某醫(yī)藥公司管理制度大全

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)目 錄 TOC o 1-3 h z u XXX醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品采購(gòu)管理暫行規(guī)定XXX醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定第一章 總則 第一條 為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責(zé)任，預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化，特制訂本制度。 第二條 本制度適用于對(duì)公司各單位包括各中心、各部門及分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)過(guò)程申所需訂立合同的管理。第三條 合同管理者包括經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人，經(jīng)辦人對(duì)代表公司訂立的合同負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 第四條 公司對(duì)合同實(shí)行分級(jí)審批管理的辦

2、法。 合同簽訂權(quán)限：?jiǎn)喂P合同人民幣100萬(wàn)元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)集團(tuán)研究；單筆合同人民幣1099萬(wàn)元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣10萬(wàn)元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。第五條 公司總部各中心/部門的合同經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，由各分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)批準(zhǔn)，重大合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第六條 分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人經(jīng)分管副總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理)授權(quán)可以批準(zhǔn)該機(jī)構(gòu)己經(jīng)內(nèi)部相關(guān)部門會(huì)簽的合同。 第七條 審計(jì)法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負(fù)責(zé)提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉(zhuǎn)讓及合同權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。負(fù)責(zé)合同法律知識(shí)培訓(xùn)和一般合同法律咨詢。 第八條 特定情況下，公司根據(jù)實(shí)際需要可指定審計(jì)法規(guī)部為

3、部分合同的直接責(zé)任人。第九條 合同的經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人及參謀咨詢?nèi)藛T必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，最大限度的維護(hù)公司的利益。第十條 所有參與合同管理的人員應(yīng)對(duì)相關(guān)信息予以保密，不得公開(kāi)或泄露。第十一條 合同管理者必須在合同管理過(guò)程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對(duì)萬(wàn)往來(lái)信件、傳真件等的原件，并依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。第二章 合同的訂立第十二條 公司各單位根據(jù)實(shí)際需要或工作計(jì)劃訂立各類合同，由本單位委派專人經(jīng)辦，重大合同由單位負(fù)責(zé)人親自經(jīng)辦。第十三條 合同經(jīng)辦人對(duì)所訂立的合同實(shí)行責(zé)任制，即由其對(duì)簽約對(duì)方主體資格審查、合同內(nèi)容確定、合同審批程序的完成、合同履行和有關(guān)重大事項(xiàng)的及時(shí)報(bào)告負(fù)

4、直接責(zé)任。 第十四條 公司對(duì)外訂立合同除即時(shí)清結(jié)的外一律采用書面形式。第十五條 經(jīng)辦人應(yīng)使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計(jì)法規(guī)部審核的格式合同文本;使用對(duì)方提供的格式文本時(shí)須事先征求審計(jì)法規(guī)部的意見(jiàn)。第十六條 特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時(shí)起草合同文本，必要時(shí)向?qū)徲?jì)法規(guī)部咨詢。第十七條 經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同：1、主體資格審查:經(jīng)辦人應(yīng)考察簽約對(duì)方生體資格，掌握其性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、資信狀況、履約能力。若合同涉及公司重大利益，且對(duì)方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳盡的考察報(bào)告，供上級(jí)負(fù)責(zé)人或公司參考，經(jīng)辦人對(duì)考察結(jié)果負(fù)責(zé)。2、索取資料:備齊對(duì)方法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本或營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人資格證明、法定代表人身份

5、證復(fù)印件、簽約代表的授權(quán)委托書。3、協(xié)商合同條款:經(jīng)辦人與對(duì)方就合同的具體內(nèi)容進(jìn)行磋商，逐一達(dá)成共識(shí)。4、簽約:將雙方達(dá)成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來(lái)，形成正式合同文本，并請(qǐng)對(duì)萬(wàn)簽字蓋章，訂立合同時(shí)應(yīng)編號(hào)。5、報(bào)批:逐級(jí)逐部門申報(bào)，審核人簽字核準(zhǔn)，然后加蓋印章。6、各單位負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)辦人提供的簽約對(duì)方資格考察報(bào)告和合同文本進(jìn)行全面審查，并簽署意見(jiàn)，并對(duì)審核的結(jié)果負(fù)責(zé)。7、財(cái)務(wù)部門對(duì)合同涉及的金額、幣種、付款萬(wàn)式及時(shí)間等有關(guān)財(cái)務(wù)安排條款進(jìn)行審查，就合同是否符合公司整體財(cái)務(wù)計(jì)劃提出意見(jiàn)。 8、審計(jì)法規(guī)部對(duì)合同的合法性、完整性負(fù)責(zé)。 9、公司總經(jīng)理 (總經(jīng)理助理)對(duì)合同有最終批準(zhǔn)權(quán)。 10、

