檢驗(yàn)1成

51、品檢驗(yàn)準(zhǔn)備2首件檢驗(yàn)質(zhì)檢專員依規(guī)定程序、質(zhì)量要求，對(duì)樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)填寫清楚首件檢驗(yàn)記錄表首件檢驗(yàn)記錄表3首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理31品質(zhì)工程師對(duì)首件及首件檢驗(yàn)記錄表進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見(jiàn)首件檢驗(yàn)記錄表32如首件檢驗(yàn)合格，成品質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門批量生產(chǎn)；如首件檢驗(yàn)不合格，發(fā)出成品檢驗(yàn)報(bào)告，注明不合格原因，編制不合格分析報(bào)告，生產(chǎn)部，重送首件1成品檢驗(yàn)報(bào)告2不合格分析報(bào)告4批量抽檢首件檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行批量抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫成品檢驗(yàn)報(bào)告1產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣規(guī)定2成品送檢單3成品檢驗(yàn)報(bào)告5抽檢報(bào)告及結(jié)果處理51如批量抽檢合格，成品檢驗(yàn)主管在成品檢驗(yàn)報(bào)告上簽

52、字確認(rèn)，并在成品送檢單上蓋章1成品檢驗(yàn)報(bào)告2成品送檢單52如批量抽檢不合格，成品檢驗(yàn)主管在成品檢驗(yàn)報(bào)告上簽字確認(rèn)，同時(shí)在生產(chǎn)部成品送檢單上注明不合格項(xiàng)，生產(chǎn)部返工后重新送檢1成品檢驗(yàn)報(bào)告2成品送檢單6產(chǎn)品送客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)客戶確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)主管填寫客戶產(chǎn)品送檢單，通知客戶驗(yàn)貨，客戶依據(jù)訂單要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試客戶產(chǎn)品送檢單7客戶驗(yàn)貨結(jié)果處理71如客戶驗(yàn)貨合格，成品質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部成品送檢單上標(biāo)注客戶檢驗(yàn)合格成品送檢單72如客戶驗(yàn)貨不合格，成品質(zhì)檢專員轉(zhuǎn)發(fā)客戶檢驗(yàn)報(bào)告，生產(chǎn)部安排返工，后重新送檢1客戶檢驗(yàn)報(bào)告2返工報(bào)告8入成品庫(kù)生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的成品封箱包裝入成品倉(cāng)庫(kù)成品入庫(kù)單二、

53、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）成品檢驗(yàn)通知單編號(hào)：日期：被通知部門編號(hào)（來(lái)源）成品名稱化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管：檢驗(yàn)員：（二）成品檢驗(yàn)記錄表編號(hào)：填寫日期：品名規(guī)格商標(biāo)檢驗(yàn)時(shí)間年月日數(shù)量抽樣數(shù)量等級(jí)制造批號(hào)機(jī)型標(biāo)準(zhǔn)電壓V標(biāo)準(zhǔn)功率W檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果1234評(píng)定備考廠長(zhǎng)：生產(chǎn)管理部：檢驗(yàn)員：（三）成品抽查匯總表編號(hào)：填寫日期：成品名稱型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見(jiàn)備注（四）出貨檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：填寫日期：型號(hào)規(guī)格客戶數(shù)量材料制造號(hào)碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號(hào)合計(jì)備注1234檢驗(yàn)判定準(zhǔn)予出貨再詳細(xì)檢驗(yàn)建議退廠處理等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員：復(fù)檢：第二節(jié)半成品

54、檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗(yàn)記錄表日期：年月日訂單號(hào)碼指定生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼生產(chǎn)車間半成品狀態(tài)檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)儀器測(cè)試儀器檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人組長(zhǎng)主管二、半成品車間檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表制造批號(hào)產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)?zāi)康臋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)說(shuō)明車間名稱時(shí)間抽查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽查記錄時(shí)分上限下限123456平均組距第三節(jié)不合格品處理流程與工作執(zhí)行一、不合格產(chǎn)品管理表月日至月日頁(yè)次制造編號(hào)制程名稱制造日期月日至月日日期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析日期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析1上16下2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上1

55、5上30下主管記錄合計(jì)不良品率：二、零件不合格處理單編號(hào)：填寫日期：零件名稱檢驗(yàn)數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說(shuō)明檢驗(yàn)員：年月日處理及連絡(luò)事項(xiàng)主管：年月日回復(fù)欄主管：年月日三、不合格報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢來(lái)源呆滯料期限物料半成品成品其他品名、設(shè)備型號(hào)料號(hào)、編號(hào)數(shù)量核準(zhǔn)會(huì)審部門經(jīng)理申請(qǐng)單位部門主管：制表：四、質(zhì)量不良率分析表編號(hào)：填寫日期：品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗(yàn)型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說(shuō)明及處理操作者：經(jīng)辦人：主管：第六章質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié)質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理工作有序進(jìn)行2及

