報(bào)廢品處理流程

1、QG/BOM0808-003 /7永康市星箭電器有限公司企業(yè)管理規(guī)范QG/BOM14-003不合格品控制管理規(guī)范 報(bào)廢品處理流程編制：審核：批準(zhǔn)：2014.06.01 發(fā)布2014.07.01實(shí)施發(fā)布永康市星箭電器有限公司報(bào)廢品處理流程. 目的為了理順報(bào)廢品處理，規(guī)范報(bào)廢品處理的流程，提高工作運(yùn)作效率，明確各責(zé)任部門(mén)職責(zé)及處理的實(shí)效性，特制定本工作流程。. 范圍本流程適用于整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程及售出產(chǎn)品判定為不能使用的零件、材料和成品。本流程適用于永康市星箭電器有限公司。引用標(biāo)準(zhǔn)QG/BOM0808不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)定義1 廢品：本公司所有的物料、半成品和成品，經(jīng)品質(zhì)中心按照相關(guān)技術(shù)條件標(biāo)準(zhǔn)判定：因

2、具有嚴(yán)重缺陷，喪失使用功能或作用，不可再修復(fù)或無(wú)利用價(jià)值的物料，稱(chēng)為廢品。主要材料: 塑料件、不銹鋼件、電源線、包裝物、等。輔助材料：構(gòu)成成品的除上述主要材料以外的其他材料。5管理職責(zé)生產(chǎn)車(chē)間及相關(guān)部門(mén): 負(fù)責(zé)報(bào)廢品的申請(qǐng), 并按規(guī)定格式、程序?qū)?bào)廢品的零部件名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量及狀態(tài)描述清楚。品質(zhì)中心：現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員負(fù)責(zé)報(bào)廢品的的確認(rèn)及責(zé)任單位界定。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)報(bào)廢物料時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量、原因分析、責(zé)任單位等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并在公司予以公布。技術(shù)、品質(zhì):PQE人員負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的原因分析及責(zé)任單位界定進(jìn)行確認(rèn)。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢品的數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，并根據(jù)報(bào)廢品數(shù)量補(bǔ)發(fā)物料及報(bào)廢品收倉(cāng)，同時(shí)錄入帳。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)報(bào)

3、廢品報(bào)廢物料經(jīng)濟(jì)損失核算，并進(jìn)行最終處理和責(zé)任處罰的執(zhí)行?？偨?jīng)理：主要物料報(bào)廢300 件（含 300 件） 、輔助材料2000 件以上必須經(jīng)總經(jīng)理審批。6管理內(nèi)容與要求報(bào)廢單處理流程:序號(hào)工作流程責(zé)任部門(mén)/人員管理內(nèi)容和要求輸出文件（表單或記錄）1物料報(bào)廢的申請(qǐng)生產(chǎn)車(chē)間及需要報(bào)廢部門(mén)的物料員由生產(chǎn)及需要報(bào)廢部門(mén)物料員根據(jù)所需報(bào)廢的物料，填寫(xiě)廢品通知處理單。申請(qǐng)報(bào)廢部門(mén)按照規(guī)定的格式將所需報(bào)廢的物品型號(hào)、零部件名稱(chēng)、零部件圖號(hào)、 工序名稱(chēng)、交驗(yàn)數(shù)、廢品數(shù)及廢品狀態(tài)描述清楚。另外，每份報(bào)廢單上都須注明作帳的憑證號(hào)碼（以便財(cái)務(wù)進(jìn)行審核），然后交品質(zhì)部。廢品通知處理單2確認(rèn)及 任單位 界定責(zé)的品質(zhì)部P

