質(zhì)量安全管理規(guī)章制度清單及其文本

1、申請人各項質(zhì)量安全治理制度清單及其文本序號質(zhì)量安全治理制度相應(yīng)文本編號1頒布令*/QS1 -20162任命書*/QS2 -20163組織機構(gòu)圖*/QS3 -2016 4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標*/QS4 -2016 5質(zhì)量職責*/QS5 -2016 6生產(chǎn)場所（工作環(huán)境操縱程序）*/QS6 -2016 7生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度及考核細則*/QS7 -2016 8食品質(zhì)量安全治理制度*/QS8 -20169貯存治理制度*/QS9 -2016 10生產(chǎn)設(shè)備治理制度*/QS10 -2016 11人員治理制度（含培訓(xùn)治理制度）*/QS11 -2016 12從業(yè)人員健康檢查制度*/QS12 -2016 13檔案

2、文件治理制度*/QS13 -2016 14原輔材料進貨查驗記錄制度*/QS14 -201615關(guān)鍵操縱點治理制度*/QS15 -2016 16產(chǎn)品標識及可追溯性治理方法*/QS16 -2016 17產(chǎn)品防護工作程序*/QS17 -2016 18檢驗設(shè)備治理制度*/QS18 -2016 19檢驗人員任命書*/QS19 -2016 20化驗室治理制度*/QS20 -2016 21食品出廠檢驗記錄制度*/QS21 -2016 22不合格品治理制度*/QS22 -2016232食品召回制度*/QS23 -201624突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案*/QS24 -201625銷售治理制度及銷售記錄治理制度

3、*/QS25 -201626消費者投訴治理制度*/QS26 -201627食品安全風險監(jiān)測信息收集制度*/QS27 -2016編號：*/QS1 -2016 質(zhì)量治理手冊頒布令版本A修訂0質(zhì)量治理手冊頒布令 我公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準入通則及細則要求，結(jié)合我公司實際情況編制本手冊，本手冊是我公司質(zhì)量安全治理的法規(guī)性文件，自公布實施之日起，我公司各級職員應(yīng)堅決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止。 總經(jīng)理： 2016 年 04 月 01 日編號：*/QS2 -2016質(zhì)量治理手冊任命書版本A修訂0質(zhì)量負責人任命書我公司任命*同志為我公司的質(zhì)量負責人，不管其在其他方職責如何，在食品安全治理

4、體系中的職責和權(quán)限如下： 1、確保食品安全治理體系的過程得到建立和保持。 2、向最高治理者報告食品安全治理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 3、在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。 4、就食品安全治理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。*食品有限公司 2016 年 04月 01 日任命書我公司各部門，各車間：為進一步推動我公司質(zhì)量治理，明確職責，落實質(zhì)量責任，調(diào)動職員的積極性，達到全員全過程操縱質(zhì)量標準，使產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)步提高，經(jīng)研究決定，任命：*同志負責車間全面生產(chǎn)治理工作；*同志負責整個原材料供應(yīng)工作；*同志為化驗員負責我公司各種產(chǎn)品的出廠檢驗工作;*同志負責產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督及操縱；*同志為負責整個我公司的

5、財務(wù)治理及運行工作。各部門職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊中規(guī)定執(zhí)行。本任命自即日起生效。 *食品有限公司2016 年 04 月 01 日編號：*/QS3 -2016質(zhì)量治理手冊組織機構(gòu)圖版本A修訂0組織機構(gòu)圖總經(jīng)理兼質(zhì)量負責人銷售部采購部副總經(jīng)理 生產(chǎn)車間質(zhì)量主管編號：*/QS4 -2016質(zhì)量治理手冊質(zhì)量方針、質(zhì)量目標版本A修訂0質(zhì)量方針：精細制造 嚴格操縱 確保質(zhì)量安全 質(zhì)量目標：一次交驗合格率 95%成 品 出 廠 合 格 率 100%。顧客意見及時處理率 100%。編號：*/QS5 -2016質(zhì)量治理手冊質(zhì)量職責版本A修訂0總經(jīng)理：a) 傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b) 批準質(zhì)量目標和

6、質(zhì)量治理手冊；c) 確保食品安全治理體系得到有效策劃及其完整性；d) 為食品安全治理體系的有效運行提供資源保障。副總經(jīng)理：a）制定生產(chǎn)打算單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)打算的按時完成。b）做好我公司生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整體治理工作，負責生產(chǎn)過程的操縱。 c)負責技術(shù)文件的編制。d)負責和處理生產(chǎn)中發(fā)覺的技術(shù)問題，增強顧客中意。e)負責全公司產(chǎn)品質(zhì)量安全。質(zhì)量負責人：a) 確保食品安全治理體系的過程得到建立和保持。b) 向最高治理者報告食品安全治理體系的業(yè)績，包括改進的需求。c) 在整個組織內(nèi)促進食品安全意識的形成。d) 就食品安全治理體系有關(guān)事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡(luò)。銷售部：a) 積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)

7、量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；b) 積極開展售前、售中、售后服務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運、貯存、使用常識，差不多了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時刻間隔進行顧客中意度的調(diào)查并對結(jié)果進行分析；c) 認真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護質(zhì)量信譽。采購部：a) 組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方b) 依照生產(chǎn)打算需要，核準后實施采購。c) 搞好采購過程中物資的貯、運、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購物資質(zhì)量。d) 積極配合質(zhì)量部工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。質(zhì)量主管：a) 統(tǒng)計分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提

8、高產(chǎn)品質(zhì)量水平.b) 對原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)視工作，并作好記錄。c) 主持對各類不合格品做出評價、處理、通知、驗證工作。d) 主持對發(fā)覺不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證。e) 利用各種信息發(fā)覺潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢。f) 對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口治理工作?；瀱T：a）具體執(zhí)行對原材料、半成品、成品的測量和監(jiān)視工作，并作好檢驗狀態(tài)標識。b）對日常生產(chǎn)中小批量不合格的評審、處置和通知。c）做好檢測設(shè)備的檢定工作。車間主任:a）依照生產(chǎn)打算，保質(zhì)保量按時完成生產(chǎn)任務(wù)。b）督促操作工嚴格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并對關(guān)鍵操縱點的工序加以操縱。c）督促操作工做好