56、時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)解決，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)1國(guó)家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2質(zhì)量管理體系文件3企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定1制定質(zhì)量控制操作規(guī)程質(zhì)量管理部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類企業(yè)操作規(guī)范，制定質(zhì)量控制操作規(guī)程，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后下發(fā)各部門，各部門貫徹實(shí)施1國(guó)家、地方、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2質(zhì)量控制操作規(guī)程6質(zhì)量控制信息匯總存檔5提出問(wèn)題解決方案4問(wèn)題分析3巡視與質(zhì)量評(píng)審2編制質(zhì)量控制計(jì)劃1制定質(zhì)量控制操作規(guī)程2編制質(zhì)量控制計(jì)劃質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況及質(zhì)量控制操作規(guī)程組織編制質(zhì)量控制計(jì)劃，以確保企業(yè)質(zhì)量控制工作有序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量1質(zhì)量控制操作規(guī)程2質(zhì)量控制計(jì)劃3巡檢與質(zhì)量評(píng)審31質(zhì)量

57、管理部在各部門質(zhì)量控制人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢記錄表32質(zhì)量管理部對(duì)企業(yè)各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理工作進(jìn)行評(píng)審，掌握質(zhì)量管理工作狀況、水平及存在的問(wèn)題質(zhì)量評(píng)審記錄4問(wèn)題分析41各部門在質(zhì)量管理過(guò)程中，隨時(shí)將出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題反饋質(zhì)量管理部或相關(guān)部門1質(zhì)量異常反饋表2現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢記錄表42質(zhì)量管理部對(duì)各部門反饋的問(wèn)題及質(zhì)量巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析5提出問(wèn)題解決方案51經(jīng)判斷，若屬于常規(guī)問(wèn)題，由相關(guān)部門按照以前的處理方案進(jìn)行處理1質(zhì)量控制操作規(guī)程2質(zhì)量問(wèn)題解決方案52如果出現(xiàn)的問(wèn)題不屬于常規(guī)問(wèn)題，則質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問(wèn)題的解決方案，直到最終方案的確定與下發(fā)實(shí)施6質(zhì)量控制信息匯總存檔質(zhì)

58、量控制過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)資料、文件等由質(zhì)量管理部收集、存檔質(zhì)量控制過(guò)程中產(chǎn)生的各類文件、資料二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過(guò)程專用材料（二）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（三）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)：填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（四）質(zhì)量異常通知單通知單位：填寫日期：制造工令產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良數(shù)不良原因發(fā)現(xiàn)時(shí)間及處理方式備注：部門主管：填表：（五）質(zhì)量異常報(bào)告單編號(hào)：填寫日期：異?，F(xiàn)象經(jīng)辦人：年

59、月日質(zhì)量管理部建議簽章：年月日其他部門的有關(guān)意見(jiàn)簽章：年月日總經(jīng)理批示簽章：年月日備注（六）質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)表編號(hào)：填寫日期：日期取樣地點(diǎn)異常原因處理情形處理結(jié)果備注月日處理前處理后填表人：（七）質(zhì)量異常處理單工令號(hào)碼批號(hào)工程名稱發(fā)現(xiàn)者發(fā)現(xiàn)原因備注發(fā)現(xiàn)異常的內(nèi)容發(fā)現(xiàn)后的臨時(shí)措施負(fù)責(zé)單位簽章判定責(zé)任單位請(qǐng)單位于月日前完成原因調(diào)查及改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)永久）效果確認(rèn)總經(jīng)理批示第二節(jié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定流程與工作執(zhí)行一、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品尺寸表說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差說(shuō)明尺寸容差允許不良水準(zhǔn)不良因素A級(jí)品B級(jí)品C級(jí)品產(chǎn)品圖不良原因分析二、制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：部門：頁(yè)次：生產(chǎn)

60、過(guò)程生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)工作生產(chǎn)過(guò)程管理檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)項(xiàng)目與方法抽樣數(shù)合格范圍不合格時(shí)采取措施工作項(xiàng)目說(shuō)明作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)注意事項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)合格范圍三、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)通知單編號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量特性原管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知單位變動(dòng)制造過(guò)程管理標(biāo)準(zhǔn)管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)原因及說(shuō)明主管：經(jīng)辦：第三節(jié)質(zhì)量管理小組工作流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量管理小組資料登記表小組名稱所在單位（部門）小組注冊(cè)號(hào)注冊(cè)日期年月日課題名稱課題類型小組目標(biāo)活動(dòng)起止時(shí)間組員序號(hào)姓名性別工種或?qū)I(yè)學(xué)歷職稱組內(nèi)職務(wù)組內(nèi)分工12歷年簡(jiǎn)況年度活動(dòng)課題名稱獲獎(jiǎng)等級(jí)備注成員變動(dòng)年度組長(zhǎng)組員姓名備注：小組基層單位意見(jiàn)：簽字：企業(yè)主管部門意見(jiàn)：簽字：