CQC小組工廠檢查記錄表1

1、.CQC/流程.：.；工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果工廠根本信息.核對(duì)受檢查方注冊(cè)稱號(hào)/注冊(cè)地址/實(shí)踐地址信息與證書/懇求書/營(yíng)業(yè)執(zhí)照能否一致不一致情況須闡明： . 核對(duì)工廠營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息：運(yùn)營(yíng)范圍證書產(chǎn)品有關(guān)的范圍： 年檢日期： 有效期： .確認(rèn)證書編號(hào)、數(shù)量及其形狀與本次檢查義務(wù)書能否一致監(jiān)視：.證書所列規(guī)范為現(xiàn)行有效版本。檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.人員職責(zé)和資源.質(zhì)量擔(dān)任人： 職務(wù)： 。有無任命書 。低壓成套開關(guān)設(shè)備強(qiáng)迫性產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)擔(dān)任人： ，有無任命書，

2、認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核合格證書編號(hào)： 適用時(shí)。.質(zhì)量擔(dān)任人及其各類人員職責(zé)：.資源人員、檢驗(yàn)人員人數(shù)、消費(fèi)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、廠房等.認(rèn)證標(biāo)志的保管和運(yùn)用程序文件編號(hào)/稱號(hào)： .對(duì)于購(gòu)買標(biāo)志，檢查標(biāo)志運(yùn)用記錄根據(jù)購(gòu)買標(biāo)志發(fā)票和標(biāo)志運(yùn)用量檢查其領(lǐng)料數(shù)量.對(duì)于標(biāo)志備案情況，檢查模壓同意書，能否按時(shí)備案并覆蓋一切證書。暫停、撤銷證書的產(chǎn)品未運(yùn)用標(biāo)志。 .沒有超出證書產(chǎn)品范圍運(yùn)用標(biāo)志的情況包括對(duì)不同制造商。檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.文件和記錄.質(zhì)量體系文件、質(zhì)量方案或類似文件稱號(hào)/編號(hào)： 工廠能否建立必需的程序文件和記錄表格，例如產(chǎn)品設(shè)計(jì)目

3、的/規(guī)范、工藝流程圖、工藝文件等.文件控制程序編號(hào)： 檢查內(nèi)容包括受控文件清單、文件審批、變卦、文件修訂形狀識(shí)別、文件發(fā)放等.質(zhì)量記錄控制程序編號(hào)： 檢查內(nèi)容包括質(zhì)量記錄清單、記錄保管期限、保管方法、檢索、填寫要求等檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn)部門擔(dān)任人： 職務(wù)： 關(guān)鍵元器件和資料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理文件稱號(hào)/編號(hào)： 供應(yīng)商選擇的詳細(xì)方法、特殊方法，日常管理內(nèi)容。供應(yīng)商評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)、頻次、內(nèi)容和日常管理等詳細(xì)方法。對(duì)于進(jìn)貨檢驗(yàn)中無法核對(duì)的零部件組件供應(yīng)商，例如對(duì)于電路板的供應(yīng)商，評(píng)價(jià)內(nèi)容還要有其對(duì)電路

4、板上電氣元件供應(yīng)商控制的要求。檢查日常管理記錄，包括評(píng)價(jià)內(nèi)容能否規(guī)定，包括輸入進(jìn)貨檢驗(yàn)的情況、顧客反響意見等。合格分供方名錄編號(hào)/同意日期： 包含型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告中的一切零部件供應(yīng)商，抽查合格分供方評(píng)價(jià)記錄，監(jiān)視時(shí)檢查合格分供方評(píng)價(jià)內(nèi)容，應(yīng)留意能否對(duì)輸入以往供貨情況、進(jìn)貨檢驗(yàn)、顧客反響意見等信息。平安元器件、關(guān)鍵零部件和資料進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證文件稱號(hào)/編號(hào)： 檢驗(yàn)工程、技術(shù)要求、抽樣方案、放行準(zhǔn)那么，以及工廠對(duì)于供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告的要求，供應(yīng)商的合格證明及報(bào)告的保管；思索整機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境對(duì)零部件的附加要求等。檢查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄平安元器件、關(guān)鍵零部件和資料定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序文件稱號(hào)/編號(hào)： 檢驗(yàn)工程、技術(shù)要求

5、、頻次、放行準(zhǔn)那么等。檢查定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.消費(fèi)過程控制和過程檢驗(yàn). 擔(dān)任人： 職務(wù)： 了解消費(fèi)過程中保證產(chǎn)品一致性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)要求產(chǎn)品稱號(hào)： 型號(hào)規(guī)格： .關(guān)鍵和特殊工序)關(guān)鍵工序文件稱號(hào)/編號(hào)列出主要消費(fèi)過程，并識(shí)別出關(guān)鍵工序 如焊接、裝配等能否識(shí)別、內(nèi)容包括加工工藝描畫、環(huán)境要求、人員資歷及設(shè)備操作要求)檢查相關(guān)記錄，包括對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)展監(jiān)控。)檢查人力資源配備能否充分、檢查人員操作情況等.建立并堅(jiān)持對(duì)消費(fèi)設(shè)備進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)的制度。.過程檢驗(yàn)文件稱號(hào)/編號(hào)： 包括首件檢驗(yàn)、自檢

6、、互檢、巡檢等要求的識(shí)別和規(guī)定。檢查相關(guān)記錄。檢查人力資源配備能否充分、檢查人員操作情況等。檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn).建立例行檢驗(yàn)文件稱號(hào)/編號(hào)： 檢驗(yàn)工程、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)那么檢查例行檢驗(yàn)的操作和記錄。.建立確認(rèn)檢驗(yàn)文件稱號(hào)/編號(hào)： 檢驗(yàn)工程、技術(shù)要求、頻次、放行準(zhǔn)那么檢查確認(rèn)檢驗(yàn)的操作和記錄。確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告性質(zhì)：企業(yè)檢測(cè)、國(guó)抽、地抽、委托實(shí)驗(yàn)室、CCC型式實(shí)驗(yàn)檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備.例行檢驗(yàn)和確認(rèn)

