本田供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)查

1、 . ：.； 供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)查QAV1報告收件人發(fā) 行 年 月 日實施方實施日 年 月 日總結(jié)確認(rèn)工程、確認(rèn)結(jié)果總評、改善范圍、改善的推進(jìn)方法等確認(rèn)工程質(zhì)量保證的體制、構(gòu)造及其運用情況工序管理確認(rèn)用的樣品零件確認(rèn)結(jié)果 以上是在4個階段將13個評價工程進(jìn)展斷定所得的結(jié)果監(jiān)查實施人： 編寫人： 收件方各一份供應(yīng)商廣州本田聯(lián)絡(luò)事項請以 月 日為期限將改善方案內(nèi)容匯總并提交。質(zhì)量保證責(zé)任人檢查主任技術(shù)者研討開發(fā)中心所長采購部部長國產(chǎn)科科長消費部長PQ-S0803-D-03供應(yīng)商質(zhì)量監(jiān)查 質(zhì)量保證體制斷定表實施方得分 作成： 廣州本田 零件質(zhì)量科 作成： NO大分類中分類確認(rèn)觀念工程確認(rèn)詳細(xì)的現(xiàn)實 (特別

2、記載或要點記錄) 判 定充分大 致 充 分 不 太充 分 不 充分1運營方針及組織1質(zhì)量方針1.質(zhì)量方針及目的中有否融入運營者的意志?65312.為了詳細(xì)實現(xiàn)質(zhì)量方針及目的,細(xì)分到推進(jìn)任務(wù)開展的擔(dān)任人 或?qū)嵤┎块T的部門目的及詳細(xì)的開展措施等能否明確? 2業(yè)務(wù)任務(wù)組 織1.業(yè)務(wù)(任務(wù))組織中以下的事項能否明確? 工廠、部、科、系等的組織名及組織長名 總公司、工廠企業(yè)、別公司、部門及組織等的職務(wù)職責(zé) 組織長等的擔(dān)任人不在時的代行人2質(zhì)量體系1質(zhì)量保證體系保 規(guī)程1.質(zhì)量保證體系圖中以下事項能否明確？ 運營者的審批印等 對于在開發(fā)規(guī)劃銷售、售后效力的各階段中的質(zhì)量保證工 作的實施時間、主管部門及實施

3、部門 向下階段過度時的擔(dān)任人的評價活動及記錄方法等65312.質(zhì)量保證體系圖和業(yè)務(wù)組織圖的職能職責(zé)能否一致?3.有關(guān)質(zhì)量保證的規(guī)程 (規(guī)定) 及其制定/修正的規(guī)那么及擔(dān)任人等 能否明確? (質(zhì)量教育、規(guī)格、零件、供應(yīng)商、機(jī)器、工序、終 檢、可靠性實驗、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查不良對策、特采、規(guī)范類及設(shè) 備等的各管理4.予知、預(yù)測/再發(fā)、未發(fā)防止等能否結(jié)合到源流改善上？ 3規(guī)格及設(shè)計管理1規(guī)格管理1.圖紙及規(guī)格書等的工藝管理規(guī)那么能否明確？86312.圖紙及規(guī)格書進(jìn)展了更改、廢除及修正后，有否做好更改廢除 的記錄并進(jìn)展保管？2設(shè)計管理1.把過往的質(zhì)量實績過往缺陷等及予知、預(yù)測的工程到設(shè)計 及規(guī)格上的規(guī)那么、

4、途徑能否明確？2.質(zhì)量缺陷的未然防止、再發(fā)防止工程有否根據(jù)以上的規(guī)那么途徑 反映到圖紙及規(guī)格中？ 4規(guī)范類管理1檢查基準(zhǔn)2工序質(zhì)量管理表3作業(yè)規(guī)范1.有否認(rèn)出規(guī)范類的制定、發(fā)行、修正保管等規(guī)那么？86312.有否認(rèn)出制定重要工序的基準(zhǔn)及方法等？3.有否按照以上方案，以對缺陷的未然防止及再發(fā)防止的觀念出 發(fā)，把過往的質(zhì)量情況及予知、預(yù)測工程作為制造條件及檢查 重點反映到規(guī)范類上？向新車種上的反映能否也進(jìn)展了？4.檢查基準(zhǔn)、工序質(zhì)量管理表及作業(yè)規(guī)范等的規(guī)范類的工程和基 準(zhǔn)有矛盾時，能否已做改善？5供應(yīng)商管理 1合同1.能否有制定要求質(zhì)量的規(guī)那么？107412.能否已制定了初物管理等的質(zhì)量管理的根本

5、工程？2監(jiān)查、評價1.有否實施質(zhì)量監(jiān)查、評價、指點的規(guī)定？3收貨檢查1.到貨零件有否用檢查基準(zhǔn)等進(jìn)展質(zhì)量確認(rèn)？2.當(dāng)發(fā)現(xiàn)了不良時，有否對及時處置及必需作出對策的進(jìn)展情況 進(jìn)展確認(rèn)？6零件管理1初物管理1.初物的定義能否已明確？86312批組管理1.能否已制定了批組管理的記錄方法及保管期限等的規(guī)那么？3識別管理1.能否已制定了識別對象零件及表示方法？類似、任務(wù)完成/未完成、合格/不良、保管、修繕、試產(chǎn)、補 修等各零件4防止質(zhì)量下降 管理 1.防塵、防銹、包裝、保管及運輸?shù)母黜椧?guī)格能否已規(guī)范化了？7工序管理1制造條件的管理2工序內(nèi)檢查3工序缺陷的改善1.管理制造條件的方法及基準(zhǔn)能否明確？10741

