質(zhì)量管理體系內(nèi)審全套表格

1、.：.；膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆

2、蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈

3、芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊

4、膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿

5、莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆

6、膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀

7、蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅

8、芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿

9、肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃

10、莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈

11、膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄

12、蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿

13、羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅

14、聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇

15、莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂

16、膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆

17、蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃

18、艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇

19、肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁

20、莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆

21、膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃莇蝿芃艿莆袂肆膅蒞羄袈蒃蒞蚃肄荿蒄螆袇芅蒃袈肂膁蒂蚈裊膇蒁螀膀蒆蒀袂羃莂葿羅腿羋葿蚄羂膄薈螇膇肀薇衿羀荿薆蕿?zāi)g芅薅螁羈芀薄袃芄膆薃羆肆蒅薃蚅衿莁薂螈肅芇蟻袀袈膃蝕蕿肅聿蠆螞袆蒈蚈襖肁莄蚇羆羄芀蚇蚆膀膆蚆螈羂蒄蚅袁膈莀螄羃羈芆螃蚃膆膂莀螅罿肈荿羇膄蕆莈蚇肇莃螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃

22、螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇

23、螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁

24、袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈

25、螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂

26、薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆

27、螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁

28、蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞

29、袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿

30、蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆

31、蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁

32、螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅

33、蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖膃薃衿袃芅莆螅袂莇薁蟻袁肇莄薇羀腿薀蒃羀節(jié)莃螁罿羈薈螇羈膄蒁蚃羇芆蚆蕿羆莈葿

34、袈羅肈節(jié)螄羄膀蕆蝕肄節(jié)芀薆肅羂蒆蒂肂肄羋袀肁芇薄螆肀荿莇螞聿聿薂薈肈膁蒞袇肈芃薁螃膇莆莃蠆膆肅蕿薅螂膈莂薁螁莀蚇衿螁肀蒀螅螀膂蚅蟻蝿芄蒈薇螈莆芁袆袇肆蕆螂袆膈艿蚈裊莁蒅蚄裊肀羋薀襖 某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款：4.1受審部門： 時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、管理者代表能否建立實(shí)施堅持和繼續(xù)改良質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/ 體系？2、質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/ 體系能否構(gòu)成文件，并符合規(guī)范要求？3、能否識別和確定了質(zhì)量管理 HYPERLINK 51e

35、hs/tixirenzheng/ 體系所需的全部過程，能否確定了這些過程的輸入和輸出及需所開展的活動和應(yīng)投入的資源？4、能否確定了過程順序，確定能否合理，能否確定了這些過程的相互作用和過程的接口與聯(lián)絡(luò)？5、確定了哪些確保過程有效運(yùn)作和控制的方法與準(zhǔn)那么？6、如何確保資源和信息的獲得來支持這些過程？7、能否對確定的過程進(jìn)展丈量、監(jiān)視和分析？8、能否采取了哪些措施實(shí)現(xiàn)繼續(xù)改良過程的結(jié)果和過程？9、能否按ISO9001規(guī)范要求管理過程？10、本廠有哪些過程是外包的，對這些外包過程如何控制？檢查方法：1、向管理者代表查詢建立實(shí)施和堅持繼續(xù)改良質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzh

36、eng/ 體系的證據(jù)；2、向管理者代表索要質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/ 體系文件并審閱其內(nèi)容；3、與管理者代外表談并審查質(zhì)量手冊、程序文件相關(guān)內(nèi)容，查看程序文件或管理者代外表談了解確定的過程的輸入、輸出及確定了哪些活動和資源；4、抽檢程序文件的內(nèi)容和質(zhì)量手冊相關(guān)章節(jié)查看這些過程的順序和相互作用表述能否合理、過程接口能否明確；5、訊問管理者代表并審閱相關(guān)的程序文件和作業(yè)指點(diǎn)書等文件。6、與管理者代外表談并查看有關(guān)過程丈量和監(jiān)視的證據(jù)，查看消費(fèi)現(xiàn)場和索取有關(guān)設(shè)備臺帳、計量器具臺帳，人員的資歷配置等；7、與管理者代外表談了解并審查糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；8、

