GBT19668信息技術(shù)服務監(jiān)理用表WORD版

1、.GBT19668.1-2021信息技術(shù)效勞監(jiān)理第1局部：總那么通用表格實用文檔.附錄A資料性附錄承建單位用表表A.1方案/方案報審表工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定完成了的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負責人批準，請予以審查。附：XXXXXXX方案/方案承建單位章工程經(jīng)理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師/代表審核意見監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：實用文檔.表A.2分包單位資質(zhì)審查申請表工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位經(jīng)考察，我方認為擬選擇的分包單位具有承當以下工程的相關(guān)資質(zhì)和能力，可以保證本工程按合同的規(guī)定進行實施。分包后，我方仍承當總包單位

2、的全部責任，請予以審查和批準。附：1.分包單位資質(zhì)材料；分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱部位工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程量合計承建單位章工程經(jīng)理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備相關(guān)資質(zhì)和能力，建議批準分包。滿足下述意見提出的條件后再報。意見：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師/代表審核意見具備相關(guān)資質(zhì)和能力，建議批準分包。滿足下述意見提出的條件后再報。意見：監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：實用文檔.表A.3開工申請單工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定，我方認為工程具備了開工條件。經(jīng)我單位上級負責人審查批準，特此申請工程開工，請予以審查。附：開工報告承建單位章工程經(jīng)

3、理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備開工條件，建議簽發(fā)開工令。不具備開工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師/代表審核意見具備開工條件，建議簽發(fā)開工令。不具備開工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：實用文檔.表A.4復工申請單工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位我方承當?shù)墓こ蹋淹瓿闪艘韵赂黜椆こ?，具備了復工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)復工指令。附：承建單位章工程經(jīng)理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備復工條件，建議批準復工。不具備復工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師：日期：總監(jiān)理工程師/代表審核意見具備復工條件，建議批準復工。不具備復工條件，具體

4、意見如下。意見：監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：實用文檔.表A.5付款申請表工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位我方已完成了工作，按合同的規(guī)定，業(yè)主單位應在年月日前支付該項工程款共大寫，小寫：，現(xiàn)報上工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付意見。附：工程階段報告承建單位章工程經(jīng)理：日期：實用文檔.表A.6工程階段性測試驗收初驗、終驗報審表工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位我方已按要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請予以驗收。附件：工程階段性測試驗收初驗、終驗方案承建單位章工程經(jīng)理：日期：審查意見：經(jīng)審核，該工程符合/不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準；符合/不符合設(shè)計方

5、案要求；符合/不符合承建合同要求；綜上所述，可以/不可以組織驗收。監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表A.7工程階段施工申請表工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位我單位已完成了的準備工作，現(xiàn)報上該局部工程實施申請表，請予以審查和批準。附件：1.工程階段實施方案；工程階段性驗收方案。承建單位章工程經(jīng)理：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備工程階段施工條件，批準開工。不具備工程階段施工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理工程師：日期：監(jiān)理工程師審查意見：具備工程階段施工條件，批準開工。不具備工程階段施工條件，具體意見如下。意見：監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/代表：日期：業(yè)主單位審查意見：業(yè)主單位章：工程負責人

6、：日期：實用文檔.表A.8監(jiān)理通知單回復單工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位我方接到第號監(jiān)理通知后，已按要求完成了工作，特此回復，請予以復查。詳細內(nèi)容：承建單位章工程經(jīng)理：日期：復查意見：監(jiān)理工程師：日期：注：業(yè)主單位或承建單位收到監(jiān)理機構(gòu)發(fā)出的監(jiān)理通知單參見表后，應返回監(jiān)理通知回復單參見表給監(jiān)理機構(gòu)。實用文檔.附錄B資料性附錄監(jiān)理單位用表表B.1開工令工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位經(jīng)審核，我方認為你方已經(jīng)完成了工程實施前的準備工作，同意你方于年月日起開始實施。監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.2停工令工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位經(jīng)查實，我方認工程實施過程中，存在問題，影響了