6、審核人不在崗時(shí)，由其上一級(jí)主管或其指定的人員行使審核權(quán)。 11、法律規(guī)定或雙方約定應(yīng)辦理有關(guān)的簽證或見(jiàn)證、公證、登記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。第三章 合同的履行 第十八條 合同訂立后必須全面履行。 1、合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時(shí)履行。 2、各單位應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時(shí)收集有關(guān)信息。 3、履行過(guò)程中合同經(jīng)辦人應(yīng)密切關(guān)注對(duì)方的履約狀況、人員變動(dòng)、資產(chǎn)變化、經(jīng)營(yíng)方向的轉(zhuǎn)變等可能影響合同順利履行的因素，以防范風(fēng)險(xiǎn)。第十九條 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，經(jīng)辦人必須立即向直接上級(jí)報(bào)告，同時(shí)積極與對(duì)方溝通，尋求妥善的解決問(wèn)題的萬(wàn)案。 1、對(duì)萬(wàn)明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合

7、同時(shí)。 2、對(duì)方己無(wú)實(shí)際的履行能力。 3、對(duì)方有其他影響合同實(shí)際履行的重大變動(dòng)。 4、在與對(duì)方溝通 (特別是以信函、傳真等書面萬(wàn)式)時(shí)，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時(shí)可征求法律事務(wù)部門的意見(jiàn)。第四章 合同的變更與轉(zhuǎn)讓第二十條 公司根據(jù)實(shí)際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)努力作好對(duì)方的解釋工作，便于公司順利完成變更或轉(zhuǎn)讓事宜。 第二十二條 對(duì)方提出變更或轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)的，經(jīng)辦人要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真考察變更、轉(zhuǎn)讓的所有事項(xiàng)，謹(jǐn)慎處理，以確保公司合同利益的實(shí)現(xiàn)。 第二十三條 合同的變更或轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)一律采用書面形式，必須在公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。1、合同的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準(zhǔn)人審批。2、合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要

8、時(shí)經(jīng)辦人必須辦相應(yīng)的變更登記手續(xù)。第五章 合同的終止 第二十四條 合同終止有以下幾種情況： 1、合同申雙方權(quán)利義務(wù)己經(jīng)按照約定履行完畢，合同依法解除。 2、雙方在合同履行過(guò)程中若合意提前解除，則雙萬(wàn)應(yīng)就合意解除及解除后的善后工作達(dá)成新的協(xié)議，由經(jīng)辦人按前述合同訂立的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止/經(jīng)辦人對(duì)新合同承擔(dān)直接責(zé)任。3、其他非正常情況需解除合同時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)以書面形式將情況逐級(jí)匯報(bào)，由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)最終決定處理辦法，審計(jì)法規(guī)部提供法律幫助。第二十五條 合同權(quán)利義務(wù)終止后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)交易習(xí)慣履行通知對(duì)方及相關(guān)單位義務(wù)，并辦理文件資料整理歸檔等手續(xù)。第二十六條 依據(jù)交易習(xí)慣

9、或?qū)嶋H需要對(duì)外出具書面函件時(shí)，應(yīng)特別注意行文內(nèi)容、行文主體及時(shí)間，必要時(shí)可咨詢審計(jì)法規(guī)部或其他專業(yè)人員。第二十七條 經(jīng)辦人在處理合同終止事務(wù)時(shí)必須嚴(yán)格按照法律規(guī)定或合同的約定而進(jìn)行。第六章 合同糾紛處理 第二十八條 合同履行過(guò)程中與對(duì)方發(fā)生爭(zhēng)議的，經(jīng)辦人要耐心細(xì)致地與對(duì)方協(xié)商解決的辦法，同時(shí)做好應(yīng)對(duì)方案。 第二十九條 合同爭(zhēng)議無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決時(shí)，經(jīng)辦人可按公司的相關(guān)規(guī)定來(lái)處理。第三十條 在處理合同糾紛時(shí)，公司內(nèi)部應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門統(tǒng)一行動(dòng)，及時(shí)、穩(wěn)妥地解決糾紛。第七章 合同管理責(zé)任第三十一條 公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責(zé)任，明確責(zé)任人和責(zé)

