生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度

1、星利化肥KLHF生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度墾利化肥有限公司星利化肥 KLHF生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度.目的為加強(qiáng)安全管理，消除或減少危害，有效進(jìn)行生產(chǎn)安全隱患排查和治理，降低公 司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理制度。.適用范圍本制度適用于墾利化肥有限公司隱患排查治理體系的建立和實(shí)施，是基于利用公 司獲得的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的信息，實(shí)施隱患排查，與墾利化肥有限公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控 體系建設(shè)管理制度共同構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理兩個(gè)體系的管理制度。.總體要求、目標(biāo)與原則總體要求公司應(yīng)當(dāng)依照法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，以風(fēng)險(xiǎn)為關(guān)注點(diǎn)，建立以風(fēng) 險(xiǎn)為核心的隱患分級排查和分級治理的安全管控

2、模式，形成全員、全過程、全方位的立體綜合隱患排查治理體系，從而達(dá)到控制公司安全風(fēng)險(xiǎn)特別是重大安全風(fēng)險(xiǎn)的目的。任何部門和個(gè)人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向上級領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。安環(huán)部接到 事故隱患報(bào)告后，應(yīng)按照職責(zé)分工立即組織核實(shí)，并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報(bào)告事故隱患應(yīng) 當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，要立即移送有關(guān)部門并記錄備查。 對檢查出的隱患問題應(yīng)立 即整改，不得拖延；對限于物質(zhì)技術(shù)條件暫不具備整改條件的隱患項(xiàng)目，需采取有效的應(yīng)急防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決。檢查人員應(yīng)將檢查出的隱患和整改情況，按要 求、按時(shí)報(bào)告上級主管部門。目標(biāo)建立并落實(shí)從公司總經(jīng)理、車間主任到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建 立起全

3、員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證公司安全生產(chǎn)。星利化肥 KLHF原則按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則，全面排 查公司事故隱患。事故隱患的排查要和日常安全檢查、危險(xiǎn)源辨識結(jié)果等相結(jié)合。.職責(zé)分工領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)公司成立隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員包括公司主要負(fù)責(zé)人、 分管領(lǐng)導(dǎo)、車問、部門負(fù)責(zé)人，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái) 務(wù)資源等事項(xiàng)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)、實(shí)施的各項(xiàng)工作。各部門應(yīng)結(jié)合實(shí)際，成立各級體系建立工作小組，負(fù)責(zé)本區(qū)域的體系建 設(shè)的實(shí)施。公司

4、各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等應(yīng)全面參與 隱患排查活動(dòng)的實(shí)施中，確保隱患排查活動(dòng)涉及公司各區(qū)域、場所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活 動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。職責(zé)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)公司總經(jīng)理是隱患排查治理體系的主要負(fù)責(zé)人，對體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。確?？色@得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)，確保全員參與隱患排查治理。組織對重要危險(xiǎn)源隱患情況進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控，并掌握風(fēng)險(xiǎn)分析、產(chǎn)生后果、控制措施及可能存在的隱患。審批公司上報(bào)的重大事故隱患和隱患治理資金，對隱患治理工作組織實(shí)施確保全員參與隱患排查治理，確保小組其他成員履行職責(zé)。安環(huán)部職責(zé)主要負(fù)責(zé)

5、組織起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件，協(xié)調(diào)各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。2)負(fù)責(zé)本作業(yè)指導(dǎo)書的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展星利化肥 KLHF負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)隱患排查計(jì)劃，組織或督促各級人員按計(jì)劃開展事故 隱患排查治理，監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況。負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事故隱患整改進(jìn)展情況，并對 事故隱患排查治理實(shí)施過程進(jìn)行督查、考核等工作。發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時(shí)，要立即下達(dá)停產(chǎn)、停工 處理指令，不得違章指揮，并要好生產(chǎn)平衡工作，調(diào)整運(yùn)行方式及時(shí)安排時(shí)間進(jìn)行解決。各部門職責(zé)1）各生產(chǎn)部門是事故隱患排查治理的

6、責(zé)任主體，掌握三級以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、 可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。2）具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評 估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。3）對本部門三級以上危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，督促所屬班組嚴(yán)格對四級以上風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 檢查。崗位人員職責(zé)崗位人員應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型 控制措施等相關(guān)知識。1）熟悉本人作業(yè)有關(guān)危險(xiǎn)源的檢查控制內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，杜絕弄虛作 假現(xiàn)象。2）發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報(bào)，并協(xié)助整改，若不能及時(shí)整改，則采取臨時(shí)措施避免 事故發(fā)生。3）對因本人在危險(xiǎn)源檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時(shí)

7、措施等方面延 誤或弄虛作假，造成危險(xiǎn)源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔(dān)責(zé)任。5術(shù)語和定義5.1事故隱患事故隱患是指公司違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管 理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎?果擴(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。星利化肥 KLHF5.2隱患排查隱患排查是指公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相 關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司管理制度，采取一定的方式和方法，在風(fēng)險(xiǎn)分級 管控基礎(chǔ)上對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工 作過程。5.3隱患治理隱患治理是指消除