7、工程的正常實施。因此，貴單位務必于年月日起停止施工。附：證明材料監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.3復工令工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位原因，現(xiàn)通知你方于年月日起，對本工程實施復工，并按下述要求做好各項工作：監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.4工程款支付意見表工程名稱：文檔編號：致：業(yè)主單位根據(jù)的規(guī)定，經(jīng)審核由申報的付款申請和報表文檔編號：，并扣除有關(guān)款項，同意本期支付款共大寫小寫：。其中：承建單位申報款為：經(jīng)審核承建單位應得款為：本期應扣款為：本期應付款為：合同金額為：本期為第次支付。附件：1.承建單位的工程付款申請表及附件文檔編號；2.監(jiān)理機構(gòu)審查記錄文檔編號

8、。監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.5工程備忘錄工程名稱：文檔編號：事由：日期：內(nèi)容：業(yè)主單位簽章承建單位簽章監(jiān)理機構(gòu)簽章相關(guān)單位簽章實用文檔.表B.6會議紀要工程名稱：文檔編號：地點：日期及時間：參與人員：議題：內(nèi)容：決議：業(yè)主單位簽章承建單位簽章監(jiān)理機構(gòu)簽章相關(guān)單位代表實用文檔.表B.7監(jiān)理日志工程名稱：文檔編號：監(jiān)理單位名稱：日期：監(jiān)理人員：內(nèi)容：實用文檔.表B.8監(jiān)理通知單工程名稱：文檔編號：致：業(yè)主單位或承建單位抄送：業(yè)主單位或承建單位事由：內(nèi)容：監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.9監(jiān)理工作聯(lián)系單工程名稱：文檔編號：致：業(yè)主單位或承建單位抄送：業(yè)主單位或承

9、建單位事由：內(nèi)容：監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.10監(jiān)理意見單工程名稱：文檔編號：致：事由：內(nèi)容：抄送：監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師/監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.11培訓記錄表工程名稱：文檔編號：培訓時間培訓地點參加人員培訓內(nèi)容培訓講師簽字：日期：培訓講義監(jiān)理單位意見：1.培訓時間與培訓方案的一致性：一致不一致，方案時間：2.培訓人員與培訓方案的吻合性：一致不一致，方案人員：3.培訓講師與培訓方案的一致性：一致不一致，方案講師：4.培訓內(nèi)容與培訓方案的吻合性：一致不一致，方案內(nèi)容：5.培訓效果：監(jiān)理工程師簽字：日期：業(yè)主單位代表簽字：日期：實用文檔.表B.12監(jiān)理費申請表工程名稱：文檔編

10、號：致：業(yè)主單位我方已完成了的監(jiān)理工作，按監(jiān)理合同的規(guī)定，業(yè)主單位應在年月日前支付監(jiān)理費共大寫小寫：，請貴單位予以審查并支付。其中：監(jiān)理費總額為：已支付監(jiān)理費為：本期應支付監(jiān)理費為：附：計算依據(jù)監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.13費用索賠審批表工程名稱：文檔編號：致：業(yè)主單位或承建單位根據(jù)合同條款條的規(guī)定，你方提出的費用索賠申請第號，索賠大寫，經(jīng)我方評估：不同意此項索賠同意次項索賠，金額為大寫同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計算：監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.表B.14工程延期審批表工程名稱：文檔編號：致：承建單位根據(jù)合同條款條的規(guī)定，我方對你方提出的工程延期申請

11、第號要求延長工期日歷天的要求，經(jīng)我方審核評估，不同意延長工期，請按約定竣工日期組織施工。暫時同意工期延長日歷天，使竣工日期包括已指令延長的工期從原來的年月日延長到年月日。請你方執(zhí)行。最終同意工期延長日歷天，使竣工日期包括已指令延長的工期從原來的年月日延長到年月日。請你方執(zhí)行。監(jiān)理機構(gòu)章：總監(jiān)理工程師：日期：實用文檔.附錄C資料性附錄通用表格表C.1費用索賠申請表工程名稱：文檔編號：致：監(jiān)理單位根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方要求索賠金額大寫，請予以批準。索賠的詳細理由及經(jīng)過：索賠金額的計算：附：證明材料申請單位章工程經(jīng)理或代表人日期實用文檔.工程名稱：文檔編號：C.2工程延期申請表實用文

