IATF16949-2016全套管理規(guī)范QD8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范

1、 / 4 / 4工程規(guī)范及變更控制 規(guī)范文件編號(hào)版本號(hào)修改號(hào)QD8.3.2-2016A0.目的：對(duì)公司運(yùn)作過(guò)程中發(fā)生的變更進(jìn)行控制，確保變更處于有效、受控狀態(tài)。.范圍：顧客提出的變更，如設(shè)計(jì)變更、需求變更、交期變更；組織內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更，包括與人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)有關(guān)的所有變更；供方提出的變更。.職責(zé)：銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)顧客變更信息及資料的接收、顧客變更內(nèi)容的組織評(píng)審、顧客 要求的內(nèi)部傳達(dá)、就公司內(nèi)部變更事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)，并對(duì)內(nèi)部變更申請(qǐng)的批準(zhǔn) 及變更后PPAP勺重新提交負(fù)責(zé)。相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)顧客變更信息的評(píng)審、內(nèi)部涉及過(guò)程變更的及時(shí)申請(qǐng)、 變更過(guò)程的控制以及變更后PPAP勺重新提交負(fù)責(zé)。質(zhì)量

2、部門(mén)負(fù)責(zé)內(nèi)部變更申請(qǐng)的可行性評(píng)估，同時(shí)對(duì)內(nèi)、外部變更實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。其它部門(mén)負(fù)責(zé)供方變更信息的傳遞及監(jiān)督執(zhí)行。.管理內(nèi)容：變更的分類(lèi)：從變更發(fā)生的來(lái)源可以區(qū)分為：顧客變更組織內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更供方發(fā)生的過(guò)程變更從變更的類(lèi)型可以區(qū)分為：設(shè)計(jì)變更，或工程更改工藝變更產(chǎn)能變更交期變更從變更階段來(lái)區(qū)分新品策劃或開(kāi)發(fā)階段發(fā)生的變更量產(chǎn)階段發(fā)生的變更顧客設(shè)計(jì)變更時(shí)的控制流程：銷(xiāo)售部門(mén)在接到顧客變更信息時(shí)，按以下規(guī)定流程執(zhí)行相應(yīng)的控制。量產(chǎn)階段的變更在接到顧客變更通知后，應(yīng)及時(shí)以工程變更申請(qǐng)單的形式通知業(yè)務(wù)、 綜管、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門(mén)，而且申請(qǐng)單中要詳細(xì)注明變更原因、變更 內(nèi)容、是否需要PPAP勺

3、重新提交、提交的內(nèi)容和時(shí)間以及變更前產(chǎn)品的處置方式等（如變更內(nèi)容較多，應(yīng)考慮組織相關(guān)人員開(kāi)會(huì)討論，并在通知單中注明），經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審，權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門(mén)。相關(guān)圖紙或資料的評(píng)審：相關(guān)部門(mén)在接獲變更信息及圖紙資料后，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（必要時(shí)由業(yè)務(wù)人員召集相關(guān)部門(mén)人員開(kāi)會(huì)評(píng)審） ， 確保各部門(mén)對(duì)變更內(nèi)容的充分理解， 從而制定出切實(shí)可行的控制方案， 達(dá)到最終滿(mǎn)足顧客要求的目的。 如經(jīng)評(píng)審發(fā)現(xiàn)難以滿(mǎn)足顧客變更的要求， 則應(yīng)及時(shí)提出， 由業(yè)務(wù)部門(mén)與顧客協(xié)商解決。設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)和處理：制造部門(mén)接業(yè)務(wù)人員分發(fā)的變更通知及庫(kù)存統(tǒng)計(jì)要求后，須及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)變更前產(chǎn)品在制品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總到主管部

4、門(mén)，倉(cāng)庫(kù)部門(mén)對(duì)（半）成品庫(kù)存進(jìn)行匯總， 并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果知會(huì)更改的主管部門(mén)； 同時(shí)銷(xiāo)售部門(mén)將變更前該產(chǎn)品的在途品、 第三方倉(cāng)庫(kù)成品、 顧客處成品的數(shù)量匯總后和顧客協(xié)商處置方法。 最終業(yè)務(wù)人員應(yīng)將產(chǎn)品的處理方案通知到相關(guān)部門(mén)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、 工裝的修整， 提 供工藝、 工裝修改周期及費(fèi)用估價(jià)給業(yè)務(wù)， 并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件， 分 發(fā)相關(guān)部門(mén)，同時(shí)做好設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品重新試做或量產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)。設(shè)計(jì)變更后試制或量產(chǎn)品的檢查確認(rèn)驗(yàn)證， 由更改的主管部門(mén)組織驗(yàn)證。生產(chǎn)、 質(zhì)量部門(mén)人員應(yīng)將設(shè)計(jì)變更前后生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格隔離并標(biāo)識(shí)區(qū)分，同時(shí)根據(jù)庫(kù)存情況及顧客訂單要求適時(shí)安排試做或重