7、檢驗(yàn)設(shè)備滿足運(yùn)用要求參數(shù)、數(shù)量、綜合評(píng)價(jià)設(shè)備才干滿足實(shí)驗(yàn)要求：檢驗(yàn)設(shè)備記錄：稱號(hào)型號(hào)設(shè)備編號(hào)校準(zhǔn)日期證書號(hào).設(shè)備操作規(guī)程文件稱號(hào)/編號(hào)： 檢查操作記錄。檢查人員技藝/操作。.校準(zhǔn)或檢定可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)。.自行校準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)那么和校準(zhǔn)周期符合要求。.校準(zhǔn)形狀能否標(biāo)識(shí)方便識(shí)別。 .校準(zhǔn)記錄中校準(zhǔn)范圍覆蓋運(yùn)用范圍.按時(shí)校準(zhǔn)超期校準(zhǔn)是偶爾發(fā)生還是系統(tǒng)失效，未校準(zhǔn)設(shè)備數(shù)量、超期頻次、歷年校準(zhǔn)情況等.用于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢查的文件稱號(hào)/編號(hào)： 檢查內(nèi)容、檢查方法、頻次檢查設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢查記錄。檢查人員技藝/操作。.規(guī)定例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能失效時(shí)需求采取措施。檢查設(shè)備功能失效時(shí)采

8、取措施的記錄。檢查員記錄：.不合格品控制.不合格品控制程序： 存放區(qū)域、標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置、記錄、返修、返工、報(bào)廢品要求 .返工返修后產(chǎn)品能否可追溯，實(shí)踐出貨能否檢驗(yàn)符合規(guī)定。檢查員記錄： 工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.內(nèi)部質(zhì)量體系審核.內(nèi)部質(zhì)量審核程序： 包括頻次、時(shí)機(jī)、謀劃、實(shí)施、產(chǎn)品一致性要求、記錄等要求.內(nèi)審記錄包括方案、內(nèi)審報(bào)告、不符合項(xiàng)報(bào)告、檢查記錄、一致性控制、糾正措施、顧客贊揚(yáng)檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性控制產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和資

9、料、構(gòu)造等變卦的控制程序文件稱號(hào)編/號(hào)： .證書變卦情況地址、構(gòu)造、零部件、規(guī)范等檢查變卦情況能否按照規(guī)定進(jìn)展。檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存.擔(dān)任人： 職務(wù)： 對(duì)一致性要求的了解.倉庫管理制度出入庫要求、定期盤庫、搬運(yùn)、儲(chǔ)存要求等.關(guān)鍵平安件和零部件臺(tái)帳或類似記錄供應(yīng)商稱號(hào)、出入庫手續(xù)、數(shù)量、型號(hào)等.倉庫產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，儲(chǔ)存、搬運(yùn)、包裝情況檢查員記錄：工廠編號(hào)： 報(bào)告編號(hào)：檢查日期： 檢查員：檢查區(qū)域和條款抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容檢查結(jié)果.產(chǎn)品一致性檢查.抽樣地點(diǎn)消費(fèi)車間、庫房： .產(chǎn)品一致性檢查覆蓋每個(gè)工廠界

10、定碼銘牌平安元器件、關(guān)鍵零部件、原資料清單填寫附件或直接用檢驗(yàn)報(bào)告元件表復(fù)印件打勾，要求填寫制造商稱號(hào)、產(chǎn)品稱號(hào)、型號(hào)、證書/懇求號(hào)) 構(gòu)造可附照片、圖紙或描畫：如電源銜接、電源線銜接、防觸電維護(hù)、接地措施、內(nèi)部構(gòu)造、爬電間隔 電氣間隙等。.指定實(shí)驗(yàn)覆蓋每個(gè)工廠界定碼所抽樣品根本信息、樣品來源、主要根據(jù)、測(cè)試人、見證人、測(cè)試背景等產(chǎn)品稱號(hào)： 型號(hào)規(guī)格： 產(chǎn)品編號(hào)： 實(shí)驗(yàn)工程認(rèn)證規(guī)范要求測(cè)試結(jié)果斷定檢查員記錄：對(duì)上次不符合項(xiàng)的整改情況.上次不符合整改工程糾正情況對(duì)于恢復(fù)證書的工廠檢查，還要關(guān)注對(duì)于暫停證書的不符合項(xiàng)整改情況，包括整改文件和實(shí)施.工廠搬遷能否有相關(guān)措施保證整改有效.現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證情況闡明

11、如有檢查員記錄：產(chǎn)品抽樣情況抽樣方案的要求、抽樣時(shí)間、地點(diǎn)、人員、庫存量、詳細(xì)產(chǎn)品稱號(hào)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、.抽樣單編號(hào)檢查員記錄：填寫闡明：每個(gè)檢查工程都要斷定填寫“P、“N、“N/A，并在“檢查結(jié)果欄填寫，表示“符合、不符合、不適用；檢查員填寫“檢查員記錄時(shí)，對(duì)每個(gè)問題的描畫要首先填寫檢查工程序號(hào)；假設(shè)有提示信息以外的檢查工程，可以最后添加“其他工程描畫；檢查員簽名首頁手寫，其他情況表頭信息可以打??；過程檢驗(yàn)不包括例行實(shí)驗(yàn)。記錄填寫內(nèi)容可以用企業(yè)的復(fù)印件資料，要求在記錄中詳細(xì)闡明，以便查看記錄。假設(shè)上一次查廠時(shí)曾經(jīng)繪制了地圖，可以復(fù)印運(yùn)用。附件-加蓋公章。留意：.該要素有個(gè)以上抽取個(gè)樣本，個(gè)以

12、下含個(gè)全部抽樣。盡量抽取足夠的樣本。.要求抽樣樣本覆蓋每個(gè)工廠界定碼、每個(gè)制造商。.樣本要求符合中心有關(guān)文件。檢查區(qū)域抽樣情況、檢查工程及內(nèi)容附件 企業(yè)交通道路圖工廠編號(hào)：工廠稱號(hào)：工廠地址：要求：.手工繪制或用電腦繪圖； .乘車道路必要時(shí)和下車后詳細(xì)道路，經(jīng)過道路圖，可以直接到達(dá)企業(yè)門口； .道路圖要經(jīng)過企業(yè)確認(rèn)，簽署日期，并加蓋公章。 .可以運(yùn)用GPS經(jīng)緯度信息替代此圖。 附件 產(chǎn)品一致性聲明工廠現(xiàn)場(chǎng)檢查我(制造商稱號(hào))_我(工廠稱號(hào))_聲明：我公司保證在工廠檢查前及檢查后，所消費(fèi)的獲證產(chǎn)品見證書清單或懇求書清單與提供型式實(shí)驗(yàn)的樣品或經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)答應(yīng)的變卦樣品完全一致。我公司對(duì)違反上述