6、2.工序內(nèi)缺陷的處置規(guī)那么/途徑能否明確？3.工序內(nèi)檢查有否按照已制定的方法及基準(zhǔn)實施？運用QC工序表/作業(yè)規(guī)范等4.對擔(dān)當(dāng)者能否已進(jìn)展了實技訓(xùn)練并對其記錄進(jìn)展管理？5.能否已檢查確認(rèn)了工序內(nèi)檢查方法的妥當(dāng)性？另外檢查結(jié)果中 有否用管理圖把握住工序的變化，并已適當(dāng)?shù)夭扇×颂幹脤Σ撸?制造設(shè)備的管理1制造設(shè)備的管理1.能否已制定了保養(yǎng)檢查的方案并獲得了認(rèn)可？86312.能否已制定了檢查記錄及保管的規(guī)那么？3.能否已制定了異常發(fā)生時的處置規(guī)那么？包括對象零件4.能否已做好設(shè)備保養(yǎng)等的問題未然防止的對應(yīng)任務(wù)9最終檢查及可靠性實驗1最終檢查1缺陷產(chǎn)品的處置規(guī)那么能否明確？65312.有否以客戶提供的質(zhì)

7、量信息為根據(jù)對零件及工序進(jìn)展了檢查并 把對策方案反響到源流上去？2可靠性實驗1.實施可靠性實驗的工程、工程的必要性、基準(zhǔn)、條件、實施的 規(guī)那么等能否明2.評價結(jié)果能否已反響到源流上去？10檢查用的機(jī)器的管理1計丈量/QA機(jī)器2可靠性實驗機(jī)器1.能否已定出保養(yǎng)管理對象的機(jī)器？65312.發(fā)生缺陷時，包括零件能否進(jìn)展了處置/改善？3.有否按規(guī)那么及基準(zhǔn)實施定期及始業(yè)的檢查？例：完成定期檢查的機(jī)器有否標(biāo)上記號等標(biāo)明？4.檢查用機(jī)器的數(shù)據(jù)有否保管/整理好以便能進(jìn)展追溯？11不良對策及特采1不良對策2特采3售后效力1.不良的對策規(guī)那么及重要度的斷定基準(zhǔn)能否明確？107412.有否依規(guī)那么進(jìn)展質(zhì)量信息的反

8、響？3.有否依規(guī)那么進(jìn)展缺陷的記錄及保管？4.擔(dān)任人有否對艱苦及再發(fā)不良的對策能否適宜、時間能否佳等 進(jìn)展評價？從研討查明真正的緣由到作出對策、煞住制止問題等5.有否進(jìn)展艱苦及再發(fā)不良對策的橫向展開？6.對于特采，規(guī)定能否明確？還有能否與正當(dāng)?shù)脑u價及再發(fā)防止 相結(jié)合？7.有否對于在用戶中發(fā)生的缺陷能及時作出回答的體制？12內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查1內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查1.內(nèi)部監(jiān)查中以下的事項能否明確？ 有運營者及質(zhì)量保證擔(dān)任人的認(rèn)可印的、融入了其意志的判 定基準(zhǔn)及確認(rèn)觀念等 質(zhì)量體制監(jiān)查及零件質(zhì)量監(jiān)查等的規(guī)那么 評價擔(dān)任人/評價人、實施或報告擔(dān)任人/實施部門或報告部 門、推進(jìn)擔(dān)任人/推進(jìn)主管部門 監(jiān)查的記錄的方法

9、及保管期限等65312.能否已決議按方案實施內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查？3.內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查方案中有否融入運營者的意志、實施目的及范圍 能否明確？4.對在監(jiān)查中明顯存在的缺陷、問題的處置，有否推進(jìn)到完全解 決？13質(zhì)量教育及訓(xùn)練1質(zhì)量教育2質(zhì)量訓(xùn)練1.教育及訓(xùn)練有否全部課程的教學(xué)方案并構(gòu)成體系化86312.教育及訓(xùn)練中，年度方案能否明確？ 定期/隨時/成果跟進(jìn)3.教育訓(xùn)練的擔(dān)任人及推進(jìn)擔(dān)任人能否已設(shè)定？4.質(zhì)量管理的根本部分能否已向全從業(yè)員進(jìn)展教育？ ：充分 ：大致充分 ：不太充分 ：不充分 1/18頁 QAV1確認(rèn)觀念集 目錄表示大分類 表示中分類。1.運營方針及組織-1.質(zhì)量方針 -2.業(yè)務(wù)組織 12.質(zhì)量

10、體系-1.質(zhì)量保證體系 -2.規(guī)程 23.規(guī)格及設(shè)計管理-1.規(guī)格管理 -2.設(shè)計管理 34.規(guī)范類管理-1.檢查基準(zhǔn) -2.工序質(zhì)量管理表 -3.作業(yè)規(guī)范 45.供應(yīng)商管理-1.合同 -2.監(jiān)查/評價/指點 -3.到貨檢查 -4.變化點管理 5 6.零件管理-1.初物管理 -2.批組管理 -3.識別管理 -4.質(zhì)量下降防止管理 -5.支給品的管理 7 7.工序管理-1.制造條件的管理 -2.工序內(nèi)檢查 -3.工序不良的改善 -4.新工序的重點管理 98.制造設(shè)備的管理-1. 制造設(shè)備的管理 119.最終檢查及可靠性實驗-1.最終檢查 -2.可靠性實驗 1210.檢查用機(jī)器的管理-1.計量/Q

11、A機(jī)器 -2. 可靠性實驗機(jī)器 1311.不良對策及特采-1.不良對策 -2.特采 -3.售后效力 1412.內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查-1. 內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查 1513.質(zhì)量教育及訓(xùn)練-1.質(zhì)量教育 -2.質(zhì)量訓(xùn)練 16本卷須知本觀念集是在QAV-1時，作為竭力減少確認(rèn)工程及評價觀念等的誤差的指南，請留意此處所列的工程不須全部采用，而是根據(jù)廠家的規(guī)模及行業(yè)種類選定相關(guān)工程運用。評價等級分 1不充分：要從根本上重新整改 2不太充分：要整改/改善 3大致充分：可維持現(xiàn)狀 4充分：非常優(yōu)秀 4個等級。修正的觀念 本觀念集為了未來供應(yīng)商的自主監(jiān)查，以下記觀念將QAV-1觀念集93-11-01版作了部分修正。 1.為促

