江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院

1、江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院2020年部門(mén)預(yù)算目 錄第一部分 江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院概況 一、部門(mén)主要職責(zé) 二、部門(mén)基本情況第二部分 江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明 二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分 江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院2020年部門(mén)預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、部門(mén)收入總表三、部門(mén)支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表第四部分 名詞解釋第一部分 江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院概況一、部門(mén)主要職責(zé)人

2、民檢察院是國(guó)家專(zhuān)門(mén)的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，與政府、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)和法院并稱(chēng)“一府一委兩院”，均由同級(jí)人民代表大會(huì)產(chǎn)生，對(duì)其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。檢察院通過(guò)批準(zhǔn)逮捕、審查起訴、支持公訴等法律監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。具體職責(zé)包括如下五個(gè)方面：1、對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)等機(jī)關(guān)偵查的案件進(jìn)行審查，決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對(duì)偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。2、對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴；對(duì)于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。3、對(duì)于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。4、對(duì)于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定，發(fā)

3、現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。5、對(duì)于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督，對(duì)人民法院已經(jīng)發(fā)生效力的判決、裁定發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)規(guī)定的，依法提出抗訴。二、部門(mén)基本情況江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院共有預(yù)算單位一個(gè)。編制人數(shù)47人，其中：行政編制44人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制3人；實(shí)有人數(shù)65人；其中：在職人數(shù)46人，包括行政人員44人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人；退休人員18人（行政退休17人，全額補(bǔ)助退休1人）；聘用人員20人；遺屬人員1人。第二部分 江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2020年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明（一）收入預(yù)算情況2020年九江市濂溪區(qū)人民檢察院部門(mén)收入預(yù)算1820.98

4、萬(wàn)元，較上年增加198.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，其中財(cái)政撥款收入1467.90萬(wàn)元，占收入總額的80.6%，較上年增加547.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%；上年結(jié)轉(zhuǎn)353.08萬(wàn)元，占收入總額的19.4%，較上年減少349.42萬(wàn)元，下降50%。（二）支出預(yù)算情況2020年九江市濂溪區(qū)人民檢察院部門(mén)支出預(yù)算1820.98萬(wàn)元。較上年增加198.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。1、按資金性質(zhì)分類(lèi)：財(cái)政撥款支出1467.90萬(wàn)元，占支出總額的80.6%，較上年增加547.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出353.08萬(wàn)元，占支出總額的19.4%，較上年減少349.42萬(wàn)元，下降50%。2、按支出功能科目劃分：公共安全

5、1671.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加49.19萬(wàn)元，其中檢察支出1671.98萬(wàn)元，包括行政運(yùn)行1179.13萬(wàn)元，檢查監(jiān)督435.86萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.20萬(wàn)元，系本年新增支出，其中行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出61.2萬(wàn)元，包括機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出61.20萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出87.80萬(wàn)元，系本年新增支出，其中行政事業(yè)單位醫(yī)療87.80萬(wàn)元，包括行政單位醫(yī)療87.8萬(wàn)元。3、按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出1328.12萬(wàn)元，較上年增加40.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%（其中工資福利支出1121.94萬(wàn)元，較上年增加7.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%；商品和服務(wù)支出206.18萬(wàn)元，較上年增加35.

6、53萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%）；項(xiàng)目支出492.86萬(wàn)元，較上年增加157.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)47%。（三）財(cái)政撥款支出情況2020年財(cái)政支出預(yù)算1820.98萬(wàn)元，較上年增加198.19萬(wàn)元，增加12%。（四）政府性基金情況2020年部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明2020年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算206.18萬(wàn)元，比2019年預(yù)算安排增加35.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。其中：辦公費(fèi)15萬(wàn)元，印刷費(fèi)7萬(wàn)元，水6.74費(fèi)萬(wàn)元，電費(fèi)10萬(wàn)元，郵電費(fèi)15萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)32.18萬(wàn)元，差旅費(fèi)11萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)14萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)

7、費(fèi)8萬(wàn)元，福利費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，其他交通費(fèi)29.76萬(wàn)元，離退休人員公用支出0.50萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5萬(wàn)元。（六）政府采購(gòu)情況2020年政府采購(gòu)總額57萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛8輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)8輛。2020年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為無(wú)。（八）一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金492.86萬(wàn)元，其中：二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)

8、審的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元）涉及資金492.86萬(wàn)元。（九）一級(jí)項(xiàng)目中各二級(jí)項(xiàng)目情況說(shuō)明績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況一級(jí)項(xiàng)目均為江西省人民檢察院設(shè)定，具體可參閱江西省人民檢察院預(yù)算公開(kāi)的相關(guān)內(nèi)容。中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付二級(jí)項(xiàng)目1）項(xiàng)目概述：中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目是為了提高基層政法機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障水平，改善政法機(jī)關(guān)的辦案條件，由中央和省級(jí)財(cái)政安排用于補(bǔ)助基層政法機(jī)關(guān)的專(zhuān)項(xiàng)資金，分為辦案經(jīng)費(fèi)和裝備資金。2）立項(xiàng)依據(jù)：財(cái)政部政法經(jīng)費(fèi)分類(lèi)保障辦法（試行）（財(cái)行2009209號(hào)）。3）實(shí)施主體：江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院。4）實(shí)施方案：按照省財(cái)政廳和省人民檢察院的要求和部署，按照有關(guān)文件的要求進(jìn)行管理，并在此基