13、聲明導(dǎo)致的后果承當(dāng)全部法律責(zé)任。 _ _(簽署時(shí)間及地點(diǎn)) (制造商或工廠擔(dān)任人簽名、蓋章)附件 產(chǎn)品變卦情況聲明我(制造商和工廠稱號(hào))：_ 聲明：如下表所示，我公司保證在上次工廠檢查后，獲證產(chǎn)品一切涉及關(guān)鍵件的變卦都向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)展了報(bào)告，并曾經(jīng)得到了認(rèn)證機(jī)構(gòu)的同意，對(duì)于將要進(jìn)展的變卦都曾經(jīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)展了懇求。我公司對(duì)違反上述聲明導(dǎo)致的后果承當(dāng)全部法律責(zé)任。序號(hào)變卦內(nèi)容或懇求變卦內(nèi)容認(rèn)證機(jī)構(gòu)同意文件號(hào)文件附后_ _(簽署時(shí)間及地點(diǎn)) (制造商或工廠擔(dān)任人簽名、蓋章)附件 平安元器件、關(guān)鍵零部件、原資料清單制造商稱號(hào)： 產(chǎn)品稱號(hào)/型號(hào)規(guī)格： 證書/懇求號(hào)：序號(hào)元器件稱號(hào)型號(hào)規(guī)格消費(fèi)廠證書編號(hào)能

14、否變卦填寫人/日期： 企業(yè)蓋章：附件 現(xiàn)場(chǎng)指定實(shí)驗(yàn)：產(chǎn)品稱號(hào)： 型號(hào)規(guī)格 產(chǎn)品編號(hào): 實(shí)驗(yàn)工程認(rèn)證規(guī)范要求GB.-測(cè)試結(jié)果斷定備注檢查成套設(shè)備 包括檢查銜接線，必要時(shí)進(jìn)展通電操作實(shí)驗(yàn).對(duì)機(jī)械操作元件、聯(lián)鎖、鎖扣等部件的有效性進(jìn)展檢查；.檢查導(dǎo)線、電器的布置、安裝能否正確；.檢查銜接，特別是螺釘銜接能否接觸良好；.檢查成套設(shè)備與技術(shù)數(shù)據(jù)、標(biāo)志、電路圖、接線圖等文件能否相符；.必要時(shí)進(jìn)展通電操作實(shí)驗(yàn)。.電氣間隙和爬電間隔 .電氣間隙 mm.爬電間隔 mm 絕緣電阻的驗(yàn)證標(biāo)稱電壓的絕緣電阻應(yīng)K/V.丈量部位：.帶電部件相與地之間; .帶電部件相之間。介電強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)施壓時(shí)間s,結(jié)果無擊穿閃絡(luò)為合格。 施

15、壓部位及值如下:.成套設(shè)備的一切帶電部件與裸露導(dǎo)電部件之間，施壓值.kV;.每相和一切其它相之間，施壓值.kV;.絕緣資料制造的手柄上覆蓋金屬箔,在金屬箔與帶電部件之間，施壓值.kV。 維護(hù)電路延續(xù)性措施檢查和維護(hù)電路的延續(xù)性驗(yàn)證.能否有維護(hù)電路延續(xù)性措施.抽測(cè)接地電阻:電阻應(yīng) m AC A；施加時(shí)間：sa) 主接地點(diǎn)與安裝元件的板或門b) 主接地點(diǎn)與開關(guān)支架；c)主接地點(diǎn)與其它裸露導(dǎo)電部件之間. 防護(hù)等級(jí)實(shí)驗(yàn)應(yīng)到達(dá)IP 的要求 測(cè)試人： 見證人： CQC/流程. PAGE PAGE PAGE PAGE -/ 第 PAGE 10 頁 共 頁CQC/流程. 報(bào)告編號(hào)： -A-，-F 工廠檢查報(bào)告

16、 檢查性質(zhì) 初始檢查 監(jiān)視檢查懇求人/持證人：天津慧商工控設(shè)備工廠稱號(hào) 天津慧商工控設(shè)備工廠地址： 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫茂科技園AB座六層H單元工廠編號(hào)： A 檢查日期： -中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心注： a)有“是、“否的地方，請(qǐng)?jiān)凇笆腔颉胺裥》礁裰写蛴浱?hào)“以示選擇；假設(shè)選擇“是、“否均不適宜的，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)條款處注明緣由；概略檢查機(jī)構(gòu)稱號(hào):中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心檢查組長(zhǎng): 劉霞 檢查日期:-檢查員： /懇求人/持證人注冊(cè)稱號(hào)：天津慧商工控設(shè)備注冊(cè)地址：華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫茂科技園AB座六層H單元(含區(qū)號(hào))：- ：- 郵政編碼：聯(lián)絡(luò)人姓名：馬仁彬工廠注冊(cè)稱號(hào)：天津慧商工控設(shè)備工廠地址：華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫茂科技園AB座六層H單元(含區(qū)

17、號(hào))：- ：- 郵政編碼：質(zhì)量擔(dān)任人姓名：AAA制造商注冊(cè)稱號(hào)如與上述不同：同. 地址：/(含區(qū)號(hào))：/ ：/ 郵政編碼：/聯(lián)絡(luò)人：/認(rèn)證產(chǎn)品稱號(hào)、型號(hào)/規(guī)格、商標(biāo)、證書/懇求編號(hào)：產(chǎn)品稱號(hào)：交流低壓配電柜(低壓成套開關(guān)設(shè)備)型號(hào)規(guī)格： GGD 主母線:In=AA,Icw=kA;Ue=V,Ui=V;Hz;IP 產(chǎn)品商標(biāo)：/ 證書編號(hào)： 工廠人數(shù)：人檢查時(shí)會(huì)見的主要人員及其在工廠中的職位:姓 名職 務(wù)消費(fèi)部部長(zhǎng)、供銷部部長(zhǎng)技檢部部長(zhǎng)兼質(zhì)量擔(dān)任人車間主任辦公室主任工廠消費(fèi)的同類產(chǎn)品獲得的其它認(rèn)證標(biāo)志或證書： 無工廠獲得的質(zhì)量體系證書：無其他情況：見附加闡明頁。檢查期間的消費(fèi)情況.檢查期間認(rèn)證產(chǎn)品在