12、檔.致：監(jiān)理單位根據(jù)合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我方申請工程延期，請予以批準。索賠的詳細理由及經(jīng)過：附：1.工程延期的依據(jù)及工期計算原合同竣工日期：現(xiàn)申請延長竣工日期：材料申請單位章工程經(jīng)理或代表人日期工程名稱：文檔編號：C.3工程變更單實用文檔.致：監(jiān)理單位由于的原因，茲提出工程變更內(nèi)容見附件請予審批。附件：工程變更情況說明申請單位代表人日期承建單位意見：負責人蓋章日期監(jiān)理單位審查意見：總監(jiān)理工程師/代表日期建設(shè)單位審查意見：建設(shè)單位代表蓋章日期注：本表由提出單位填報，有關(guān)單位會簽，并各存一份。實用文檔.GBT19668.3-2021信息技術(shù)效勞監(jiān)理第3局部：運行維護監(jiān)理標準運行維護專用表

13、格GB/T19668.3-2021附錄A實用文檔.資料性附錄運維監(jiān)理過程用表表A.1監(jiān)理工作周報工程名稱：文檔編號：日期：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日地點：需方人員：供方人員：監(jiān)理機構(gòu)人員：本周工作內(nèi)容：供方：監(jiān)理機構(gòu)：下周工作方案供方：監(jiān)理機構(gòu)：附件：2.XXXXXXXX如僅有一個附件，不用編號以下內(nèi)容為空監(jiān)理工程師：日期：GB/T19668.3-2021表A.2XXXXXX績效考核記錄實用文檔.工程名稱：文檔編號：供方：實施人員：日期：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日地點：內(nèi)容：考核范圍：考核依據(jù)：考核方法：考核過程及結(jié)果：考核問題：考核結(jié)論：需方簽字需方簽字監(jiān)

14、理機構(gòu)簽字日期：日期：日期：GB/T19668.3-2021表A.3XXXXX驗收記錄實用文檔.工程名稱：文檔編號：供方：實施人員：日期：XXXX年XX月XX日XXXX年XX月XX日地點：內(nèi)容：驗收范圍：驗收依據(jù)：驗收方法：驗收工程含驗收結(jié)果：驗收問題：驗收結(jié)論：需方簽字需方簽字監(jiān)理機構(gòu)簽字日期：日期：日期：實用文檔.GB_T19668.4-2021信息技術(shù)效勞監(jiān)理第4局部：信息平安監(jiān)理標準信息平安專用表格實用文檔.GB/T19668.4-2021附錄C資料性附錄信息系統(tǒng)工程平安監(jiān)理工作表單表C.1信息系統(tǒng)工程信息平安設(shè)計依據(jù)合規(guī)性檢查文檔工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查時間檢查人員主要法

15、律、法規(guī)、標準與標準名稱是否參考備注GB/T9361-2021計算機場地平安要求是否GB/T17859-1999計算機信息系統(tǒng)平安保護等級劃分準那么是否GB/T18336-2021信息技術(shù)平安技術(shù)信息技術(shù)平安性評估準那么是否GB/T20282-2006信息平安技術(shù)信息系統(tǒng)平安工程管理要求是否GB/T20984-2007信息平安技術(shù)信息平安風險評估標準是否信息系統(tǒng)GB/T20985-2007信息技術(shù)平安技術(shù)信息平安事件管理指南是否工程信息GB/T20986-2007信息平安技術(shù)信息平安事件分類分級指南是否平安建設(shè)GB/T22080-2021信息技術(shù)平安技術(shù)信息平安管理體系要求是否依據(jù)GB/T22

16、081-2021信息技術(shù)平安技術(shù)信息平安管理實用規(guī)那么是否GB/T22239-2021信息平安技術(shù)信息系統(tǒng)平安等級保護根本要求是否GB/T25058-2021信息平安技術(shù)信息系統(tǒng)平安等級保護實施指南是否GB/T28448-2021信息平安技術(shù)信息平安產(chǎn)品類別和代碼是否GB/T20261-2006信息技術(shù)系統(tǒng)平安工程能力成熟度模型是否GB/T30283-2021信息平安技術(shù)信息平安效勞分類是否其他依據(jù)承建單位代表：監(jiān)理機構(gòu)代表：業(yè)主單位代表：年月日年月日年月日實用文檔.GB/T19668.4-2021表C.2信息系統(tǒng)工程信息平安文檔檢查清單序號文檔名稱審核或監(jiān)理關(guān)注重點備注風險評估報告平安需求報