9、礎(chǔ)上，設(shè)定有關(guān)績(jī)效目標(biāo)，并以據(jù)此考核（計(jì)劃7月份進(jìn)行預(yù)考核，2021年1月對(duì)2020年全年進(jìn)行考核）。5）實(shí)施周期：2020年。6）年度預(yù)算安排：全年預(yù)算安排376.84萬(wàn)元，其中商品服務(wù)支出319.84萬(wàn)元；其他資本性支出57萬(wàn)元。7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)，詳見(jiàn)下表。江西省九江市人民檢察院二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱(chēng)中央和省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金主管部門(mén)及代碼江西省人民檢察院，162項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) 年度資金總額 376.84 其中:財(cái)政撥款376.84 其他資金年度總體目標(biāo)通過(guò)轉(zhuǎn)移支付資金的投入，進(jìn)一步提升辦案所需裝備的科技含量，為進(jìn)一步提升辦案的質(zhì)量和效果，進(jìn)一步加強(qiáng)法律監(jiān)督的效率績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二

10、級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)案件辦結(jié)率89%抗訴意見(jiàn)采納率25%時(shí)效指標(biāo)偵查監(jiān)督案件辦案期限內(nèi)結(jié)案率100%審查起訴案件辦案期限內(nèi)結(jié)案率100%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)涉訴信訪案件處置率100%生態(tài)效益指標(biāo)聚焦服務(wù)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)積極參與全省共抓打保護(hù)攻堅(jiān)行動(dòng)，助推綠色崛起可持續(xù)影響指標(biāo)息訴信訪率80%滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)社會(huì)公眾對(duì)檢察工作滿(mǎn)意率95%2.書(shū)記員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)二級(jí)項(xiàng)目1）項(xiàng)目概述：書(shū)記員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目是我省按照黨中央司法責(zé)任制改革的總體要求，進(jìn)一步加強(qiáng)基層政法機(jī)關(guān)的辦案力量采取的一種比較有效的辦法而設(shè)立的，主要做法是向全社會(huì)公開(kāi)招聘書(shū)記員，充實(shí)到基層政法機(jī)關(guān)辦

11、案一線。2）立項(xiàng)依據(jù)：中央政法委和省政法委的相關(guān)文件。3）實(shí)施主體：江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院。4）實(shí)施方案：按照省財(cái)政廳和省人民檢察院的要求和部署，按照有關(guān)文件的要求進(jìn)行管理，并在此基礎(chǔ)上，設(shè)定有關(guān)績(jī)效目標(biāo)，并據(jù)此考核。5）實(shí)施周期：2020年。6）年度預(yù)算安排：全年預(yù)算安排116.02萬(wàn)元，其中商品服務(wù)支出116.02萬(wàn)元。7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)，詳見(jiàn)下表。江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表項(xiàng)目名稱(chēng)書(shū)記員業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門(mén)及代碼江西省人民檢察院，162項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) 年度資金總額 116.02 其中:財(cái)政撥款116.02 其他資金年度總體目標(biāo)通過(guò)招錄一定數(shù)量的書(shū)記員，加強(qiáng)基層

12、政法辦案力量，努力實(shí)現(xiàn)社會(huì)治理能力現(xiàn)代化?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參與辦案總數(shù)300件掃黑除惡案件參與辦案總數(shù)5件污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)參與辦案數(shù)2件未成年檢察活動(dòng)參與數(shù)20次質(zhì)量指標(biāo)案件辦結(jié)率89%時(shí)效指標(biāo)及時(shí)發(fā)放率100%案件辦案期限內(nèi)結(jié)案率100%二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明2020年江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排32萬(wàn)元。其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi):因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：我院2020年部門(mén)預(yù)算未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出。2、公務(wù)接待費(fèi)：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14萬(wàn)元，較上年減少7.

13、17萬(wàn)元，主要原因是隨著省財(cái)政進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理等規(guī)定的出臺(tái)，我院將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待的管理，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出。3、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算18萬(wàn)元，較上年減少8.56萬(wàn)元，主要原因是在運(yùn)行維護(hù)費(fèi)方面控制開(kāi)支。4、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是我院2020年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出。第三部分 江西省九江市濂溪區(qū)人民檢察院2020年部門(mén)預(yù)算表詳見(jiàn)附表第四部分 名詞解釋一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。（三）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目（一）基本支出：基本支出預(yù)算是部門(mén)支出預(yù)算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。（二）項(xiàng)目支出：項(xiàng)目支出是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。（三）公共安全支出：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障