企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控工作實施要點

1、企業(yè)安全生產(chǎn)風險管控工作實施要點為全面落實安全生產(chǎn)風險管控工作，推進安全生產(chǎn)“六 項機制”和安全生產(chǎn)“網(wǎng)格化”管理的實施，規(guī)范企業(yè)安全 風險管控工作的流程，提高安全風險管控工作的效率和質(zhì) 量，實現(xiàn)安全風險管控的閉環(huán)管理，制定本實施要點。一、制定安全生產(chǎn)管理責任制度依據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)管理組織機構劃分“單元格”，以主 要車間、部門、班組為基礎“單元格”，制定安全風險管控 工作組，把安全生產(chǎn)風險管控具體化，落實到人，具體到事 （企業(yè)安全管理網(wǎng)格化組織機構及人員信息表見附件1、附 件2）。建立健全安全風險管理責任制度，明確各車間工段責任 人，落實安全風險點查找責任、安全風險點巡查管理責任、 安全生產(chǎn)隱患

2、預警責任及安全生產(chǎn)事故應急責任。對未按要 求進行安全風險查找、或查找不夠全面的車間、部門負責人 應承擔相應管理責任。落實風險點巡查責任，對每個“網(wǎng)格 點”巡查人員、網(wǎng)格點負責人、公司巡查及安全總負責人應 確定其巡查頻次及相應的責任。落實隱患預警及事故應急責 任制度，一旦發(fā)生較大隱患及安全事故做好應對。二、風險點查找對照企業(yè)風險點排查指導表（見附件3），對公司存在的風險點進行查找，確定風險點查找范圍，包括不限于生產(chǎn)物料、生產(chǎn)設備、作業(yè)人員、作業(yè)環(huán)境、操作管理等各方面：（一）、明確辨識對象：1、產(chǎn)生、供給能量的裝置、設備。（如：發(fā)動機、變壓器、油罐）2、使人體或物體具有較高勢能的裝置、設備、場所。

3、（如：電梯、腳手架、高空作業(yè)平臺）3、能量載體。（如：帶電的導體、行駛中的車輛）4、一旦失控可能產(chǎn)生能量積蓄或突然釋放的裝置、設備、場所。（如：各種壓力容器、槽罐）5、一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置、設備、場所。（如：強烈放熱反應的化工裝置）6、危險物質(zhì)，如各種有毒、有害、可燃燒爆炸的物質(zhì)等。7、生產(chǎn)、加工、儲存危險物質(zhì)的裝置、設備、場所。8、人體一旦與之接觸將導致人體能量意外釋放的物體。（如：帶電體、高溫物體）。9、危險作業(yè)活動（如動火、進入受限空間、高處、吊裝、臨時用電、動 土、檢維修、盲板抽堵等。）（二）、全覆蓋的辨識范圍查找:所有常規(guī)和非常規(guī)的活動；正常生產(chǎn)作業(yè)、檢修、故障狀態(tài)、緊急狀

4、態(tài)等所有進入作業(yè)場所人員的活動；正式員工、外來人員（顧客、參觀者、服務承包方、運 貨人員等）所有作業(yè)場所內(nèi)的設施、設備和材料。作業(yè)環(huán)境（有限空間、危險區(qū)域等）、房所、道路、設 備清單、危險物清單新工藝、方法、設備、材料人的行為、能力和其他人的因素。工作特性（場所布局、負荷、工作類型等）環(huán)境（冷、 熱、噪音、空氣）行為（性格、習慣、態(tài)度）心理能力（認識能力、注意 力）生理能力（體力精力、身體狀態(tài)及變化）組織、人員、活動等發(fā)生的變更。當環(huán)境、設施、組 織、人員、活動等發(fā)生變更時，要隨時對相關風險點開展重 新查找工作，在策劃、籌備可能涉及群體性安全的活動或進 行重大的設施、環(huán)境變更前，應提前開展風險

5、點查找工作。（三）填報查找結果：一級網(wǎng)格員按照企業(yè)風險點排查指導表對企業(yè)生產(chǎn) 過程中存在的風險點進行查后，進行初步判定風險等級，并 填寫企業(yè)風險點排查表，并上報二級網(wǎng)格員進行匯總歸 納。二級網(wǎng)格員對各風險點進行二次判定后上報各車間部門 主管（三級網(wǎng)格員），三級網(wǎng)格員應對各自車間部門存在的 風險點進行最終排查和判定后上報公司安全主管及安全生 產(chǎn)管理部門，進行整理并制定各風險點對應的巡查頻次和巡 查負責人，并填寫風險點清單（見附件5）。清單應全面反映 企業(yè)各工段、區(qū)域的風險點部位、狀態(tài)等，清楚描述每個風 險點產(chǎn)生的條件、表現(xiàn)特征，初步判定風險類型和等級，以 及風險一旦失控可能導致的后果等。三、風險