9、設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、整齊工作。d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計工作。e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄。f）搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生。g）按要求做好產(chǎn)品標識工作。倉管人員：a）保證倉庫存儲物資存放離地離墻10公分以上。b）保證存儲物資先進先出原則。c）倉管員保證倉庫物帳卡一致。D）倉管人員保證倉庫存儲物資的質(zhì)量。生產(chǎn)工人：a)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量治理知識，掌握本崗位操作技能。b)嚴格執(zhí)行工藝紀律，保證完成質(zhì)量指標。c)嚴格執(zhí)行質(zhì)量操縱的要求，保證不合格品不流入下道工序。d)對使用的設(shè)備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)。e)嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個人衛(wèi)生及生產(chǎn)場所環(huán)境、設(shè)備

10、、設(shè)施衛(wèi)生。f)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時匯報，并參與緣故分析。g)對本職工作質(zhì)量負責。編號：*/QS6 -2016質(zhì)量治理手冊生產(chǎn)場所（工作環(huán)境操縱程序）版本A修訂0生產(chǎn)場所要求：1、廠區(qū)應(yīng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染的地區(qū)。2、生產(chǎn)場所應(yīng)能滿足生產(chǎn)的需求，車間、庫房清潔明亮；有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施；生產(chǎn)車間有洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所應(yīng)設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間較遠處。工作環(huán)境操縱程序1、目的 識不并治理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2、適用范圍 適用于為實現(xiàn)與食品認證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行操縱。3

11、、職責3.1生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)工作環(huán)境進行操縱。3.2質(zhì)量部負責對工廠廠區(qū)工作環(huán)境進行操縱。4、工作程序4.1工作環(huán)境的識不、提供與治理要求工作環(huán)境的類型生產(chǎn)加工現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗現(xiàn)場物資貯存場地4.2工作環(huán)境的提供質(zhì)量負責人組織各相關(guān)部門依照實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進行確認，為滿足全我公司生產(chǎn)作業(yè)需要，制造良好的工作環(huán)境。4.3工作環(huán)境治理要求廠區(qū)應(yīng)當整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴散性污染源的地區(qū)。離開經(jīng)常噴施農(nóng)藥的農(nóng)田100米以上，原理排放“三廢”的工業(yè)企業(yè)；車間、庫房應(yīng)清潔明亮；生產(chǎn)車間配置洗手、消毒、更衣設(shè)施；廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各

12、種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠處。廠房面積大于設(shè)備占地面積的8倍以上地面硬實、平坦、光潔，墻面無污垢；配置必要通風，嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)要求；對工作場所實施有效治理，依照人體功效雪要求，合理安排，提高工作效率；確保職職員作符合勞動法規(guī)的要求，保證職員安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求，執(zhí)行食品質(zhì)量安全治理制度。4.5原輔材料及成品貯存場所的工作環(huán)境，按照產(chǎn)品防護工作程序執(zhí)行。編號：*/QS7 -2016質(zhì)量治理手冊生產(chǎn)過程質(zhì)量治理制度及考核細則版本A修訂01、目的 實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量操縱，以保證我公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量操縱點的操縱3、職責3.

13、1生產(chǎn)車間負責編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的操縱。3.2各車間負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。3.3生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及放行的操縱。3.4采購部負責生產(chǎn)打算的制訂。4、工作程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件：按照產(chǎn)品標準的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)車間及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)車間對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應(yīng)編制操作規(guī)程。4.2生產(chǎn)打算：生產(chǎn)車間依照市場的需求和庫存情況，制定打算，經(jīng)總經(jīng)理審批后，依照生產(chǎn)打算安排采購和生產(chǎn)活動。4.3生產(chǎn)過程的操縱4.3.1生產(chǎn)車間確

14、定認證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識不和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。4.3.2關(guān)鍵過程包括：對成品的質(zhì)量、性能、等有直接阻礙的工序；成品質(zhì)量特性形成的工序；工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；4.3.3關(guān)鍵工序的操縱：對關(guān)鍵工序，按人、機、料、法、環(huán)五方面實施操縱；關(guān)鍵工序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)車間應(yīng)做好傳達、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序；關(guān)鍵工序操作人員必須通過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝紀律，按工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進行加工。投入生產(chǎn)使用的原材料必須通過檢驗合格后，方可投入使用。使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保

15、設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行工作環(huán)境操縱程序的有關(guān)規(guī)定。規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量操縱點，確定操縱要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)操縱記錄和檢驗記錄，由生產(chǎn)車間檢驗人員對生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標準，做好生產(chǎn)各工序的檢驗。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行產(chǎn)品檢驗規(guī)范。4.4生產(chǎn)過程質(zhì)量治理考核企業(yè)職工應(yīng)嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求：生產(chǎn)線職員應(yīng)嚴格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格；按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進行記錄。質(zhì)量部按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范，對過程產(chǎn)品進行抽樣檢驗，并將檢驗結(jié)果及時反饋到生產(chǎn)車間；生產(chǎn)車

16、間、質(zhì)量部每季度對工藝執(zhí)行情況進行檢查和考核，內(nèi)容如下：過程參數(shù)必須完整、真實；各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求；過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進行有效操縱；衛(wèi)生操縱執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。 檢查結(jié)果記錄在質(zhì)量治理考核表。編號：*/QS8 -2016質(zhì)量治理手冊食品質(zhì)量安全治理制度版本A修訂01、目的規(guī)范衛(wèi)生治理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于本公司各部門、人員和場所的食品質(zhì)量安全治理制度。3、職責質(zhì)量部負責各部門、人員和場所的衛(wèi)生操縱。4、工作程序4.1個人衛(wèi)生4.1.1 對直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進行健康檢查，無健康合格證的工人，決不同

17、意上崗。4.1.2 工人要做到進入車間操作前、大小便后，必須洗手消毒。4.1.3 生產(chǎn)工人要由專設(shè)通道先進入更衣間，更換工作服、帽、靴，經(jīng)消毒通道，踩消毒液，方可進入生產(chǎn)車間。非清潔區(qū)（含半清潔區(qū)）操作工與清潔區(qū)操作工須分兩個通道進入車間，不得亂串。4.1.4 工作服、帽、靴，要勤洗勤換，保持清潔。離開車間的非工作時刻，不得穿戴工作服、帽、靴。嚴禁人職員穿戴工作服進入衛(wèi)生間。4.1.5 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。4.1.6 必須棄除不良的適應(yīng)，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔，剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7 禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕，不能對著產(chǎn)品咳嗽。4.1.8 不能用嘴臨時銜往標簽