37、結(jié)合審核后進(jìn)展綜合宣評定；9、與管理者代外表談并查閱質(zhì)量手冊和程序文件相關(guān)內(nèi)容。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款：4.2.1受審部門： 時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容： 1、能否已將質(zhì)量方針和質(zhì)量目的、質(zhì)量手冊和至少6個程序構(gòu)成了文件？2、能否根據(jù)本公司選定的過程建立了適當(dāng)?shù)闹\劃，運(yùn)作控制的作業(yè)指點(diǎn)書或其它文件？3、能否按ISO9001 要求建立了質(zhì)量記錄？4、能否針對詳細(xì)的工程/合同制定了質(zhì)量方案？檢查方法： 1、向管理者代表索要質(zhì)量手冊、程序文件與管理者代外表談了解；2、向總工程師索要技術(shù)文件類作業(yè)指

38、點(diǎn)收，和總工程師面談了解有關(guān)質(zhì)量方案的制定情況以及特定產(chǎn)品/工程、合同的發(fā)生情況；3、向辦公室索要管理類制度或作業(yè)指點(diǎn)文件；4、向管理者代表、辦公室索要質(zhì)量記錄表式匯總并審查其能否完全；5、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針和目的方面的文件。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款：4.2.2受審部門： 時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容： 1、能否編制和堅持了質(zhì)量手冊？2、質(zhì)量手冊能否闡明了質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/ 體系或包括了程序文件？3、質(zhì)量手冊能否援用了程序文件或包括了程序文件？

39、4、質(zhì)量手冊中能否表述了過程的任務(wù)順序和相互作用及過程和部門主管的接口？檢查方法： 1、向管理者代表索要質(zhì)量手冊；2、審查質(zhì)量手冊相關(guān)性章節(jié)的內(nèi)容；3、抽查質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)審閱程序文件的援用或包含情況；4、抽查質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)并審閱其內(nèi)容。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁規(guī)范條款4.2.3受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容： 1、能否制定并執(zhí)行了文件控制的文件化程序？2、文件發(fā)布前修正時能否授權(quán)人同意？3、能否要求對文件重要新評審其適宜性？4、能否標(biāo)識了文件的現(xiàn)行修訂形狀？5、在各運(yùn)用場所能否都得到了文件的

40、現(xiàn)行的適宜的版本？6、在用的文件能否堅持明晰、易于識別和檢索？7、防止作廢文件的非預(yù)期運(yùn)用能否有效？8、能否對外來文件和質(zhì)量記錄進(jìn)展有效的控制？檢查方法： 1、向辦公室索要文件控制的文件化程序；2、查看文件發(fā)布時修正前的同意記錄；3、查看文化化程序中對重新評審其適宜性的要求及有關(guān)記錄；4、向辦公室索要幾本文件，查看其能否標(biāo)識了修訂形狀；5、查看文件發(fā)放的記錄，到各部門索要有關(guān)文件；6、到其它各部門查看在用文件的運(yùn)用情況；7、各部門查看能否有人運(yùn)用無效文件；8、查看和索要外來文件控制的清單或質(zhì)量記錄的控制清單并和辦公室面談詳細(xì)了解，文件控制情況。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公

41、司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款4.2.4受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容： 1、能否斷定并執(zhí)行了對質(zhì)量記錄控制的文件化程序？2、設(shè)立的質(zhì)量記錄和控制范圍能否為證明質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/ 體系符合要求和有效運(yùn)轉(zhuǎn)提供充分的證據(jù)？3、能否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保管期？4、質(zhì)量記錄的控制能否有效？檢查方法： 1、向辦公室索要對質(zhì)量記錄控制的文件化程序并了解執(zhí)行情況；2、與辦公室面談、索要質(zhì)量記錄表式的匯總并抽查；3、索要質(zhì)量記錄控制清單并審查其內(nèi)容；4、到各部門了解質(zhì)量記錄控制的執(zhí)行情況。審核員： 日期： 審核組長

