質(zhì)量體系運(yùn)行記錄表格匯編

1、 云南建工安裝股份有限公司 質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄匯編（依據(jù)GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)編制）2012-03-30 公布 2012-04-01 實(shí)施 云南建工安裝股份有限公司 公布編制講明質(zhì)量治理體系運(yùn)行記錄匯編經(jīng)技術(shù)部質(zhì)量治理人員的努力，終于公布了， 這是為了規(guī)范公司質(zhì)量貫標(biāo)的需要。本記錄在原有體系文件（GB/T190012008）的基礎(chǔ)上，依據(jù)新版質(zhì)量治理體系文件（GB/T50430）編制的。本記錄共包括十一部分，分為文件與記錄治理記錄、內(nèi)審與治理評(píng)審記錄、投標(biāo)與合同治理記錄、與顧客的交流與溝通及服務(wù)記錄、物資治理記錄、施工機(jī)具治理記錄、分包治理記錄、人力資源治理記錄、計(jì)量器具治理記錄、技術(shù)治理記

2、錄、質(zhì)量治理記錄，共165個(gè)記錄。適用公司部門、基層單位、項(xiàng)目部使用。本記錄與質(zhì)量治理檢查評(píng)分考核標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合使用，是貫標(biāo)需要做的最差不多的記錄。各部門、基層單位、項(xiàng)目部依照實(shí)際情況選擇需用的記錄。由于時(shí)刻緊迫，質(zhì)量治理體系記錄匯編存在問(wèn)題在所難免，希望各位在使用中，將發(fā)覺的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告技術(shù)部質(zhì)量治理人員，不勝感謝。目 錄 TOC h z t 標(biāo)題 1,2,標(biāo)題 2,3,標(biāo)題,1 HYPERLINK l _Toc320872232 一、文件與記錄治理表格 PAGEREF _Toc320872232 h 1 HYPERLINK l _Toc320872233 文件發(fā)放審批表 PAGEREF _Toc

3、320872233 h 2 HYPERLINK l _Toc320872234 監(jiān)督檢查表 PAGEREF _Toc320872234 h 3 HYPERLINK l _Toc320872235 件更改通知單 PAGEREF _Toc320872235 h 4 HYPERLINK l _Toc320872236 受控文件清單 PAGEREF _Toc320872236 h 5 HYPERLINK l _Toc320872237 二、內(nèi)審與治理評(píng)審文件與記錄 PAGEREF _Toc320872237 h 6 HYPERLINK l _Toc320872238 內(nèi)審打算 PAGEREF _Toc

4、320872238 h 7 HYPERLINK l _Toc320872239 治理評(píng)審打算 PAGEREF _Toc320872239 h 8 HYPERLINK l _Toc320872240 不符合項(xiàng)報(bào)告 PAGEREF _Toc320872240 h 9 HYPERLINK l _Toc320872241 審核檢查表 PAGEREF _Toc320872241 h 10 HYPERLINK l _Toc320872242 內(nèi)審報(bào)告 PAGEREF _Toc320872242 h 11 HYPERLINK l _Toc320872243 治理評(píng)審輸入記錄 PAGEREF _Toc3208

5、72243 h 12 HYPERLINK l _Toc320872244 治理評(píng)審輸出報(bào)告 PAGEREF _Toc320872244 h 13 HYPERLINK l _Toc320872245 治理評(píng)審會(huì)議記錄 PAGEREF _Toc320872245 h 14 HYPERLINK l _Toc320872246 治理評(píng)審報(bào)告 PAGEREF _Toc320872246 h 15 HYPERLINK l _Toc320872247 治理評(píng)審后的驗(yàn)證報(bào)告 PAGEREF _Toc320872247 h 16 HYPERLINK l _Toc320872248 會(huì)議簽到表 PAGEREF _

6、Toc320872248 h 17 HYPERLINK l _Toc320872249 三、投標(biāo)與合同治理記錄 PAGEREF _Toc320872249 h 18 HYPERLINK l _Toc320872250 招標(biāo)文件或其修改文件評(píng)審表 PAGEREF _Toc320872250 h 18 HYPERLINK l _Toc320872251 投標(biāo)文件評(píng)審記錄 PAGEREF _Toc320872251 h 19 HYPERLINK l _Toc320872252 合同談判記錄 PAGEREF _Toc320872252 h 20 HYPERLINK l _Toc320872253 合同

7、評(píng)審記錄 PAGEREF _Toc320872253 h 22 HYPERLINK l _Toc320872254 合同交底記錄 PAGEREF _Toc320872254 h 23 HYPERLINK l _Toc320872255 合同變更記錄 PAGEREF _Toc320872255 h 24 HYPERLINK l _Toc320872256 投標(biāo)情況分析表 PAGEREF _Toc320872256 h 25 HYPERLINK l _Toc320872257 合同登記臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872257 h 26 HYPERLINK l _Toc320872258 合

8、同履約情況分析記錄 PAGEREF _Toc320872258 h 27 HYPERLINK l _Toc320872259 公司（基層單位）合同履約情況總體報(bào)告 PAGEREF _Toc320872259 h 28 HYPERLINK l _Toc320872260 四、與顧客的交流與溝通記錄 PAGEREF _Toc320872260 h 29 HYPERLINK l _Toc320872261 顧客投訴分析記錄 PAGEREF _Toc320872261 h 30 HYPERLINK l _Toc320872262 顧客投訴臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872262 h 31 HY

9、PERLINK l _Toc320872263 工程質(zhì)量保修書 PAGEREF _Toc320872263 h 33 HYPERLINK l _Toc320872264 工程質(zhì)量保修記錄 PAGEREF _Toc320872264 h 35 HYPERLINK l _Toc320872265 工程回訪記錄表 PAGEREF _Toc320872265 h 36 HYPERLINK l _Toc320872266 竣工工程客戶中意度調(diào)查表 PAGEREF _Toc320872266 h 37 HYPERLINK l _Toc320872267 _月度顧客意見調(diào)查表 PAGEREF _Toc320