18、、標記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他標識物品。4.1.9 操作者進車間前不能涂指甲油、化妝，操作時不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。4.1.10 工人進入車間時，不得將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間。4.1.11 車間內(nèi)禁止吸煙，不同意吃任何食品。4.1.12 操作期間，未經(jīng)許可，不得隨意到與本崗位無關(guān)的其它操作區(qū)域亂崗。4.1.13 更衣柜中，個人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開并固定位置存放，不得亂混在一起。我公司進入車間的職員一律實行更衣制度。即職員按清潔區(qū)、非清潔區(qū)入口分不進入男女更衣間，將個人外衣脫下存入更衣室，個人鞋子脫下整齊排列在更衣室地面上，穿工廠配給的鞋，下班出車間時反向亦如此。工廠配給的生產(chǎn)專

19、用鞋，定期進行清洗，認真做好記錄。4.1.14在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車間負責人負責治理。防止誤操作，防止對產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。4.2崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后，崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團結(jié)協(xié)作，一同立即對本區(qū)域范圍內(nèi)進行清理、沖洗。4.2.2 崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門窗、走道等。4.2.3 崗位包潔區(qū)責任到人，每天清理一次，每周進行全面衛(wèi)生大清理一次。4.2.4 崗位區(qū)域內(nèi)的場地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時，須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門口和操作位置空間。4.2.5 本區(qū)域清掃過程中收集的垃圾、渣子、污物等，應(yīng)

20、集中傾倒到廠指定地點，不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。4.2.6 保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3公共區(qū)域衛(wèi)生4.3.1 生產(chǎn)車間只同意當班的生產(chǎn)工人、檢驗人員、機電維修人員和值班的治理人員更換工作服后，經(jīng)專設(shè)消毒通道進入，其余無關(guān)人員及客戶一律不許進入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)期間，車間大門關(guān)好。4.3.2 遇有上級單位檢查和來賓參觀時，憑廠部通知安排來人更衣消毒后，方可進入車間。4.3.3廁所、垃圾箱、更衣室、消毒池等（包括各間門窗、設(shè)施）公用部位有專人治理，并負責其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車間。4.3.4 公共區(qū)域不得堆置

21、任何雜物。4.3.5 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。4.3.6包裝車間的窗戶不得打開，門均要隨手關(guān)好。車間外周環(huán)境要有滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。4.4消毒操作工洗手消毒液水溶液，設(shè)置在車間通道入口處進行。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線燈照耀消毒。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進行殺菌。編號：*/QS9 -2016質(zhì)量治理手冊貯存治理制度版本A修訂01、目的為保持產(chǎn)品已形成的質(zhì)量，防止物資在周轉(zhuǎn)過程中發(fā)生意外，提供符合規(guī)定要求的物資，對搬運、儲存、防護與交付等質(zhì)量活動進行有效操縱。2、范圍：適用于公司倉庫原物料及產(chǎn)成品治理。3職責：31

22、負責產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫、移庫、出庫、搬運、裝卸、儲存、包裝、防護和交付實施質(zhì)量操縱。對操縱質(zhì)量負責，及時掌握成品、原材料收、存、發(fā)的動態(tài)，并做好記錄。4工作程序： 41原物料入庫作業(yè)411原物料到廠時，倉庫立即通知質(zhì)量部。412由質(zhì)量部對原物料進行檢驗，倉庫依照原料檢驗單結(jié)果進行處理： 檢驗結(jié)果 合格同意入庫 不合格按不合格治理制度處理 降級處理或其他加以標記，并在入庫單上加以講明412庫存原物料，由質(zhì)量部定期對其進行抽檢，確保庫存原物料的品質(zhì)。42原物料領(lǐng)用與退庫作業(yè)421原物料領(lǐng)用時，由領(lǐng)料人到倉庫開具領(lǐng)料單交于倉管員，經(jīng)倉管員核實物料數(shù)量后簽字確認。 422某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩

23、余原物料，或生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不良原物料必須及時退庫。423化驗員對使用單位提出的退庫原物料作品質(zhì)確認，并在標簽上簽署退庫的詳細緣故、數(shù)量及放置倉庫的庫區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容。424原物料退庫必須把供應(yīng)商的標簽和退庫標簽一起貼回到原物料上。425 退庫的原物料須按不合格品進行處置。43成品、半成品、廢料出入庫作業(yè)431成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)車間每班由指定人員交于倉管員。432倉管員接后，并依據(jù)當班搬運即著手核查實物數(shù)量。433數(shù)量無誤后，倉管員確認入庫。434當班化驗員在確認該批半成品或成品合格后，開具產(chǎn)品檢驗報告依據(jù)。435成品入庫后，由倉管員貼上入庫標簽。并交與倉庫作為入庫436產(chǎn)品入庫后，在

24、接到質(zhì)量部化驗室產(chǎn)品檢驗報告后，由倉管員填寫將成品移至成品庫，雙方確認數(shù)量后簽字確認。437未作為合格品的管制品，單獨放置，并不得入庫。4，38經(jīng)處理后可作為合格品的，按正常入庫程序進行入庫并單獨存放。439倉管員及時做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。44待滯品作業(yè)441待滯品：凡質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、效能等)不合標準、存儲過久已無使用機會、或因生產(chǎn)化等現(xiàn)狀已不再適用、或者被判定為無正常使用價值的庫存原物料或產(chǎn)成品。分類如下：4411生產(chǎn)剩余的原物料。4412質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì)、效能)不合標準。4413倉儲治理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。4414多余試驗材料。4415采購不當。4416試制品庫存超過3

25、個月。4417因質(zhì)量或其他專門因素列為管制品且?guī)齑?個月的產(chǎn)成品。442倉庫應(yīng)處理4421保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū)，按類不分開存放。4422核對有無呆滯料可資利用。4423及時聯(lián)系質(zhì)量部，協(xié)同確認呆滯品。4424呆滯品庫存月報表的編制，分析呆滯緣故。4425積極研擬可行的處理途徑及處理期限。4426報廢簽呈的辦理。 4427處理呆滯品，負責督促及督導(dǎo)工作。45安全庫存作業(yè)451核查庫存情況4511倉庫每并注意庫存變化情況。4512對比生產(chǎn)打算，對物料出入庫進行跟蹤，以便掌控物料庫存量變化狀況。4513原物料庫存接近安全庫存時，倉庫應(yīng)及時聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度，進行申購。 編號：*/QS10 -201