10、任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強(qiáng)化其管理。第三十二條 公司從合同管理的及時(shí)性、有效性、合同履行情況及合同糾紛發(fā)生率等方面來(lái)對(duì)經(jīng)辦人及直接上級(jí)進(jìn)行考核。第三十三條 公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見(jiàn)的及時(shí)性、可行性等萬(wàn)面對(duì)審計(jì)法規(guī)部予以考核。第八章 附則第三十四條 本制度由審計(jì)法規(guī)部負(fù)責(zé)解釋。第三十五條 本制度自2007年5月1日起施行。 XXX醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法XXX醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定崗位組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營(yíng)層經(jīng)營(yíng)層倉(cāng)儲(chǔ)中心質(zhì)量部客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售分公司審計(jì)法規(guī)部采購(gòu)中心辦公室倉(cāng)儲(chǔ)中心質(zhì)量部客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售分公司審計(jì)法規(guī)部采

11、購(gòu)中心辦公室調(diào)撥分公司器化玻分公司市內(nèi)銷售一部市內(nèi)銷售二部市內(nèi)銷售三部市外銷售一部市外銷售二部市外銷售三部麻精部原料部調(diào)撥分公司器化玻分公司市內(nèi)銷售一部市內(nèi)銷售二部市內(nèi)銷售三部市外銷售一部市外銷售二部市外銷售三部麻精部原料部客戶業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)部采購(gòu)中心收款員倉(cāng)儲(chǔ)中心要貨新建要貨計(jì)劃核對(duì)回單客戶簽字接受要貨計(jì)劃完成注明：是否急送，貨票同行客戶確認(rèn)庫(kù)存滿足？信用審核是否通過(guò)？要貨新建要貨計(jì)劃核對(duì)回單客戶簽字接受要貨計(jì)劃完成注明：是否急送，貨票同行客戶確認(rèn)庫(kù)存滿足？信用審核是否通過(guò)？檢查是否新客戶檢查是否新客戶轉(zhuǎn)新客戶流程是轉(zhuǎn)新客戶流程是業(yè)務(wù)員臺(tái)帳填寫發(fā)貨、回款方式確認(rèn)修改要貨計(jì)劃調(diào)貨缺貨登記通知采

12、購(gòu)中心到貨合同確定計(jì)劃量分類別同意查詢庫(kù)存情況拒絕開(kāi)票限制信用額 度返回銷售部 門信用審核否填寫銷售計(jì)劃專人負(fù)責(zé)是否是否監(jiān)控藥品業(yè)務(wù)員臺(tái)帳填寫發(fā)貨、回款方式確認(rèn)修改要貨計(jì)劃調(diào)貨缺貨登記通知采購(gòu)中心到貨合同確定計(jì)劃量分類別同意查詢庫(kù)存情況拒絕開(kāi)票限制信用額 度返回銷售部 門信用審核否填寫銷售計(jì)劃專人負(fù)責(zé)是否是否監(jiān)控藥品開(kāi)發(fā)票開(kāi)發(fā)票反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨）成反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨）成通知業(yè)務(wù)員開(kāi)票員通知業(yè)務(wù)員開(kāi)票員配送配送1流程圖 教學(xué)醫(yī)療機(jī)構(gòu)商業(yè)教學(xué)醫(yī)療機(jī)構(gòu)商業(yè)戒毒等單位研究戒毒等單位研究核對(duì)印鑒卡核對(duì)印鑒卡檢查相關(guān)資質(zhì)證明核對(duì)印鑒卡核對(duì)印鑒卡檢查相關(guān)資質(zhì)證明 審核通過(guò)？否拒

13、絕開(kāi)票審核通過(guò)？否拒絕開(kāi)票是是保存有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件或原件保存有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件或原件轉(zhuǎn)入正常開(kāi)票流程轉(zhuǎn)入正常開(kāi)票流程1流程圖客戶銷售分公司采購(gòu)中心供應(yīng)商倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量接受滿足？要貨接受滿足？要貨通 知業(yè)務(wù)員滿足轉(zhuǎn)入正常開(kāi)票流 程通 知業(yè)務(wù)員滿足轉(zhuǎn)入正常開(kāi)票流 程生成缺貨記錄生成缺貨記錄常規(guī)品種庫(kù)存下 限常規(guī)品種庫(kù)存下 限反饋形成應(yīng)付款核對(duì)增值稅票是核對(duì)合同？通過(guò)制定采購(gòu)計(jì)劃簽訂合同通過(guò)特殊藥品首營(yíng)品種企業(yè)相應(yīng)流 程拒絕采 購(gòu)未通過(guò)？資質(zhì)審核？聯(lián) 系供應(yīng)商反饋形成應(yīng)付款核對(duì)增值稅票是核對(duì)合同？通過(guò)制定采購(gòu)計(jì)劃簽訂合同通過(guò)特殊藥品首營(yíng)品種企業(yè)相應(yīng)流 程拒絕采 購(gòu)未通過(guò)？資質(zhì)審核？聯(lián) 系供應(yīng)商銷售、推廣品種銷