10、872267 h 38 HYPERLINK l _Toc320872268 工程移交打算 PAGEREF _Toc320872268 h 39 HYPERLINK l _Toc320872269 工程服務(wù)打算 PAGEREF _Toc320872269 h 40 HYPERLINK l _Toc320872270 工程防護(hù)打算 PAGEREF _Toc320872270 h 41 HYPERLINK l _Toc320872271 五、物資治理相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc320872271 h 42 HYPERLINK l _Toc320872272 生產(chǎn)商考察報(bào)告 PAGEREF _T

11、oc320872272 h 43 HYPERLINK l _Toc320872273 經(jīng)銷商考察報(bào)告 PAGEREF _Toc320872273 h 44 HYPERLINK l _Toc320872274 供應(yīng)商年度評(píng)估表 PAGEREF _Toc320872274 h 45 HYPERLINK l _Toc320872275 合格/試用供應(yīng)商名錄 PAGEREF _Toc320872275 h 46 HYPERLINK l _Toc320872276 合格/試用供應(yīng)商檔案 PAGEREF _Toc320872276 h 47 HYPERLINK l _Toc320872277 物資采購(gòu)合同

12、登記表 PAGEREF _Toc320872277 h 48 HYPERLINK l _Toc320872278 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 PAGEREF _Toc320872278 h 49 HYPERLINK l _Toc320872279 （ ）材料質(zhì)量證明書登記表 PAGEREF _Toc320872279 h 50 HYPERLINK l _Toc320872280 材料（集中、自購(gòu)）采購(gòu)打算表 PAGEREF _Toc320872280 h 51 HYPERLINK l _Toc320872281 工程材料打算表 PAGEREF _Toc320872281 h 52 HYPERLINK l

13、 _Toc320872282 物資退料憑證 PAGEREF _Toc320872282 h 55 HYPERLINK l _Toc320872283 材料代用簽證單 PAGEREF _Toc320872283 h 56 HYPERLINK l _Toc320872284 危險(xiǎn)物資檢查表 PAGEREF _Toc320872284 h 57 HYPERLINK l _Toc320872285 材料檢測(cè)記錄 PAGEREF _Toc320872285 h 58 HYPERLINK l _Toc320872286 材料取樣復(fù)檢記錄 PAGEREF _Toc320872286 h 59 HYPERLI

14、NK l _Toc320872287 六、施工機(jī)具治理記錄 PAGEREF _Toc320872287 h 60 HYPERLINK l _Toc320872288 施工機(jī)具供應(yīng)方評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc320872288 h 61 HYPERLINK l _Toc320872289 施工機(jī)具合格供應(yīng)方名錄 PAGEREF _Toc320872289 h 62 HYPERLINK l _Toc320872290 施工機(jī)具配置打算 PAGEREF _Toc320872290 h 63 HYPERLINK l _Toc320872291 施工機(jī)具采購(gòu)（租賃）合同登記表 PAGEREF _

15、Toc320872291 h 64 HYPERLINK l _Toc320872292 新設(shè)備測(cè)試記錄 PAGEREF _Toc320872292 h 65 HYPERLINK l _Toc320872293 機(jī)械設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、運(yùn)行記錄卡 PAGEREF _Toc320872293 h 66 HYPERLINK l _Toc320872294 項(xiàng)目設(shè)備治理臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872294 h 67 HYPERLINK l _Toc320872295 （起重）機(jī)械設(shè)備日常點(diǎn)檢卡 PAGEREF _Toc320872295 h 68 HYPERLINK l _Toc3208722

16、96 機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)班記錄表 PAGEREF _Toc320872296 h 69 HYPERLINK l _Toc320872297 機(jī)械設(shè)備定機(jī)、定人臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872297 h 70 HYPERLINK l _Toc320872298 設(shè)備安全使用檢查表 PAGEREF _Toc320872298 h 71 HYPERLINK l _Toc320872299 項(xiàng)目設(shè)備日常維護(hù)記錄 PAGEREF _Toc320872299 h 72 HYPERLINK l _Toc320872300 機(jī)械設(shè)備維修打算表 PAGEREF _Toc320872300 h 73 HYP

17、ERLINK l _Toc320872301 械設(shè)備維修打算完成情況表 PAGEREF _Toc320872301 h 74 HYPERLINK l _Toc320872302 機(jī)械設(shè)備維修記錄 PAGEREF _Toc320872302 h 75 HYPERLINK l _Toc320872303 設(shè)備購(gòu)置報(bào)告審批表 PAGEREF _Toc320872303 h 76 HYPERLINK l _Toc320872304 機(jī)械設(shè)備驗(yàn)收單 PAGEREF _Toc320872304 h 77 HYPERLINK l _Toc320872305 機(jī)械設(shè)備月報(bào)表 PAGEREF _Toc32087

18、2305 h 78 HYPERLINK l _Toc320872306 設(shè)備進(jìn)、出場(chǎng)交驗(yàn)記錄 PAGEREF _Toc320872306 h 79 HYPERLINK l _Toc320872307 機(jī)械設(shè)備治理臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872307 h 80 HYPERLINK l _Toc320872308 設(shè)備維修運(yùn)轉(zhuǎn)臺(tái)賬 PAGEREF _Toc320872308 h 81 HYPERLINK l _Toc320872309 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc320872309 h 82 HYPERLINK l _Toc320872310 大型施工機(jī)械安裝（拆除）方案臺(tái)

19、帳 PAGEREF _Toc320872310 h 83 HYPERLINK l _Toc320872311 大型施工機(jī)械安裝（拆除）方案審批記錄 PAGEREF _Toc320872311 h 84 HYPERLINK l _Toc320872312 施工機(jī)具操作規(guī)程交底記錄 PAGEREF _Toc320872312 h 85 HYPERLINK l _Toc320872313 七、分包治理記錄 PAGEREF _Toc320872313 h 86 HYPERLINK l _Toc320872314 分包隊(duì)伍登記記錄 PAGEREF _Toc320872314 h 87 HYPERLINK

20、 l _Toc320872315 工程/勞務(wù)分包隊(duì)伍選擇評(píng)價(jià)表 PAGEREF _Toc320872315 h 88 HYPERLINK l _Toc320872316 合格工程/勞務(wù)供應(yīng)商名錄 PAGEREF _Toc320872316 h 89 HYPERLINK l _Toc320872317 工程/勞務(wù)分包招標(biāo)評(píng)審記錄 PAGEREF _Toc320872317 h 90 HYPERLINK l _Toc320872318 工程/勞務(wù)分包合同臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872318 h 91 HYPERLINK l _Toc320872319 工程/勞務(wù)分包合同交底記錄 PAG