26、6質(zhì)量治理手冊 生產(chǎn)設(shè)備治理制度版本A修訂01、目的 加強設(shè)備治理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益。2、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等設(shè)備的治理。3、職責31生產(chǎn)車間負責設(shè)備的統(tǒng)籌治理，包括設(shè)備的配置、維護、保養(yǎng)、評定、清理及消毒。32使用部門負責設(shè)備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4、工作程序4.1設(shè)備的配置4.1.1使用部門依照需求填寫生產(chǎn)設(shè)備配置申請單注明所購設(shè)備的名稱、型號(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，采購部依照使用部門的要求及企業(yè)進展的需要，審核設(shè)備的配置申請，交總經(jīng)理批準后，由采購部負責采購。企業(yè)必須具備QS食品生產(chǎn)許可證審核細則中規(guī)定的設(shè)備。4.2

27、設(shè)備的驗收、建檔及出入庫4.2.1所采購的設(shè)備到企業(yè)后由采購部和使用部門共同核對，于設(shè)施驗收單上注明設(shè)備名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容后，采購部組織使用部門進行安裝調(diào)試，當確認設(shè)備滿足要求后，由采購部和使用部門雙方在設(shè)施驗收單上簽字，以示驗收合格。4.2.2驗收不合格的設(shè)備，由采購部與制造單位協(xié)商處理，并于設(shè)施驗收單“備注”欄上記錄處理結(jié)果。4.2.3生產(chǎn)車間對驗收合格的設(shè)備進行編號，并在生產(chǎn)設(shè)備臺帳上予登記。4.2.4倉庫依照合格的驗收單辦理入庫手續(xù)，使用部門需填單經(jīng)批準后，方可向倉庫領(lǐng)取所需設(shè)備。4.3 設(shè)備的評定企業(yè)定期（每季度）對要緊的生產(chǎn)設(shè)備進行完好評定，

28、對設(shè)備的功能、精度等方面進行評定，并將評定結(jié)果記錄在設(shè)備檢修記錄表中。4.4設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)4.4.1生產(chǎn)車間負責組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放至相關(guān)部門遵照執(zhí)行。4.4.2設(shè)備的維護保養(yǎng)由生產(chǎn)車間在設(shè)備檢修記錄表中規(guī)定保養(yǎng)項目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門執(zhí)行，生技科負責配合并監(jiān)督檢查，定期收集設(shè)備、工器具清理消毒記錄表，整理匯總作為制定設(shè)備年度維護檢修打算的依據(jù)。4.5 設(shè)備的清理、消毒4.5.1 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須無毒、無害、無異味、并易于消毒。4.5.1 生產(chǎn)車間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理、消毒。除執(zhí)行常規(guī)清洗消毒程序外，每周還要進行一次全部消毒清洗

29、，并建立設(shè)備、工器具清理消毒記錄表。4.6設(shè)備的報廢4.6.1關(guān)于不能通過修復(fù)、改造達到使用要求，或修復(fù)改造費用不如更新經(jīng)濟時，由生產(chǎn)車間填寫設(shè)施報廢單，總經(jīng)理批準后報廢，4.6.3報廢的設(shè)備需掛黑色“報廢”牌。 編號：*/QS11 -2016質(zhì)量治理手冊 人員治理制度版本A修訂01目的對職員進行文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識等培訓(xùn)，特不是對從事與質(zhì)量有阻礙的職員，進行質(zhì)量培訓(xùn)，確保受教育的職員文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿足工作規(guī)定要求，適應(yīng)我公司進展需要。2范圍適用于所有從事對質(zhì)量有阻礙的工作人員的培訓(xùn)教育。3職責3.1我公司辦公室對教育培訓(xùn)進行治理，并組織實施培訓(xùn)打算。3.2各

30、部門負責提出本部門的培訓(xùn)要求，并負責按照我公司培訓(xùn)打算組織實施。4工作程序4.1人員要求4.1.1領(lǐng)導(dǎo)層A：掌握QS食品安全市場準入制度差不多概念；B：了解產(chǎn)品質(zhì)量責任和任務(wù)4.1.2質(zhì)量治理人員A：掌握QS食品安全市場準入制度差不多概念；B：具備質(zhì)量治理及食品生產(chǎn)的相關(guān)知識；4.1.3 技術(shù)人員A：掌握QS食品安全市場準入制度差不多概念；B：具備食品生產(chǎn)的專業(yè)技術(shù)知識；4.1.4操作職員A：軀體健康，無傳染性疾病，具有健康證；B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作；4.2 培訓(xùn)4.2.1新進廠職員培訓(xùn)要進行我公司基礎(chǔ)教育，安全教育，我公司規(guī)章制度教育，實踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全治理體系基

31、礎(chǔ)知識等培訓(xùn)，4.2.2崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行操作考核、合格者方可上崗。關(guān)鍵操縱點的操作員須由辦公室組織專業(yè)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后才可上崗。4.2.3食品檢驗員的培訓(xùn)由外部機構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。4.3培訓(xùn)打算的編制4.3.1我公司辦公室依照部門需要和人力資源狀況組織各部門明確人員資格要求，按實際情況制定培訓(xùn)要求，編制出培訓(xùn)打算表，報總經(jīng)理批準后實施。4.2.2我公司辦公室依照培訓(xùn)打算組織培訓(xùn)或要求各部門按打算實施培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)的組織與治理4.3.1培訓(xùn)由我公司辦公室依照相關(guān)部門的安排和

32、領(lǐng)導(dǎo)批準組織負責落實時刻、地點、教材、聘請授課老師，進行日常教育治理。4.3.2各部門職工應(yīng)知應(yīng)會的崗位培訓(xùn)，由各部門自行安排進行。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報辦公室備案。4.3.3培訓(xùn)應(yīng)進行考核，質(zhì)量部應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀律，將考試成績記入職工培訓(xùn)檔案。并對培訓(xùn)效果進行跟蹤，如效果不佳，應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)打算。4.3.4培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時將職員培訓(xùn)記錄和獲得的證書的復(fù)印件交至辦公室，經(jīng)辦公室審核后方能報銷有關(guān)費用。4.3.4質(zhì)量部及時將培訓(xùn)情況記入培訓(xùn)記錄表。編號：*/QS12 -2016質(zhì)量治理手冊從業(yè)人員健康治理制度版本A修訂01.為了食品的安全我公司所有與生產(chǎn)有關(guān)的職員必須保持

33、良好的軀體健康狀態(tài)。2.生產(chǎn)車間負責每年組織生產(chǎn)人員的健康查體工作，新進人員錄用前須進行查體，生產(chǎn)車間負責保存相關(guān)記錄。3. 生產(chǎn)人員每年應(yīng)當進行健康檢查，必須持有疾病與預(yù)防操縱中心發(fā)的健康證明或醫(yī)院查體合格證明后才能上崗，同時每年進行一次體檢，體檢不符合者調(diào)離生產(chǎn)崗位。4. 患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。所有職員有義務(wù)將自己的病情或傷情報告生產(chǎn)部。5.入車間的衛(wèi)生要求5.1每位車間的職員保持頭發(fā)整潔、指甲潔凈，衣服、鞋襪要整潔。5.2 所有車間職員，穿好工作服后方可進入車

