#整合礦井(基建、技改)建設(shè)程序8

1、潞安集團整合礦井項目建設(shè) 管理程序工作手冊 基建管理中心 二O一一年三月 潞安集團整合礦井項目建設(shè) 管理程序工作手冊 為加強整合礦井項目建設(shè)管理，理順建設(shè)管理程序，規(guī)范參建 各方行為，明確管理職責，促進項目建設(shè)的健康發(fā)展，結(jié)合潞安集 團基本建設(shè)的管理模式和整合礦井建設(shè)項目 的特點，制定本建設(shè)管理程序工作手冊。項目建設(shè)管理指導(dǎo)思想：貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、省有關(guān)煤礦 企業(yè)兼并重組 政策法規(guī)和集團公司有關(guān)規(guī)定，以集團公司總體發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向， 構(gòu)建以安全為中心的管理體制，有效推進整合礦井建設(shè)。整合礦井 、整合主體礦和集團公司各業(yè)務(wù)主管部門在建設(shè)管理中分別履行職 責，通過實行項目負責制、招標投標制、承包

2、合同制、項目監(jiān)理制 、質(zhì)量監(jiān)督制，實現(xiàn)項目建設(shè)規(guī)范、有序、高效。整合礦井項目建設(shè)管理程序指基建、技改建設(shè)項目從前期準 備、建設(shè)施工到竣工驗收以及后期評價整個工作過程中的各個階段 及其先后次序，并對各個階段的過程進行管理。第一章 集團公司主管部門職責/ 23集團公司主管部門是項目建設(shè)的業(yè)務(wù)主管部門，主要指整合礦 井在基建、技改期間，為促進建設(shè)項目的健康有序發(fā)展，控制項目 造價，保證項目質(zhì)量，合理安排工期的監(jiān)督管理部門。一、基建管理中心 基建管理中心是集團公司建設(shè)項目的業(yè)務(wù)主管部門，負責對公 司范圍內(nèi)建設(shè)項目實行統(tǒng)一歸口管理；貫徹執(zhí)行國家建設(shè)政策法規(guī) 和集團公司有關(guān)規(guī)定，強化建設(shè)管理程序，規(guī)范建設(shè)

3、管理行為，實 現(xiàn)項目建設(shè)質(zhì)量優(yōu)、工期短、效益好。其主要職責有：負責項目招投標管理、合同管理、備案管理、項目管理；負責 單位項目開工、進度及竣工驗收；負責項目竣工預(yù)驗收并報請上級 有關(guān)部門驗收；參與“三算”管理、質(zhì)量認證、檔案管理等。二、投融資中心 投融資中心是項目建設(shè)的投資主管部門，負責對項目投資計劃 資金進行管理。其主要職責有：負責控制項目建設(shè)規(guī)模、標準、投資；安排投資計劃，下達項 目年度計劃和調(diào)整計劃；負責預(yù)、決 結(jié)）算審查；參加招投標，項 目中間、竣工驗收。三、總工辦 總工辦是項目建設(shè)的設(shè)計主管部門。其主要職責有： 負責建設(shè)項目的設(shè)計管理工作，負責組織項目初步設(shè)計審查及 上報；組織施工圖

4、會審，專項規(guī)程、措施方案審查；參加項目檢查 驗收等管理工作。/ 23四、財務(wù)部門 財務(wù)部門是項目建設(shè)的財務(wù)主管部門。其主要職責有： 負責項目建設(shè)資金的籌措和撥款，監(jiān)督檢查項目資金使用情 況；負責項目竣工財務(wù)決算審批；負責組織辦理竣工項目的轉(zhuǎn)增固 定資產(chǎn)。五、潞安礦區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站 潞安礦區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站負責各整合礦井的質(zhì)量監(jiān)督注冊和認證管 理工作。負責單位項目質(zhì)量認證，并報請上級監(jiān)督部門單項項目質(zhì) 量認證；參加項目中間、竣工驗收；負責建材、結(jié)構(gòu)項目的現(xiàn)場檢 測及質(zhì)量、資料的監(jiān)督檢查；參與項目質(zhì)量事故的分析處理。六、其它管理部門 其它管理部門負責整合礦井項目建設(shè)所屬業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的建設(shè)管 理工作。安監(jiān)、環(huán)保