42、： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款5.1受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容： 1、能否總經(jīng)理能否能為建立、實(shí)施質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/ 體系和繼續(xù)改良有效性提供作出承諾的證據(jù)？2、能否在公司范圍內(nèi)傳達(dá)了滿足顧客以及 HYPERLINK 51ehs/falvfagui/ 法律和 HYPERLINK 51ehs/falvfagui/ 法規(guī)要求的重要性？3、能否制定了質(zhì)量方針？4、能否制定了質(zhì)量目的？5、能否進(jìn)展管理評審？6、能否配備了充分的資源？檢查方法： 1、與總經(jīng)理面談了解管理承諾的內(nèi)

43、涵并評價其內(nèi)涵；2、與總經(jīng)理面談了解彩何種方式向員工傳達(dá)滿足顧客及 HYPERLINK 51ehs/falvfagui/ 法律、 HYPERLINK 51ehs/falvfagui/ 法規(guī)的重要性并查閱相關(guān)證據(jù)；3、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針并審查其內(nèi)容；4、向總經(jīng)理索要質(zhì)量目的的文件；5、與總經(jīng)理面談了解管理評審的實(shí)施情況；6、查閱消費(fèi)、辦公現(xiàn)場，查看管理臺帳以及人員配備情況。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁規(guī)范條款5.2受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容： 1、總經(jīng)理能否以顧客稱心為目的？2、總經(jīng)理采取了哪些措施

44、確定顧客的需求和期望并轉(zhuǎn)化為要求？3、總經(jīng)理采取什么措施滿足顧客的要求和期望？檢查方法： 1、與總經(jīng)理面談了解總經(jīng)理將顧客稱心為目的；2、與總經(jīng)理面談了解并索要有關(guān)產(chǎn)品規(guī)范、行業(yè)規(guī)范等；3、與總經(jīng)理面談了解并對照產(chǎn)品規(guī)范的相關(guān)內(nèi)容查閱文件。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款5.3受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容： 1、總經(jīng)理能否簽發(fā)和同意了構(gòu)成文件的質(zhì)量方針？2、質(zhì)量方針能否與公司的運(yùn)營目的相順應(yīng)？3、質(zhì)量方針能否包括了滿足要求和繼續(xù)改良進(jìn)展質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzh

45、eng/ 體系有效性承諾的內(nèi)容？4、質(zhì)量方針能否貫徹到公司的每一個員工？5、能否評審質(zhì)量方針和繼續(xù)適宜性？檢查方法： 1、向總經(jīng)理索要質(zhì)量方針并檢查能否有總經(jīng)理簽名；2、審查質(zhì)量方針的內(nèi)容并與總經(jīng)理面談了解公司的運(yùn)營目的；3、審閱質(zhì)量方針的內(nèi)容能否有滿足要求和繼續(xù)改良方面承諾的內(nèi)容；4、查看和審閱質(zhì)量方針能否可以為制定質(zhì)量目的提供框架；5、檢查有關(guān)質(zhì)量方針宣貫和培訓(xùn)或會議的有關(guān)記錄并抽查13個員工；6、查看管理評審的內(nèi)容能否評價質(zhì)量方針的適宜性。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款5.4受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄

46、能否符合檢查內(nèi)容： 1、能否制定了質(zhì)量目的、質(zhì)量目的能否分解到各部門？2、質(zhì)量目的能否包括滿足產(chǎn)品要求所需求的內(nèi)容？3、質(zhì)量目的能否認(rèn)量并能丈量？如何丈量？4、質(zhì)量目的能否與質(zhì)量方針堅持一致？5、能否圍繞實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的進(jìn)展謀劃？6、當(dāng)質(zhì)量目的需變化時，這些要求如何傳送到謀劃職能？7、規(guī)定了哪些措施堅持質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/ 體系的完好性？檢查方法： 1、與總經(jīng)理面談索要質(zhì)量目的分解各部門的證據(jù)；2、審查質(zhì)量目的的內(nèi)容；3、檢查質(zhì)量目的完成情況的統(tǒng)計資料；4、對照質(zhì)量目的審查質(zhì)量目的的內(nèi)容；5、與管理者代外表談了解質(zhì)量管理 HYPERLINK 51eh