34、間，注意頭發(fā)不要露出來。5.3進入車間不準佩戴耳環(huán)、項鏈、手表等，不得攜帶非生產(chǎn)性物品，不得涂指甲油或擦濃烈的化妝品。5.4進入車間前，雙手應(yīng)在50-100PPM次氯酸鈉消毒液的中浸泡30秒進行消毒。5.5工作服應(yīng)及時清洗，保證每天上班下車間前工作服保持清潔狀態(tài)。6.生產(chǎn)過程中衛(wèi)生要求6.1不得在車間內(nèi)吃零食、嚼口香糖、喝飲料和吸煙，不得偷吃產(chǎn)品。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不能存放在生產(chǎn)車間內(nèi)。6.2各工序人員不得竄崗，以幸免交叉污染。6.3為防止唾液對空氣污染，工作中不得隨意講笑、打噴嚏、吐痰。6.4工作區(qū)域內(nèi)不準隨地吐痰，不得依靠在墻壁、機器設(shè)備、工作臺或存放產(chǎn)品的容器上。6.5如遇下列情況，必須立

35、即去洗手消毒:1)雙手接觸了自己或他人的工作服、工作帽、面部、頭發(fā)。2）雙手接觸了未經(jīng)消毒的工器具、工作臺、設(shè)備表面。3）雙手接觸了未經(jīng)消毒的或已受污染待處理的原輔材料。4）雙手接觸了地面、墻壁等環(huán)境設(shè)施。5）雙手接觸了門把手、開關(guān)等。6.7到消毒槽洗手消毒時，一定要皂液把手上油漬洗潔凈，清水沖掉后再用次氯酸鈉消毒液浸泡。6.8預(yù)備、加工、包裝產(chǎn)品期間，不能挖、剔、抓撓軀體的任何一個部分。編號：*/QS13 -2016質(zhì)量治理手冊 檔案文件治理制度版本A修訂01目的關(guān)于食品安全治理體系有關(guān)的文件進行操縱，確保有關(guān)場所使用的文件和資料均為有效版本。2范圍適用于我公司所有與食品安全治理體系有關(guān)的文

36、件和資料的操縱。3職責質(zhì)量部負責我公司內(nèi)食品安全治理體系文件的操縱4工作程序4.1文件的分類和編號4.1.1文件分如下幾類：a：質(zhì)量治理手冊b：支持性文件：配方、檢驗文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。c：外來文件：外來的標準、資料。d：質(zhì)量記錄。4.2文件的編制4.2.1質(zhì)量治理手冊由質(zhì)量負責人負責組織編制。4.2.2我公司支持性文件由各部門主管負責組織編制。4.3文件的審批4.3.1所有文件在編制完畢后，必須進行審批。4.3.2質(zhì)量治理手冊由質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準。4.3.3支持性文件由部門主管審核，總經(jīng)理批準。4.4文件復(fù)制和存檔4.4.1食品安全治理體系文件由辦公室復(fù)制并存檔，負責建立文件和資料一

37、覽表。4.5文件和資料受控規(guī)定4.5.1我公司內(nèi)質(zhì)量治理手冊為受控文件，由辦公室負責操縱，并在文件和資料上加蓋“受控”及分發(fā)號。4.5.2我公司內(nèi)支持性文件為受控文件，由技術(shù)部負責操縱，并加蓋“受控”及分發(fā)號。4.5.3我公司內(nèi)外來文件為受控文件，由辦公室負責操縱，并加蓋“受控”及分發(fā)號。4.6文件的發(fā)放4.6.1文件經(jīng)批準復(fù)印后，凡受控文件由辦公室文件治理員按批準的發(fā)放范圍 (包括顧客和供方) 發(fā)至規(guī)定的部門和人員，并填寫文件和資料發(fā)放記錄并在備注欄里標明受控。46.2有效文件應(yīng)蓋有紅色“受控”和 “分發(fā)號”標識。具體編號見文件發(fā)放編號表4.6.3我公司內(nèi)不得使用沒有紅色“受控”標識的受控文

38、件復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)覺立即收回并報告總經(jīng)理,追查有關(guān)人員責任。4.6.4當文件破損嚴峻阻礙使用時，應(yīng)到文件治理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，破損文件立即銷毀。4.6.5當受控文件丟失后，文件持有人應(yīng)作檢討，文件治理員在補發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號。并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4.7.1食品安全治理體系文件的修改由提出修改部門填寫文件更改通知單，提出修改建議，經(jīng)原審批部門（人）審批后實施。4.7.2技術(shù)文件的修改，由技術(shù)部審核，我公司總經(jīng)理批準。47.3文件更改實施由文件治理員負責進行，依據(jù)文件更改通知單上要求進行劃改、更換。6.7.

39、4文件修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時，由文件治理部門換版重新印發(fā)。4.7.5質(zhì)量治理手冊的版本按大寫英文字母順序排列，即A版換版為B版、C版程序文件每修改一次即在修改頁上注明修改內(nèi)容，修改號從1開始。4.8文件的收回和歸檔4.8.1作廢或失效的文件由文件治理部門按文件發(fā)放記錄從持有者處全部收回，并在文件和資料發(fā)放記錄中立即標注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。 4.8.2作廢文件需保存時，由文件治理員在文件上加注“保存資料”后存檔。4.9文件的保管和借閱4.9.1 直接引用的各類外部文件（如標準等），由文件對口治理部門主管批準后方可使用，文件的發(fā)放按4.6條執(zhí)行。4.9.2直接引用

40、的各類外部文件（如標準等），專門情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。4.9.4需臨時借閱文件的人員，經(jīng)文件治理部門負責人批準后方可借閱，但必須按規(guī)定及時歸還。4.9.5我公司持有文件的人員調(diào)離工作崗位時，文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件治理部門。4.9.6 各部門人員負責對領(lǐng)用文件的保管，建立部門的受控文件和資料一覽表，防止文件的丟失、破損和誤用。編號：*/QS14 -2016質(zhì)量治理手冊 原輔材料進貨查驗記錄制度版本A修訂01、目的為了確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍 本程序適用于我公司所有原材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購活動的操縱。3、職責3.1、采購部負責對供方的評定工作，確定合格供方名