21、EREF _Toc320872319 h 92 HYPERLINK l _Toc320872320 分包設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及過(guò)程能力確認(rèn)記錄 PAGEREF _Toc320872320 h 93 HYPERLINK l _Toc320872321 分包人力資源進(jìn)場(chǎng)及能力確認(rèn)記錄 PAGEREF _Toc320872321 h 94 HYPERLINK l _Toc320872322 對(duì)分包方的交底記錄 PAGEREF _Toc320872322 h 95 HYPERLINK l _Toc320872323 分包方策劃文件審批記錄 PAGEREF _Toc320872323 h 96 HYPERLINK

22、l _Toc320872324 分包方施工的監(jiān)督檢查記錄 PAGEREF _Toc320872324 h 97 HYPERLINK l _Toc320872325 工程/勞務(wù)分包隊(duì)伍施工過(guò)程考評(píng)記錄 PAGEREF _Toc320872325 h 98 HYPERLINK l _Toc320872326 工程/勞務(wù)分包隊(duì)伍履約情況評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc320872326 h 99 HYPERLINK l _Toc320872327 分包方年度綜合評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc320872327 h 100 HYPERLINK l _Toc320872328 八、人力資源治理相關(guān)

23、記錄 PAGEREF _Toc320872328 h 101 HYPERLINK l _Toc320872329 項(xiàng)目人員需求打算 PAGEREF _Toc320872329 h 102 HYPERLINK l _Toc320872330 項(xiàng)目人員臺(tái)賬 PAGEREF _Toc320872330 h 103 HYPERLINK l _Toc320872331 職業(yè)資格人員登記臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872331 h 104 HYPERLINK l _Toc320872332 專門作業(yè)人員登記臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872332 h 105 HYPERLINK l _To

24、c320872333 人職員地調(diào)動(dòng)報(bào)到表 PAGEREF _Toc320872333 h 106 HYPERLINK l _Toc320872334 農(nóng)民工綜合情況登記臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872334 h 107 HYPERLINK l _Toc320872335 培訓(xùn)打算 PAGEREF _Toc320872335 h 108 HYPERLINK l _Toc320872336 培訓(xùn)申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc320872336 h 109 HYPERLINK l _Toc320872337 培訓(xùn)評(píng)估表 PAGEREF _Toc320872337 h 110 HYPERL

25、INK l _Toc320872338 培訓(xùn)考核情況登記表 PAGEREF _Toc320872338 h 111 HYPERLINK l _Toc320872339 職工培訓(xùn)履歷表 PAGEREF _Toc320872339 h 112 HYPERLINK l _Toc320872340 更改培訓(xùn)打算申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc320872340 h 113 HYPERLINK l _Toc320872341 職員考核記錄 PAGEREF _Toc320872341 h 114 HYPERLINK l _Toc320872342 職員個(gè)人考核情況通報(bào)表 PAGEREF _Toc32087

26、2342 h 115 HYPERLINK l _Toc320872343 九、計(jì)量器具治理記錄 PAGEREF _Toc320872343 h 116 HYPERLINK l _Toc320872344 計(jì)量器具需求打算 PAGEREF _Toc320872344 h 117 HYPERLINK l _Toc320872345 供應(yīng)方評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc320872345 h 118 HYPERLINK l _Toc320872346 計(jì)量器具合格供應(yīng)方名錄 PAGEREF _Toc320872346 h 119 HYPERLINK l _Toc320872347 計(jì)量器

27、具采購(gòu)（租賃）合同 PAGEREF _Toc320872347 h 120 HYPERLINK l _Toc320872348 計(jì)量器具驗(yàn)收記錄 PAGEREF _Toc320872348 h 121 HYPERLINK l _Toc320872349 計(jì)量器具配備申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc320872349 h 122 HYPERLINK l _Toc320872350 在用計(jì)量器具送檢通知單 PAGEREF _Toc320872350 h 123 HYPERLINK l _Toc320872351 計(jì)量器具周期檢定情況返饋表 PAGEREF _Toc320872351 h 124 H

28、YPERLINK l _Toc320872352 計(jì)量器具檢定托付書 PAGEREF _Toc320872352 h 125 HYPERLINK l _Toc320872353 計(jì)量器具降級(jí)通知單 PAGEREF _Toc320872353 h 126 HYPERLINK l _Toc320872354 計(jì)量器具報(bào)銷、賠償通知單 PAGEREF _Toc320872354 h 127 HYPERLINK l _Toc320872355 計(jì)量器具啟用申請(qǐng)表 PAGEREF _Toc320872355 h 128 HYPERLINK l _Toc320872356 計(jì)量器具封存申報(bào)表 PAGERE

29、F _Toc320872356 h 129 HYPERLINK l _Toc320872357 計(jì)量器具調(diào)整檢定日期申請(qǐng)單 PAGEREF _Toc320872357 h 130 HYPERLINK l _Toc320872358 計(jì)量器具履歷卡片 PAGEREF _Toc320872358 h 131 HYPERLINK l _Toc320872359 云南建工安裝股份有限公司計(jì)量器具清冊(cè) PAGEREF _Toc320872359 h 132 HYPERLINK l _Toc320872360 年云南建工安裝股份有限公司計(jì)量器具周期檢定打算表 PAGEREF _Toc320872360 h

30、 133 HYPERLINK l _Toc320872361 十、技術(shù)治理記錄 PAGEREF _Toc320872361 h 134 HYPERLINK l _Toc320872362 施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批表 PAGEREF _Toc320872362 h 135 HYPERLINK l _Toc320872363 工藝文件評(píng)審表 PAGEREF _Toc320872363 h 136 HYPERLINK l _Toc320872364 技術(shù)文件更改通知單 PAGEREF _Toc320872364 h 137 HYPERLINK l _Toc320872365 工藝紀(jì)律檢查記錄 P