5、、檔案、消防等部門負責協(xié)助完成涉及本部門 業(yè)務(wù)有關(guān)篇章的編制、評審、實行、報批、驗收等工作。第二章 參建各方職責和要求 為加強建設(shè)項目管理，明確參建各方責任，各單位職責范圍和 要求規(guī)定如下：一、整合主體礦 整合主體礦是項目建設(shè)的主管單位，對項目建設(shè)全過程進行檢 查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理。參與組織項目設(shè)計、招投標、合同、 項目、“三算”管理等；參與組織項目驗收、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、各專篇 驗收等工作，并報請公司主管部門驗收。/ 23二、整合礦井整合礦井是項目建設(shè)的責任單位，對項目建設(shè)從前期準備到竣 工驗收全過程實行管理。負責地質(zhì)報告、初步設(shè)計、環(huán)評、安全專 篇等申報工作，編制礦井施工設(shè)計；實行項目設(shè)計、

6、招投標、合 同、安全、項目、設(shè)備、“三算”、財務(wù)、審計、檔案等工作；組 織實行項目驗收、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、各專篇驗收等工作；負責人員培 訓；組織項目由基建向生產(chǎn)移交等工作。三、地質(zhì)勘察單位項目地質(zhì)勘察是指具有相應(yīng)煤炭地質(zhì)勘查資質(zhì)的地質(zhì)勘察單位 受建設(shè)單位的委托，承擔其建設(shè)項目的地質(zhì)勘察工作，包括地質(zhì)鉆 孔、 水文孔、井檢孔和其它相關(guān)的項目地質(zhì)資料等服務(wù)活動。對其主要要求有：具有相應(yīng)的煤炭地質(zhì)勘查資質(zhì)；熟悉整合礦井和鄰近礦井地質(zhì) 條件，有豐富的礦井勘探施工經(jīng)驗；對地質(zhì)報告報批程序熟悉并且 能提供幫助。四、設(shè)計單位項目設(shè)計是指具有相應(yīng)礦井項目設(shè)計資質(zhì)的設(shè)計單位受建設(shè)單 位的委托，承擔其建設(shè)項目的設(shè)計工作

7、，包括初步設(shè)計、專篇、施 工圖設(shè)計、設(shè)計變更、重大設(shè)計變更等服務(wù)活動。對其主要要求有：/ 23具有相應(yīng)礦井項目設(shè)計資質(zhì)；熟悉整合礦井和鄰近礦井地質(zhì)條 件，有豐富的礦井項目設(shè)計經(jīng)驗；有實力進行復(fù)雜地質(zhì)條件的礦井 設(shè)計；編寫的初步設(shè)計內(nèi)容符合煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范，能達 到批復(fù)要求，并能順利通過。五、施工單位施工單位是指具有相應(yīng)資質(zhì)的項目施工單位受建設(shè)單位的委 托，承擔其建設(shè)項目的施工工作，必須嚴格按照施工圖紙、說明文 件和國家頒發(fā)的建筑項目規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受發(fā)包 方派駐的現(xiàn)場代表的監(jiān)督。對其主要要求有：實力強、技術(shù)力量雄厚，有相應(yīng)的礦井項目施工資質(zhì)；有項目 施工經(jīng)驗，國家正規(guī)的施工單