12、進(jìn)產(chǎn)品目的的提高 添加提高產(chǎn)品目的的觀念。 以PDCA進(jìn)展運作的觀念作了整改。 2.在確認(rèn)觀念集的表格里追加檢查欄，以確認(rèn)工程完成或未完成。 3.為使未來的供應(yīng)商內(nèi)部監(jiān)查自立化，盡能夠運用ISO9000系列用詞，習(xí)慣ISO用詞。 4.追加相對于ISO9000系列尚缺乏的觀念要求工程。 5.從質(zhì)量總檢查中重審了內(nèi)容，并追加缺乏的觀念要求工程。2/18頁 質(zhì)量方針的概念大分類1.運營方針及組織根據(jù)公司中長期質(zhì)量方針制定年度質(zhì)量方針，貫徹到工廠、部、科各個階層，并明確目的與實施內(nèi)容。經(jīng)過此項任務(wù)實現(xiàn)公司全體目的。另外，在反省去年任務(wù)的根底上設(shè)定目的值。以改善質(zhì)量保證體制、降低不良為目的，明確達(dá)成目的

13、值、時期等，獲得等待的成果。NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1質(zhì)量方針P 1質(zhì)量方針及目的中能否包含了運營者的志愿。2質(zhì)量方針的制定規(guī)那么能否明確。3總結(jié)及推進(jìn)質(zhì)量方針的責(zé)任者及主管部門能否明確。4質(zhì)量目的能否盡量用定量或定值清楚地表示了。5為使質(zhì)量方針及目的詳細(xì)化，開展活動的推進(jìn)責(zé)任者與實施部門制定的部門目的及詳細(xì)展開的措施能否明確。6目的能否在反省了去年的工序內(nèi)部及到貨質(zhì)量情況后設(shè)定的。 D 7運營者、質(zhì)量保證責(zé)任者及主管部門能否在推進(jìn)方案的任務(wù)。8實施部門能否在進(jìn)展務(wù)必實現(xiàn)方案的任務(wù)。C9運營者及質(zhì)量保證責(zé)任者在開展過程中能否認(rèn)期對進(jìn)展情況進(jìn)展評價、指點及提出建議。

14、 A10實施部門能否將指點及建議反映到業(yè)務(wù)中。11運營者、質(zhì)量保證責(zé)任者能否將到貨質(zhì)量情況等評價結(jié)果反映到第二年度的質(zhì)量方針及目的中。-2業(yè)務(wù)組織P業(yè)務(wù)組織的以下事項能否明確。 工廠、部、科、系等組織名及組織長名 總公司、事務(wù)所、其他公司、部門及組織長等的職責(zé) 組織長等不在時的代理者運營者在任命質(zhì)量保證責(zé)任者后能否賦予其能明確職權(quán)及行使權(quán)益的位置。D3部門責(zé)任者能否根據(jù)其職權(quán)開展活動，并防止部門間業(yè)務(wù)的脫漏及反復(fù)等。C4質(zhì)量保證責(zé)任者能否作為質(zhì)量責(zé)任者對質(zhì)量業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況進(jìn)展評價。A5能否將此評價結(jié)果與業(yè)務(wù)組織的改善聯(lián)絡(luò)上了。 3/18頁 質(zhì)量保證體系圖的概念大分類2.質(zhì)量體系將從產(chǎn)品零件的開

15、發(fā)至銷售/售后效力各個階段的質(zhì)量保證業(yè)務(wù)分配到各部門，明確各部門的職責(zé)與質(zhì)量保證必要業(yè)務(wù)并使之圖示化。此時，質(zhì)量保證體系圖能明確地記載公司制定的實施決議。為保證制造零件的質(zhì)量，明確部門間的關(guān)系，同時明確各時期必需實施的事項。NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2質(zhì)量保證體系規(guī)程P 1質(zhì)量保證體系圖中的以下事項能否明確。 運營者的成認(rèn)印等。 從開發(fā)方案到銷售售后效力各階段的質(zhì)量保證業(yè)務(wù)的實施時間、主管部門及實施部門 向下個階段挪動時的責(zé)任者的評價活動及記錄方法等2質(zhì)量保證體系在各階段的實施事項能否明確。 開發(fā)方案階段對象為運用自有圖紙的供應(yīng)商顧客需求、預(yù)測、市場質(zhì)量、過去缺

16、陷等必要的根本數(shù)據(jù)的整理及反響。開發(fā)流程圖等的作成與必需實施的主要業(yè)務(wù)。 開發(fā)階段量產(chǎn)預(yù)備階段將在試作品制造及可靠性實驗等開發(fā)過程中從失敗事例中得到的技術(shù)竅門反響到量產(chǎn)預(yù)備階段中 量產(chǎn)預(yù)備階段量產(chǎn)階段 決議區(qū)分內(nèi)制委外過去缺陷的反映及潛在問題工程等的研討 初期及量產(chǎn)中必需管理的質(zhì)量特性工程的決議工序質(zhì)量管理表、作業(yè)規(guī)范等量產(chǎn)用質(zhì)量規(guī)范類的配備、完成及熟習(xí)教育設(shè)備、模具、治工檢具等產(chǎn)品的消費設(shè)備類的配備、完成及熟習(xí)教育符合技術(shù)要求的可靠性實驗的完成、實驗結(jié)果的把握、對策及保證以上下限值的最差值來保證把握重要質(zhì)量工程的質(zhì)量程度工序才干指數(shù)等及將之反映到量產(chǎn)檢查方式中去 量產(chǎn)階段量產(chǎn)品到貨得到市場音

