和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院整體

1、- 20 -和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2020年度）部門單位名稱（公章）：和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院填報(bào)時(shí)間：2021年1月19日一、部門概況和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院是以醫(yī)療預(yù)防、保健、科研為一體的縣級(jí)二級(jí)乙等綜合性公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其任務(wù)是承擔(dān)和田縣醫(yī)療、預(yù)防、保健工作,培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員、研究中醫(yī)民族醫(yī)傳統(tǒng)及現(xiàn)代技術(shù)并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是二級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫,保健、發(fā)展中醫(yī)民族醫(yī)事業(yè)的重要任務(wù),是直接解決看病難、看病貴的重要一關(guān)。和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院下設(shè)14個(gè)科室，分別是：辦公室、院感科室、普通門診、發(fā)熱門診、婦科、骨關(guān)科、皮膚科、心腦科、感染科、藥劑科、

2、適宜技術(shù)科、接種疫苗室、醫(yī)務(wù)科、總務(wù)科等。和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療、預(yù)防、公共衛(wèi)生服務(wù)、保健、科研、康復(fù)、對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作培養(yǎng)衛(wèi)生技術(shù)人員、研究中醫(yī)民族醫(yī)傳統(tǒng)及現(xiàn)代技術(shù)。機(jī)構(gòu)人員情況包括：和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院核定編制數(shù)為85人，其中事業(yè)編制85人；2020年末實(shí)有人數(shù)為74人，其中：事業(yè)編制54人，事業(yè)工人20人；退休人員23人。1.實(shí)施三個(gè)一批救治工作。住院醫(yī)療費(fèi)公示，貧困戶享受四重保障。2.結(jié)核病患者管理率達(dá)到100%。3.疫苗接種和健康管理。4.老年人健康服務(wù)管理。5.對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作5.挖掘古方、傳統(tǒng)醫(yī)療技術(shù)。我單位2020年整體年初預(yù)算下達(dá)

3、經(jīng)費(fèi)1191.51萬(wàn)元，年中追加2,781.67萬(wàn)元，預(yù)算調(diào)整后經(jīng)費(fèi)3,973.18萬(wàn)元，年底實(shí)際執(zhí)行數(shù)3,973.18萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率100%。使用方法：基本支出由財(cái)政部門按照進(jìn)度每月分期撥付人員支出按照工資計(jì)劃發(fā)放工資；涉及資金支出按照我單位內(nèi)控制度中設(shè)定的流程申報(bào)審批進(jìn)行；項(xiàng)目支出屬于政府采購(gòu)的，組織人員制定采購(gòu)計(jì)劃，委托政務(wù)交易中心或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等方式進(jìn)行；屬于非政府采購(gòu)的項(xiàng)目，按照“三重一大”制度規(guī)定重大項(xiàng)目支出上黨組會(huì)研究決定3,973.18萬(wàn)元基本支出2850.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1122.74萬(wàn)元?；局С?850.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1122.74萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)

4、行率100%。主要內(nèi)容：1、一般公共基本支出主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。2、商品和服務(wù)支出主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助主要包括：退休費(fèi)、生活補(bǔ)貼。4、各項(xiàng)目支出主要包括：公益性性崗位補(bǔ)貼（4050人員工資），2020公益性崗位社保，2019年和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院門診樓及制劑室建設(shè)項(xiàng)目，醫(yī)院業(yè)務(wù)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目，2020年公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助，肺結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)，治病預(yù)防物資采購(gòu)，縣級(jí)中醫(yī)醫(yī)院傳染病防治能力建設(shè)

5、項(xiàng)目，2019年自治區(qū)中醫(yī)臨床重點(diǎn)?？茖２№?xiàng)目。涉及范圍：社會(huì)保障和就業(yè)支出111.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3,861.64萬(wàn)元。二、部門單位整體支出管理及使用情況，預(yù)算調(diào)整后經(jīng)費(fèi)2850.44萬(wàn)元。年底實(shí)際執(zhí)行數(shù)2850.44萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。明細(xì)如下預(yù)算調(diào)整后經(jīng)費(fèi)1462.62 萬(wàn)元，年底實(shí)際執(zhí)行數(shù)1462.62萬(wàn)元，1270.29萬(wàn)元，年底預(yù)算執(zhí)行數(shù)1270.29萬(wàn)元117.53萬(wàn)元,年底預(yù)算執(zhí)行數(shù)117.53萬(wàn)元,預(yù)算調(diào)整后萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后3.06萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后1.05萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后萬(wàn)元預(yù)算調(diào)整后萬(wàn)元三、部門單位