8、位優(yōu)先考慮；項目技術(shù)人員專業(yè)、數(shù) 量滿足施工需要，設(shè)備先進，項目經(jīng)理有多年的施工經(jīng)驗并具有建 造師資格證；近三年內(nèi)無重大安全事故發(fā)生。六、建設(shè)監(jiān)理項目建設(shè)監(jiān)理是指具有相應(yīng)資質(zhì)的項目監(jiān)理單位受建設(shè)單位的 委托，承擔其建設(shè)項目的管理工作，并代表建設(shè)單位對承建單位的 建設(shè)行為進行監(jiān)督管理的專業(yè)化服務(wù)活動。對項目建設(shè)的投資、進 度、質(zhì)量、安全進行全面控制。對其主要要求有：根據(jù)所承擔的項目建設(shè)監(jiān)理任務(wù)，組建項目建設(shè)監(jiān)理機構(gòu)。監(jiān) 理機構(gòu)由監(jiān)理項目師和監(jiān)理人員組成，應(yīng)滿足項目建設(shè)項目各專業(yè)/ 23 的需要，并具有豐富的項目監(jiān)理經(jīng)驗?？偙O(jiān)理項目師必須由相應(yīng)資 質(zhì)的監(jiān)理項目師擔任。監(jiān)理人員年輕化，了解本地區(qū)特殊

9、地質(zhì)條 件，并且熟悉基建管理程序。本建設(shè)管理程序分為建設(shè)項目管理和單位項目管理兩大部分， 分別從前期準備工作、建設(shè)與施工管理、竣工驗收三個階段進行了 規(guī)定。第三章建設(shè)項目管理一、建設(shè)項目前期準備工作一）、立項 建設(shè)項目的立項必須經(jīng)省煤礦企業(yè)兼并重組整合領(lǐng)導(dǎo)組辦公室 批復(fù)。二）、初步設(shè)計1、初步設(shè)計是指導(dǎo)項目建設(shè)的技術(shù)經(jīng)濟文件，是安排項目建設(shè) 計劃和組織實行的依據(jù)。初步設(shè)計應(yīng)能指導(dǎo)施工圖設(shè)計，作為控制 項目投資、建設(shè)工期、項目質(zhì)量和安全、設(shè)備材料訂貨及竣工驗收 移交與生產(chǎn)考核的依據(jù)。2、礦井建設(shè)項目的初步設(shè)計，必須有批準的礦井勘探地質(zhì)報 告， 有井筒檢查鉆孔和相關(guān)的項目地質(zhì)資料，包括鄰近礦井、老

10、窯分布 情況和主要技術(shù)資料。必要時，應(yīng)對首采區(qū)進行物理勘探 三維地 震、瞬變電磁）。/ 233、初步設(shè)計必須由有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計單位編制。集團公司總工 辦組織初審，報省煤炭工業(yè)局審批。三）、招投標管理1、招投標管理嚴格 執(zhí)行中華人民共和國招投標法、項目建設(shè)項目招標范圍和規(guī) 模標準規(guī)定、山西省建筑項目招標投標管理辦法、集團公司 潞礦投企字 2006281號文 “潞安礦業(yè)集團公司招標管理辦法 ”和集團 公司招標領(lǐng)導(dǎo)組 20181號函。2、凡符合集團公司規(guī)定招標條件的必須依法進行招標，單項合 同估算價在 300 萬以下的項目、單項采購估算價在 200萬元以下的 貨物；單項合同估算價在 50 萬以下中介

11、服務(wù)的招標由整合主體礦審 查，以上的必須報集團公司審查批復(fù)。3、集團公司負責招標的管理、服務(wù)和監(jiān)督工作，凡符合招標要 求的項目必須執(zhí)行國家和公司的有關(guān)規(guī)定，辦理申請、登記、備 案、報送等工作。4、項目建設(shè)要嚴格執(zhí)行承包合同制，執(zhí)行合同法等國家法律法規(guī) 和集團公司有關(guān)規(guī)定。要規(guī)范合同的簽訂程序，維護合同的嚴肅性。5、施工、監(jiān)理等服務(wù)企業(yè)備案管理，執(zhí)行晉政辦發(fā) 2009172 號、晉煤基便字 201861 號和潞礦基字 2018331 號文件。四）、項目開工/ 231、開工前應(yīng)具備以下批準文件或證件：1）、省煤礦企業(yè)兼并重組整合領(lǐng)導(dǎo)組辦公室批文；2）、采礦許可證，按照晉政辦發(fā) 2009100 號文