17、訊發(fā)生變化時對初物管理等的變化點進(jìn)展管理對市場發(fā)生的不良的信息的獲得、緣由分析、對策及向其相關(guān)部門的反響3質(zhì)量保證體系圖與業(yè)務(wù)組織圖的職責(zé)能否一致4質(zhì)量保證有關(guān)規(guī)程決議的制定/修正規(guī)那么及其責(zé)任者能否明確。質(zhì)量教育、規(guī)格零件、供應(yīng)商、機(jī)器、工序、最終檢查、可靠性實驗、內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)查、不良對策、特采、規(guī)范類及設(shè)備等各項管理D5運營者或質(zhì)量保證責(zé)任者能否根據(jù)職責(zé)將上記P工程傳達(dá)給各實施部門，并與實踐任務(wù)相協(xié)調(diào)。C6運營者或質(zhì)量保證責(zé)任者能否根據(jù)職權(quán)責(zé)任隨時或定期地監(jiān)視質(zhì)量保證體系及規(guī)程類等與實踐業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)情況，對其進(jìn)展評價并保管了記錄。A7運營者或質(zhì)量保證責(zé)任者能否根據(jù)職權(quán)責(zé)任對質(zhì)量保證體系及規(guī)程類

18、等與實踐業(yè)務(wù)不協(xié)調(diào)情況等的不良工程進(jìn)展了改善指點并保管了記錄。4/18頁大分類3.規(guī)格及設(shè)計管理確保有關(guān)規(guī)格圖紙及配套資料的最新版的運用，時常防止誤運用及專有技術(shù)的泄露。為對不良進(jìn)展再發(fā)防止及未然防止，要將過去的質(zhì)量實績/預(yù)測工程、可靠性/耐久性實驗等實驗結(jié)果等反響到圖紙及規(guī)格書中去。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1規(guī)格管理P1圖紙及規(guī)格書等的規(guī)格管理規(guī)那么能否明確。2能否規(guī)定了最新圖的管理及舊圖的處置方法。3能否指定了圖紙及規(guī)格的運用的決議者。4能否確立了能迅速將規(guī)格變卦傳達(dá)給各相關(guān)部門的體系。能否明確了相關(guān)部門的職責(zé)。5能否在新規(guī)格運用終了后進(jìn)展反響。6能否了解了

19、廣本的圖紙與公司內(nèi)部用圖紙的相關(guān)性。7能否確立了能將規(guī)格變卦的運用結(jié)果傳達(dá)給規(guī)格管理或設(shè)計部門的體系。D8能否對最新的圖紙及規(guī)格書進(jìn)展了管理及活用。C9圖紙及規(guī)格書能否正確，能否認(rèn)期或隨時進(jìn)展了確認(rèn)。A10能否對圖紙及規(guī)格書的改廢及修正保管了記錄。-2設(shè)計管理限定在圖紙上反映質(zhì)量信息的范圍P1過去的質(zhì)量實績預(yù)知預(yù)測工程反映到設(shè)計及規(guī)格中的規(guī)那么途徑能否明確。2可靠性及耐久性實驗工程的實驗結(jié)果反映到設(shè)計及規(guī)格中的規(guī)那么途徑能否明確。3消費技術(shù)及工序才干調(diào)查結(jié)果反映到設(shè)計及規(guī)格中的規(guī)那么途徑能否明確。4設(shè)計審查評價的評價者、評價工程、改善推進(jìn)部門及職權(quán)責(zé)任能否明確。D5能否根據(jù)上記方法途徑將質(zhì)量不

20、良的未然、再發(fā)防止反映到了圖紙及規(guī)格書上。6客戶與公司內(nèi)部用的圖紙及規(guī)格書能否整體符合。C7能否實施了設(shè)計審查。A8能否將審查結(jié)果進(jìn)展了反響并與規(guī)格的變卦相聯(lián)絡(luò)。5/18頁大分類4.規(guī)范類管理為使不良的再發(fā)防止與未然防止/不良品的發(fā)生防止與流出防止/作業(yè)能有效、合理且平安地進(jìn)展，使規(guī)范類規(guī)范化，為堅持最新的規(guī)范類在實踐作業(yè)現(xiàn)場活用而實施改廢及管理。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2-3-4檢查基準(zhǔn)工序質(zhì)量管理表作業(yè)規(guī)范檢查成果表P1能否規(guī)定了規(guī)范類的制定、發(fā)行、修正保管等規(guī)那么。2能否制定了要求質(zhì)量、過去的公司內(nèi)外的質(zhì)量信息及預(yù)知預(yù)測工程在規(guī)范類的反映的規(guī)那么 途徑

21、。3能否制定了質(zhì)量程度及過去缺陷在規(guī)范類的反映的規(guī)那么途徑。4能否規(guī)定了規(guī)范類的制定、改廢的責(zé)任者及主管部門。5能否明確了改動檢查方式的規(guī)那么。6能否明確了指定重要工序的基準(zhǔn)及方法。7能否明確了重點管理工程在規(guī)范類的反映的規(guī)那么。8能否制定了全部記錄檢查基準(zhǔn)等要求工程的規(guī)那么。9能否規(guī)定了維持管理記錄類的規(guī)那么，使記錄類在不易劣化及喪失的環(huán)境及設(shè)備下遭到保管及容易檢索。D10能否適時地且按照規(guī)定對規(guī)范類進(jìn)展制定、發(fā)行、修正及保管。11能否根據(jù)以上方案以不良的未然及再發(fā)防止觀念將質(zhì)量信息及預(yù)知預(yù)測工程作為制造條件及檢查重點反映到了規(guī)范類中。12重點管理工程能否能活用有明確記錄的規(guī)范類。對規(guī)范類的

22、管理能否在隨時能活用的形狀下進(jìn)展的。13能否按規(guī)定修正檢查方式的。 C14能否確認(rèn)了記明了重點管理工程的規(guī)范類的實施情況與活用結(jié)果。15能否能確認(rèn)及發(fā)現(xiàn)規(guī)范類的記錄內(nèi)容等有無問題。16能否對檢查工程及頻率等與實力的協(xié)調(diào)化進(jìn)展評價。A17在確認(rèn)重點管理工程時有脫漏時，能否進(jìn)展了跟蹤。18當(dāng)規(guī)范類有問題發(fā)生及發(fā)現(xiàn)時，能否及時改善了。19能否對規(guī)范類的修正、改廢等實施了履歷管理。20當(dāng)檢查基準(zhǔn)、工序質(zhì)量管理表及作業(yè)規(guī)范等的規(guī)范類工程與基準(zhǔn)相矛盾時，能否進(jìn)展了改善。21當(dāng)規(guī)范類中規(guī)定的重要管理工程及工序等令人難以了解時，能否進(jìn)展了改善。6/18頁大分類5.供應(yīng)商管理為采購質(zhì)量安定的零件，對供應(yīng)商提示必