31、AGEREF _Toc320872365 h 138 HYPERLINK l _Toc320872366 圖樣、技術(shù)文件同意記錄 PAGEREF _Toc320872366 h 139 HYPERLINK l _Toc320872367 圖樣、技術(shù)文件發(fā)放記錄 PAGEREF _Toc320872367 h 140 HYPERLINK l _Toc320872368 圖紙會(huì)審記錄 PAGEREF _Toc320872368 h 141 HYPERLINK l _Toc320872369 設(shè)計(jì)交底記錄 PAGEREF _Toc320872369 h 142 HYPERLINK l _Toc320

32、872370 項(xiàng)目質(zhì)量治理策劃操縱檢查表 PAGEREF _Toc320872370 h 143 HYPERLINK l _Toc320872371 項(xiàng)目技術(shù)交底記錄 PAGEREF _Toc320872371 h 144 HYPERLINK l _Toc320872372 施工技術(shù)交底記錄（工序） PAGEREF _Toc320872372 h 145 HYPERLINK l _Toc320872373 工程洽商記錄 PAGEREF _Toc320872373 h 146 HYPERLINK l _Toc320872374 專項(xiàng)方案專家論證記錄 PAGEREF _Toc320872374 h

33、 147 HYPERLINK l _Toc320872375 策劃文件臺(tái)帳 PAGEREF _Toc320872375 h 148 HYPERLINK l _Toc320872376 策劃文件執(zhí)行操縱檢查記錄 PAGEREF _Toc320872376 h 149 HYPERLINK l _Toc320872377 專門/不穩(wěn)定/能力不足/過(guò)程確認(rèn)表 PAGEREF _Toc320872377 h 150 HYPERLINK l _Toc320872378 十一、質(zhì)量治理相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc320872378 h 151 HYPERLINK l _Toc320872379 質(zhì)量目

34、標(biāo)策劃分解記錄 PAGEREF _Toc320872379 h 152 HYPERLINK l _Toc320872380 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況檢查記錄 PAGEREF _Toc320872380 h 153 HYPERLINK l _Toc320872381 施工日記 PAGEREF _Toc320872381 h 154 HYPERLINK l _Toc320872382 質(zhì)量監(jiān)督檢查打算 PAGEREF _Toc320872382 h 155 HYPERLINK l _Toc320872383 土建項(xiàng)目部當(dāng)月施工質(zhì)量檢查表 PAGEREF _Toc320872383 h 156 HYPERL

35、INK l _Toc320872384 安裝項(xiàng)目部當(dāng)月施工質(zhì)量檢查表 PAGEREF _Toc320872384 h 158 HYPERLINK l _Toc320872385 不合格品登記表 PAGEREF _Toc320872385 h 160 HYPERLINK l _Toc320872386 不合格品通知單 PAGEREF _Toc320872386 h 161 HYPERLINK l _Toc320872387 不合格品評(píng)審、處置、驗(yàn)證記錄 PAGEREF _Toc320872387 h 162 HYPERLINK l _Toc320872388 不合格品讓步接收申請(qǐng)單 PAGERE

36、F _Toc320872388 h 163 HYPERLINK l _Toc320872389 糾正（預(yù)防）措施實(shí)施驗(yàn)證表 PAGEREF _Toc320872389 h 164 HYPERLINK l _Toc320872390 質(zhì)量分析會(huì)議紀(jì)要記錄 PAGEREF _Toc320872390 h 165 HYPERLINK l _Toc320872391 預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證記錄 PAGEREF _Toc320872391 h 166 HYPERLINK l _Toc320872392 質(zhì)量問(wèn)題處罰單 PAGEREF _Toc320872392 h 167 HYPERLINK l _Toc32

37、0872393 整改通知單 PAGEREF _Toc320872393 h 168 HYPERLINK l _Toc320872394 整改回復(fù)通知單 PAGEREF _Toc320872394 h 169 HYPERLINK l _Toc320872395 安裝工程質(zhì)量治理檢查評(píng)價(jià)表 PAGEREF _Toc320872395 h 170 質(zhì)量信息分析記錄 169一、文件與記錄治理表格（共4種）文件發(fā)放審批表編 號(hào)：01文件編號(hào)文件名稱受控情況治理部門批準(zhǔn)人編 制 人審核人發(fā)放范圍：填表人：年 月 日審核：年 月 日批準(zhǔn)：年 月 日監(jiān)督檢查表編 號(hào)：編 號(hào)：02受檢單位時(shí)刻檢查內(nèi)容和檢查結(jié)果

38、：檢查結(jié)論：參加檢查人員：驗(yàn)證情況：填表人：年 月 日審 核： 年 月 日文件更改通知單編 號(hào)：03文件編號(hào)原起草部門文件名稱更改部門更改頁(yè)號(hào)更改方式原文件內(nèi)容：更改后文件內(nèi)容：填表人： 年 月 日審核： 年 月 日批準(zhǔn)： 年 月 日受控文件清單類不： 編 號(hào)：04序號(hào)文 件 編 號(hào)文 件 名 稱編寫日期現(xiàn)行有效版本備 注注：類不填寫時(shí)要順序填寫大類及小類，如：質(zhì)量體系文件程序文件，與質(zhì)量體系有關(guān)文件專用技術(shù)文件二、內(nèi)審與治理評(píng)審文件與記錄（共11種）內(nèi)審打算編 號(hào)：01編制部門編制人員時(shí) 間審核依據(jù)審核目的：審核范圍：審核方法：審核人員安排：時(shí)刻安排：附件名稱：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月

39、日注：頁(yè)面不夠時(shí)，可加附頁(yè)，未能講清晰，可加附件。治理評(píng)審打算編 號(hào)：02編制部門編制人員時(shí) 間評(píng)審依據(jù)評(píng)審時(shí)刻打算：治理評(píng)審輸入資料：治理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)安排：治理評(píng)審會(huì)議參加人員：其他：附件名稱：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁(yè)面不夠時(shí)，可加附頁(yè)，未能講清晰，可加附件。不符合項(xiàng)報(bào)告編 號(hào)： 03受審核方審核編號(hào)發(fā)生地點(diǎn)陪同人員不符合事實(shí)：不符合GBT 標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào)：治理手冊(cè) 程序文件 條款號(hào)：嚴(yán)峻程度： 嚴(yán)峻 一般受審核方代表： 審核員： 年 月 日 年 月 日緣故分析：糾正措施：受審核方代表： 打算完成日期： 年 月 日驗(yàn)證意見： 轉(zhuǎn)為合格 為一般不合格 保持原水平證實(shí)記錄： 驗(yàn)證人：