41、單并負責從名單中選擇廠家或商店實施采購。3.2、質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的驗證。4、工作程序4.1、對供方的評價依據(jù)（以下條款至少滿足一條）a、供方（廠、商）需經(jīng)有關(guān)部門批準，準予生產(chǎn)經(jīng)營。b、產(chǎn)品能提供證明其質(zhì)量合格或取得各類證明其質(zhì)量保證能力的，如QS許可證、體系認證證書、產(chǎn)品檢測報告等。c、與我公司發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個月以上且沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題。 4.2、對供方的評價4.2.1、采購部依照評價依據(jù)，對供方進行調(diào)查，并由供方填寫“供方調(diào)查表”，加以評價，在“供方調(diào)查表”上，針對評價結(jié)果確定是否列入“合格供方名單”。4.2.2、依照評價結(jié)果，采購部編制“合格供方名單”。4.4、對供方的操縱4.4.1、凡

42、供應(yīng)有國家標準或行業(yè)標準的原材料、配套件、輔助材料的供方，可不進行實地考查，只進行供方質(zhì)量信譽考查?？疾旖Y(jié)果填入“供方評價表”。由質(zhì)量部對每批進我公司的物資進行驗收，并將結(jié)果報告采購部，如有質(zhì)量問題，由采購部通知供方退貨或調(diào)換，并限期改進，同樣問題出現(xiàn)兩次以上，報請總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5、采購資料4.5.1、生產(chǎn)車間提供采購打算，采購打算中表明：需購材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、所需金額，到貨日期等，采購打算經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放至采購部。采購部負責實施采購。4.5.2、如情況專門，需要到合格供方名單外的供方去采購，采購部應(yīng)填寫“采購申請單”報總經(jīng)理批準后方可實施。4.6、采購產(chǎn)品驗證4.6.1

43、、我公司按“產(chǎn)品檢驗規(guī)范（原材料檢驗規(guī)范）”中的規(guī)定方法對采購產(chǎn)品入我公司后進行驗證。4.6.2、我公司或顧客如要在供方處對供方產(chǎn)品進行驗證時，應(yīng)在采購打算或有關(guān)合同/協(xié)議中規(guī)定驗證和放行的方法。 編號：*/QS15 -2016質(zhì)量治理手冊關(guān)鍵操縱點治理制度版本A修訂0一、應(yīng)對我公司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵操縱點進行嚴格治理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量及安全。二、關(guān)鍵操縱點的生產(chǎn)人員應(yīng)經(jīng)我公司培訓(xùn)考核合格后，方能上崗，且人員應(yīng)保持相對穩(wěn)定。三、對關(guān)鍵操縱點的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，應(yīng)通過試生產(chǎn)等方式予以驗證，合格后，方能投入使用。四、生產(chǎn)主管應(yīng)加強對關(guān)鍵操縱點的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)、清洗消毒的頻次。五、在各工序的作業(yè)過程中

44、，操作工應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，并做好生產(chǎn)監(jiān)控記錄。六、質(zhì)量部主管應(yīng)加強對關(guān)鍵操縱點的生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)的頻次，并對這些工藝參數(shù)進行監(jiān)控。七、化驗員員應(yīng)加強對關(guān)鍵操縱點的檢驗頻次，嚴把檢驗關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。編號：*/QS16 -2016質(zhì)量治理手冊產(chǎn)品標識及可追溯性治理方法版本A修訂01 目的對每批產(chǎn)品進行唯一性標識，確保在需要時對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯。2 適用范圍本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售過程中產(chǎn)品的標識和追溯。 3 職責3.1 生產(chǎn)車間負責對產(chǎn)品制定統(tǒng)一的標識形式。3.2 銷售部負責的標識和記錄治理。3.3 生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標識和記錄治理。3.4銷售部負責產(chǎn)品在貯存

45、、發(fā)貨、銷售過程中的標識和記錄治理。3.5 質(zhì)量部在需要時負責組織對產(chǎn)品的標識進行確認、分析和追溯。4 程序 4.1 對供方提供產(chǎn)品的標識4.1.1 關(guān)于供方提供的原輔材料應(yīng)使用標識卡進行標識，并注明品名、生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期、數(shù)量、產(chǎn)地、入庫日期、出庫日期等內(nèi)容。4.1.2 要求供方所提供的原輔材料的獨立包裝必須有明確的標識。4.1.3 供方提供的原輔材料如無生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號，則按進庫日期作為該批原輔材料的生產(chǎn)批號。4.2 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識4.2.1 生產(chǎn)倉庫存放的原輔材料應(yīng)使用標識卡進行標識，并注明品名、數(shù)量、入庫日期、出庫日期等內(nèi)容。屬于緊急放行的原輔材料必須注明其生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期

46、。4.2.2 生產(chǎn)倉庫及成品庫存放的成品，應(yīng)按外包裝箱上的品種、生產(chǎn)批號進行分類碼放，并使用標識卡進行標識，注明品名、數(shù)量、生產(chǎn)批號、入庫日期、出庫日期等內(nèi)容。4.2.3 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標識應(yīng)按各工序規(guī)定的產(chǎn)品批號進行標識。各車間及工序治理人員負責操縱本工序人員按以下規(guī)定對產(chǎn)品進行生產(chǎn)過程中的標識，并及時填寫批生產(chǎn)記錄、轉(zhuǎn)序記錄和崗位操作記錄等。4.3 產(chǎn)品標識的操縱4.3.1 質(zhì)量部檢驗員應(yīng)隨時檢查生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標識情況, 同時每間隔三個月抽查在庫原輔材料和成品的標識情況和質(zhì)量狀況，建立產(chǎn)品標識檢查記錄，確保產(chǎn)品標識的準確無誤。4.3.2 各相關(guān)部門負責對本部門的產(chǎn)品標識隨時進行認真檢查

47、,發(fā)覺不符合規(guī)定時，應(yīng)及時追回和更換，確保產(chǎn)品標識的準確。4.3.3 無標識或標識不清的產(chǎn)品，各部門嚴禁使用，須由質(zhì)量部會同各相關(guān)部門進行鑒定，依據(jù)鑒定結(jié)果進行處理。4.3.4 所有與產(chǎn)品有關(guān)的標識方式、標識文件的修訂、作廢按技術(shù)人間治理制度執(zhí)行。5 可追溯性5. 1 銷售部對所發(fā)出的產(chǎn)品建立發(fā)貨記錄，記錄中應(yīng)注明所發(fā)運產(chǎn)品的品種、數(shù)量、生產(chǎn)批號及目的地等。5.2 當顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴時，質(zhì)量部會同有關(guān)部門查明發(fā)生質(zhì)量問題的環(huán)節(jié)，并依照產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批號、裝箱單等追溯到生產(chǎn)過程記錄，查明責任部門和責任人。責任部門應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行處理。編號：*/QS17 -2016質(zhì)量治理手冊產(chǎn)品防護工作程