6、研判針對查找階段提交的風險清單，按照生產(chǎn)過程危害和 有害因素分類與代碼（GB/T13861-2009）、企業(yè)職工傷亡事 故分類標準（GB 6441-1986）分類標準，對企業(yè)存在風險點 進行分類。對于風險點查找階段發(fā)現(xiàn)的風險，綜合考慮事故 發(fā)生的可能性以及事故發(fā)生后果的嚴重性，按風險評價矩 陣將風險點按其風險大小由高到低分為一級、二級、三級、 四級、五級，五個等級（見附件6）。四、風險預警依據(jù)風險預警分析標準將風險預警由高到低分為四 級：I級預警（特別嚴重）、II級預警（嚴重）、III級預警（較 重）、W級預警（一般），預警級別依次用紅色、橙色、黃色、 藍色四種顏色表示（見附件4）。企業(yè)單位確

7、定預警級別后，對四類預警應確定相應的預 警級別、發(fā)布時間、可能影響范圍、警示事項、采取的措施、 預警時效等。將信息上報至上級安全主管部門，并通過網(wǎng)站、 廣播、電視、微博等渠道向社會發(fā)布預警信息。五、風險防范各企業(yè)單位應根據(jù)風險研判結果，依照國家標準、規(guī)范 及有關規(guī)定，制定并完善企業(yè)風險防范措施，并嚴格組織落 實。1、明確防范責任及操作規(guī)程；組建企業(yè)安全風險管理 領導工作組，對企業(yè)各區(qū)域崗位進行網(wǎng)格劃分，明確崗位責 任，落實責任人。制定各車間工段崗位責任及操作規(guī)程，并 在作業(yè)區(qū)附近進行張貼上墻。2、設置風險告知卡；在各風險點醒目位置設置安全風險 告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)的事故隱患類別、

8、事 故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。3、安裝風險點防護；通過相應的技術升級改造，減少和 降低風險點的危害。對風險點應進行隔離，安裝防護裝置， 根據(jù)風險點危害性不同，設置圍堰、泄露收集、報警裝置、 負壓引風、緊急停車或切斷裝置，達到減少和降低風險的目 的。4、發(fā)放勞動防護用品。企業(yè)應按行業(yè)類型及生產(chǎn)工藝、 生產(chǎn)崗位的不同給予員工配備相應的勞動防護用品，制定勞 保發(fā)放制度，采購合格的勞動防護用品按要求足額發(fā)放并做 好發(fā)放記錄。5、制定作業(yè)許可制度。企業(yè)應根據(jù)自身特點制定相應的 危險作業(yè)許可管理制度和發(fā)放作業(yè)許可證，如“動火作業(yè)管 理制度”、“有限空間作業(yè)管理制度”等，并遵循“誰作業(yè)誰

9、申請，誰批準誰負責”的原則，對作業(yè)人員進行培訓告知， 嚴格要求，加強危險作業(yè)的監(jiān)管。6、加強員工培訓。對于企業(yè)生產(chǎn)管理及主要生產(chǎn)車間工 段管理領導需經(jīng)阜陽市安監(jiān)主管部門培訓考核后持證上崗。 對企業(yè)員工需進行崗前三級教育及崗位操作技能培訓，經(jīng)考 核合格后方可上崗。對特種作業(yè)人員（叉車、行車、電梯等 特種設備管理、操作人員）需經(jīng)阜陽市安監(jiān)局特種設備操作 培訓考核合格后持證上崗。企業(yè)應制定內(nèi)部培訓計劃并定期 對企業(yè)員工進行安全教育培訓，強化員工安全生產(chǎn)意識，參 訓員工應簽到并對培訓情況進行記錄。7、落實隱患排查。要結合安全隱患排查治理體系建設， 并根據(jù)風險點查找和研判結果組織制定安全隱患排查清單。 各生產(chǎn)經(jīng)營單位組織開展廠（公司）、車間、班組級巡回檢 查、例行檢查、綜合檢查和專業(yè)檢查，及時掌握管理范圍內(nèi) 各風險防范措施落實情況。對紅色、橙色等級風險點每班至 少檢查1次，黃色等級風險點每周至少檢查1次，藍色等級 風險點每半月至少檢查1次，其他風險點每月至少檢查1次。 制定日常巡查制度及交接班管理制度，生產(chǎn)員工應做好日常 檢查及交接班檢查，高危場所或風險點等級較高的工段崗位 員工應加強日常檢查