23、要的質(zhì)量管理事項，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實施合同，再對其實施情況進(jìn)展驗證與指點。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1合同P 選定新的供應(yīng)商時，能否規(guī)定了選定規(guī)范。能否制定了關(guān)于與供應(yīng)商簽定有關(guān)質(zhì)量合同的規(guī)定。能否制定了要求質(zhì)量圖紙、規(guī)格書、質(zhì)量基準(zhǔn)、工序QC表等的規(guī)那么。能否制定了將重要管理工程明確反映到質(zhì)量基準(zhǔn)要求質(zhì)量等的規(guī)那么。 合同內(nèi)容的修正及傳達(dá)方法能否規(guī)那么化。被傳達(dá)合同內(nèi)容的關(guān)系部門能否明確。有無初物及批量管理等的質(zhì)量管理的根本工程的制定規(guī)那么。D能否按照選定基準(zhǔn)來選定新供應(yīng)商的，有無記錄。供應(yīng)商及有關(guān)質(zhì)量的合同能否符合規(guī)定。要求質(zhì)量能否按規(guī)定制定的。合同能否根據(jù)規(guī)

24、定傳達(dá)給各關(guān)系部門的。能否規(guī)定了初物管理等質(zhì)量管理的根本工程。C責(zé)任者能否對新供應(yīng)商的選定進(jìn)展了確認(rèn)及成認(rèn)。責(zé)任者能否對合同、要求質(zhì)量及質(zhì)量管理的根本工程的決議進(jìn)展了確認(rèn)及成認(rèn)。A在制定合同、要求質(zhì)量及質(zhì)量管理根本工程時，如有不良發(fā)生，能否進(jìn)展了更正。-2監(jiān)查/評價/指點P1能否制定了質(zhì)量監(jiān)查評價指點的實施規(guī)那么。 D2質(zhì)量監(jiān)查等指點能否有方案地實施的。能否明確了質(zhì)量保證體制與制造工序的對象后再實施監(jiān)查的，能否保管了記錄。3在實施監(jiān)查評價指點時，能否脫漏了管理工程。4能否明確定期及隨時實施質(zhì)量監(jiān)查等指點及評價的目的。C5能否對供應(yīng)商的質(zhì)量的把握及指點進(jìn)展了評價，有無保管記錄。6能否對重點管理工

25、程無脫漏地進(jìn)展了確認(rèn)。A7能否對質(zhì)量程度的把握、評價、指點進(jìn)展了跟蹤，有無保管記錄。8當(dāng)重點管理工程有脫漏時，能否進(jìn)展了追加等跟蹤。9質(zhì)量監(jiān)查中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理的根本工程與規(guī)定不符時，能否進(jìn)展了對應(yīng)的跟蹤，有無保管記錄。7/18頁大分類5.供應(yīng)商管理為采購質(zhì)量安定的零件，對供應(yīng)商提示必要的質(zhì)量管理事項，根據(jù)提示內(nèi)容簽定實施合同，再對其實施情況進(jìn)展驗證與指點。 NO中分類 PD CA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-3到貨檢查交納品P能否制定了包含檢查方式抽檢數(shù)據(jù)檢查無檢查等的零件的質(zhì)量保證規(guī)那么與基準(zhǔn)。能否規(guī)定了供應(yīng)商對交納零件的重點管理項目負(fù)有質(zhì)量保證的責(zé)任。D 零件能否符合檢查基準(zhǔn)等規(guī)那么。

26、能否全部記錄了檢查基準(zhǔn)等的要求工程。記錄類能否在不易劣化及喪失的環(huán)境及設(shè)備下遭到保管及容易檢索。6對于零件的重要管理工程的質(zhì)量保證能否根據(jù)一級供應(yīng)商的規(guī)定實施的，有無記錄。C7能否對零件的重要管理工程進(jìn)展了確認(rèn)及評價。8能否根據(jù)零件的檢查結(jié)果進(jìn)展了統(tǒng)計、分析、評價確認(rèn)。9當(dāng)發(fā)現(xiàn)不良品時，能否及時地采取了適當(dāng)處置及對策，能否確認(rèn)了進(jìn)展情況。A10當(dāng)零件的重要管理的評價結(jié)果中有異常時，能否進(jìn)展了改善并保管記錄。11零件的統(tǒng)計、分析、評價結(jié)果能否向根源進(jìn)展了反響。12當(dāng)?shù)截浟慵馁|(zhì)量發(fā)生不良時，能否進(jìn)展了處置方法及根源的對策的指點。-4變化點管理P1能否制定了當(dāng)供應(yīng)商的M/L、資料、設(shè)備、制造條件等

27、發(fā)生變化或不良時的懇求等聯(lián)絡(luò)的規(guī)定。D2當(dāng)供應(yīng)商的M/L、資料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生變化或不良時，能否按照規(guī)定進(jìn)展懇求等聯(lián)絡(luò)的。C3當(dāng)供應(yīng)商的M/L、資料、設(shè)備、制造條件等發(fā)生變化或不良時，能否進(jìn)展了懇求等聯(lián)絡(luò)、異常有無確實認(rèn)評價。A4當(dāng)確認(rèn)/評價第3項時發(fā)現(xiàn)了異常，能否進(jìn)展改善并留有記錄。 8/18頁 大分類6.零件管理為保證零件的質(zhì)量，確實把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1初物管理P 1初物管理規(guī)那么能否反映了本田發(fā)行的供應(yīng)商初物管理要領(lǐng)。2初物的定義能否明確。3能否制