40、 驗(yàn)證日期： 年 月 日審核檢查表編 號(hào)： 04受審部門編 號(hào)審核區(qū)域?qū)徍艘罁?jù)參考文件編制人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日內(nèi)審報(bào)告編 號(hào)：05編制部門編制人員時(shí) 間編制依據(jù)審核過(guò)程簡(jiǎn)述：存在的問(wèn)題：改進(jìn)項(xiàng)：審核結(jié)論：附件名稱：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁(yè)面不夠時(shí)，可加附頁(yè)，未能講清晰，可加附件。治理評(píng)審輸入記錄編 號(hào)：06單位或部門編制人員時(shí) 間體系名稱目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：資源投入與治理情況：過(guò)程與監(jiān)測(cè)情況：改進(jìn)項(xiàng)與措施：附件名稱：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁(yè)面不夠時(shí)，可加附頁(yè)，未能講清晰，可加附件。治理評(píng)審輸出報(bào)告編 號(hào)：07編制部門編制人員時(shí) 間體系名稱公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：公司資源

41、投入與治理情況：過(guò)程與監(jiān)測(cè)情況：內(nèi)審與外審情況：結(jié)論：改進(jìn)項(xiàng)：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁(yè)面不夠時(shí)，可加附頁(yè)，未能講清晰，可加附件。治理評(píng)審會(huì)議記錄編 號(hào)：08記錄部門記錄人員地點(diǎn)體系名稱會(huì)議時(shí)刻記錄內(nèi)容：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：頁(yè)面不夠用時(shí)，可加附頁(yè)，未能講清晰，能夠加附件。治理評(píng)審報(bào)告編 號(hào)：09編制部門編制人員編制時(shí)刻體系名稱評(píng)審時(shí)刻公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況：公司資源投入與治理情況：過(guò)程與監(jiān)測(cè)情況：內(nèi)審與外審情況：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)項(xiàng)與措施：審核人年 月 日批準(zhǔn)人年 月 日注：每空格不夠用時(shí)，能夠附頁(yè)，未能講清晰，能夠加附加。治理評(píng)審后的驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：10責(zé)任部門相關(guān)部門治理評(píng)

42、審需改進(jìn)項(xiàng)：改進(jìn)措施： 部門負(fù)責(zé)人： 分管領(lǐng)導(dǎo)審批：驗(yàn)證結(jié)論：驗(yàn)證日期： 驗(yàn)證人員：注：每表一個(gè)需改進(jìn)項(xiàng)。 會(huì)議簽到表 年 月 日 編號(hào)：11序號(hào)姓 名單位/部門職 務(wù)三、投標(biāo)與合同治理記錄（共10種）招標(biāo)文件或其修改文件評(píng)審表填報(bào)單位：公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠、所）經(jīng)營(yíng)科 評(píng)審日期： 編號(hào)：01項(xiàng)目名稱建設(shè)單位招標(biāo)公司發(fā)售日期截標(biāo)日期開標(biāo)時(shí)刻地點(diǎn)工程地點(diǎn)設(shè)計(jì)單位評(píng)審證據(jù)打算開竣工日期招標(biāo)及定標(biāo) 方 式公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 邀請(qǐng)議標(biāo) 無(wú)標(biāo)底復(fù)合標(biāo) 有標(biāo)底復(fù)合標(biāo) 綜合評(píng)估法工程類不機(jī)電 冶金 鋼結(jié)構(gòu) 化工石油 消防 市政 其他顧客與產(chǎn)品的要求質(zhì)量：一次驗(yàn)交合格 達(dá)標(biāo)、達(dá)產(chǎn) 工期：合同生效或按開工令

43、后 日歷天完工售后服務(wù)：有償保駕 無(wú)償保駕 延長(zhǎng)保修期 加大質(zhì)保金（大于3%）采納技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)家現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)范 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 新工藝、新產(chǎn)品、新技術(shù)推舉標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)公司資質(zhì)涵蓋情況可涵蓋 可替代涵蓋 可變通涵蓋 不可涵蓋公司業(yè)績(jī)現(xiàn)狀業(yè)績(jī)較好 業(yè)績(jī)一般 有類似業(yè)績(jī) 無(wú)業(yè)績(jī)公司現(xiàn)有資源狀況評(píng)審一般機(jī)械裝備 專門機(jī)械裝備 檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備 人力資源物資供應(yīng)能力、運(yùn)力 專門工裝儲(chǔ)備情況 外協(xié)資源的渠道和落實(shí)質(zhì)量保證能力評(píng)審能滿足招標(biāo)文件或合同要求 擬提高標(biāo)準(zhǔn)增強(qiáng)競(jìng)標(biāo)能力能滿足保修條件，保修年限的質(zhì)保要求工期承受能力評(píng)審可提早工期 可承受 采取專門措施可承受 不可承受保證金的確認(rèn)投標(biāo)保證金 履約保證金 預(yù)付款保

44、證金 質(zhì)保金工程款支付方法評(píng)審給預(yù)付款，并按進(jìn)度付款 無(wú)預(yù)付款，按進(jìn)度付款 完工后支付工程款 余下工程款支付比例工程款支付能力評(píng)審?fù)旯r(shí)支付比例 竣工交驗(yàn)后支付比例 墊款比例及償還周期工程款支付周期評(píng)審?fù)瓿闪繄?bào)帳 進(jìn)度報(bào)帳 成品報(bào)帳 不明確工程報(bào)價(jià)方式結(jié)算方式評(píng)審整體合同固定價(jià) 單位固定價(jià)，工程量按實(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)算現(xiàn)行預(yù)算定額計(jì)價(jià)、審定結(jié)算下浮或優(yōu)惠比例最終定價(jià) 有無(wú)變更、修改、增加工程結(jié)算方法項(xiàng)目要緊風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在參加評(píng)審部門與人員（附評(píng)審意見）：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：技術(shù)部（科）：財(cái)務(wù)審計(jì)部（科）：人力資源部（科）：工程部材料主任：工程部動(dòng)力主任（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及