47、s/tixirenzheng/ 體系的謀劃過程以及構(gòu)成文件；6、與總經(jīng)理面談了解質(zhì)量目的如何修正；7、查閱質(zhì)量手冊相關(guān)內(nèi)容。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款5.5受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容： 1、總經(jīng)理能否規(guī)定了公司的組織機(jī)構(gòu)，各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系能否明晰和明確？2、各部門崗位能否清楚各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？3、能否委派了管理者代表，管理者代表能否是管理人員，管理者代表的4項職責(zé)能否已明確和轉(zhuǎn)達(dá)，管理者代表能否符合必要權(quán)限和資源以履行職責(zé)？4、總經(jīng)理能否建立了適當(dāng)?shù)臏辖?jīng)過程？該溝

48、經(jīng)過程能否對質(zhì)量 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/ 體系有效性進(jìn)展了有效的充分的溝通？檢查方法： 1、向總經(jīng)理索要組織機(jī)構(gòu)、各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的文件；2、在對其它部門進(jìn)展審核時向其訊問看其能否了解本身的職責(zé)、權(quán)限以及相關(guān)部門；3、向總經(jīng)理索要管理者代表的任命文件，面談了解管理者代表是何人，面談了解如何傳達(dá)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限與管理者代外表談能否履行本人的職責(zé)；4、與總經(jīng)理面談了解并查閱有關(guān)溝經(jīng)過程的控制文件；5、查閱進(jìn)展了有效性溝通的證據(jù)。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款5.6受審部門時 間 200

49、年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合審核內(nèi)容：1 管理評審方案。2 管理評審實(shí)施情況能否符合要求。審核方法：1能否有管理評審方案，方案中能否對管理評審做出了規(guī)定。能否有時間，任務(wù)流程等做出了規(guī)定。2查管理評審實(shí)施過程的證據(jù)。特別是管理評審的輸入、輸出及后續(xù)任務(wù)的實(shí)施。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款61受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、總經(jīng)理能否明確了資源管理的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系？如何確定所需的資源，包括現(xiàn)有資源的欠缺？質(zhì)量管理 HYPERLINK 51ehs/tixirenzheng/

50、 體系過程的運(yùn)轉(zhuǎn)及改良能否有充分的資源支持？顧客的反響中能否因資源缺乏而使顧客不稱心？檢查方法：1、與總經(jīng)理面談了解并索要和查看有關(guān)明確資源的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的文件；了解如何確定所需的資源以及現(xiàn)有資源的欠缺，審核6.2、6.3、6。4總體評審資源的充分性；查閱有關(guān)顧客反響的信息。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款62受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、 能否明確了人力資源管理的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系？ 2、如何確定所需的人力資源，包括現(xiàn)有人員不能勝任的措施？ 3、能否確定了各部門崗位與質(zhì)量有關(guān)的才

51、干要求？ 4、能否采取培訓(xùn)或其它使各崗位任務(wù)人員具有勝任任務(wù)的才干？5、能否評價所采取措施的有效性；能否實(shí)行質(zhì)量認(rèn)識方針、目的教育、員工能否知道如何為實(shí)現(xiàn)方針與目的作奉獻(xiàn)？6、能否堅持了教育培訓(xùn)、技藝和閱歷的適當(dāng)記錄？檢查方法：1、向辦公室索要有關(guān)人力資源管理職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系的文件并審閱其內(nèi)容； 2、與總經(jīng)理面談了解確定人力資源的措施；3、與辦公室面談并索要有關(guān)規(guī)定各崗位任務(wù)才干要求的資料；4、查閱培訓(xùn)記錄和員工資料卡與辦公室面談；5、與辦公室面談并查看相關(guān)記錄，抽查一兩個工人訊問；6、查閱培訓(xùn)記錄了解記錄的保管年限等規(guī)定。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共