18、消費(fèi)嗎? 是 否假設(shè)是，描畫產(chǎn)品的稱號(hào)、型號(hào)規(guī)格及其上印有的任何認(rèn)證標(biāo)志。產(chǎn)品稱號(hào)：交流低壓配電柜 型號(hào)規(guī)格：GGD 主母線： In=A; ;Ue=V; IP 有C認(rèn)證標(biāo)志假設(shè)否，描畫在檢查期間所消費(fèi)的類似產(chǎn)品的稱號(hào)、型號(hào)規(guī)格及其上印有的任何認(rèn)證標(biāo)志。工廠質(zhì)量保證才干人員職責(zé)和資源職責(zé)a)能否規(guī)定了與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各類人員職責(zé)及相互關(guān)系？ 是 否b)能否已指定質(zhì)量擔(dān)任人并賦予了相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限？能否履行了相應(yīng)的職責(zé)？是 否假設(shè)是，請(qǐng)給出確保認(rèn)證標(biāo)志妥善保管和運(yùn)用的文件號(hào)： SK-ZS- 資源能否配備了必需的消費(fèi)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備；具備必要才干的人員；必備的消費(fèi)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存的環(huán)境？ 是 否 文件和記

19、錄.能否已建立、堅(jiān)持了文件化的質(zhì)量方案/類似文件，以及確保產(chǎn)質(zhì)量量相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制的文件？ 是 否 假設(shè)有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)： .產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范或規(guī)范能否等同或高于該產(chǎn)品的國(guó)家規(guī)范要求？ 是 否.能否建立并堅(jiān)持文件化的文件和資料的控制程序，以確保： 是 否a) 文件在發(fā)布前和更改能否由授權(quán)人員審批其適宜性？ 是 否b) 文件的更改和修訂形狀能否得到識(shí)別，防止作廢文件非預(yù)期運(yùn)用？ 是 否c) 能否在運(yùn)用途可獲得相應(yīng)文件的有效版本？ 是 否 假設(shè)有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)： .能否建立并堅(jiān)持了文件化的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處置程序？ 是 否 假設(shè)有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)： .質(zhì)量記錄能

20、否規(guī)定了適當(dāng)?shù)谋９芷谙薏⒈９苡行趦?nèi)的記錄？ 是 否采購(gòu)和進(jìn)貨檢驗(yàn).能否已制定了對(duì)關(guān)鍵元器件和資料的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的程序？ 是 否工廠能否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展選擇、評(píng)定和日常管理，并保管對(duì)供應(yīng)商選擇和日常管理記錄？ 是 否.能否已建立了進(jìn)貨的關(guān)鍵元器件和資料檢驗(yàn)/驗(yàn)證程序及定期確認(rèn)檢驗(yàn)的程序？是否 工廠能否按照文件要求對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)和驗(yàn)證？記錄能否完好有效？是 否 .當(dāng)關(guān)鍵元器件和資料檢驗(yàn)由供應(yīng)商檢驗(yàn)時(shí)，工廠對(duì)供應(yīng)商能否提出明確的檢驗(yàn)要求？ 見不符合報(bào)告第頁 是 否工廠能否保管供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告等？ 是 否消費(fèi)過程控制和過程檢驗(yàn)假設(shè)工序沒有文件規(guī)定就

21、不能保證質(zhì)量時(shí)，能否制定了工藝作業(yè)指點(diǎn)書？ 是 否任務(wù)環(huán)境能否滿足規(guī)定要求對(duì)環(huán)境條件有要求時(shí)？ 是 否能否對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)展監(jiān)控可行時(shí)？是 否能否建立并堅(jiān)持了對(duì)消費(fèi)設(shè)備進(jìn)展維護(hù)保養(yǎng)的制度？ 是 否.能否在消費(fèi)的適當(dāng)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品及零部件與認(rèn)證樣品的一致性？是 否 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)?zāi)芊裰贫宋募睦袡z驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序？ 是 否假設(shè)有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)： 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)要求能否滿足相應(yīng)產(chǎn)品的認(rèn)證明施規(guī)那么要求？ 是 否能否已按相應(yīng)的文件正確實(shí)施了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)，并保管檢驗(yàn)記錄？ 是 否 見不符合報(bào)告第頁檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備能否與所要求的檢驗(yàn)、

22、實(shí)驗(yàn)才干一致？ 是 否能否制定檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程并按之準(zhǔn)確操作？ 是 否校準(zhǔn)和檢定a)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否認(rèn)期校準(zhǔn)或檢定并可溯源至國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)？ 是 否b)自行校準(zhǔn)的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否規(guī)定了校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)那么和校準(zhǔn)周期？ 是 否無此類設(shè)備c)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)形狀能否能被運(yùn)用及管理人員方便識(shí)別？ 是 否d)能否保管了檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄，并完好有效？ 是 否.運(yùn)轉(zhuǎn)檢查未檢查a) 對(duì)于例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備，能否按規(guī)定了有效的運(yùn)轉(zhuǎn)檢查要求，并按要求執(zhí)行？是 否b運(yùn)轉(zhuǎn)檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求的，能否追溯至已檢產(chǎn)品，必要時(shí)重新檢驗(yàn)？ 是 否 c) 能否規(guī)定了例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)設(shè)備功能