48、序版本A修訂01、目的為了在產(chǎn)品的整個形成和最終交付全過程中，對搬運、貯存、包裝、防護和交付活動進行操縱，以防止產(chǎn)品損壞而阻礙質(zhì)量。2、適用范圍 本程序適用于我公司從原（輔）材料、外購設(shè)備及所有產(chǎn)品的全過程搬運、貯存、包裝、防護和交付的操縱。3、職責3.1、銷售部負責我公司的產(chǎn)品防護、搬運、貯存治理和操縱，并對產(chǎn)品交付和交付活動的操縱。3.2、銷售部負責對采購產(chǎn)品防護、搬運、貯存治理和操縱。3.3、生產(chǎn)車間負責提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負責在成品搬運、貯存、包裝、防護治理和操縱。3.4、倉庫保管員負責采購物資及成品的入庫搬運、貯存和防護。3.5、質(zhì)量部負責對產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護和交付的質(zhì)量

49、進行監(jiān)督檢查。4、工作程序4.1、在產(chǎn)品從同意、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有時期，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯用。4.2、應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和愛護（包括隔離）等。4.3、搬運操縱4.3.1、在車間、倉庫搬運中，對產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運，不得不同品種混裝、混搬。4.3.2、使用與產(chǎn)品特點相適應(yīng)的食品容器及運輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車，以防止搬運過程中由于撞擊、擠壓造成污染。4.3.3、搬運人員應(yīng)做到文明裝卸，愛護好產(chǎn)品、狀態(tài)標識。因搬運不當發(fā)生傾倒等情況時，搬運人員應(yīng)及時通知檢驗員對該產(chǎn)品進行處置，包括必要時的重檢。4.4

50、、貯存4.4.1、我公司制定倉庫治理制度，規(guī)范倉庫治理。4.4.2、倉庫保管員憑質(zhì)量部簽發(fā)的檢驗單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。4.4.3、貯存物資按倉庫治理制度的規(guī)定進行。堆放、防護等皆應(yīng)符合治理要求。4.4.4、倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品的標識，建立治理臺帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其他物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。依照不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分不存放，注明品種。4.4.5、貯存在場地應(yīng)保證符合貯存要求，適當配置通風防潮器具等設(shè)施，注意倉庫的通風、干燥及防潮要求。4.4.6、倉庫保管員按“先進先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。4.4.7、采購

51、部和質(zhì)量部應(yīng)定期檢驗我公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品的防護質(zhì)量情況。4.5、標簽4.5.1、生產(chǎn)車間必須依照食品標簽通用標準的要求和規(guī)定來進行標注。4.5.2、依照我我公司的產(chǎn)品特點，必須標注的內(nèi)容如下： a）包裝設(shè)備名稱的真實屬性和專用名稱，內(nèi)包裝產(chǎn)品必須有食品級標識； b）配料表標注產(chǎn)品內(nèi)其他添加劑的含量； c）凈含量必須按要求標識，且必須用法定計量單位； d）必須標明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期；4.5.3、檢驗人員負責對包裝質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。4.6 、防護 依照要求，采購部負責產(chǎn)品的防護，在產(chǎn)品交付前和交付過程中，必須做好產(chǎn)品的防護工作。4.7、產(chǎn)品交付后的活動4.7.1、采

52、購部負責組織有關(guān)部門作好產(chǎn)品的交付后的服務(wù)工作。編號：*/QS18 -2016質(zhì)量治理手冊檢驗設(shè)備治理制度版本A修訂01 目的 為了實施對我公司計量器具的治理，特制定本標準。2 適用范圍本標準適用于我公司的檢驗設(shè)備（包括計量器具）的治理。3 檢驗設(shè)備的治理3.1按生產(chǎn)經(jīng)營需要和工藝要求，質(zhì)量部（化驗室）應(yīng)適時提出檢驗設(shè)備的請購打算，上報總經(jīng)理批準后購買。3.2 對所有檢驗設(shè)備及檢測儀器（包括技術(shù)講明書、檢定證書）都要進行編號、建立臺帳。3.3檢定證書是檢驗設(shè)備是否合格的標志，檢驗設(shè)備治理人員應(yīng)將檢定證書分不存在檔案內(nèi)，不得遺失。3.4證書標志應(yīng)能使操作者醒目、直觀地掌握計量器具使用的有效期。所

53、有的計量器具按規(guī)定進行張貼。3.5凡使用計量器具的車間、部門或人員領(lǐng)用計量器具，須經(jīng)質(zhì)量部負責人審批，并由化驗室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。3.6認真貫徹國家計量法令、法規(guī)、條例。宣傳和指導(dǎo)操作人員正確使用檢驗設(shè)備。對因使用不妥而造成損壞或保管不妥造成損失者，應(yīng)及時報告廠辦公室按有關(guān)獎懲方法給予處理。3.7檢驗設(shè)備檢定原始數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)妥善完整保存，不得進行涂改。4檢驗設(shè)備檢定4.1檢驗設(shè)備檢定制度a) 入庫檢定；b) 周期檢定；4.2入庫檢定檢驗設(shè)備及計量設(shè)備入庫時應(yīng)按國家有關(guān)檢定規(guī)定托付上一級檢定部門進行入庫檢定。4.3周期檢定4.3.1按計量標周期檢定打算，及時送交法定檢定部門，對不合格的計

54、量器具及時修理、校準，對無法校準的計量器具辦理報廢手續(xù)，報廢處理的計量器具應(yīng)有永久性的標志，并停止使用。4.3.2 為保證檢驗設(shè)備的量值的準確性，以保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須認真執(zhí)行檢驗設(shè)備周期檢定的規(guī)定。 4.3.3 在用檢驗設(shè)備的周期檢定，由化驗室提早五天通知各部門及使用者做好預(yù)備，按時將在用檢驗設(shè)備送交質(zhì)量部，由化驗室統(tǒng)一送檢。對因生產(chǎn)需要無法拆送的檢測儀表，由檢測室與法定檢測單位聯(lián)系派員現(xiàn)場檢定。檢定后的檢驗設(shè)備應(yīng)出具檢定合格證，并分類登記下一次送檢日期。編號：*/QS19 -2016質(zhì)量治理手冊檢驗人員任命書版本A修訂0檢驗員授權(quán)書為確保我公司產(chǎn)品質(zhì)量，加強質(zhì)量檢驗工作，經(jīng)我公司研究決定：聘