52、頁 第 頁 規(guī)范條款6.3受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性公司提供了哪些設(shè)備/設(shè)備？2、設(shè)備和/或設(shè)備能否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品需求？能否得到了維護(hù)？檢查方法：1、索要設(shè)備管理臺帳和計量器具管理臺帳，和消費(fèi)、辦公廠房；2、檢查有關(guān)設(shè)備和設(shè)備的驗(yàn)收資料和計量器具的檢定資料和維護(hù)保養(yǎng)的記錄。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款6.4受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、公司現(xiàn)有的任務(wù)環(huán)境能否滿足需求？2、這些為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需任務(wù)中人和物的要素能否得

53、到了管理？檢查方法：1、對照產(chǎn)品規(guī)范的要求檢查任務(wù)環(huán)境；2、檢查消費(fèi)車間操作工能否有 HYPERLINK 51ehs/Article/ 平安操作規(guī)程；到消費(fèi)現(xiàn)場查看，任務(wù)環(huán)境的維護(hù)與管理情況。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁規(guī)范條款7.1受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程能否確定？ 2、能否構(gòu)成了必要的文件？能否明確了謀劃的職能？3、能否規(guī)定相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動以及驗(yàn)收準(zhǔn)那么？4、能否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5、能否針對詳細(xì)的產(chǎn)品工程或合同維護(hù)了質(zhì)量方案？檢查方法：1、與主管面談了解能否確定了

54、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程；2、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)謀劃的文件，并審查有關(guān)謀劃職能分配的內(nèi)容；3、向主管索要檢驗(yàn)文件；4、向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)定的文件；5、與主管面談了解有無新產(chǎn)品、新工程或合同需求制定質(zhì)量方案的情況，并查閱相關(guān)的質(zhì)量方案文件。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁規(guī)范條款72受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、如何確定顧客的要求？顧客的要求能否構(gòu)成文件？強(qiáng)迫性規(guī)范和 HYPERLINK 51ehs/falvfagui/ 法律 HYPERLINK 51ehs/falvfagui/ 法規(guī)有哪些？能

55、否按文件控制的要求進(jìn)展控制？2、對產(chǎn)品要求進(jìn)展評審的時間、內(nèi)容和結(jié)果能否滿足ISO9001規(guī)范的要求？3、評審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施能否予以記錄？4、產(chǎn)品要求變卦后，文件能否得到及時更改？相關(guān)人員能否了解變卦？5、能否明確了溝通的職能和活動方法？6、能否規(guī)定了溝通內(nèi)容？規(guī)定能否符合規(guī)范？7、顧客反響的信息處置和傳送的溝通能否有效？檢查方法：1、與主管面談了解索要產(chǎn)品規(guī)范，包括國家規(guī)范和相應(yīng)的 HYPERLINK 51ehs/falvfagui/ 法律、 HYPERLINK 51ehs/falvfagui/ 法規(guī)，審查外來文件控制清單，查閱產(chǎn)品規(guī)范的分發(fā)記錄；2、與主管面談了解對產(chǎn)品要求評審的時

56、間、內(nèi)容并索要有關(guān)文件，抽3-5份合同、訂單審查評審的記錄；3、抽查4-5份合同評審記錄；4、與主管面談了解有無發(fā)生過合同修正變卦的情況，并查閱更改的記錄及相關(guān)文件的更改以及分發(fā)的記錄等；5、與主管面談并索要與顧客溝經(jīng)過程的管理控制的文件并查閱其內(nèi)容；審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款74受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、對供方的選擇和定期評價的準(zhǔn)那么能否予以規(guī)定及實(shí)施？準(zhǔn)那么能否表達(dá)該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn) 過程及其產(chǎn)品的影響程度？2、評價的結(jié)果和跟蹤措施能否予以記錄？3、采購產(chǎn)品的信息能否清楚、明確？