45、簽字跟蹤要點(diǎn)投標(biāo)文件評(píng)審記錄填報(bào)單位：公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠、所）經(jīng)營(yíng)科 評(píng)審日期： 編號(hào)：項(xiàng)目名稱建工新城錦繡園建筑智能化設(shè)備采購(gòu)及系統(tǒng)安裝項(xiàng)目招標(biāo)公司封標(biāo)日期2012年2月9日截標(biāo)日期2012年2月9日工程地點(diǎn)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地工 期投標(biāo)的要緊策略價(jià)格、方案、人員配置和服務(wù)態(tài)度報(bào)價(jià)方式及總價(jià)清單報(bào)價(jià) 總價(jià)包干：4380000.00元工程款支付方式本工程無(wú)預(yù)付款質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)符合設(shè)計(jì)要求、一次性驗(yàn)收合格、最終達(dá)到魯班獎(jiǎng)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工期節(jié)點(diǎn)符合性總工期符合性項(xiàng)目經(jīng)理符合性施工組織設(shè)計(jì)及方案滿足程度投標(biāo)書格式符合性投標(biāo)保證金符合性簽章符合性其他承諾參加評(píng)審部門與人員（附評(píng)審意見）：

46、經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：技術(shù)部（科）：財(cái)務(wù)審計(jì)部（科）：人力資源部（科）：工程部材料主任：工程部動(dòng)力主任（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字合同談判記錄填報(bào)單位：公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠、所）經(jīng)營(yíng)科 編號(hào)：03項(xiàng)目名稱建工新城錦繡園建筑智能化設(shè)備采購(gòu)及系統(tǒng)安裝項(xiàng)目建設(shè)單位昆明通泰置業(yè)有限公司投標(biāo)編號(hào)談判地點(diǎn)昆明通泰置業(yè)有限公司建工新城建設(shè)指揮部會(huì)議室工程地點(diǎn)昆明經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)信息產(chǎn)業(yè)基地談判時(shí)刻施工單位人員發(fā)包單位人員計(jì)價(jià)方式及總價(jià)工程款支付方式（含預(yù)付工程款）開工、竣工時(shí)刻及工期工期節(jié)點(diǎn)材料購(gòu)買治理談判設(shè)備采購(gòu)治理談判大型吊裝機(jī)械使用工程變更計(jì)價(jià)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與目標(biāo)技措、環(huán)保、

47、安全費(fèi)關(guān)于臨時(shí)設(shè)施關(guān)于質(zhì)保期、質(zhì)保金關(guān)于違約處罰附其他：整理人員談判負(fù)責(zé)人合同評(píng)審記錄編 號(hào)：04合同編號(hào)云建安股（ ）合字第 號(hào)簽字日期工程名稱評(píng)審負(fù)責(zé)人發(fā)包單位名稱評(píng)審日期施工單位評(píng)審方式風(fēng)險(xiǎn)類不評(píng)審內(nèi)容結(jié)論技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)新材料、新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)施工難度治理風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主的素養(yǎng)和能力相關(guān)單位的素養(yǎng)和能力項(xiàng)目組織（是否有指定的分包商）項(xiàng)目部的素養(yǎng)和能力環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)交通條件工程所在地生活條件自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)工程地質(zhì)條件經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主融資和支付能力材料、設(shè)備、勞動(dòng)力采購(gòu)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)墊資風(fēng)險(xiǎn)計(jì)價(jià)方式與結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)變更風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)?shù)刂伟睬闆r社會(huì)穩(wěn)定情況總體評(píng)審結(jié)論：參與評(píng)審人員合同交底記錄編 號(hào)：05合

48、同編號(hào)云建安股（ ）合字第 號(hào)簽字日期工程名稱交底負(fù)責(zé)人發(fā)包單位名稱交底日期施 工 單 位交底方式會(huì) 議合同傳閱會(huì)議紀(jì)要：關(guān)于質(zhì)量要求：關(guān)于工期要求：關(guān)于服務(wù)和保修：關(guān)于造價(jià)計(jì)算：關(guān)于職業(yè)健康安全、環(huán)境與文明施工的要求：專門要求：關(guān)于特種設(shè)備安裝：8、要緊風(fēng)險(xiǎn)操縱： 記錄整理：工程部（科）質(zhì)量副總（科）技術(shù)副總(主任工程師)財(cái)務(wù)部（科）材料主任（科）動(dòng)力主任（科）人力資源部（科）項(xiàng)目經(jīng)理部合同變更記錄編 號(hào)：06工程名稱項(xiàng)目經(jīng)理合同編號(hào)云建安股（ ）合字第 號(hào)合同負(fù)責(zé)發(fā)包單位變更提出變更編號(hào)變更方式變更內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目合同負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)部（科）負(fù)責(zé)人總（主任）經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)理或經(jīng)理投標(biāo)情況分析表填報(bào)

49、單位：公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠、所）經(jīng)營(yíng)科 評(píng)審日期： 編號(hào)：07項(xiàng)目名稱招標(biāo)公司工程地點(diǎn)發(fā)包單位投標(biāo)編號(hào)開標(biāo)日期開標(biāo)要緊情況中標(biāo)（未中標(biāo)）的緣故分析參加分析部門與人員經(jīng)營(yíng)部（科）：技術(shù)部（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字合同登記臺(tái)帳 編號(hào)：08序號(hào)合同編號(hào)合同名稱開竣工日期施工單位項(xiàng)目經(jīng)理合同履約情況分析記錄填報(bào)單位：公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠、所）經(jīng)營(yíng)科 分析日期： 編號(hào)：09項(xiàng)目名稱合同編號(hào)工程地點(diǎn)發(fā)包單位施工單位項(xiàng)目經(jīng)理工程履約要緊情況記載緣故分析參加分析部門與人員項(xiàng)目部：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字公司（基層單位）合同履約情

50、況總體報(bào)告填報(bào)單位：公司經(jīng)營(yíng)部 基層單位（廠、所）經(jīng)營(yíng)科 分析日期： 編號(hào)：10單位名稱年度分析部門負(fù)責(zé)人工程項(xiàng)目履約總體情況記載緣故分析參加分析部門與人員經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字四、與顧客的交流與溝通記錄（共10種）顧客投訴分析記錄記錄人： 編號(hào)：01項(xiàng)目名稱合同編號(hào)施工單位項(xiàng)目經(jīng)理投訴單位投訴方式投訴時(shí)刻投訴人工程投訴要緊情況記載調(diào)查分析參加分析部門與人員項(xiàng)目部：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：施工單位領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)濟(jì)師簽字總經(jīng)理意見及簽字顧客投訴臺(tái)帳 編制人： 編號(hào)：02序號(hào)合同編號(hào)投訴記錄編號(hào)處理日期施工單位或項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理 工程質(zhì)量保修書 編