14、售、推廣品種供應(yīng)商確 認(rèn)供應(yīng)商確 認(rèn)否修改或重新簽合同或退 貨否修改或重新簽合同或退 貨來(lái)貨入庫(kù)驗(yàn)收備查來(lái)貨入庫(kù)驗(yàn)收備查質(zhì)量數(shù)量報(bào)驗(yàn)質(zhì)量數(shù)量報(bào)驗(yàn)客戶銷售分公司質(zhì)量部分管經(jīng)理GSP管理員客戶確認(rèn)拒絕開(kāi)戶開(kāi)戶審請(qǐng)并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件客戶確認(rèn)拒絕開(kāi)戶開(kāi)戶審請(qǐng)并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件拒絕開(kāi)戶業(yè)務(wù)員接受否拒絕開(kāi)戶是否銷售經(jīng)理審核填寫開(kāi)戶申請(qǐng)表業(yè)務(wù)員確認(rèn)信用額度初審開(kāi)戶資料拒絕開(kāi)戶業(yè)務(wù)員接受否拒絕開(kāi)戶是否銷售經(jīng)理審核填寫開(kāi)戶申請(qǐng)表業(yè)務(wù)員確認(rèn)信用額度初審開(kāi)戶資料是資質(zhì)審核是資質(zhì)審核審批確認(rèn)審批確認(rèn)是是添加新戶頭輸入編碼添加新戶頭輸入編碼資料存檔資料存檔客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等

15、客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等2流程說(shuō)明在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，如果客戶為新客戶，則必須經(jīng)過(guò)形戶審批流程?？蛻籼岢鲩_(kāi)戶申請(qǐng)時(shí)必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件并加蓋本單位公章。A、經(jīng)營(yíng)企業(yè)，須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務(wù)登記證、法人代碼證；B、醫(yī)療機(jī)構(gòu)，須提供醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)還須提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照），C、購(gòu)買特殊藥品還須相關(guān)資質(zhì)證明。業(yè)務(wù)員或接待員對(duì)資質(zhì)進(jìn)行初審并確定信用額度后填寫開(kāi)心服申請(qǐng)表報(bào)銷售分公司經(jīng)理、分管經(jīng)理審批，通過(guò)交GSP管理員在電腦中添加新戶頭編碼將有關(guān)資料存檔備查，然后根據(jù)情況將戶頭劃區(qū)域內(nèi)具體業(yè)務(wù)員名下。同時(shí)聯(lián)系人需提供身份證復(fù)印件經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后存檔備

16、查。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應(yīng)在電腦中提示，以便開(kāi)票員給予提前通知。五、缺貨信息傳遞流程1流程圖客戶業(yè)務(wù)員開(kāi)票員采購(gòu)中心客 戶品種需求客 戶品種需求信息反饋反饋業(yè)務(wù)員反饋品種需求信息反饋反饋業(yè)務(wù)員反饋品種需求查詢庫(kù)存、缺貨查詢庫(kù)存、缺貨預(yù)計(jì)到貨時(shí)間是否途中是查詢采購(gòu)合同到貨情況否判斷是否新品種預(yù)計(jì)到貨時(shí)間是否途中是查詢采購(gòu)合同到貨情況否判斷是否新品種補(bǔ)貨計(jì)劃補(bǔ)貨計(jì)劃 六、首營(yíng)品種、首營(yíng)企業(yè)審批流程1流程圖供應(yīng)商GSP管理員審計(jì)法規(guī)部質(zhì)量部營(yíng)銷總監(jiān)接受準(zhǔn)備供貨拒絕或補(bǔ)貨資料填寫首營(yíng)品種、企業(yè)申請(qǐng)表銷售、供應(yīng)申請(qǐng)接受準(zhǔn)備供貨拒絕或補(bǔ)貨資料填寫首營(yíng)品種、企業(yè)申請(qǐng)表銷售、供應(yīng)申請(qǐng)資料存檔添加信息輸