55、用 同志為我公司質(zhì)量檢驗員，并授權(quán)：1、執(zhí)行檢驗規(guī)程及相關(guān)規(guī)定，獨立、公正地出具檢驗報告，不受任何人干涉；2、對產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)做出合格及不合格的判定和處置；3、當生產(chǎn)操作人員違反規(guī)定，極易產(chǎn)生廢品、不合格品時，有權(quán)責令停產(chǎn)，并提出處理意見；4、有權(quán)檢查確認所用的監(jiān)視和測量裝置在檢定有效期內(nèi)，不得超期使用；5、有權(quán)監(jiān)督檢查產(chǎn)品的檢驗和狀態(tài)標識及產(chǎn)品防護工作；6、參加質(zhì)量事故或質(zhì)量異議的分析處理； 檢驗員任職期限一年，任職從2016年4月1日開起。 總經(jīng)理： 日期： 2016 年4 月1 日編號：*/QS20 -2016質(zhì)量治理手冊化驗室治理制度版本A修訂01 目的 為了實施對我公司化驗室的治理，特

56、制定本制度。2 適用范圍本標準適用于我公司的化驗室內(nèi)的治理。3 化驗室治理為了將認真做好化驗室工作特制定本制度：、包、衣物等勿帶入實驗室，必須的文具、實驗數(shù)據(jù)、筆記等帶入后，要和操作部位遠離。二、進入實驗室應(yīng)穿著工作衣，進入無菌室應(yīng)換專用鞋。 三、實驗室內(nèi)要保持安靜，有秩序，不要高聲談笑，阻礙實驗。 四、實驗室內(nèi)禁止飲食、吸煙或用嘴濕潤鉛筆、標簽，吸吻吸管等。也不要用手撫摸頭部、面部等。 五、樣品檢驗前應(yīng)登記生產(chǎn)日期、批號、詳細記錄樣品檢驗序號、檢驗日期、檢驗程序和結(jié)果。 六、室內(nèi)應(yīng)經(jīng)常保持整潔，樣品檢驗完畢后，及時清理桌面。凡要丟棄的培養(yǎng)物，應(yīng)高壓滅菌后處理，污染的玻璃器皿高壓滅菌后再洗刷潔

57、凈。 七、化驗室內(nèi)應(yīng)備有專用開瓶器、金屬勺、鑷子、剪刀、接種針及接種環(huán)，每次使用前和使用后應(yīng)在酒精燈火焰上燒灼無菌。 八、吸過菌液的吸管，要投入含有體積分數(shù)為3%5來蘇打或體積分數(shù)為5碳酸液的玻璃筒中，不得放在桌上。九、不甚割破手指等事故發(fā)生，應(yīng)立即進行處理。(1)皮膚破傷先除盡異物，用蒸餾水或生理鹽水洗凈后，涂以2體積分數(shù)的紅汞或2噸g/l碘酒。(2)灼燒傷 涂以凡士林油，5體積分數(shù)的鞣酸或2體積分數(shù)的苦昧酸。(3)化學(xué)藥品腐蝕傷 若為強酸腐蝕，先用大量清水沖洗后，再用50g/L氫氧化銨溶液洗滌中和之：若為強堿腐蝕：也先用大量清水沖洗后，再用5體積分數(shù)的醋酸或5體積分數(shù)的硼酸溶液洗滌中和之。

58、若受傷處是眼部，通過上述處理后，最后滴入橄欖汕或液體石蠟一、二滴。(4)菌液流灑桌面 立即以抹布浸沾3-5體積分數(shù)的來蘇或5體積分數(shù)的碳酸液泡在污染部位，經(jīng)半小時始抹去。若手上沾有活菌，亦應(yīng)浸泡上述消毒液中10-20分鐘，再以肥皂及水洗刷。 (5)火險 立即關(guān)閉電門，假如酒精著火，切勿用水，應(yīng)以沙土等滅火。十二、下班離室前用肥皂洗手沖凈，脫去工作衣、專用鞋。檢查水、電、門、窗、實驗臺面，認為妥善后方可離室。編號：*/QS21 -2016質(zhì)量治理手冊食品出廠檢驗記錄制度版本A修訂0目的對我公司產(chǎn)品及原輔料的質(zhì)量特征進行檢驗和試驗，運用檢驗和試驗德操縱原則，操縱方法和證實方法，保證未經(jīng)檢驗和試驗部

59、合格的產(chǎn)品部投入使用，不流入下道工序，不提交顧客。使用范圍本程序適用于我公司原輔料檢驗、產(chǎn)品檢驗和試驗職責、權(quán)限檢驗和試驗程序由質(zhì)量部歸口治理，由生產(chǎn)車間、采購部、質(zhì)量部負責實施。311成品加工過程中的質(zhì)量操縱由生產(chǎn)車間負責實施。312檢驗和試驗由質(zhì)量治理部負責實施。313原輔料和成品收庫、儲存、搬運、交付由采購部負責實施。 工作程序進入我公司原輔料檢驗和試驗的要求411對進入我公司的原輔料由檢驗人員驗收標準，并作好檢驗記錄及報告。只有通過檢驗合格的原輔料才可收購入庫。412 客戶提供原輔料的驗證，除客戶提出專門要求驗證方法外，均按上述程序進行。經(jīng)檢驗發(fā)覺客戶提供原輔料有不適用的情況，質(zhì)量部應(yīng)

60、作好記錄，并及時報告采購部通知客戶。42 工序檢驗和試驗要求421工序檢驗人員要嚴格按合同規(guī)定的檢驗和試驗項目及檢驗規(guī)程進行檢驗，所有檢驗和試驗，應(yīng)符合合同規(guī)定的要求。422 凡未經(jīng)檢驗或未全部完成本工序規(guī)定檢驗項目的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)入下道工序。423 對降級產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品做出相應(yīng)的標識，并在記錄上填寫降級或不合格的緣故。43 成品檢驗和實驗要求431 凡送成品檢驗的產(chǎn)品，必須完成工序規(guī)定的檢驗和試驗項目，且數(shù)據(jù)滿足規(guī)定的要求，否則不予驗收。432 成品檢驗應(yīng)依照產(chǎn)品標準和各工序檢測結(jié)果進行判級，并要作好檢驗記錄。433 收庫驗收應(yīng)依據(jù)成品檢驗記錄進行驗收。對發(fā)覺的不合格品應(yīng)及時做出標識并記錄。4