運(yùn)營(yíng)管理中心年度目標(biāo)責(zé)任書模板

1、集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心2018年目標(biāo)責(zé)任書、總則為確保集團(tuán)2018年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，使集團(tuán)目標(biāo)得到有效的分解和 落實(shí)，按照責(zé)、權(quán)、利對(duì)等的原則，由集團(tuán)與運(yùn)營(yíng)管理中心在平等的基礎(chǔ)上，就 2018年度公司工作簽訂目標(biāo)責(zé)任書，以明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，本責(zé)任書 一經(jīng)簽字即對(duì)雙方具有約束力，雙方應(yīng)共同遵守。二、經(jīng)營(yíng)管理責(zé)任授權(quán)和周 期1 、經(jīng)營(yíng)授權(quán)：集團(tuán)授權(quán)為第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)管理中心的經(jīng)營(yíng)管理工 作；2、時(shí)間周期：2018年1月1日至2018年12月31日。三、責(zé)任指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)維度績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值定義及計(jì)算方式權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)銷售認(rèn)購(gòu)額億元年度總計(jì)銷售認(rèn)購(gòu)額，按預(yù)算口 徑。低于目標(biāo)值60%不

2、得分，高于 目標(biāo)值60%的按比例計(jì)算；最高不超過權(quán)重的1-2倍。（單10%財(cái)務(wù)管理中心銷售回款額億元年度總計(jì)回款額，按預(yù)算口徑。低 于目標(biāo)值60%不得分，高于目標(biāo)值 60%的按比例計(jì)算；最高不超過權(quán)重 的1-2倍。（單位：%）10%財(cái)務(wù)管理中心中心管理預(yù)算費(fèi)用85%100%達(dá)成率二實(shí)際發(fā)生費(fèi)用總額/預(yù)算費(fèi)用總額x 100%，按達(dá)成率評(píng)2%財(cái)務(wù)管理中心目標(biāo)達(dá)成率偏差目標(biāo)值2%扣1分，扣分不超 過權(quán)重分。內(nèi)部運(yùn)營(yíng)一級(jí)節(jié)點(diǎn)達(dá)成率（全公司）90%級(jí)節(jié)點(diǎn)達(dá)成率二按時(shí)完成的一級(jí) 節(jié)點(diǎn)/ 一級(jí)節(jié)點(diǎn)總數(shù)，每低于目標(biāo)值 5%，扣2分，扣分不超過權(quán)重分， 超目標(biāo)值不加分；如有一級(jí)節(jié)點(diǎn)滯 后15天仍未完成一項(xiàng)扣2分

3、，滯 后30天仍未完成一項(xiàng)扣5分。（見附件1，最終以運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)為15%、-II- /nA- 運(yùn)營(yíng)盲理中心二級(jí)節(jié)點(diǎn)達(dá)成率（全公司）80%二級(jí)節(jié)點(diǎn)達(dá)成率二按時(shí)完成的二級(jí) 節(jié)點(diǎn)/二級(jí)節(jié)點(diǎn)總數(shù)，每低于目標(biāo)值 5%扣2分，扣分不超過權(quán)重分，超 目標(biāo)值不加分。（見附件1,最終 以運(yùn)營(yíng)統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)）10%、-II- /nA- 運(yùn)營(yíng)盲理中心新增土地面積580畝新增土地面積580畝。根據(jù)2018 年新簽訂的土地出讓相關(guān)協(xié)議或合 同評(píng)定。每低于目標(biāo)值10畝扣1 分，扣分不超過權(quán)重分。總體每高 于目標(biāo)值10畝加1分，加分最 高不超過權(quán)重的1-2倍。5%拓展投資管理中心公司運(yùn)營(yíng)體系搭建100%見附件2, 一項(xiàng)工作未按時(shí)完成

4、扣2-5分，扣分不超過權(quán)重分。13%、-II- /nA- 運(yùn)營(yíng)管理中心關(guān)鍵流程執(zhí)行率80%根據(jù)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行情況 核定。根據(jù)執(zhí)行情況，每低于目標(biāo)15%、-II- /nA- 運(yùn)營(yíng)管理中心值1個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣分不超過權(quán)重分，超目標(biāo)值不加分。關(guān)鍵崗位離職人數(shù)W1人關(guān)鍵崗位離職人數(shù)為公司經(jīng)理級(jí)及 以上崗位人員主動(dòng)離職人數(shù)，每大 于目標(biāo)值1人，扣1分，扣分不 超權(quán)重分。5%人力行政管理中心在職人員變動(dòng)率10%15%在職人員變動(dòng)率二在職人員變動(dòng)人 數(shù)/在職人員總數(shù)。每偏差目標(biāo)值 2%，扣1分，扣分不超過權(quán)重分。5%人力行政管理中心內(nèi)部滿意度根據(jù)每年兩次內(nèi)部滿意度調(diào)查得分 平均值排序，第一名100