8、或控制隱患的活動(dòng)或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責(zé) 分工明確整改責(zé)任，分析隱患原因、制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù) 查驗(yàn)收的全過程。5.4隱患信息隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治 理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。6信息收集公司在隱患排查之前收集相關(guān)必要的信息，為全面隱患排查，徹底治理隱患打下 基礎(chǔ)。所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2）已識別的危險(xiǎn)源信息，對應(yīng)的措施和公司規(guī)章制度、操作規(guī)程；3）物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說明書（MSDS;4）上級安監(jiān)部門檢查提出的問題及要求；

9、5）事故案例和本公司以往的事故、事件；6）設(shè)備、設(shè)施資料及技術(shù)說明書；7）安全、職業(yè)衛(wèi)生評價(jià)及檢測報(bào)告、特種設(shè)備檢測報(bào)告；8）外協(xié)或外包的類型（如建設(shè)施工、設(shè)備檢修等）。7隱患分級與分類DB37/T 2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則第 6.1條、第6.2條的內(nèi) 容適用于本條款。重大事故隱患的判定，要把握“危害較大”和“整改難度較大”兩個(gè)要點(diǎn)。墾利星利化肥 KLHF化肥有限公司的現(xiàn)場有下列情形之一的，可按重大事故隱患進(jìn)行治理：1）使用國家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；2）具有甲、乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級以上（或高毒）毒性物質(zhì)的 車間、倉庫與員工宿

10、舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車 間、倉庫與員工宿舍的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；3）甲、乙類及劇毒化學(xué)品的生產(chǎn)、倉儲設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通 要道的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的。未按規(guī)定和生產(chǎn)工藝要求設(shè)置必 要的自動(dòng)報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置的；4）為兩套及以上甲、乙類及劇毒化學(xué)品生產(chǎn)裝置服務(wù)的中心控制室、區(qū)域控制室與甲、乙類生產(chǎn)、存儲設(shè)施的安全距離不足，或未采取必要的抗爆措施的；5）易燃易爆和有毒作業(yè)場所，未按國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及其強(qiáng)制性條款的要求設(shè)置 可燃、有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)施以及通風(fēng)設(shè)施，或設(shè)置數(shù)量、能力低于標(biāo)準(zhǔn)要求的1/2的；6）爆炸

11、和火災(zāi)危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備（電機(jī)、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆 等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔 離等臨時(shí)防范措施的；7）重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險(xiǎn)的可能性 較大，且未采取有效防爆泄爆措施的；8）重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中 毒等惡性事故發(fā)生的；9）構(gòu)成一、二級重大危險(xiǎn)源的的生產(chǎn)、儲存裝置安全措施不完善，容易導(dǎo)致爆炸、中毒等惡性事故發(fā)生的；10）其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整 改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的

12、隱患。8工作程序與內(nèi)容編制排查項(xiàng)目清單隱患排查項(xiàng)目清單依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排星利化肥 KLHF查的項(xiàng)目清單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查 清單。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè) 活動(dòng)、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息，參見附錄 Ao排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等全部控 制措施?；A(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則等法律法規(guī)

13、、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī) 程等逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)等信息，參見附 錄Bo隱患排查排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及 季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。其中專業(yè)性隱患排查 包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班組級。排查要求根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn) 開展隱患排查工作，隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合， 定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查

14、與綜合排查相結(jié)合。現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝 置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢， 現(xiàn)場巡檢問FB不得大于1小時(shí)；基層車間管 理人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排查；綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗星利化肥 KLHF位責(zé)任制排查，至少每月組織一次；專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部 門至少每季度組織一次；季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開展一 次；節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)

15、際情況確定排查周 期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。6.2.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，墾利化肥有限公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)隱患排 查：頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新 修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。8.2.3組織實(shí)施制定隱患排查計(jì)劃，公司相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查 方式，按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控級別，組織各相關(guān)層級的部門和單位進(jìn)行隱患排查。對排查出的事故隱患，應(yīng)

16、進(jìn)行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報(bào)。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：針對排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。8.3隱患治理治理要求星利化肥 KLHF責(zé)任、資隱患治理應(yīng)符合DB37/T 2883-2016第7.4.1條的要求并保證整改措施、 金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。治理流程應(yīng)按DB37/T 2883-2016第7.4.2條的規(guī)定執(zhí)行。一般隱患治理由公司各級（公司、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立 即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專

17、人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí) 進(jìn)行分析，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理應(yīng)編制隱患評估報(bào)告書，評估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以 及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。公司應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大隱患治理方案報(bào)告給墾利區(qū)人民政府負(fù)有安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；2）采取的方法和措施；3）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；5）治理的時(shí)限和要求；6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。8.3.5驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí) 現(xiàn)閉環(huán)管理。建立本單位現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄C;基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬，參見附錄 Do重大隱患治理工作結(jié)束后，公司應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估，并將治 理結(jié)果向墾利區(qū)人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。9成果與應(yīng)用文件管理星利化肥 KLHF公司在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排 查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括隱患排查治理制度、隱患排查治理 臺賬、隱患排查治理清單等內(nèi)容的文件成果；涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患， 其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)保留紙質(zhì)記錄并單獨(dú)建檔管理。效果應(yīng)符合DB37/T 288