4、QA人員或QA人員1 、質(zhì)管部PQA人員對(duì)申請(qǐng)部門(mén)所報(bào)廢的物料進(jìn)行確認(rèn)及界定責(zé)任單位。退貨產(chǎn)品及物料報(bào)廢由修理部人員進(jìn)行原因分析及責(zé)任單位界定。并在廢品通知處理單 “廢品原因分析及責(zé)任界定”欄填寫(xiě)報(bào)廢物料的原因及責(zé)任單位，同時(shí)在此欄進(jìn)行簽章，然后轉(zhuǎn)交技術(shù)進(jìn)行處理。2、所有經(jīng)品質(zhì)部PQA或 QA人員界定后的報(bào)廢物料，必須由PQA或 QA人員在所界定的報(bào)廢物料上粘貼“報(bào)廢證”，同時(shí)在“報(bào)廢證”檢驗(yàn)員簽字處加蓋檢驗(yàn)員印章。廢品通知處理單3原因分析1、技術(shù)、品質(zhì)人員、 技術(shù)人員對(duì)品質(zhì)部PQA或 QA人員所界定的報(bào)廢品原因分析及責(zé)任單位進(jìn)行確認(rèn)，并在 廢品通知處理單 “廢品原因分析及責(zé)任界定”欄簽字，然

5、后轉(zhuǎn)入責(zé)任單位進(jìn)行處理。、 責(zé)任單位對(duì)品質(zhì)部、技術(shù)界定、確認(rèn)后且貼了 “報(bào)廢證”的物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，同時(shí)執(zhí)行標(biāo)識(shí)和可追溯性管理標(biāo)準(zhǔn)。廢品通知處理單4責(zé)任部門(mén)界定責(zé)任人責(zé)任部門(mén)主管1 、 責(zé)任部門(mén)主管對(duì)品質(zhì)部PQA或技術(shù)人員鑒定的責(zé)任單位及原因分析進(jìn)行再確認(rèn)，界定具體的責(zé)任人，并在廢品通知處理單 “責(zé)任單位確認(rèn)”欄填寫(xiě)造成物料報(bào)廢的責(zé)任人姓名，同時(shí)應(yīng)注明單位訂單的數(shù)廢品通知處理單2、量，有否超出公司限定的報(bào)廢率，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)的報(bào)廢金額。如沒(méi)注明，考核金額則由責(zé)任單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)。2、責(zé)任部門(mén)主管對(duì)品質(zhì)部PQA或技術(shù)人員界定的責(zé)任單位及原因分析確認(rèn)無(wú)誤后，并在 廢品通知處理單 “改進(jìn)措施”欄填寫(xiě)改

6、進(jìn)措施，然后轉(zhuǎn)交申請(qǐng)報(bào)廢部門(mén)。3、當(dāng)報(bào)廢物料的改進(jìn)措施技術(shù)含量較高，責(zé)任部門(mén)無(wú)法提出改進(jìn)措施時(shí)，由技術(shù)人員出具技術(shù)處理方案。5審核申請(qǐng)報(bào)廢部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、副總申請(qǐng)報(bào)廢部門(mén)最高領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所報(bào)廢的物料進(jìn)行最后審核，并在廢品通知處理單 “審核”欄簽名及簽署意見(jiàn)。廢品通知處理單6批準(zhǔn)1、品質(zhì)部主管或總經(jīng)理1 、品質(zhì)部主管（或委托人）根據(jù)報(bào)廢物料的狀態(tài)、數(shù)量，主要材料報(bào)廢300 件以下，輔助材料報(bào)廢2000件以下作最后的審批，并在 廢品通知處理單 “批準(zhǔn)”欄簽名及簽署意見(jiàn)。2、當(dāng)所報(bào)廢的物料數(shù)量較大或報(bào)廢的物料為主要材料時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審批。主要物料報(bào)廢300 件 （含300 件） ，輔助材料報(bào)廢2000 件以