12、件執(zhí)行；3）、批準的環(huán)境影響評價報告或承諾書；環(huán)評集團公司初 審，報省環(huán)保局審批；環(huán)評未獲得批準的，整合礦井、施工單位必 須簽署安全承諾書，承諾書報省煤炭工業(yè)廳；4）、批準的勘探地質(zhì)報告，集團公司初審，省煤炭工業(yè)局 審批；5）、初步設(shè)計批文，集團公司初審，省煤炭工業(yè)局審批；6）、安全、水保、環(huán)保等專篇設(shè)計批文，集團公司初審，安全專篇報省煤礦安全監(jiān)察局審批，水保報省水利局審批、環(huán)保報 省環(huán)保局審批；7）、驗資證明；8）、安全施工措施及其它有關(guān)文件。2、建設(shè)征地手續(xù)辦理完畢，征地、補償、拆遷等費用已基本支 付。3、“四通一平”、施工臨建項目基本完成。整合礦井與有關(guān)部 門已簽訂供電、供水、通訊等協(xié)議

13、或合同。4、對項目建設(shè)監(jiān)理和施工進行了招標，并與監(jiān)理單位、施工單 位簽訂了委托或承包合同。5、整合礦井到潞安礦區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站辦理了監(jiān)督注冊手續(xù)。/ 236、整合礦井與設(shè)計單位簽訂了供圖協(xié)議，并能滿足正常施工的 需要。7、整合主體礦和整合礦井組織設(shè)計、監(jiān)理、施工等單位以及專 業(yè)人員對建設(shè)項目的施工設(shè)計進行了會審，并報集團公司審批。8、礦井建設(shè)項目的井筒 包括立井、平硐、斜井）項目，必須 有水文地質(zhì)、項目地質(zhì)資料和井筒穿過巖層柱狀圖。立井要有井筒 檢查孔及主要含水層抽水實驗資料、瓦斯檢測資料。9、項目建設(shè)項目開工日期的一般規(guī)定：1）、礦井項目工業(yè)廣場內(nèi)的井筒具備連續(xù)施工 立井已完成井 頸鎖口、平硐和

14、斜井完成井口砌筑）之日為開工日期；2）、洗煤廠、工廠等項目從主廠房基礎(chǔ)開挖動工之日為開工 日期；3）、其它項目從土石方動工之日為開工日期。10、整合礦井在完成上述要求的工作后，向集團公司報告施工 準備工作完成情況和提出開工報告申請，由集團公司基建管理中心 報省煤炭工業(yè)局，經(jīng)批準后方可正式開工。二、建設(shè)項目建設(shè)與施工管理 建設(shè)項目具備開工條件且辦理開工報告之后，正式進入建設(shè)與 施工管理階段。建設(shè)與施工過程中，應(yīng)嚴格按照批準的初步設(shè)計進行建設(shè)，嚴 格建設(shè)標準，制定投資計劃，控制項目造價，保證項目質(zhì)量，合理/ 23 安排工期，不得隨意違反或更改批準的初步設(shè)計，項目量和投資應(yīng) 控制在批準的概算范圍之內(nèi)