51、號(hào)：03工程質(zhì)量保修書項(xiàng)目名稱合同編號(hào)單位工程施工單位分部工程工程保修項(xiàng)目1234567工程交工時(shí)刻年 月 日保修時(shí)刻年 月 日至 年 月 日要緊內(nèi)容：施工單位常駐地址按合同及法規(guī)要求，針對(duì)本工程的保修項(xiàng)目及內(nèi)容、保修時(shí)刻，建設(shè)單位意見：工程部聯(lián)系人員聯(lián) 系電 話施工單位項(xiàng)目經(jīng)理： （章）建設(shè)單位代表： （章）工程質(zhì)量保修記錄 編號(hào)：04工程名稱施工單位投訴接待部門投訴接待人接待時(shí)刻指令保修單位指令保修人下達(dá)保修部門下達(dá)指令時(shí)刻客戶提出保修的記錄： 客戶簽字： 接待人員簽字：解決方法與處理結(jié)果： 客戶人員簽字： 保修負(fù)責(zé)人簽字：工程回訪記錄表 編號(hào)：05建設(shè)單位（用戶）名稱工程名稱或回訪內(nèi)容建

52、設(shè)單位被訪人員部門及職務(wù)建設(shè)單位（或用戶）提出的問(wèn)題和處理要求：公司質(zhì)量回訪組負(fù)責(zé)人答復(fù)意見：處理結(jié)果及建設(shè)單位（用戶）的評(píng)價(jià)：竣工工程客戶中意度調(diào)查表 編號(hào)：06建設(shè)單位名稱中意度工程名稱9010080797060504040以下序號(hào)調(diào)查內(nèi)容1工程安全、使用功能2工程質(zhì)量情況3竣工后服務(wù)情況4項(xiàng)目治理團(tuán)隊(duì)的治理水平客戶改進(jìn)要求及提議： 客戶（監(jiān)理）代表： （公章）調(diào)查人員意見：調(diào)查人員： 調(diào)查時(shí)刻： 年 月 日_月度顧客意見調(diào)查表年度： 編號(hào)：07工程名稱建設(shè)單位監(jiān)理單位本月完成部位調(diào)查內(nèi)容印象出現(xiàn)（發(fā)覺）的問(wèn)題好一般差進(jìn)度完成情況工程質(zhì)量情況施工現(xiàn)場(chǎng)治理治理人員素養(yǎng)操作人員素養(yǎng)施工材料治理

53、施工機(jī)具治理施工安全治理環(huán)境愛護(hù)治理治理人員態(tài)度總體印象（選每項(xiàng)打分）建議或意見：1009089807960590業(yè)主（監(jiān)理）： 調(diào)查人：（公章）： 調(diào)查時(shí)刻：工程移交打算編號(hào)：08工程實(shí)物移交表項(xiàng)目名稱單位工程分部工程移交時(shí)刻年 月 日分項(xiàng)工程序 號(hào)實(shí)物名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量合格證有否情況123456789101112移交過(guò)程中存在和需整改的問(wèn)題：會(huì) 簽建設(shè)單位代表： 年 月 日監(jiān)理單位簽章： 年 月 日施工單位代表： 年 月 日工程服務(wù)打算 編號(hào)：09項(xiàng)目名稱單位工程施工單位分部工程打算編制人分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)刻打算實(shí)施人工程施工前的服務(wù)內(nèi)容工程實(shí)施過(guò)程的服務(wù)內(nèi)容工程驗(yàn)收后的服務(wù)內(nèi)容操縱實(shí)施部門與人

54、員項(xiàng)目部：經(jīng)營(yíng)部（科）：工程部（科）：項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)簽字工程部（科）簽字管代簽字工程防護(hù)打算 編號(hào)：10項(xiàng)目名稱單位工程施工單位分部工程打算編制人分項(xiàng)工程實(shí)施時(shí)刻打算實(shí)施人構(gòu)成工程實(shí)體質(zhì)量的材料、構(gòu)件設(shè)備、儀器儀表的防護(hù)打算（防護(hù)人、防護(hù)措施、防護(hù)時(shí)刻）工程半成品、成品的防護(hù)打算（防護(hù)人、防護(hù)措施、防護(hù)時(shí)刻）工程移交期防護(hù)打算其他：項(xiàng)目經(jīng)理簽字工程部（科）簽字實(shí)施人簽字五、物資治理相關(guān)記錄（17種）生產(chǎn)商考察報(bào)告 年 月 日 編號(hào)：01供應(yīng)商名稱ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書號(hào)地 址產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書號(hào)經(jīng) 營(yíng) 范 圍傳真、電話法 人 代 表注冊(cè)商標(biāo)牌號(hào)供應(yīng)商質(zhì)量體系或質(zhì)保能力： 供應(yīng)產(chǎn)品類不適用技

55、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)樣品質(zhì)量情況能否按期交貨供應(yīng)能力評(píng)價(jià)售后服務(wù)承諾采購(gòu)員意見： 簽名： 日期材料科長(zhǎng)意見: 簽名： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見: 簽名： 日期：經(jīng)銷商考察報(bào)告年 月 日 編號(hào)：02供應(yīng)商名稱營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)地 址經(jīng) 營(yíng) 范 圍法人代表傳 真 電 話授權(quán)經(jīng)辦人供應(yīng)產(chǎn)品及貨源：樣 品 質(zhì) 量能否按期交貨售后服務(wù)承諾采 購(gòu) 員意 見 簽名： 年 月 日材料科長(zhǎng) 意 見 簽名： 年 月 日分管領(lǐng)導(dǎo) 意 見 簽名： 年 月 日供應(yīng)商年度評(píng)估表編 號(hào)：03供應(yīng)商名稱編 號(hào)評(píng) 估 項(xiàng) 目合作次數(shù)合格數(shù)評(píng)估等級(jí)1.材料的質(zhì)量是否合格2.是否按期交貨3.材料數(shù)量是否足夠4.價(jià)格是否合適5.供應(yīng)商售后服務(wù)質(zhì)量6.供應(yīng)商緊