17、告承建合同平安設(shè)計方案工程實施組織設(shè)計方案平安局部工程實施方案平安局部工程實施方案平安局部測試技術(shù)方案平安局部測試報告平安局部工程驗收方案平安局部其他審查意見：監(jiān)理工程師：年月日實用文檔.GB/T19668.4-2021表C.3平安子系統(tǒng)功能與性能符合性檢查報告工程名稱平安子系統(tǒng)業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查時間檢查人員檢測內(nèi)容功能/性能名稱功能/性能需求要求來源是否通過備注功能點/性能點是否合同要求額外增加是否需求變更是否承建單位代表：監(jiān)理機構(gòu)代表：業(yè)主單位代表：年月日年月日年月日注：本表格一式三份，業(yè)主單位、監(jiān)理機構(gòu)、承建單位各一份。實用文檔.GBT19668.5-2021信息技術(shù)效勞監(jiān)理第

18、5局部：軟件工程監(jiān)理標準軟件工程專用表格實用文檔.GB/T19668.5-2021表A.1需求規(guī)格說明書檢查表工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查依據(jù)檢查工程檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注系統(tǒng)的目標是否已定義是/否是否對關(guān)鍵術(shù)語縮略語進行定義和描述是/否所使用的術(shù)語是否和用戶使用的一致是/否需求的描述是否清晰，不模糊是/否清晰性是/否是否對整套系統(tǒng)進行功能概述是否已詳細說明了軟件環(huán)境共存的軟件和硬件環(huán)境特定的配置是/否如果有會影響實施的假設(shè)情況，是否已申明是/否是否已經(jīng)對每個業(yè)務邏輯進行輸入、輸出以及過程的詳細說明是/否是否列出了系統(tǒng)所必須的依賴、假設(shè)以及約束是/否是否對每個提交物或階段實施都進

19、行了需求說明是/否需求說明書是否已包括了主要的質(zhì)量屬性，例如有效性、高效性、靈是/否完整性活性、完整性、互操作性、可靠性、健壯性、可用性、可維護性、可移植性、可重用性和可測試性等是否有業(yè)務流程圖和數(shù)據(jù)流程圖是/否是否包含接口需求是/否依從性該文檔是否遵守了該工程的文檔編寫標準是/否需求說明是否存在直接相互矛盾的條目是/否一致性是/否需求說明書是否與相關(guān)需求素材一致可行性所描述的功能是否必要并充分滿足了用戶/系統(tǒng)目標是/否是/否需求說明書的描述是否滿足下一階段設(shè)計所需實用文檔.的限制局限是否已經(jīng)詳細說明是/否是否已確定每個需求的優(yōu)先級別是/否是否將需求分別陳述，因此他們是獨立的并且是可檢查的是/

20、否可管理性是否所有需求都可以回溯到相應的需求素材，反之亦然是/否是否已詳細說明需求變更的過程是/否承建單位監(jiān)理機構(gòu)業(yè)主單位代表簽字：代表簽字：代表蓋章：年月日年月日年月日實用文檔.GB/T19668.5-2021表A.2需求評審意見工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位評審依據(jù)序號評審內(nèi)容評審意見備注1是否規(guī)定了用戶要求的功能是/否2是否在處理每個功能時，規(guī)定了時間約束、存儲約束的需求是/否3輸入信息是否給出格式、接收方法、數(shù)量、范圍、精度、時間和優(yōu)先是/否順序需求4輸出信息是否給出傳送方法、格式、數(shù)量、范圍、精度、時間和優(yōu)先是/否順序要求，是否符合用戶需求5是否對合法和非法輸入數(shù)據(jù)的處理給

21、出了規(guī)定是/否6與硬件和其他軟件的接口是否都已經(jīng)描述是/否7是否列舉了必須的安裝操作是/否8是否存在技術(shù)上和經(jīng)濟上可行性的手段對每項需求進行驗證和確認是/否9提供的文檔資料是否齊全是/否10文檔中的描述是否完整、清晰、準確地反映用戶的需求是/否11所使用的數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等軟件需求分析方法是否充分是/否12圖表是否清楚，在不補充說明時易于理解是/否13軟件需求說明書中規(guī)定的約束條件或限制條件是否符合實際是/否14是否有遺漏、重復或不一致的地方是/否15是否考慮過軟件需求的其他方案是/否實用文檔.16軟件需求說明書等各配置項是否按配置管理程序標識入庫是/否承建單位監(jiān)理機構(gòu)業(yè)主單位代表簽字：代表簽