23、失效時(shí)需采取的措施？ 是 否d) 能否保管了運(yùn)轉(zhuǎn)檢查結(jié)果和調(diào)整措施記錄？ 是 否不合格品的控制未檢查能否建立了不合格品控制程序，其內(nèi)容能否符合規(guī)定要求？ 是 否 對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置以及采取的糾正和預(yù)防措施能否符合程序的規(guī)定？是 否.能否保管了重要部件或組件的返修記錄及不合格品的處置記錄？ 是 否 .內(nèi)部質(zhì)量審核未檢查.能否建立并堅(jiān)持了文件化的內(nèi)部質(zhì)量審核程序，并記錄審核結(jié)果；其內(nèi)容能否符合規(guī)定要求？ 是 否假設(shè)有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)： .能否保管了贊揚(yáng)記錄并作為內(nèi)審的信息輸入？ 是 否 .對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題能否采取糾正和預(yù)防措施并進(jìn)展記錄？ 是 否.認(rèn)證產(chǎn)品的一致性的管理.能否建立了

24、產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和資料、構(gòu)造等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求要素的變卦控制程序？ 是 否 假設(shè)有文件，請(qǐng)給出參考文件號(hào)： .能否在認(rèn)證產(chǎn)品變卦實(shí)施前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并獲得同意？ 是 否.包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存未檢查.廢品的包裝和標(biāo)志過程包括所用資料能否符合規(guī)定的要求？ 是 否.所采用的搬運(yùn)方法能否能防止產(chǎn)品的損壞或蛻變？ 是 否.產(chǎn)品的儲(chǔ)存環(huán)境能否能保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)范要求？ 是 否產(chǎn)品一致性檢查.認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌、闡明書和包裝箱上標(biāo)注的產(chǎn)品稱號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、警示警告標(biāo)識(shí)能否與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式實(shí)驗(yàn)樣品/認(rèn)證證書一致。 是 否.產(chǎn)品的平安構(gòu)造或內(nèi)部布線等與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式實(shí)驗(yàn)樣品能否一致；假設(shè)不一致，能否向認(rèn)

25、證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。 是 否.產(chǎn)品所配用的零部件、元器件或資料與經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的型式實(shí)驗(yàn)樣品能否一致；假設(shè)不一致，能否向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)并經(jīng)確認(rèn)。 是 否 .不一致情況描畫必要時(shí)可另加附頁無。.現(xiàn)場(chǎng)指定實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品稱號(hào)：交流低壓配電柜 型號(hào)規(guī)格： GGD A IP 產(chǎn)品編號(hào): 實(shí)驗(yàn)工程認(rèn)證規(guī)范要求GB.-測(cè)試結(jié)果斷定備注檢查成套設(shè)備 包括檢查銜接線，必要時(shí)進(jìn)展通電操作實(shí)驗(yàn).對(duì)機(jī)械操作元件、聯(lián)鎖、鎖扣等部件的有效性進(jìn)展檢查；.檢查導(dǎo)線、電器的布置、安裝能否正確；.檢查銜接，特別是螺釘銜接能否接觸良好；.檢查成套設(shè)備與技術(shù)數(shù)據(jù)、標(biāo)志、電路圖、接線圖等文件能否相符；.必要時(shí)進(jìn)展通電操作實(shí)驗(yàn)。.符合要求合格電

26、氣間隙和爬電間隔 .電氣間隙 mmmm合格.爬電間隔 . mmmm合格 絕緣電阻的驗(yàn)證標(biāo)稱電壓的絕緣電阻應(yīng)K/V.丈量部位：.帶電部件相與地之間; M合格.帶電部件相之間。M合格介電強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)施壓時(shí)間s,結(jié)果無擊穿閃絡(luò)為合格。 施壓部位及值如下:.成套設(shè)備的一切帶電部件與裸露導(dǎo)電部件之間，施壓值.kV;無擊穿閃絡(luò)合格.每相和一切其它相之間，施壓值.kV;無擊穿閃絡(luò)合格.絕緣資料制造的手柄上覆蓋金屬箔,在金屬箔與帶電部件之間，施壓值.kV。無擊穿閃絡(luò)合格 維護(hù)電路延續(xù)性措施檢查和維護(hù)電路的延續(xù)性驗(yàn)證.能否有維護(hù)電路延續(xù)性措施有合格.抽測(cè)接地電阻:電阻應(yīng) m AC A；施加時(shí)間：sa) 主接地點(diǎn)與安

27、裝元件的板或門m合格b) 主接地點(diǎn)與開關(guān)支架；m合格c)主接地點(diǎn)與其它裸露導(dǎo)電部件之間.m合格 防護(hù)等級(jí)實(shí)驗(yàn)應(yīng)到達(dá)IP的要求滿足IP合格測(cè)試人： 見證人：劉霞測(cè)試的其他背景信息：儀器稱號(hào) 型號(hào) 編號(hào) 有效期限耐壓測(cè)試儀 CSA -至- 接地電阻測(cè)試儀 CS -至-絕緣電組表 ZC- -至-.糾正措施(適用于有追溯性要求的檢查義務(wù))驗(yàn)證并報(bào)告工廠對(duì)上次檢查提出的不符合項(xiàng)所采取的糾正措施情況必要時(shí)可另加附頁上次監(jiān)視檢查開具個(gè)不符合項(xiàng)：第個(gè)不符合項(xiàng)：不符合“工廠質(zhì)量保證才干要求.條要求。新版規(guī)范GB.-正式實(shí)施后，工廠未按規(guī)定向中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心懇求換發(fā)新版規(guī)范證書(證書號(hào)為)。第個(gè)不符合項(xiàng)：不符合“

28、工廠質(zhì)量保證才干要求.條要求。不符合項(xiàng)簡(jiǎn)述:工廠未能提供銅排供應(yīng)商：天津碩華有色金屬有效的定期確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。第個(gè)不符合項(xiàng)：不符合“工廠質(zhì)量保證才干要求條要求。不符合項(xiàng)簡(jiǎn)述:工廠廢品檢驗(yàn)規(guī)范HS/QMS-WI-中未對(duì)不同的產(chǎn)品制定不同的電氣間隙、爬電間隔 和防護(hù)等級(jí)的要求。上述不符合項(xiàng)現(xiàn)已按糾正措施整改，同時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)也未發(fā)現(xiàn)類似情況發(fā)生，因此糾正措施有效。監(jiān)視抽樣需求時(shí) 未抽樣.工廠能否有“工廠獲證產(chǎn)品清單內(nèi)所列產(chǎn)品？ 是 否假設(shè)是，請(qǐng)?zhí)顚憽氨O(jiān)視封樣登記表。假設(shè)否，闡明工廠方案何時(shí)消費(fèi)已認(rèn)證的產(chǎn)品。 .能否認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求的樣品？ 是 否.檢查員能否親身選擇和簽、封樣品，并簽發(fā)“抽樣通知書(送樣)？