56、急情況是否采取積極措施7.供應(yīng)商是否有改進(jìn)機(jī)制8.供應(yīng)商能否對(duì)所提供產(chǎn)品進(jìn)行充分愛護(hù)評(píng)估結(jié)論： 采購(gòu)員： 庫(kù)管員：材料科長(zhǎng)意見： 簽名： 年 月 日 分管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽名： 年 月 日備注：“評(píng)估等級(jí)”填寫A、B、C，其中：A：優(yōu)秀；B：可同意；C為不合格合格/試用供應(yīng)商名錄編號(hào)：04序號(hào)檔案編號(hào)供應(yīng)商名稱合格認(rèn)定日期供貨范圍及類不上年度評(píng)估等級(jí)現(xiàn)行狀態(tài)注：1.上年度評(píng)估等級(jí)為A、B類的可接著保留資格，評(píng)為C 類的應(yīng)降為試用供應(yīng)商； 2.上年度無(wú)合作關(guān)系的應(yīng)降為試用供應(yīng)商。合格/試用供應(yīng)商檔案 編號(hào)：05供應(yīng)商編號(hào)次數(shù)采購(gòu)打算編號(hào)物資名稱購(gòu)買數(shù)量預(yù)定交貨日期實(shí)際交貨日期拖延日數(shù)抽樣數(shù)量不合格品

57、記錄退貨記錄備注12345679101112物資采購(gòu)合同登記表 編號(hào)：06序號(hào)采購(gòu)合同編號(hào)供方公司合同采購(gòu)物資名稱簽訂日期備注1234567910111213物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄編號(hào)：07項(xiàng)目名稱單位工程分部工程序號(hào)材料或設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格外觀質(zhì)量數(shù)量合格證或檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)驗(yàn)收人備注12345678910111213141516 （ ）材料質(zhì)量證明書登記表編 號(hào)：08序號(hào)日期供貨單位物資名稱規(guī)格型號(hào)材質(zhì)原證編號(hào)內(nèi)部編號(hào)數(shù)量（噸）存放地點(diǎn)材料（集中、自購(gòu)）采購(gòu)打算表單位（項(xiàng)目）： 年 月 日 編號(hào)：09序號(hào)物資名稱規(guī)格、材質(zhì)、技術(shù)條件數(shù)量打算單價(jià)生產(chǎn)廠家需用時(shí)刻需用單位（項(xiàng)目）備注批準(zhǔn)： 審核：

58、制表：工程材料打算表 編號(hào)：10建設(shè)單位： 施工地點(diǎn)： 施工單位： 單位及分部工程名稱： 填報(bào)日期： 年 月 日 第 頁(yè)，共 頁(yè)序號(hào)材 料 名 稱規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、技術(shù)條件單位數(shù)量自購(gòu)、集中需用日期備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表：類 不：收 料 庫(kù) 供 應(yīng) 人 收 料 憑 證 編 號(hào)：11借方帳戶 發(fā)生 年 月 日 貨方帳戶 行次材 料 名 稱等級(jí)統(tǒng)一規(guī)格交 貨實(shí) 收發(fā)票（暫估）進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)單位數(shù)量件數(shù)單位數(shù)量件數(shù)單 價(jià)總 價(jià)外 觀一存收料庫(kù)質(zhì)證編號(hào)1234567小 計(jì) 財(cái)會(huì)主管： 審核： 材料部門： 收料員： 采購(gòu)員：第一聯(lián)：存收料庫(kù) 第二聯(lián)：隨附發(fā)票報(bào)銷（附件 張） 第三聯(lián)：匯入日記帳 第

59、四聯(lián)：采購(gòu)員存查 第五聯(lián)：打算統(tǒng)計(jì)聯(lián)項(xiàng)目名稱 單位工程名稱 領(lǐng) 料 憑 證 編 號(hào)：12分部（或分項(xiàng)）工程名稱 發(fā)生 年 月 日 序號(hào)材 料 名 稱規(guī)格型號(hào)材 質(zhì)單 位限額數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量質(zhì)證編號(hào)備 注1一.倉(cāng)庫(kù)材料登記234567 施工技術(shù)員： 發(fā)料員： 領(lǐng)料員：第一聯(lián)：施工員存查 第二聯(lián)：材料部門存查 第三聯(lián)：成本核算員存查 第四聯(lián)：班組存查填表講明：1、施工技術(shù)員填寫項(xiàng)目、單位工程、分部（或分項(xiàng)）工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、單位、限額數(shù)量。 2、發(fā)料員填寫實(shí)發(fā)數(shù)量。物資退料憑證 編號(hào)：13分部/分項(xiàng)工程名稱： 填報(bào)日期： 年 月 日 第 頁(yè)，共 頁(yè)序號(hào)退 庫(kù) 材 料 名 稱規(guī)格型號(hào)、

60、材質(zhì)、技術(shù)條件單位數(shù)量標(biāo)識(shí)退庫(kù)日期備 注 批準(zhǔn)： 審核： 制表： 材料代用簽證單編號(hào)：14材料代用簽證單項(xiàng)目名稱單位工程分部工程建設(shè)單位監(jiān)理單位施工圖號(hào)施工單位提出人員提出時(shí)刻序號(hào)設(shè)計(jì)材料名稱材質(zhì)、規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量備 注代用緣故：設(shè)計(jì)單位意見：負(fù)責(zé)人（簽字）：建設(shè)單位意見：負(fù)責(zé)人（簽字）：監(jiān)理單位意見：負(fù)責(zé)人（簽字）：施工單位意見：負(fù)責(zé)人（簽字）：危險(xiǎn)物資檢查表 編號(hào)：15項(xiàng)目名稱施工單位庫(kù)存地點(diǎn)危險(xiǎn)物資名稱檢查時(shí)刻檢查的情況結(jié)論檢查人： 時(shí)刻：使用材料檢查記錄編號(hào)：16 使用材料檢查記錄項(xiàng)目名稱單位工程分部工程分項(xiàng)工程用于部位序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格數(shù)量原材料質(zhì)檢編號(hào)檢查情況123456789