慶陽市國營合水林業(yè)總場連家砭林場

1、 慶陽市國營合水林業(yè)總場連家砭林場2018年部門預(yù)算說明一、主要職能（一）貫徹落實(shí)中央、省、市、總場關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針，政策及有關(guān)規(guī)定，研究制定全場經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和總體思路。 （二）負(fù)責(zé)全場職工思想教育、基層黨組織建設(shè)、勞動工資、人事調(diào)配、檔案建立與管理、計劃生育、文教衛(wèi)生等方面工作。（三）負(fù)責(zé)全場財務(wù)預(yù)算編制、計劃、資金管理等方面工作。（四）負(fù)責(zé)全場“三大”生態(tài)工程、病蟲害防治等項(xiàng)目工作的規(guī)劃、設(shè)計和實(shí)施，資源檔案的管理、林木種苗的檢疫、檢查，驗(yàn)收各項(xiàng)任務(wù)的完成情況。（五）負(fù)責(zé)全場森林資源管護(hù)、林地管理、野生動植物保護(hù)、封山禁牧、林政執(zhí)法、安全生產(chǎn)、社會治安、綜合治理、普法教育、禁毒等工作。

2、（六）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全場多種經(jīng)營生產(chǎn)、擬定中長期發(fā)展規(guī)劃、林業(yè)科技教育、宣傳、林業(yè)科技項(xiàng)目的立項(xiàng)、呈報和林業(yè)科技成果的推廣應(yīng)用。 二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)連家砭林場內(nèi)設(shè)5個股（室）：人秘股、林業(yè)生產(chǎn)股、財務(wù)股、多種經(jīng)營股和資源管護(hù)辦公室；9個下屬站：煙景川林業(yè)（資源）站、 陽灣林業(yè)（資源）站、連家砭林業(yè)（資源）站、曹家寺林業(yè)（資源）站、塔兒灣林業(yè)（資源）站、苗村資源管護(hù)站、老馬場資源管護(hù)站、王元嶺資源管護(hù)站和馬蓮崾峴資源管護(hù)站。三、2018年預(yù)算情況說明 2018年部門預(yù)算指標(biāo)33692671.57元，同比增加32.56% 。其中人員支出預(yù)算26735100元，商品服務(wù)支出預(yù)算1715200元，項(xiàng)目支出5242

3、371.57元。人員支出預(yù)算26735100元，同比增加11.67%，屬于正常增資因素。按照2017年8月份工資表如實(shí)測算，含應(yīng)休未休年休假補(bǔ)貼、科學(xué)發(fā)展觀業(yè)績考核獎、年終獎等。商品服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）預(yù)算1715200元，同比增加1.44%。公用經(jīng)費(fèi)安排的基本原則是：只對全額預(yù)算單位安排，年初預(yù)算一經(jīng)核定，全年包干使用、超支不補(bǔ)。四：2018年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)下降800元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)無增減變化，公務(wù)接待費(fèi)下降800元，下降的原因?yàn)閲?yán)格按照規(guī)定的公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行接待，遵循公務(wù)接待逐年下降的原則。五、2018年政府采購預(yù)算情況政府采購預(yù)算1164802元，其中：貨物類660802元，服務(wù)類