29、是 否假設(shè)否，闡明為什么及由誰選擇。.封樣的樣品佩帶認(rèn)證標(biāo)志嗎？ 是 否假設(shè)否，為什么未佩帶標(biāo)志？認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的運(yùn)用(適用于有追溯性要求的檢查義務(wù)) 認(rèn)證證書及認(rèn)證標(biāo)志的運(yùn)用能否符合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定？ 是 否檢查員評(píng)價(jià). 工廠檢查綜合斷定無不符合項(xiàng)工廠檢查經(jīng)過。 存在不符合項(xiàng)工廠應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正措施，報(bào)檢查組驗(yàn)證有效后，工廠檢查經(jīng)過。否那么，工廠檢查不經(jīng)過。存在不符合項(xiàng)工廠應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)采取糾正措施，檢查組現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證有效后，工廠檢查經(jīng)過。否那么，工廠檢查不經(jīng)過。存在不符合項(xiàng)工廠檢查不經(jīng)過。 .存在的不符合項(xiàng)及其糾正要求。本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。有關(guān)不符合項(xiàng)及糾正要求詳見本報(bào)告所附

30、的不符合報(bào)告共頁。闡明：.工廠代表即此報(bào)告簽名者應(yīng)對(duì)此報(bào)告的一切工程清楚和了解;.此報(bào)告應(yīng)在檢查組和工廠代表簽名后，復(fù)印一份留存工廠。 工廠檢查人日數(shù)：.人日檢查員簽名：檢查組長(zhǎng)(簽名)： 工廠代表(簽名)：日期： 日期：附加闡明頁：現(xiàn)場(chǎng)未查到的產(chǎn)品：產(chǎn)品稱號(hào)：交流低壓配電柜(低壓成套開關(guān)設(shè)備)型號(hào)規(guī)格： GCS 主母線:In=AA,Icw=kA;配電母線:In=A,Icw=kA;Ue=V,Ui=V;Hz;IP 產(chǎn)品商標(biāo)：/ 證書編號(hào)：產(chǎn)品稱號(hào)：交流低壓配電柜(低壓成套開關(guān)設(shè)備)型號(hào)規(guī)格： GCK 主母線:In=AA,Icw=kA;配電母線:In=A,Icw=kA;Ue=V,Ui=V;Hz;I

31、P 產(chǎn)品商標(biāo)：/ 證書編號(hào)：產(chǎn)品稱號(hào)：交流低壓配電柜(低壓成套開關(guān)設(shè)備)型號(hào)規(guī)格： XL 主母線:In=AA,Icw=kA;Ue=V,Ui=V;Hz;IP 產(chǎn)品商標(biāo)：/ 證書編號(hào)：產(chǎn)品稱號(hào)：交流低壓交流低壓配電柜，交流低壓配電箱(配電板)型號(hào)規(guī)格：PXT In=AA,Icw=kA;Ue=V/V,Ui=V;Hz;IP產(chǎn)品商標(biāo)：/ 證書編號(hào)：工廠檢查不符合報(bào)告CQC/流程.-/ 第 頁 共 頁初始檢查監(jiān)視檢查 共 頁第 頁受檢查方稱號(hào)天津慧商工控設(shè)備檢查報(bào)告編號(hào)-A-，-F 受檢查部門或區(qū)域技檢部檢查日期-不符合現(xiàn)實(shí)陳說： 查編號(hào)為JJ-ZY-、JJ-ZY-中規(guī)定，維護(hù)電路延續(xù)性驗(yàn)證應(yīng)寫出詳細(xì)丈量

32、部位及丈量數(shù)據(jù)，而工廠提供的出廠檢驗(yàn)記錄編號(hào)：SK/JJ-.-，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄編號(hào)：SK/JJ-.-中檢測(cè)結(jié)果一欄只填寫“符合要求，也無詳細(xì)丈量部位。不符合“工廠質(zhì)量保證才干要求和/或相關(guān)認(rèn)證要求中條款：對(duì)實(shí)施糾正措施的要求完成時(shí)間： 任務(wù)日內(nèi)完成驗(yàn)證方法： 對(duì)受檢查方提供的糾正措施實(shí)施證明性資料進(jìn)展文件評(píng)價(jià)并在下次現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。檢查員簽名檢查組長(zhǎng)簽名受檢查方代表簽名糾正措施簡(jiǎn)述 由于該部門人員對(duì)相關(guān)程序?qū)W習(xí)不夠，了解不深，使得出廠檢驗(yàn)記錄編號(hào)：SK/JJ-.-，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄編號(hào)：SK/JJ-.-中維護(hù)電路延續(xù)性驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果一欄只填寫“符合要求，無詳細(xì)

33、丈量部位和數(shù)據(jù)，不符合的規(guī)定?，F(xiàn)責(zé)成該部門人員立刻修正出廠檢驗(yàn)記錄編號(hào)：SK/JJ-.-，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄編號(hào)：SK/JJ-.-，將維護(hù)電路延續(xù)性驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果一欄中添加詳細(xì)丈量部位和數(shù)據(jù)，今后一定加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)，防止類似事件發(fā)生。 受檢查方代表(簽字) 年 月 日檢查組確認(rèn)意見糾正措施能否可行或有效？ 是 否現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果能否有效？ 是 否確認(rèn)人簽名: 年 月 日注：此表由受檢查方代表填寫“糾正措施簡(jiǎn)述后連同有關(guān)資料報(bào)檢查組。初始檢查監(jiān)視檢查 共 頁第 頁受檢查方稱號(hào)天津慧商工控設(shè)備檢查報(bào)告編號(hào)-A-，-F 受檢查部門或區(qū)域技檢部檢查日期-不符合現(xiàn)實(shí)陳說 編號(hào)為SK-ZS- .中規(guī)定，絕緣支撐件、