17、入碼否是否資料齊全？收集、整理資料資料存檔添加信息輸入碼否是否資料齊全？收集、整理資料首營(yíng)品種：生產(chǎn)廠家證照、GMP證書、產(chǎn)品、物價(jià)批文、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥檢報(bào)告、（進(jìn)口藥檢、注冊(cè)證）等首營(yíng)企業(yè)：企業(yè)證照GSPGMP證書，質(zhì)量保證體系調(diào)查表等通過(guò)？?jī)r(jià)格審核首營(yíng)品種：生產(chǎn)廠家證照、GMP證書、產(chǎn)品、物價(jià)批文、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥檢報(bào)告、（進(jìn)口藥檢、注冊(cè)證）等首營(yíng)企業(yè)：企業(yè)證照GSPGMP證書，質(zhì)量保證體系調(diào)查表等通過(guò)？?jī)r(jià)格審核GSP審核GSP審核否否是是審批審批否否是是客戶業(yè)務(wù)員開(kāi)票員采購(gòu)中心接受發(fā)票貨物要貨客戶確認(rèn)填寫要貨 單接受發(fā)票貨物要貨客戶確認(rèn)填寫要貨 單開(kāi)發(fā)票修改詢價(jià)單新建銷售清單是專人負(fù)責(zé)是否特殊

18、藥品？否是轉(zhuǎn)新客戶流程是否新客戶開(kāi)發(fā)票修改詢價(jià)單新建銷售清單是專人負(fù)責(zé)是否特殊藥品？否是轉(zhuǎn)新客戶流程是否新客戶出庫(kù)單發(fā)票完成收款蓋章生成正式發(fā)票出庫(kù)單發(fā)票完成收款蓋章生成正式發(fā)票接受發(fā)票接受發(fā)票出庫(kù)單發(fā)貨、復(fù)核、出庫(kù)發(fā)貨、復(fù)核、出庫(kù)2流程說(shuō)明：對(duì)現(xiàn)款客戶無(wú)須進(jìn)行信用審核，由客戶服務(wù)部開(kāi)票員進(jìn)行資質(zhì)審核，開(kāi)票員查詢庫(kù)存，滿足后開(kāi)票，不滿足則告之客戶。出庫(kù)以自提為主。對(duì)于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績(jī)考核應(yīng)劃入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。八、銷后退貨流程1流程圖客戶業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理采購(gòu)中心經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)中心質(zhì)量部拒絕退貨提出退貨拒絕退貨提出退貨確認(rèn)是否符合退貨條件？確認(rèn)是否符合退貨條件？填寫銷后退回通知單是否填寫銷后退回

19、通知單是否是審批簽字生成考核記錄是審批簽字生成考核記錄接受確認(rèn)是批準(zhǔn)審批簽字退貨通知單包括品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地等接受確認(rèn)是批準(zhǔn)審批簽字退貨通知單包括品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)地等入不合格品區(qū)重新入庫(kù)或退廠入退貨待驗(yàn)區(qū)登 記入不合格品區(qū)重新入庫(kù)或退廠入退貨待驗(yàn)區(qū)登 記否是質(zhì)量驗(yàn)收否是質(zhì)量驗(yàn)收九、調(diào)整發(fā)票流程1流程圖客戶業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理開(kāi)票員收款員退回醫(yī)院申請(qǐng)換發(fā)票拒絕或補(bǔ)貨資料退回醫(yī)院申請(qǐng)換發(fā)票拒絕或補(bǔ)貨資料退回通知書退回發(fā)票票臺(tái)帳填寫調(diào)整單是接受申請(qǐng)？查詢對(duì)銷售記錄退回通知書退回發(fā)票票臺(tái)帳填寫調(diào)整單是接受申請(qǐng)？查詢對(duì)銷售記錄否審核否審核調(diào)整發(fā)票調(diào)整發(fā)票根據(jù)發(fā)票收退款根據(jù)發(fā)票收退款財(cái)務(wù)調(diào)整應(yīng)收賬帳款財(cái)務(wù)調(diào)整應(yīng)收賬帳款業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理倉(cāng)儲(chǔ)中心經(jīng)理保管員憑急送單補(bǔ)辦正常銷售手續(xù)業(yè)務(wù)員通知客戶及原因填寫急送單憑急送單補(bǔ)辦正常銷售手續(xù)業(yè)務(wù)員通知客戶及原因填寫急送單拒絕簽字確認(rèn)拒絕簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)簽字確認(rèn)品名、產(chǎn)地、批號(hào)、數(shù)量、業(yè)務(wù)員