6、專項(xiàng)組織實(shí)施情況1122.741122.741122.74我單位根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門對(duì)專項(xiàng)資金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機(jī)關(guān)各股室分工、合作的辦法，對(duì)有關(guān)專項(xiàng)工作進(jìn)行組織管理。根據(jù)上級(jí)工作要求，擬定部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)及工作開(kāi)展的相關(guān)計(jì)劃、工作培訓(xùn)等相關(guān)準(zhǔn)備工作。（1）核實(shí)數(shù)據(jù)。對(duì)2020年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，并進(jìn)行分析；（2）查閱資料。查閱2020年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、各項(xiàng)費(fèi)用支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；（3）歸納匯總。對(duì)所有提供的材料結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況綜合分析、歸納匯總；（4）形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。（1）

7、資金到位情況：預(yù)算金額總額1122.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1,068.37萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.37萬(wàn)元。全部及時(shí)足額到位。（2）資金使用情況：實(shí)際執(zhí)行總額1122.74萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1,068.37萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.37萬(wàn)元。全部按要求使用。（3）資金管理情況：嚴(yán)格按照預(yù)算支出管理使用，沒(méi)有發(fā)生超預(yù)算資金管理使用的行為。（1）組織情況：根據(jù)縣財(cái)政部門預(yù)算要求，結(jié)合和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院工作職責(zé)和2020年度預(yù)算執(zhí)行情況，全面分析維吾爾醫(yī)院2020年度收支增減變動(dòng)因素，遵循講求績(jī)效和收支平衡的原則，編制了部門預(yù)算。（2）管理情況：對(duì)每項(xiàng)支出項(xiàng)目嚴(yán)格管理，支出按程序嚴(yán)格審批把關(guān)。

8、（3）監(jiān)管情況：對(duì)支出項(xiàng)目全流程嚴(yán)格監(jiān)管，未發(fā)生漏管失控現(xiàn)象。（1）成本控制情況：各支出項(xiàng)目均按預(yù)算執(zhí)行，在保障單位履行職能正常運(yùn)行的前提下，減少了不必要的支出。（2）成本節(jié)約情況：各支出項(xiàng)目厲行節(jié)約，沒(méi)有超出預(yù)算。（1）實(shí)施進(jìn)度情況：各支出項(xiàng)目均在2020年執(zhí)行完畢，沒(méi)有發(fā)生拖延的現(xiàn)象。（2）完成質(zhì)量情況：各支出項(xiàng)目均達(dá)到項(xiàng)目執(zhí)行質(zhì)量要求，保證了工作正常開(kāi)展。預(yù)期目標(biāo)為：一是不斷深化縣級(jí)公立醫(yī)院改革，促進(jìn)醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展，縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革全面實(shí)施，取得階段性成果，使人民群眾普遍得到實(shí)惠。二是圍繞工作大局，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)工作，完成醫(yī)院整體搬遷工作。三是注重人才培養(yǎng)，加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)。四是強(qiáng)化醫(yī)療

9、治療管理，提升綜合服務(wù)能力，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療服務(wù)水平。五是弘揚(yáng)醫(yī)院文化，履行社會(huì)責(zé)任。不斷降低醫(yī)療服務(wù)成本使人民群眾普遍得到實(shí)惠。努力提高服務(wù)價(jià)值和患者滿意度。承擔(dān)醫(yī)療，保健，疾病預(yù)防，就業(yè)等更多社會(huì)責(zé)任。建立社會(huì)化醫(yī)療保障體系，促進(jìn)社會(huì)和諧，健康公平。四、資產(chǎn)管理情況資產(chǎn)變動(dòng)情況表單位：萬(wàn)元資產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)變動(dòng)情況變動(dòng)率資產(chǎn)合計(jì)2509.262450.48-58.78-2.34%流動(dòng)資產(chǎn)1765.841488.66-277.18-15.70%固定資產(chǎn)743.42961.82218.429.38%五、部門單位整體支出績(jī)效情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)解釋分值部門自評(píng)得分部門決策（15分）目標(biāo)設(shè)定