34、母排的定期檢驗(yàn)方式是：由供應(yīng)商提出該產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，但中只列出檢驗(yàn)工程和檢驗(yàn)根據(jù)規(guī)范，但未提出明確的檢驗(yàn)技術(shù)要求。不符合“工廠質(zhì)量保證才干要求和/或相關(guān)認(rèn)證要求中條款：.對(duì)實(shí)施糾正措施的要求完成時(shí)間： 任務(wù)日內(nèi)完成驗(yàn)證方法： 對(duì)受檢查方提供的糾正措施實(shí)施證明性資料進(jìn)展文件評(píng)價(jià)并在下次現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)糾正措施實(shí)施的有效性進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。檢查員簽名檢查組長(zhǎng)簽名受檢查方代表簽名糾正措施簡(jiǎn)述由于該部門人員對(duì)相關(guān)程序?qū)W習(xí)不夠，了解不深，使得絕緣支撐件、母排的定期檢驗(yàn)只對(duì)供應(yīng)商提出該產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告的檢驗(yàn)工程和檢驗(yàn)根據(jù)規(guī)范提出要求，未提出明確的檢驗(yàn)技術(shù)要求。今后一定加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí)，防止類似事件發(fā)生。

35、 受檢查方代表(簽字) 年 月 日檢查組確認(rèn)意見糾正措施能否可行或有效？ 是 否現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證結(jié)果能否有效？ 是 否確認(rèn)人簽名: 年 月 日注：此表由受檢查方代表填寫“糾正措施簡(jiǎn)述后連同有關(guān)資料報(bào)檢查組。工廠檢查方案CQC/流程.PAGE -/ 第 PAGE 3 頁 共 頁 受檢查方稱號(hào)：天津慧商工控設(shè)備檢 查 目 的 ：評(píng)價(jià)受檢查方能否有才干保證批量消費(fèi)的認(rèn)證產(chǎn)品與型式實(shí)驗(yàn)合格的樣品的一致性檢 查 范 圍 ：產(chǎn)品 交流低壓配電柜，交流低壓配電箱 地址 華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)鑫茂科技園AB座六層H單元 檢 查 依 據(jù) ： . 認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施規(guī)那么及相關(guān)文件 /. 產(chǎn)品平安認(rèn)證規(guī)范. 型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告或業(yè)經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品描

36、畫報(bào)告檢查組成員 檢查組長(zhǎng)： 劉霞 組 員： / 檢 查 日 期 ： 年 月 日至 年 月 日檢查日程安排：見附頁保 密 承 諾 ： 在檢查中接觸到的有關(guān)企業(yè)的信息，檢查組成員負(fù)有嚴(yán)密責(zé)任，不對(duì)外走漏。如有申訴、贊揚(yáng)或爭(zhēng)議，請(qǐng)按以下方式聯(lián)絡(luò)： -分中心 +-總部： -分中心 +-總部 ：STScqc 檢查組長(zhǎng)： 受檢查方代表：簽字 簽字日 期： 日 期：工 廠 檢 查 日 程 安 排日期及時(shí)間檢查部門/場(chǎng)所/人員/活動(dòng)條款/要求檢查員-:-:企業(yè)及部門擔(dān)任人初次會(huì)議A、B:-:消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品一致性檢查A、B:-:消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng) 現(xiàn)場(chǎng)指定實(shí)驗(yàn)(.、)、A、B:-:辦公室內(nèi)部審核(、.)A:-:辦公室質(zhì)量

37、擔(dān)任人(.、)、資源配置及管理(.)文件管理及質(zhì)量記錄管理()B:-:供銷部供方管理及評(píng)價(jià)(.、.)、產(chǎn)品一致性檢查()B:-:午休:-:技檢部關(guān)鍵元器件進(jìn)貨檢驗(yàn)及定期確認(rèn)檢驗(yàn)(.、.)、產(chǎn)品一致性檢查()B:-:消費(fèi)部消費(fèi)過程控制及設(shè)備保養(yǎng)、.、產(chǎn)品一致性檢查()B:-:技檢部例行檢驗(yàn)及確認(rèn)檢驗(yàn)(、.)、一致性檢查()A:-:技檢部檢驗(yàn)儀器管理及運(yùn)轉(zhuǎn)檢查(、.)A:-:技檢部不合格品管理()A:-:消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)、庫房產(chǎn)品包裝、儲(chǔ)存及搬運(yùn)()A:-:檢查組整理資料A、B:-:企業(yè)主管指點(diǎn)與企業(yè)主管指點(diǎn)交換意見A、B:-:企業(yè)及部門擔(dān)任人末次會(huì)議A、B工廠檢查人日數(shù)核算表CQC/流程.-/ 第 PA

38、GE 2 頁 共 頁工廠檢查人日數(shù)核算表Factory Inspection Man-day Report工廠編號(hào)/Factory code：A工廠稱號(hào)/Factory name：天津慧商工控設(shè)備工廠檢查報(bào)告編號(hào)/Factory inspection report No.：-A-，-F 工程/item數(shù)量/quantityA工廠檢查人日數(shù)/actual inspection man-days.B實(shí)踐路途人日數(shù)/actual man-days on travel.C計(jì)費(fèi)路途人日數(shù)/man-days on travel charged.D總計(jì)費(fèi)人日數(shù)/total man-days charged.