15、。項目建設(shè)與施工管理階段，要嚴格落實整合主體礦、整合礦 井、設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建各方責任，做好項目投資、質(zhì)量、工 期、安全四大目標控制管理。三、建設(shè)項目竣工驗收建設(shè)項目竣工驗收是指建設(shè)項目已按設(shè)計文件建成，主要生產(chǎn) 環(huán)節(jié)、安全設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等已具備正式投產(chǎn)使用條件，項目質(zhì)量 合格，經(jīng)煤炭主管部門組成專門組織對施工項目進行檢查驗收、鑒 定批準以及辦理移交等全部工作?？⒐を炇盏囊罁?jù)，主要是批準的初步設(shè)計 含專篇）、施工圖設(shè) 計、設(shè)備技術(shù)說明書、現(xiàn)行的施工技術(shù)驗收標準和規(guī)范。建設(shè)項目 的規(guī)模、工業(yè)流程、巷道進尺、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、外形裝飾、 技術(shù)裝備，安全、環(huán)保等設(shè)施，以及配套項目和附屬設(shè)施等，

16、必須 和批準的文件內(nèi)容一致。建設(shè)項目竣工驗收時，主要生產(chǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵項目及相應(yīng)的安全 設(shè)施、環(huán)保設(shè)施等必須建成，并達到設(shè)計標準。其它項目，包括輔 助和附屬項目可完成部分項目或作為后期項目掃尾，但不影響投產(chǎn) 項目的正常運行。一）、單項項目質(zhì)量認證及專篇驗收/ 23竣工驗收的程序是自下而上進行。施工單位根據(jù)施工圖要求、 合同規(guī)定和驗收標準進行自檢。整合主體礦和整合礦井根據(jù)施工單位提出的竣工報告，組織各專業(yè)人員審核項目技術(shù)檔案資料，對建 設(shè)項目進行初驗，并報公司主管部門驗收。公司主管部門驗收通過后，由質(zhì)量監(jiān)督部門組織有關(guān)部門和專 業(yè)人員對項目質(zhì)量進行認證或質(zhì)量監(jiān)督備案。安全、環(huán)保、檔案、消防、職業(yè)衛(wèi)生

17、等專篇由公司相關(guān)業(yè)務(wù)部 門組織驗收后，歸口報請上級有關(guān)部門驗收。二）、項目聯(lián)合試運轉(zhuǎn)建設(shè)項目竣工完成后，經(jīng)山西省煤炭工業(yè)局批準 并報安監(jiān)部門 備案），方可進行聯(lián)合試運轉(zhuǎn)。1、具備聯(lián)合試運轉(zhuǎn)的條件： 1）、礦井的提升、通風、排水、運輸、供配電、防塵灑水、 安全監(jiān)控等主要生產(chǎn)系統(tǒng)及井下開拓布置、回采工作面安裝和安全 設(shè)施均按設(shè)計建成；2）、地面生產(chǎn)系統(tǒng)、環(huán)保設(shè)施、主要工業(yè)和行政福利建筑均 按設(shè)計基本建成；3）、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)所需機構(gòu)、人員配備齊全，建立了規(guī)章制 度，特殊作業(yè)人員經(jīng)培訓合格具備上崗資格。2、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)審批程序1）、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)條件具備后，整合主體礦以書面形式報公司 主管部門審查；/ 232

18、）、公司主管部門審查同意后，填報山西省煤礦建設(shè)項目 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)審批卡，報請山西省煤炭工業(yè)局審批；3）、經(jīng)山西省煤炭工業(yè)局行文批復(fù)后，并按規(guī)定報煤礦安全 監(jiān)察機構(gòu)備案，項目進入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)階段。3、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)期間的規(guī)定1）、煤礦聯(lián)合試運轉(zhuǎn)以系統(tǒng)聯(lián)動、調(diào)試和檢修為主，以出煤 為輔，堅持“安全第一”的原則，嚴格執(zhí)行有關(guān)安全規(guī)定、規(guī)程， 認真落實各項安全責任制，確保安全進行。2）、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)應(yīng)嚴格遵守批準的時間期限，試運轉(zhuǎn)時間不 應(yīng)少于 1 個月，最長不應(yīng)超過 6 個月，期滿必須停止。3）、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)期滿，須經(jīng)山西省煤炭工業(yè)局檢查批復(fù)。三）、項目竣工驗收聯(lián)合試運轉(zhuǎn)工作完成后，公司主管部門向煤炭主管部門提