28、定了初物管理的記錄方法及保管期間等規(guī)那么。D4初物管理能否按初物檢查、初物事前報告/初物提示及記錄的保管規(guī)那么進(jìn)展的。5初物管理能否按照到貨零件、公司內(nèi)工序/零件及出貨零件等各自的規(guī)那么進(jìn)展的。C 6能否對初物管理的預(yù)實(方案實績)管理等進(jìn)展了進(jìn)展確認(rèn)及把握。7初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時，能否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)展了對應(yīng)及確認(rèn)。A8能否將初物異常品的緣由反響到根源中并進(jìn)展了改善。9為使初物管理毫無脫漏地真實實施，能否進(jìn)展了跟蹤。-2批組管理P1批組管理規(guī)那么能否反映了本田發(fā)行的供應(yīng)商批組管理要領(lǐng)。2批組管理的對象零件能否明確。3批組管理的表示方法能否規(guī)范化。4能否制定了批組管理的記錄方法及保管期間等的

29、規(guī)那么。5能否制定了從消費線退回修繕或再檢的零件另作批組管理的規(guī)那么。 D6批量的先入先出、檢查及記錄的保管等的管理能否按照規(guī)定實施的。C7初物管理中發(fā)現(xiàn)異常時，能否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)展了對應(yīng)及確認(rèn)。A8能否將批組管理發(fā)生異常的緣由反響到根源中并進(jìn)展改善。 9/18頁大分類6.零件管理為保證零件的質(zhì)量，確實把握從制造到交貨期間發(fā)生的變化點，徹底實施先入先出及批組管理，以求防止不良品的混入及區(qū)分對象批組。NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-3識別管理P 能否規(guī)定了識別的對象零件及其表示方法。類似、作業(yè)完成/未完成、合格/不良、保管、修正、試作、補修等各種零件D2能否按照規(guī)定的方

30、法進(jìn)展識別管理的。C3識別管理中發(fā)現(xiàn)異常時，能否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)展了對應(yīng)及確認(rèn)。A4識別管理中發(fā)現(xiàn)異常時，能否將其緣由反響到根源中并進(jìn)展了改善。5改善事例能否作了記錄并活用到再發(fā)防止中。-4防止質(zhì)量下降的管理P 1防塵、防銹、包裝、保管及運輸?shù)母鞣N規(guī)格能否規(guī)范化。2梅雨等季節(jié)條件、長期休假及滯留品的防銹/防塵對策能否明確地規(guī)范化。3能否將上記12規(guī)定的運用適宜的保管設(shè)備并保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量的事項規(guī)那么化。D4質(zhì)量下降防止管理能否按照規(guī)定的方法實施的。C5質(zhì)量下降防止管理中發(fā)現(xiàn)異常時，能否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)展了對應(yīng)及確認(rèn)。A6能否將銹、臟污、變色等質(zhì)量下降的異常品反響到根源中并進(jìn)展了改善。7能

31、否保管了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。-5支給品的管理P支給品管理能否反映了與本田協(xié)議的零件供應(yīng)根本合同書第4節(jié)支給品的內(nèi)容。接受方或支付方發(fā)現(xiàn)不良品時的處置及聯(lián)絡(luò)方法能否明確。D3接受方能否對支給品進(jìn)展了確認(rèn)。C4支給品管理中發(fā)現(xiàn)異常時，能否包括責(zé)任者在內(nèi)都進(jìn)展了對應(yīng)及確認(rèn)。A5能否將支給品的異常反響到根源中及進(jìn)展了改善。6能否保管了改善事例的記錄并將其活用到再發(fā)防止中。 10/18頁大分類7.工序管理為消費質(zhì)量繼續(xù)安定的產(chǎn)品，使實踐任務(wù)中的決議符合基準(zhǔn)與規(guī)定，并根據(jù)決議開展任務(wù)。而且要明確發(fā)生不良時的措施方法。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2-3制造條

32、件的管理工序內(nèi)檢查工序不良的改善P 1能否規(guī)定根據(jù)證據(jù)數(shù)據(jù)設(shè)定制造條件。2制造條件的管理方法及基準(zhǔn)能否明確。 3能否制定了變卦制造條件時的管理工程責(zé)任者的設(shè)定等規(guī)那么。4工序內(nèi)檢查的檢查頻率、記錄等的方法及基準(zhǔn)能否規(guī)那么化，能否規(guī)定其必需在自工序內(nèi)保證的能夠頻率下設(shè)定。5能否明確了工序不良的處置的規(guī)那么/途徑。6能否明確了制造條件設(shè)定值反映到工序的作業(yè)規(guī)范等的規(guī)那么。7功能檢查用的管理樣件能否能在工序中得以活用。D8制造條件的管理能否根據(jù)規(guī)定的方法及基準(zhǔn)實施的。設(shè)定值能否在作業(yè)規(guī)范中反映及實施。9責(zé)任者能否確實地傳達(dá)了制造條件的變卦內(nèi)容。10能否對在制造工序中運用的輔助資料化學(xué)溶液及溶液棒等進(jìn)

33、展了管理。 11工序內(nèi)檢查能否按照指定的方法及基準(zhǔn)實施的，有無保管記錄。12工序不良的處置能否按照規(guī)定實施的。13能否對擔(dān)當(dāng)者實施了技術(shù)訓(xùn)練。能否對其記錄進(jìn)展了管理。C14責(zé)任者能否對有無按照規(guī)定的消費條件消費進(jìn)展了確認(rèn)評價。15能否對制造條件改動后有無確實實行實施工程進(jìn)展了確認(rèn)、成認(rèn)、評價。16因制造條件的改動而發(fā)生不良時，責(zé)任者能否對零件處置及對策進(jìn)展了評價及決議。17能否對在作業(yè)規(guī)范中反映出 的制造條件設(shè)定值與各資料符合與否進(jìn)展了評價及決議。18因輔助資料的改動而發(fā)生不良時，責(zé)任者能否對零件處置及對策進(jìn)展了評價及決議。19因工序內(nèi)檢查發(fā)生不良時，責(zé)任者能否對零件處置及對策進(jìn)展了評價及決議