39、注/note：.計(jì)費(fèi)路途人日數(shù) = 實(shí)踐路途人日數(shù) man-days on travel charged = actual man-days on travel .總計(jì)費(fèi)人日數(shù) = 工廠檢查人日數(shù) + 計(jì)費(fèi)路途人日數(shù) total man-days charged = actual man-days on travel + man-days on travel charged檢查員(簽名)/inspectors (signature)：日期/date:消費(fèi)廠代表(簽名)/factory representative (signature):日期/date:闡明：在填寫CQC/流程.時(shí)，應(yīng)留意：A

40、按實(shí)踐工廠檢查人日數(shù)填寫；B按實(shí)踐路途人日數(shù)填寫?？梢匀巳諡橛?jì)算單位，也可以小時(shí)為計(jì)算單位，準(zhǔn)確到小時(shí)，缺乏小時(shí)的忽略不計(jì)，如可以填寫小時(shí)、小時(shí)等；C為計(jì)費(fèi)路途人日數(shù)，以人日為單位人日小時(shí)。當(dāng)B以人日為單位時(shí)，C=B；當(dāng)B以小時(shí)為單位時(shí)，那么C=B，照實(shí)踐路途為小時(shí)，那么C=.元，取整為.人日。也就是計(jì)費(fèi)路途人日數(shù)準(zhǔn)確到.人日為單位.元，并向下以.為最小單位取整。即路途為小時(shí)時(shí)，計(jì)費(fèi)路途人日=.，取整為.人日。路途為小時(shí)時(shí)，計(jì)費(fèi)路途人日=.，取整為.人日。以次類推；D為總計(jì)費(fèi)人日數(shù)，即D=A+C。工廠檢查初次/末次會(huì)議簽到表CQC/流程.-/ 第 頁 共 頁 日期: 受檢查方稱號(hào): 天津慧商工

41、控設(shè)備 受檢查方參與人員 檢查組成員姓 名部 門職 務(wù)組長(zhǎng):成員:注：工廠檢查的初次會(huì)議、末次會(huì)議應(yīng)分別填寫本表工廠初始檢查/監(jiān)視檢查結(jié)果上報(bào)文件清單CQC/流程.-/ 第 頁 共 頁中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心：我工廠檢查組已完成對(duì)消費(fèi) 交流低壓配電柜，交流低壓配電箱 產(chǎn)品的天津慧商工控設(shè)備工廠(工廠編號(hào): A )的工廠初始檢查/監(jiān)視檢查?，F(xiàn)將初始檢查報(bào)告監(jiān)視檢查報(bào)告及附件呈上，請(qǐng)審核。附件：序號(hào)文件稱號(hào)能否報(bào)送份數(shù)頁數(shù)備注認(rèn)證懇求書是否/產(chǎn)品描畫報(bào)告是否型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告是否/工廠檢查調(diào)查表是否/工廠檢查報(bào)告是否工廠檢查記錄表是否不符合報(bào)告和糾正措施證明性資料是否現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證報(bào)告是否/工廠檢查方案是否首末次會(huì)議

42、簽到表是否/監(jiān)視檢查付款憑證是否抽樣檢測(cè)報(bào)告是否/抽樣委派任務(wù)單如有是否/監(jiān)視封樣登記表如有是否/抽樣通知書(送樣)是否/證書如有是否/工廠檢查人日數(shù)核算表是否其它是否注：按工廠檢查報(bào)告分別填寫。 上報(bào)人： 年 月 日 中 國(guó) 質(zhì) 量 認(rèn) 證 中 心CQC/GDJC.(/)工廠檢查員行為規(guī)范調(diào)查表受檢查工廠稱號(hào)：天津慧商工控設(shè)備工廠編號(hào)：A一、工廠檢查時(shí)的食宿費(fèi)由認(rèn)證機(jī)構(gòu)擔(dān)任，企業(yè)不要支付檢查員的食宿費(fèi)。檢查員姓名檢查員每人支付的住宿費(fèi)元/每人日檢查員每人支付的伙食費(fèi)元/每人日備 注劉霞/ 二、在工廠檢查期間，檢查員不準(zhǔn)飲酒或涉足文娛場(chǎng)所，不準(zhǔn)收受任何饋贈(zèng)，不準(zhǔn)由工廠培同的玩耍，不準(zhǔn)做有損于認(rèn)

43、證機(jī)構(gòu)及受審核方聲譽(yù)和利益的事情。檢查員能否遵守了該項(xiàng)規(guī)定？是否受檢查工廠代表簽字并蓋章： 日期：CQC檢查處贊揚(yáng)：- ：- CCC認(rèn)證企業(yè)綜合評(píng)價(jià)表工廠稱號(hào)： 天津慧商工控設(shè)備 工廠編號(hào)：A 序號(hào)評(píng)價(jià)工程評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)闡明必要時(shí)備注工廠檢查結(jié)論企業(yè)的人員才干企業(yè)的消費(fèi)設(shè)備才干企業(yè)的檢測(cè)設(shè)備才干與質(zhì)量有關(guān)的人員對(duì)CCC的了解和實(shí)施與質(zhì)量有關(guān)的人員對(duì)相關(guān)規(guī)范、法律法規(guī)的了解和實(shí)施企業(yè)對(duì)工廠檢查的配合企業(yè)的誠(chéng)信度檢查員綜合評(píng)價(jià)分中心評(píng)價(jià)抽樣檢測(cè)結(jié)果假設(shè)有根據(jù)報(bào)告評(píng)價(jià)情況，對(duì)企業(yè)的評(píng)分其他國(guó)、地抽、相關(guān)質(zhì)量贊揚(yáng)等綜合評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)結(jié)果注：本評(píng)價(jià)表采用分制；評(píng)分假設(shè)在分含以下，應(yīng)有直接證據(jù)或評(píng)價(jià)闡明； 綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為檢查員綜合評(píng)價(jià)和分中心評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)的平均，.-分為A級(jí)，-.含為B級(jí)，分以下為C級(jí)，由于工廠檢查不經(jīng)過、抽樣檢測(cè)不合格等需求暫停、撤銷全部證書的為D級(jí)；本表檢查員評(píng)價(jià)部分由檢查組擔(dān)任填寫，并隨工廠檢查報(bào)告或異常單提交相關(guān)分中心。檢查組長(zhǎng)： 綜合評(píng)價(jià)： 日期： 日期： 填表闡明：工廠檢查結(jié)論項(xiàng)中，為時(shí)，定為.-分，和時(shí)，為-.分整改無效的工廠檢查結(jié)論為，為時(shí)，分以下；經(jīng)過工廠檢查員的操作，可以區(qū)分故意不做好的企業(yè)和想做好而沒有做好的企業(yè)；抽樣檢測(cè)結(jié)果、國(guó)、地抽情況項(xiàng)中，合格時(shí)，不計(jì)分，出現(xiàn)不合格時(shí)，有一個(gè)不合格，分?jǐn)?shù)減%，兩個(gè)不合格時(shí)，再減%，如，出