19、交該 項目的竣工驗收報告，由煤炭主管部門組織的驗收委員會對竣工項 目進行竣工驗收、鑒定批準、轉(zhuǎn)入生產(chǎn)。1、竣工驗收要求建設(shè)項目竣工驗收必須滿足以下要求：1）、建設(shè)項目主要生產(chǎn)系統(tǒng)按設(shè)計建成，聯(lián)合試運轉(zhuǎn)正常， 分期建設(shè)的項目必須按分期建設(shè)標準規(guī)定建成；2）、地面生產(chǎn)性工業(yè)建筑按設(shè)計基本建成，非工業(yè)性建筑滿 足生產(chǎn)需要；/ 233）、未按設(shè)計建成的項目和設(shè)備安裝項目，不影響安全生 產(chǎn)；4）、安全、環(huán)保等設(shè)施按專篇設(shè)計建成，并經(jīng)專項驗收合 格；5）、項目質(zhì)量通過項目質(zhì)量監(jiān)督站質(zhì)量認證；6）、具有竣工圖、竣工報告，項目技術(shù)資料齊全，并整理分 類立卷，具備歸檔條件；7）、整合礦井已按生產(chǎn)需要組建了接產(chǎn)機

20、構(gòu)，按規(guī)定配備齊 全安全生產(chǎn)管理人員。規(guī)章制度已建立，特殊作業(yè)人員已經(jīng)培訓合 格具備上崗資格。2、驗收程序1）、由整合礦井編制竣工驗收報告，報集團公司預(yù)驗收。2）、集團公司成立預(yù)驗收委員會，對各生產(chǎn)系統(tǒng)的運行情況 作出評定，并簽署項目竣工預(yù)驗收意見書，出具項目鑒定結(jié)論，報 山西省煤炭工業(yè)局申請竣工驗收。3）、山西省煤炭工業(yè)局組織的驗收委員會對竣工項目進行竣 工驗收、鑒定批準。4）、項目竣工驗收通過后，整合礦井建設(shè)項目轉(zhuǎn)入生產(chǎn)。第四章單位項目管理一、單位項目開工準備工作項目開工嚴格執(zhí)行開工審批制度，單位項目開工報告必須具備 以下條件：/ 231、本年度資金計劃已安排；2、已通過招標方式確定了施工

21、、監(jiān)理單位，簽訂了項目施工合 同和委托監(jiān)理合同，并且施工、監(jiān)理等服務(wù)企業(yè)進行了資質(zhì)備案和 項目備案；3、施工圖紙已通過會審；4、施工設(shè)計或施工方案已通過審查；5、施工現(xiàn)場“四通一平”工作已完成；6、質(zhì)量保證體系已建立健全。具備上述條件后，整合礦井攜帶開工報告及相關(guān)資料上報整合 主體礦審批，再上報公司主管部門批準單位項目開工報告。開工報 告未辦理，一律不準項目驗收，不準撥付項目款。二、單位項目建設(shè)與施工管理單位項目具備開工條件且辦理開工報告之后，即進入單位項目 建設(shè)與施工管理階段。一）、施工圖設(shè)計1、所有施工圖設(shè)計文件均不得突破初步設(shè)計批復(fù)的標準和規(guī) 模。如建設(shè)規(guī)模、設(shè)計標準、建設(shè)投資與已批復(fù)的