22、字：代表蓋章：年月日年月日年月日實用文檔.GB/T19668.5-2021表A.3需求確認表工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位評審日期參與人員評審內(nèi)容及結(jié)論：業(yè)主單位使用單位承建單位監(jiān)理機構(gòu)蓋章蓋章蓋章蓋章年月日年月日年月日年月日實用文檔.GB/T19668.5-2021表A.4概要結(jié)構(gòu)設(shè)計檢查表工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查依據(jù)檢查類目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注是否所設(shè)計的架構(gòu)，包括數(shù)據(jù)流，控制流和接口，被清楚地表達了是/否清晰性是否所有的假設(shè)、約束、策略及依賴都被記錄在本文檔了是/否是否認義了總體設(shè)計目標是/否是否所有的以前的TBD待確定條目都已經(jīng)被確定了是/否是否設(shè)計已經(jīng)可

23、以支持本文檔中遺留的TBD有可能帶來的變更是/否是否所有的TBD的影響都已經(jīng)被評估了是/否完整性是/否是否仍存在可能不可行的設(shè)計局部是否已記錄設(shè)計時的權(quán)衡考慮？該文檔是否包括了權(quán)衡選擇的標準和是/否不選擇其他方案的原因依從性是否遵守了工程的文檔編寫標準是/否數(shù)據(jù)元素、流程和對象的命名和使用在整套系統(tǒng)和外部接口之間是否是/否一致性一致該設(shè)計是否反映了實際操作環(huán)境硬件、軟件、支持軟件是/否從功能、成果、進度、預算和技術(shù)角度上看該設(shè)計是否可行是/否可行性是/否是否存在錯誤的、缺少的或不完整的邏輯所有復合數(shù)據(jù)元素、參數(shù)以及對象的概念是否都已文檔化是/否數(shù)據(jù)使用是否還有任何需要的但還沒有定義的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，

24、反之亦然是/否是否已描述最低級別數(shù)據(jù)元素？是否已詳細說明取值范圍是/否功能性是否對每一下級模塊進行了概要算法說明實用文檔.所選擇的設(shè)計和算法能否滿足所有的需求操作界面的設(shè)計是否有為用戶考慮例如：詞匯、使用信息和進入的簡易是否已描述界面的功能特性界面是否有利于問題解決接口是否所有界面都互相一致，與其他模塊一致，以及和更高級別文檔中的需求一致是否所有界面都提供了所要求的信息是否已說明內(nèi)部各界面直接的關(guān)系界面的數(shù)據(jù)和復雜程度是否已減少到最小該設(shè)計是否是模塊化的可維護性這些模塊是否具有高內(nèi)聚度和低耦合度是否已經(jīng)對繼承設(shè)計、代碼或先前選擇工具的使用進行了詳細說明性能主要性能參數(shù)是否已被詳細說明該設(shè)計是否

25、能夠提供錯誤檢測和恢復是否已考慮非正常情況可靠性是否考慮了網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)平安該設(shè)計是否滿足系統(tǒng)進行集成時所遵守的約定是否能夠?qū)υ撎紫到y(tǒng)進行測試、演示、分析或檢查來說明它是滿足需求的該套系統(tǒng)是否能用增量型的方法來集成和測試是否各局部的設(shè)計都能追溯到需求說明書的要求是否所有的設(shè)計決策都能追溯到原來確定的權(quán)衡因素所繼承設(shè)計的風險是否已確定和分析業(yè)主單位承建單位監(jiān)理機構(gòu)代表簽字：代表簽字：代表簽字：年月日年月日年月日實用文檔.GB/T19668.5-2021表A.5系統(tǒng)問題跟蹤記錄工程名稱系統(tǒng)名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位序號反應人員反應時間緊急程度嚴重程度所屬模塊問題詳情問題判斷解決方案問題處理狀態(tài)方案完