34、。 11/18頁大分類7.工序管理為消費質(zhì)量繼續(xù)安定的產(chǎn)品，使實踐任務(wù)中的決議符合基準(zhǔn)與規(guī)定，并根據(jù)決議開展任務(wù)。而且要明確發(fā)生不良時的措施方法。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)C20工序內(nèi)檢查的記錄能否根據(jù)規(guī)那么進(jìn)展確認(rèn)、評價成認(rèn)的。21能否確認(rèn)了工序內(nèi)檢查方法的妥當(dāng)性。檢查結(jié)果能否經(jīng)過管理圖等把握了工序的變化。22在處置工序不良時，能否對零件及工序兩方面進(jìn)展確認(rèn)后再決議對應(yīng)方法的。A23責(zé)任者能否對無根據(jù)地設(shè)定制造條件等不良景象進(jìn)展了改善及跟蹤。24責(zé)任者能否跟蹤了對無根據(jù)地改動制造條件的深化分析、獲得根據(jù)等改善活動。25當(dāng)在作業(yè)規(guī)范中反映的制造條件的設(shè)定值不對時，能

35、否進(jìn)展了跟蹤。26責(zé)任者能否對輔助資料管理的不良進(jìn)展了深化跟蹤。27能否采取了把握質(zhì)量變動的行動。28當(dāng)工序內(nèi)檢查的數(shù)據(jù)記錄確實認(rèn)結(jié)果發(fā)生異?；驘o記錄時，能否進(jìn)展了改善。29能否對工序不良的緣由在零件及工序兩方面向根源反響。-4新工序的重點管理P1能否制定了新工序的重點管理工程反映到管理資料中的的規(guī)那么。D2工序管理能否按照反映新工序重點管理工程的資料實施的。C3責(zé)任者能否對新工序重點管理工程在資料中的反映及實施情況進(jìn)展了確認(rèn)及評價。A4當(dāng)新工序的重點管理工程在工序內(nèi)資料中沒得到反映或無記錄時， 能否進(jìn)展了跟蹤。 12/18頁大分類8.制造設(shè)備的管理為繼續(xù)安定地消費均一性產(chǎn)品，有方案地實施始業(yè)

36、檢查、定期檢查，將制造設(shè)備的突發(fā)缺點降至最低限制。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1制造設(shè)備的管理P 1保養(yǎng)檢查的日常定期對象設(shè)備名的設(shè)定、指定及檢查后初物零件的評價、記錄等、管理方法能否規(guī)那么化。2能否設(shè)定及成認(rèn)了保養(yǎng)檢查的方案。3保養(yǎng)檢查的方法及基準(zhǔn)能否規(guī)范化。 4能否具備了能確實管理基準(zhǔn)值的附有最小刻度的丈量器具類。5能否制定了檢查記錄及保管的規(guī)那么。6能否制定了發(fā)生異常時的處置規(guī)那么及設(shè)定對應(yīng)責(zé)任者的規(guī)那么。D7保養(yǎng)檢查能否按照規(guī)那么進(jìn)展管理的。8日常定期檢查能否按照方案實施的。9始業(yè)及定期檢查能否按照規(guī)范實施的。10保養(yǎng)檢查后的初期產(chǎn)品能否按照確認(rèn)個數(shù)的基準(zhǔn)進(jìn)

37、展檢查及記錄的。11檢查結(jié)果能否按照規(guī)那么進(jìn)展記錄及保管的。12發(fā)生異常時，能否按照規(guī)那么進(jìn)展對應(yīng)處置的。C13能否對保養(yǎng)檢查按照規(guī)那么管理了與否進(jìn)展確認(rèn)、評價。 14能否對檢查按照方案及規(guī)范實施了與否進(jìn)展了進(jìn)展管理。 15責(zé)任者能否把握了檢查結(jié)果記錄等記載的設(shè)備的可靠性等情況。16發(fā)生異常時，責(zé)任者能否對處置方法及對策進(jìn)展了確認(rèn)的判決。17能否進(jìn)展了暫停等的把握、確認(rèn)及改善的推進(jìn)。A18當(dāng)保養(yǎng)檢查沒有按照規(guī)定實施時，能否改善了。19當(dāng)檢查沒有按照方案及規(guī)范實施時，能否對此期間消費的零件采取了處置及對應(yīng)。 20能否在設(shè)備預(yù)防維護(hù)等方面采取了未然防止的對應(yīng)。21發(fā)生異常時，能否對此期間消費的零件

38、采取了處置及對應(yīng)。22發(fā)生異常時，責(zé)任者能否根據(jù)規(guī)定把握內(nèi)容，采取了改善等跟蹤措施。23能否將新機(jī)種等的新設(shè)備的保養(yǎng)檢查專有技術(shù)橫向展開了。 13/18頁大分類9.最終檢查及可靠性實驗 為保證零件的質(zhì)量，實施防止不良品流出的檢查及保證耐久質(zhì)量的可靠性實驗。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1最終檢查P 1最終檢查基準(zhǔn)能否明確。2基準(zhǔn)的作成及成認(rèn)部門及責(zé)任者能否明確。3最終檢查的檢查前/后及合格/不合格的區(qū)分方法能否規(guī)那么化。 4處置不良品的責(zé)任者與處置規(guī)那么能否明確。5檢查基準(zhǔn)等的要求工程能否有記錄并在不會劣化及喪失的環(huán)境及設(shè)備下遭到維護(hù)且容易檢索，能否將此項維持管理的方

39、法規(guī)那么化。D6最終檢查能否按照基準(zhǔn)及規(guī)定實施的。7對合格品能否進(jìn)展了先入先出的管理。8處置不良品的責(zé)任者能否按照規(guī)定進(jìn)展處置的。9能否進(jìn)展了類似零件及尾數(shù)等管理的防止。10檢查記錄及保管能否按照規(guī)定實施的。C11不良品對應(yīng)的責(zé)任者能否對處置方法進(jìn)展了確認(rèn)評價并進(jìn)展了記錄管理。12對檢查結(jié)果能否實施了統(tǒng)計、分析及評價。13能否根據(jù)客戶的質(zhì)量信息對零件及工序進(jìn)展了確認(rèn)，并貫徹其對策方案。A14當(dāng)評價結(jié)果有問題時，不良對應(yīng)的責(zé)任者能否進(jìn)展了改善。15能否將檢查結(jié)果的統(tǒng)計、分析及評價結(jié)果與不良內(nèi)容向根源反響了。16經(jīng)過客戶的質(zhì)量信息對零件進(jìn)展處置、實施最終檢查及對根源采取對策等能否都進(jìn)展了反響。-2