10、（6分）目標(biāo)依據(jù)充分性部門（單位）設(shè)立整體績(jī)效目標(biāo)的依據(jù)是否充分，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職的相符性情況22績(jī)效目標(biāo)合理性部門（單位）所設(shè)立的整體績(jī)效目標(biāo)依據(jù)是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況22績(jī)效指標(biāo)明確性部門（單位）依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)所設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況22決策過(guò)程（3分）決策程序部門（單位）決策程序是否明確規(guī)范，決策依據(jù)是否充分，用以反映決策程序的有效性33資金分配（6分）分配依據(jù)部門（單位）預(yù)算編制、分配依據(jù)是否充分22分配結(jié)果與績(jī)效目標(biāo)

11、的一致性、分配結(jié)果合理性22重點(diǎn)支出保障率部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。22部門管理（40分）預(yù)算執(zhí)行（15分）非稅收入預(yù)算完成率部門（單位）本年度非稅收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)與非稅收入預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）非稅收入完成程度33支出預(yù)算執(zhí)行率部門（單位）本年度支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)與財(cái)政預(yù)算下達(dá)數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算支出完成程度22支出預(yù)算調(diào)整率部門（單位）本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度33結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出

12、預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度22結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動(dòng)比率，用以反映和考核部門（單位）對(duì)控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度33政府采購(gòu)執(zhí)行率部門（單位）本年度實(shí)際政府采購(gòu)金額與年初政府采購(gòu)預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況22部門管理（40分）預(yù)算管理（15分）三公經(jīng)費(fèi)控制情況部門公務(wù)接待、公務(wù)用車、公款出國(guó)費(fèi)用的控制情況是否符合財(cái)政部門當(dāng)年的預(yù)算要求和相關(guān)管理制度要求33管理制度健全性部門（單位）為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單

13、位）預(yù)算管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)張的保障情況33資金使用合規(guī)性和安全性部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況33預(yù)決算信息公開(kāi)性部門（單位）是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況33基礎(chǔ)信息完善性部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對(duì)預(yù)算管理工作的支撐情況33績(jī)效管理（5分）組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)立情況考核部門（單位）對(duì)績(jī)效管理相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立情況33績(jī)效信息收集情況考核部門（單位）在績(jī)效管理信息的收集、匯總和上報(bào)情況22資產(chǎn)管理（5分）資產(chǎn)管

14、理規(guī)范性部門（單位）的資產(chǎn)是否保持安全完整，資金配置是否合理，資產(chǎn)使用和資產(chǎn)處理是否規(guī)范，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的整體水平33固定資產(chǎn)利用率部門（單位）實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度22部門績(jī)效（45分）產(chǎn)出（20分）產(chǎn)出數(shù)量部門產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo)54產(chǎn)出質(zhì)量部門產(chǎn)出質(zhì)量提升及標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成55產(chǎn)出進(jìn)度部門產(chǎn)出時(shí)效是否達(dá)到績(jī)效目標(biāo)55產(chǎn)出成本部門運(yùn)營(yíng)成本控制與改善55效果（25分）經(jīng)濟(jì)效益部門（單位）履行職責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響2020社會(huì)效益部門（單位）履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接或間接影響生態(tài)效益部門（

15、單位）履行職責(zé)對(duì)生態(tài)環(huán)境所帶來(lái)的直接或間接影響可持續(xù)影響部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)情況，部門工作效率提升措施的創(chuàng)新服務(wù)對(duì)象滿意度部門（單位）的服務(wù)對(duì)象對(duì)部門履職效果的滿意程度55合計(jì)10099我單位各項(xiàng)工作實(shí)施及資金使用情況均在績(jī)效目標(biāo)設(shè)定時(shí)限完成。預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)，三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報(bào)的范圍內(nèi)；項(xiàng)目支出符合我單位職能及2020年工作計(jì)劃，在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則。社會(huì)效益方面：防范惡性醫(yī)療糾紛，杜絕重大醫(yī)療事故，預(yù)期指標(biāo)值：重大醫(yī)療事故發(fā)生率5%，實(shí)際重大醫(yī)療事故發(fā)生率已控制在5%以內(nèi)，已達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。生態(tài)