57、4、規(guī)定有哪些采購文件，采購文件發(fā)放前能否對規(guī)定要求的適宜性進(jìn)展了評審？評審的方式能否有效？5、能否識別了對采購產(chǎn)品驗(yàn)證所必需的活動？能否得到實(shí)施？6、當(dāng)需在供方現(xiàn)場實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證時，能否在采購文件中作出了符合規(guī)范要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？檢查方法：1、向主管索要該規(guī)定并審閱其內(nèi)容，查閱有選擇供方和評價的記錄。2、審閱供方評定和評價記錄中相關(guān)內(nèi)容；3、向主管索要采購物資質(zhì)量重要度分類清單，合格供方名錄，采購方案和采購合同等相關(guān)采購信息并審查其評審的記錄；4、評價評審方式的有效性；5、與主管面談了解采購產(chǎn)品驗(yàn)證活動的實(shí)施情況，對照入庫單抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄；6、與主管面談了解有無發(fā)生過在供方驗(yàn)證的情況，并

58、審查相關(guān)文件中的內(nèi)容。審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款7.5.1受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、消費(fèi)和效力的全過程能否確定？能否獲得了相應(yīng)的停息，包括作業(yè)指點(diǎn)書？能否按要求進(jìn)展實(shí)施？ 2、消費(fèi)和效力的設(shè)備設(shè)備能否滿足消費(fèi)和效力運(yùn)轉(zhuǎn)的要求？能否進(jìn)展了維護(hù)保養(yǎng)？3 量和監(jiān)控設(shè)備能否齊備并滿足要求？4、提供過程中設(shè)定了哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？對其實(shí)施的監(jiān)控活動能否符合規(guī)定的要求？5、提供過程中設(shè)定了哪些對產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)控活動的監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)視活動能否符合規(guī)定的要求？6、提供過程中產(chǎn)品的放行、交付和交后的效力

59、能否符合規(guī)定的要求？檢查方法：1、與主管面談和索要消費(fèi)和效力全過程確定的文件；審查消費(fèi)和效力過程中有否獲得消費(fèi)方案、產(chǎn)品規(guī)范、圖紙，合同中的技術(shù)要求或工藝文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程等文件能否齊全，并審閱相關(guān)記錄； 2、到消費(fèi)現(xiàn)場查看設(shè)備、設(shè)備，檢查有關(guān)設(shè)備臺帳，設(shè)備驗(yàn)收單，設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)記錄。3、查閱工藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設(shè)備并到現(xiàn)場查看；4、與主管面談或查閱有關(guān)消費(fèi)和效力控制用的文件并查閱相關(guān)監(jiān)視記錄？5、查閱檢驗(yàn)文件、工藝文件中有關(guān)產(chǎn)品在消費(fèi)和效力提供過程中監(jiān)視點(diǎn)的規(guī)定并審查工序檢驗(yàn)的記錄；6、與主管面談了解產(chǎn)品如何放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關(guān)記錄審核員： 日期： 審核組長： 日

60、期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共4 頁 第 頁 規(guī)范條款7.5.3受審部門倉庫時 間 2004年10月18日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、能否在消費(fèi)和效力提供的全過程對產(chǎn)品進(jìn)展了標(biāo)識？2、當(dāng)有可追溯性要求時，能否控制和記錄了產(chǎn)品的獨(dú)一性認(rèn)識？檢查方法：1、到倉庫現(xiàn)場查看產(chǎn)品標(biāo)識和形狀標(biāo)識；2、與主管面談如何實(shí)現(xiàn)可追溯性，并查閱有關(guān)可追溯性的記錄。 審核員： 日期： 審核組長： 日期：某某某某某某公司內(nèi)審檢查表共 頁 第 頁 規(guī)范條款754受審部門時 間 200 年 月 日審核內(nèi)容、方法評語及記錄能否符合檢查內(nèi)容：1、對顧客的財富能否進(jìn)展了標(biāo)識、驗(yàn)證和維護(hù)？2、出現(xiàn)問題能否有記錄