22、初步設(shè)計發(fā)生變 化時，必須由原設(shè)計單位陳述理由并編制設(shè)計變更，由整合礦井和 整合主體礦審查后，報集團公司總工辦進行審查批復(fù)；有重大變化 時由集團公司初審后報原批復(fù)部門重新審定批復(fù)。/ 232、針對整合礦井的特殊性，從公司整體利益最大化出發(fā)，其地 面建設(shè)標準和規(guī)模，由集團公司總工辦牽頭，組織相關(guān)部門進行會 審，并報請公司領(lǐng)導(dǎo)同意后以集團公司紀要形式批復(fù)。3、按照以礦帶礦的原則，從實際出發(fā)，所有施工圖由整合主體 礦或整合礦井組織審查 主要單位項目集團公司有關(guān)部門技術(shù)人員參 加），并將審查意見及設(shè)計文本在集團公司總工辦備案。4、整合礦井建設(shè)項目的竣工驗收，必須有完整的設(shè)計招投標、 商務(wù)談判、設(shè)計合同

23、和設(shè)計審批文件，否則不予驗收，不得結(jié)算。二）、項目管理1、中間驗收1）、中間驗收包括：月度驗收、階段性驗收、年度驗收、動 態(tài)抽查、關(guān)鍵部位驗收等。2）、整合礦井必須建立健全管理機構(gòu)和建設(shè)管理制度，根據(jù) 初步設(shè)計，批準的建設(shè)工期，合理安排施工順序，以主要連鎖項目 為主線組織好井巷、土建、機電安裝三類項目的平行交叉作業(yè)和均 衡施工，嚴格落實參建各方責任，堅持安全第一，合理組織施工， 規(guī)范施項目序，狠抓施工質(zhì)量，完善各項資料，確保項目建設(shè)的穩(wěn) 步推進。整合礦井應(yīng)根據(jù)項目性質(zhì)以及進度情況，每月認真組織參建各 方進行初驗，驗收合格后報整合主體礦。3）、整合主體礦應(yīng)掌握總體建設(shè)目標做好安全、質(zhì)量、進度 等

24、各項監(jiān)督檢查。/ 23整合主體礦每月必須組織對當月施工項目進行檢查驗收，驗收 時要對照施工作業(yè)計劃，對項目的進度和質(zhì)量進行考核、驗收，并 簽署月度驗收報表。4）、基建管理中心根據(jù)項目總體進展，每季度或動態(tài)組織公 司相關(guān)部門進行單位項目中間驗收，對重要項目和關(guān)鍵部位的施工 加強監(jiān)督管理；重點對項目招投標、施工設(shè)計、施工順序、施工質(zhì) 量管理以及施工資料等進行檢查，對存在問題的必須按要求整改， 未進行整改或整改不徹底的必須停工，檢查驗收情況的資料要存 檔，作為項目竣工驗收的參考依據(jù)。2、設(shè)計變更及項目簽證1）、構(gòu)成設(shè)計變更的事項包括以下變更： 、更改有關(guān)部分的標高、基線、位置和尺寸； 、更改有關(guān)項目

25、的性質(zhì)、質(zhì)量和標準； 、增減合同中約定的項目量； 2）、設(shè)計變更管理程序 設(shè)計變更無論由哪方提出，均應(yīng)通過各方研究協(xié)商，整合礦井 審查，整合主體礦審批，經(jīng)審批后由原設(shè)計單位變更圖紙或說明， 辦理簽發(fā)手續(xù)，下發(fā)實行。對于涉及建筑規(guī)模增加，建設(shè)標準提高 及其他比較重大的設(shè)計變更必須報公司主管部門審批。設(shè)計變更單 應(yīng)詳細說明變更產(chǎn)生的原因、背景、變更產(chǎn)生的時間、參與人、項 目部位、提出單位等。/ 233）、項目簽證實行簽證單制度。整合礦井或施工單位經(jīng)與設(shè) 計施工圖紙和合同文件核驗，認為確需發(fā)生項目簽證時，必須在項 目簽證單中填寫需要發(fā)生的項目量等具體內(nèi)容，在現(xiàn)場總監(jiān)、整合 礦井相關(guān)人員核對簽字后，報