7、上（含2000 件） ，由總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際報(bào)廢的情況作出簽署意見(jiàn)，同時(shí)在廢品通知處理單 “批準(zhǔn)”欄簽名，然后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等部門(mén)。廢品通知處理單7物料補(bǔ)發(fā)及系統(tǒng)錄入生產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)帳務(wù)對(duì)報(bào)廢數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，根據(jù)報(bào)廢單位所報(bào)廢的物料數(shù)量進(jìn)行合格物料補(bǔ)發(fā)及報(bào)廢物料收倉(cāng)，并錄入詳細(xì)資料，同時(shí)在廢品通知處理單 “報(bào)廢數(shù)量核實(shí)”欄填寫(xiě)核實(shí)后的報(bào)廢數(shù)量，然后轉(zhuǎn)交報(bào)廢申請(qǐng)單位。廢品通知處理單8廢品通報(bào)廢申請(qǐng)單1 、報(bào)廢申請(qǐng)單位物料員將核實(shí)、批準(zhǔn)后的廢品通廢品通知處知處理單的分配位物料員知處理單按規(guī)定進(jìn)行分配到各相關(guān)單位存檔。將第聯(lián)：存根聯(lián)（白色）由申請(qǐng)報(bào)廢部門(mén)自留存檔、以報(bào)廢申請(qǐng)部門(mén)備查；第聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)（黃色）交財(cái)務(wù)部核

8、算經(jīng)濟(jì)損失和執(zhí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任扣罰的依據(jù)；第聯(lián)： 品質(zhì)聯(lián)（紅色）進(jìn)行質(zhì)量成本分析的依據(jù)、備查；第聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（蘭色）交生產(chǎn)和倉(cāng)庫(kù)帳進(jìn)行接收、保管、處理廢品的依據(jù)。2、報(bào)廢物料申請(qǐng)單位物料員把報(bào)廢單交財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)記帳后，每周二前把上周報(bào)廢物料的數(shù)量和（以考核單價(jià)來(lái)計(jì)價(jià)的）價(jià)值金額與財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)處，以便審核。理單1、1 、財(cái)務(wù)部根據(jù)報(bào)廢物料數(shù)量進(jìn)行報(bào)廢損失核算，并進(jìn)行最終處理和責(zé)任處罰的執(zhí)行。同時(shí)在廢品通知處理單 “核算損失”欄填寫(xiě)損失核算的金額及最終統(tǒng)計(jì)、核對(duì)財(cái)務(wù)部損失意見(jiàn)。報(bào)廢物料廢品通知處9數(shù)量及損核算員、質(zhì)2、2、品質(zhì)部與財(cái)務(wù)部損失核算每周三對(duì)上周三到本周理單管部統(tǒng)計(jì)員三各單位所報(bào)廢的物料及數(shù)量進(jìn)行

9、核對(duì)。失核算3、品質(zhì)部負(fù)責(zé)將核對(duì)過(guò)的物料報(bào)廢單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，并針對(duì)存在的問(wèn)題提出改進(jìn)意見(jiàn)，同時(shí)將統(tǒng)計(jì)的結(jié)果在公司予以公布。報(bào)廢品的處理零部件的報(bào)廢處理: 由報(bào)廢申請(qǐng)單位將所報(bào)廢的零部件直接送品質(zhì)確定后送倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行報(bào)廢處理。半成品及成品的報(bào)廢處理: 由報(bào)廢申請(qǐng)單位將報(bào)廢的半成品及成品送返修車(chē)間進(jìn)行分解、拆零，并取符合使用標(biāo)準(zhǔn)或取部分零部件修復(fù)或回用，其不能回用的零部件由返修車(chē)間直接送品質(zhì)確定后廢品報(bào)倉(cāng)庫(kù)作報(bào)廢處理。7檢查與考核由品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督及考核本流程由品質(zhì)部主管組織品質(zhì)部、技術(shù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、車(chē)間及其他相關(guān)部門(mén)實(shí)施。本流程的實(shí)施，由品質(zhì)組織相關(guān)人員檢查檢查與考核。8附錄與附表（無(wú)）附加說(shuō)明

10、： 本規(guī)范由品質(zhì)部歸口并解釋 本規(guī)范起草人： 本規(guī)范審定人： 本規(guī)范批準(zhǔn)人本規(guī)范在公司局域網(wǎng)發(fā)布, 本標(biāo)準(zhǔn)版權(quán)屬中國(guó)凱豐集團(tuán), 加蓋本公司受控章后, 為受控文件, 任何人不得 私自復(fù)制或轉(zhuǎn)借他人。更改記錄修改狀態(tài)號(hào)實(shí)施日期編寫(xiě)人更改原因123455771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 57213

11、11921589183265771001803090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 1010860143735728461