26、成時間時間完成時間處理人確認人確認意見：業(yè)主單位業(yè)主單位業(yè)主單位代表簽字：代表簽字：代表簽字：年月日年月日年月日編寫說明：編號：問題序號，升序排列，從1開始：此列為問題發(fā)現(xiàn)人編寫。所屬模塊：問題所屬系統(tǒng)模塊。緊急/嚴重程度：高、中、低問題詳情：填寫問題詳細說明。反應時間：填寫問題發(fā)現(xiàn)日期和時間。6.問題判斷：由承建單位模塊負責人/工程經(jīng)理會診后填寫，分為：系統(tǒng)BUG；需求變更；新增需求；管理問題非技術(shù)問題。問題處理狀態(tài)：包括已解決、進行中、待解決、暫不解決、無需解決，務必要填寫這五種狀態(tài)的一種。確認意見:業(yè)主單位、承建單位、監(jiān)理機構(gòu)共同確認問題的處理方式以及是否處理完成。實用文檔.GB/T19

27、668.5-2021表A.6就緒可用軟件產(chǎn)品到驗記錄工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位到驗日期參加人員序號產(chǎn)品名稱及版本號生產(chǎn)廠商產(chǎn)品序列號數(shù)量原廠售后效勞時間授權(quán)證明材料與承建單位要求相符1有/無是/否2有/無是/否3有/無是/否4有/無是/否綜合意見：業(yè)主單位承建單位監(jiān)理機構(gòu)代表簽字：代表簽字：代表簽字：年月日年月日年月日實用文檔.GB/T19668.5-2021表A.7數(shù)據(jù)遷移驗證和確認檢查表工程名稱業(yè)主單位承建單位監(jiān)理單位檢查類目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果備注驗證和確認目標數(shù)據(jù)庫與來源數(shù)據(jù)庫中的對象是否一致是/否驗證和確認是否遵循了標準化的流程是/否驗證和確認數(shù)據(jù)庫設(shè)計是否一致是/否數(shù)據(jù)庫結(jié)是/否

28、驗收和確認是否遵循了充分的容量和規(guī)劃構(gòu)驗證和確認數(shù)據(jù)冗余檢查是否正確是/否驗證和確認系統(tǒng)和環(huán)境符合要求是/否驗證和確認數(shù)據(jù)庫增長是否符合設(shè)計要求是/否驗證和確認平安設(shè)計是否符合要求是/否驗證和確認系統(tǒng)日志的結(jié)構(gòu)是否符合要求是/否驗證和確認并發(fā)性控制是否符合要求是/否驗證和確認目標數(shù)據(jù)庫中的表總數(shù)是否符合設(shè)計是/否驗證和確認表名稱是否符合設(shè)計是/否驗證和確認目標與來源數(shù)據(jù)庫表每個表是否符合設(shè)計是/否驗證和確認每個數(shù)據(jù)類型映射和大小是否正確是/否驗證和確認用戶定義的數(shù)據(jù)類型是否正確如果存在是/否表驗證和確認默認值是否正確是/否驗證和確認空值是否匹配是/否驗證和確認身份列是否正確是/否驗證和確認主鍵

29、和外鍵約束是否正確是/否驗證和確認主鍵、觸發(fā)器和系統(tǒng)過程等對象的依賴關(guān)系是否正確是/否驗證和確認目標索引是否符合是/否存儲過程驗證和確認目標數(shù)據(jù)與來源數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)過程總數(shù)是否一致是/否實用文檔.驗證和確認和過程名稱是否符合是/否驗證和確認是否存在任何用戶定義的數(shù)據(jù)類型是/否驗證和確認輸入/輸出參數(shù)和數(shù)據(jù)類型是否正確是/否驗證和確認返回值和返回數(shù)據(jù)類型是否正確是/否驗證和確認事務模式連鎖/未連鎖-tranchained是否符合是/否驗證和確認事務-開始/結(jié)束/保存/提交/回調(diào)是否符合是/否驗證和確認隔離級別0/1/2/3是否符合是/否驗證和確認transtate/trancount/isolation值是否正確是/否驗證和確認鎖定模式是否符合是/否驗證和確認效勞器/所有者命名約定是否正確是/否驗證和確認重新編譯選項是否正確是/否驗證和確認業(yè)務邏輯是否正確是/否驗證和確認對象依賴關(guān)系是否正確是/否驗證和確認SETNOCOUNT翻開/關(guān)閉、QUOTEDIDENTIFIER翻開/關(guān)閉是/否等是否正確驗證和確認開放查詢/鏈接效勞器是否正確實現(xiàn)如果存在是/否驗證和確認動態(tài)查詢語句是否正確是/否驗證和確認DCL語句、GRANT權(quán)限是否正確如果存在是/否驗證和確認聯(lián)結(jié)join