16、效益方面：污水處理達(dá)標(biāo)率100%，已達(dá)成預(yù)期指標(biāo)；醫(yī)療廢物處置率100%，已達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。滿意度方面：通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析在職及退休人員滿意度95%以上；健康體檢人數(shù)滿意度95%以上，已達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。六、存在的主要問(wèn)題1、單位各科室對(duì)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效管理及績(jī)效監(jiān)控工作認(rèn)識(shí)不到位，制定的績(jī)效監(jiān)控目標(biāo)不夠完善。2、預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精準(zhǔn)細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益細(xì)化，各項(xiàng)資金支出要完全按照所下指標(biāo)用途分類、使用，還需進(jìn)一步提升對(duì)預(yù)算的細(xì)化工作，加強(qiáng)對(duì)資金使用的前瞻性預(yù)估。3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定后，預(yù)算資金不能及時(shí)到位，部分項(xiàng)目無(wú)法開(kāi)展。4、財(cái)務(wù)人員對(duì)績(jī)效工作業(yè)務(wù)水平仍需提高。七、改進(jìn)措施和建議八、附表：部門整體支出績(jī)

17、效目標(biāo)自評(píng)表部門整體支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（ 2020 年度）部門名稱和田縣維吾爾醫(yī)醫(yī)院任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額（萬(wàn)元）實(shí)際執(zhí)行（萬(wàn)元）總額財(cái)政撥款其他資金總額財(cái)政撥款其他資金年度主要任務(wù)保障2020年基本工資福利支出用于保障機(jī)關(guān)在職干部職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金及其他工資福利支出。1138.231138.231138.231138.23保障2020年商品和服務(wù)支出保障部門辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)基本公用支出及 交通費(fèi)、取暖費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、離退休人員活動(dòng)費(fèi)、農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)等其他商品和服務(wù)支出。30.430.430.430.4保障2020年個(gè)人家庭補(bǔ)助支

18、出保障統(tǒng)發(fā)機(jī)關(guān)離退休職工離退休費(fèi)、撫恤費(fèi)、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金及其他個(gè)人家庭補(bǔ)助支出。22.8822.8822.8822.88金額合計(jì)1191.511191.511191.511191.51預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)年度總體目標(biāo) 目標(biāo)1：確保單位職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬及時(shí)發(fā)放，切實(shí)提高行政運(yùn)行能力；目標(biāo)2：確保單位日常辦公活動(dòng)正常開(kāi)展，保障水、電、通訊等各項(xiàng)基礎(chǔ)性開(kāi)支；目標(biāo)3：確保單位退休人員福利費(fèi)、各類補(bǔ)助支出及時(shí)發(fā)放。 目標(biāo)1：已確保單位職工的各類勞動(dòng)報(bào)酬及時(shí)發(fā)放，切實(shí)提高行政運(yùn)行能力；目標(biāo)2：已確保單位日常辦公活動(dòng)正常開(kāi)展，保障水、電、通訊等各項(xiàng)基礎(chǔ)性開(kāi)支；目標(biāo)3：已確保單位退休人員福利費(fèi)、各類補(bǔ)助支出及時(shí)發(fā)放。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）年度績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在職人員=75人74人退休人員=23人23人公務(wù)用車數(shù)量=2輛2輛開(kāi)展各類培訓(xùn)次數(shù)8次10次質(zhì)量指標(biāo)在職及退休職工工資福利及個(gè)人家庭補(bǔ)助保障足額率95%100%本單位2020年度基本運(yùn)轉(zhuǎn)和正常實(shí)施率95%100%全民體檢完成率95%100%門診急診接診率95%100%時(shí)效指標(biāo)資金支付時(shí)間20