40、可靠性實驗只限于圖紙及規(guī)格書中明確指定的工程 P1可靠性實驗及量產(chǎn)實驗的實施工程、工程的必要性、基準(zhǔn)、條件及實施規(guī)那么等能否明確。2可靠性實驗及量產(chǎn)品實驗的實施方案的周期等能否明確。3檢查基準(zhǔn)等的要求工程能否有記錄并在不會劣化及喪失的環(huán)境及設(shè)備下遭到維護(hù)且容易檢索，能否將此項維持管理的方法規(guī)那么化。D4規(guī)那么、基準(zhǔn)及方案等能否按照規(guī)定實施的。5記錄及保管能否按照規(guī)定實施的。C6責(zé)任者能否對評價及分析結(jié)果進(jìn)展了確認(rèn)。A7當(dāng)評價分析確實認(rèn)結(jié)果不符合規(guī)那么時，能否進(jìn)展了改善。 14/18頁大分類10.檢查用機(jī)器的管理為確保保證零件質(zhì)量的丈量數(shù)據(jù)的可靠性，對計量機(jī)器、QA機(jī)器及可靠性實驗機(jī)等實施適當(dāng)?shù)?/p>

41、檢查及校正，以經(jīng)常堅持其可靠性。計量機(jī)器：用千分尺、游標(biāo)卡尺等對長度、質(zhì)、量等進(jìn)展定量及定數(shù)的丈量，并由人來判別的機(jī)器類。QA機(jī)器：將聯(lián)機(jī)機(jī)器在一定的條件下進(jìn)展設(shè)定，在設(shè)定條件下使其運轉(zhuǎn)，由機(jī)器對零件來判別的機(jī)器。 NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2計量/QA機(jī)器可靠性實驗P 1能否規(guī)定了保養(yǎng)管理的對象機(jī)器。 2檢查的方案能否進(jìn)展了設(shè)定并得到了成認(rèn)。3計量室的環(huán)境條件、檢查的工程、方法及基準(zhǔn)等能否規(guī)范化4能否明確區(qū)分了公司外部及內(nèi)部的檢查機(jī)器。5檢查的追蹤管理能否規(guī)那么化。6為維護(hù)校正后的機(jī)器能簡單地再調(diào)整，能否制定了規(guī)那么。機(jī)器的操作及管理方法能否規(guī)范化。7發(fā)生異常

42、時，能否制定了被丈量零件等的處置及聯(lián)絡(luò)等規(guī)那么。8能否制定了記錄的方法及保管期等的規(guī)那么。D9能否按照方案實施了定期檢查。10能否按照規(guī)那么及基準(zhǔn)實施了檢查。11接受過指點的人能否實施了檢查。12校正后的機(jī)器能否能簡單地進(jìn)展調(diào)整。13對檢查/校正結(jié)果進(jìn)展了記錄及保管。14能否對檢查及丈量機(jī)器與原器及基準(zhǔn)的追溯性進(jìn)展了確認(rèn)及管理。15能否對檢查用的規(guī)范與國家規(guī)范的進(jìn)展了確認(rèn)及管理。16經(jīng)過了定期檢查的機(jī)器能否作了記號表示。 C17為使檢查遵守方案及規(guī)范，能否進(jìn)展了管理。18發(fā)生異常時，能否根據(jù)規(guī)定確認(rèn)被丈量品。 A19發(fā)生異常時，能否根據(jù)規(guī)定處置被丈量品。20發(fā)生異常時，能否對包括已消費的零件在

43、內(nèi)的零件進(jìn)展了處置。 15/18頁大分類11.不良對策及特采當(dāng)發(fā)生質(zhì)量不良時，在進(jìn)展迅速地處置及改善的同時，要清查真正的緣由，實施根本對策，力圖防止再發(fā)生。將不良品補救后作為良品流動時，為明確區(qū)分而進(jìn)展整體管理。NO中分類PDCA確認(rèn)觀念工程特別記載或重要記錄確認(rèn)-1-2-3不良對策特采售后效力P 1能否明確了質(zhì)量信息反響的規(guī)那么。2不良的對策規(guī)那么及重要度的判別規(guī)范能否明確。3能否對特采的決議者制定了規(guī)那么。4能否規(guī)定了公司內(nèi)部的及已出貨的產(chǎn)品也要實施零件的修繕選別等處置。5根據(jù)發(fā)生的不良的重要度向責(zé)任者報告等能否規(guī)那么化。6能否制定了不良對策/特采的記錄與保管的規(guī)那么。 D7質(zhì)量信息的反響能否按照規(guī)定實施的。8能否以未然/再發(fā)及發(fā)生/防止流出的觀念根據(jù)重要度來進(jìn)展不良對策的。9對艱苦及再發(fā)的不良能否把握了現(xiàn)狀，充分地清查真因，采取適當(dāng)?shù)膶Σ呒凹皶r防止。 10發(fā)生不良時，能否根據(jù)基準(zhǔn)及規(guī)那么向責(zé)任者報告并采取對策。11不良的記錄及保管能否按照規(guī)定實施的。12特采能否按照規(guī)定實施的。C13責(zé)任者能否對不良對策的實施情況進(jìn)展確認(rèn)及評價。 14責(zé)任者對艱苦及再發(fā)不良的對策能否評價其適當(dāng)、準(zhǔn)時、好壞與否。15能否實施記錄的積累及分析評價。16能否確認(rèn)公司內(nèi)部及已出貨的產(chǎn)品有