5、新組織生產(chǎn)， 如需試做， 由 主管部門(mén)負(fù)責(zé)安排。開(kāi)發(fā)階段的變更銷(xiāo)售部門(mén)在收到顧客設(shè)計(jì)變更通知后， 應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)、 質(zhì)量、 生產(chǎn)等相關(guān)部門(mén)對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審 （必要時(shí)召集相關(guān)部門(mén)人員開(kāi)會(huì)評(píng)審） ， 如確認(rèn)公司能夠滿(mǎn)足其變更要求，則填寫(xiě)工程變更申請(qǐng)單由相關(guān)部門(mén)主管會(huì)簽。同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)視顧客設(shè)計(jì)變更情況， 適時(shí)組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)新的開(kāi)發(fā)會(huì)議， 重新討論相關(guān)開(kāi)發(fā)進(jìn)度的調(diào)整和要求的改變，而且業(yè)務(wù)人員應(yīng)保留詳細(xì)的APQ就整記錄，確保其追溯性技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求，進(jìn)行 C產(chǎn)品、工藝、工裝的調(diào)整，提供修改周期及費(fèi)用估價(jià)給銷(xiāo)售部門(mén)，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件。如設(shè)計(jì)變更涉及所用原（物）料的變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)

6、通知采購(gòu)部，采購(gòu)部則應(yīng)視原 （物） 料調(diào)整及倉(cāng)儲(chǔ)情況及時(shí)對(duì)物料進(jìn)行處理， 必要時(shí)可召集技術(shù)、 質(zhì)量、采購(gòu)、生產(chǎn)、等部門(mén)參加的協(xié)調(diào)會(huì)議處理解決如設(shè)計(jì)變更涉及交期、產(chǎn)能變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)、技術(shù)、 質(zhì)量等） ， 并調(diào)查我們的工裝能力， 必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行變更的評(píng)審，以盡最大可能滿(mǎn)足顧客的需求， 相關(guān)部門(mén)增減設(shè)備、 工裝數(shù)量周期費(fèi)用報(bào)給業(yè)務(wù)部，如實(shí)在無(wú)法滿(mǎn)足時(shí)，業(yè)務(wù)部要及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商解決。銷(xiāo)售部匯集各部門(mén)信息與顧客溝通修正送樣日期， 將結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門(mén)。銷(xiāo)售部在下發(fā)變更通知單的同時(shí)要對(duì)相關(guān)產(chǎn)品信息及時(shí)進(jìn)行更新，保證相關(guān)資料的有效性。各類(lèi)變更要有詳細(xì)記錄，集中備案，與質(zhì)量部

7、門(mén)或相關(guān)部門(mén)共 享，以查詢(xún)追溯。組織內(nèi)部發(fā)生的過(guò)程變更生產(chǎn)方面的變更：如廠(chǎng)地、生產(chǎn)線(xiàn)、工裝、工藝、檢驗(yàn)及文件等方面的變 更；變更由銷(xiāo)售部與客戶(hù)溝通確定是否提交 PPAP按照客戶(hù)要求執(zhí)行。變更主管人員發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)安排頂替人員，防止發(fā)生變更的脫節(jié)和延 誤。供方發(fā)生的過(guò)程變更供方過(guò)程中發(fā)生的變更，必須在我方批準(zhǔn)認(rèn)可的情況下進(jìn)行，且外協(xié)發(fā)生部門(mén)應(yīng)保存相關(guān)過(guò)程變更申請(qǐng)與批準(zhǔn)的證據(jù)。技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)圖紙或技術(shù)資料設(shè)計(jì)變更更新工作。在分發(fā)設(shè)計(jì)變更后圖紙或 資料的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)將修改前的圖紙及資料回收處理。 特殊情況下按業(yè)務(wù)的指令 辦理。當(dāng)顧客有工程變更方面的特殊要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)顧客要求執(zhí)行。當(dāng)顧客有要求生產(chǎn)相關(guān)舊型號(hào)或停產(chǎn)件時(shí)，生產(chǎn)前要對(duì)其工裝進(jìn)行檢查確認(rèn)， 必要時(shí)進(jìn)行PPAP勺重新提交。在變更控制過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄依質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。工藝改進(jìn)后，相關(guān)文件與資料依文件資料控制程序和技術(shù)文件管理辦 法的規(guī)定進(jìn)行修改、分發(fā)，回收。顧客、供方相關(guān)負(fù)責(zé)的變更管理的人員發(fā)生變更時(shí)，公司及時(shí)進(jìn)行溝通聯(lián) 系。5變更控制流程圖見(jiàn)附件6.相關(guān)文件：QD7