26、整合主體礦審定簽發(fā)。對項目量或項 目費用較大的項目簽證必須報公司主管部門審批。簽證單應(yīng)附所發(fā) 生簽證部位的圖紙、說明預(yù)算書等。三）、機電設(shè)備管理所有機電設(shè)備采購和租賃嚴格執(zhí)行國家和公司有關(guān)規(guī)定，按照 批復(fù)的初步設(shè)計選擇相匹配的設(shè)備，不得突破 標準，擅自組織采購。整合礦井實行機電設(shè)備設(shè)計、調(diào)研、招標、合同談判、供貨、 質(zhì)量檢驗、安裝、試運行、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)等工作；集團公司相關(guān)業(yè)務(wù) 部門負責全過程監(jiān)督管理。四）、項目“三算”管理建設(shè)項目概算經(jīng)整合主體礦和整合礦井預(yù)審，投融資中心組織 初審后，報上級主管部門審批。批復(fù)的概算作為項目投資控制及項 目建設(shè)計劃的依據(jù)。項目預(yù)、決 結(jié)）算實行會審制。整合礦井初審

27、后報整合主體 礦，整合主體礦審查后報投融資中心，投融資中心組織有關(guān)單位會 審后，由投融資中心終審確定項目造價。五）、項目質(zhì)量監(jiān)督管理/ 231、單位項目開工前應(yīng)到潞安礦區(qū)質(zhì)量監(jiān)督站辦理項目質(zhì)量監(jiān)督 注冊手續(xù)。2、建設(shè)施工過程中，建材質(zhì)量、檢測、隱蔽項目、項目資料等 均應(yīng)接受質(zhì)量監(jiān)督站的監(jiān)督檢查。3、項目主體完成后由質(zhì)量監(jiān)督站進行項目實體質(zhì)量檢測；項目 竣工后由質(zhì)量監(jiān)督站進行項目質(zhì)量認證，包括單位項目質(zhì)量認證和 單項項目質(zhì)量認證。六）、資料整理歸檔管理1、項目建設(shè)資料必須納入項目建設(shè)與施工管理，建立健全管理 制度，建立檔案室，專人負責資料管理。2、項目建設(shè)資料應(yīng)按照建設(shè)項目文件歸檔整理規(guī)范及其它

28、 相關(guān)國家、地方和行業(yè)標準規(guī)范分類組卷。三、單位項目竣工驗收管理1、單位項目竣工驗收應(yīng)具備的條件：1）、完成項目設(shè)計和合同中規(guī)定的各項工作內(nèi)容，達到行業(yè) 規(guī)定的竣工條件。2）、項目質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、 設(shè)計文件及合同規(guī)定的要求。3）、項目技術(shù)資料齊全，具備歸檔條件。2、單位項目竣工驗收程序1）、單位項目完工后，整合礦井組織參建各方進行初驗，初 驗合格后，整合主體礦組織驗收并簽署自檢驗收證書。/ 232）、整合主體礦持自檢驗收證書報請公司基建管理中心竣工 驗收。3）、公司基建管理中心組織有關(guān)部門進行竣工驗收，驗收通 過后簽發(fā)竣工驗收證書。4）、竣工驗收完成后，質(zhì)量監(jiān)督站進行單位項目質(zhì)量認證。 未經(jīng)竣工驗收和質(zhì)量認證的項目不準進行決算，不準交付使 用。第五章 建設(shè)管理要求嚴格市場準入：根據(jù)國家和集團公司有關(guān)規(guī)定，對承攬整合礦 井項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位實行嚴格的市場準入、備案管理 和清出制度。嚴格招投標管理：凡符合招標要求的項目必須嚴格執(zhí)行公司的 有關(guān)規(guī)定，辦理招標、備案、報送等工作。嚴格 機 電設(shè) 備 采 購 ： 設(shè)備 招標和租賃 嚴 格 執(zhí) 行 公司 有 關(guān) 規(guī)定，選擇與設(shè)計能力相匹配設(shè)備，不得突破標準，擅自采購。嚴格安全管理：必須建立、完善項目建設(shè)