5、分，依次 5分遞減。按權(quán)重折算。5%人力行政管理中心培訓(xùn)達(dá)成率90%培訓(xùn)達(dá)成率二培訓(xùn)完成分?jǐn)?shù)/計(jì)劃 培 訓(xùn)總分?jǐn)?shù)。每低于目標(biāo)值3個(gè)百 分點(diǎn)扣1分，扣分不超過權(quán)重分； 超目標(biāo)值不加分。5%人力行政管理中心總計(jì)：100%員工組織四、其他1、責(zé)任人在公司經(jīng)營(yíng)管理過程中發(fā)生重大責(zé)任事故，取消責(zé)任人考核得分。2、如年度內(nèi)新增項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，調(diào)整年度目標(biāo)責(zé)任書中對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，最終以運(yùn)營(yíng)管 理中心統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)。3、本責(zé)任書一式兩份，簽字雙方各執(zhí)一份。4、本責(zé)任書未盡事宜，雙方協(xié)商解決。5、如市場(chǎng)、政策發(fā)生重大變化，可對(duì)本責(zé)任書的考核指標(biāo)和數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整，但須經(jīng)董事長(zhǎng)書面確認(rèn)集團(tuán)總經(jīng)理簽字:集團(tuán)總經(jīng)理簽字:中心負(fù)責(zé)

6、人簽字:附表1 :公司運(yùn)營(yíng)體系搭建序號(hào)業(yè)務(wù)模塊重點(diǎn)工作輸出成果開始時(shí)間完成時(shí)間1計(jì)劃管理計(jì)劃管控體系搭建建立計(jì)劃管控體系2018/4/12018/4/302計(jì)劃管理制度建立編制計(jì)劃管理制度 并審批下發(fā)2018/5/152018/6/153信息管理制度編制信息管理辦法 并審批下發(fā)2018/9/152018/10/154制度流程管 理制度流程內(nèi)控檢查制 度發(fā)布編制制度流程內(nèi)控檢 查制度并審批下發(fā)2018/7/152018/8/155集團(tuán)管控體 系搭建簽訂2018年目標(biāo)責(zé) 任書2018年各項(xiàng)目公司和 中心年度目標(biāo)責(zé)任書2018/2/102018/3/106集團(tuán)權(quán)責(zé)優(yōu)化調(diào)整（如需要）權(quán)責(zé)手冊(cè)調(diào)整審批

7、下發(fā)2018/12/12018/12/31附表2：中心年度培訓(xùn)計(jì)劃級(jí)別人數(shù)培訓(xùn)計(jì)劃（單位：分）備注總監(jiān)級(jí)及以上115經(jīng)理級(jí)120主管級(jí)及以下260合計(jì)：495注：1、接受培訓(xùn)每45分鐘計(jì)1分，培訓(xùn)主講人每45分鐘計(jì)2分，如時(shí)間不足45分鐘，按時(shí)間比例折 算；2、外出考察、外部培訓(xùn)每天計(jì)2分；3、總監(jiān)級(jí)及以上每人年度培訓(xùn)積分標(biāo)準(zhǔn)為15分，經(jīng)理級(jí)每人年度培訓(xùn)積分標(biāo)準(zhǔn)為20分，主管級(jí)及以下人員每人年度積分標(biāo)準(zhǔn)為30分，中間入職人員按崗按時(shí)間計(jì)算年度培訓(xùn)積分計(jì)劃，最終以人力行政管理中心統(tǒng)計(jì) 為準(zhǔn)。附件1：各項(xiàng)目總控計(jì)劃（一二級(jí)節(jié)點(diǎn)）序號(hào)項(xiàng)目類別級(jí)別工作項(xiàng)內(nèi)容開始日期完成日期1工程2級(jí)入戶門安裝完成20

8、18-3-102018-4-102工程2級(jí)電梯安裝2016-11-152018-3-313工程2級(jí)主樓公共部分裝修完成2018-2-202018-5-104工程2級(jí)主樓外墻涂料施工2016-10-252018-5-105工程2級(jí)外立面落架完成2016-9-252018-5-106工程2級(jí)施工電梯拆除（正式電梯投 入使用）2018-4-252018-5-107工程2級(jí)室外綜合管網(wǎng)完成2016-3-202018-7-308工程2級(jí)安裝工程調(diào)試，具備消防驗(yàn) 收條件2016-11-302018-6-159工程2級(jí)室外道路、景觀工程完成2018-7-102018-8-1010客服2級(jí)通過交房啟動(dòng)會(huì)201

9、8-4-302018-4-3011外聯(lián)2級(jí)五大責(zé)任主體驗(yàn)收2018-7-162018-7-2312外聯(lián)2級(jí)消防驗(yàn)收2018-8-12018-8-2013外聯(lián)2級(jí)節(jié)能驗(yàn)收2018-7-162018-7-2314外聯(lián)1級(jí)工程竣工備案2018-8-12018-8-3115外聯(lián)2級(jí)人防驗(yàn)收2018-7-162018-7-2316外聯(lián)2級(jí)取得交付使用許可證2018-8-12018-8-3117客服2級(jí)取得面積實(shí)測(cè)報(bào)告2018-8-12018-9-3018外聯(lián)2級(jí)消防驗(yàn)收已開始2018-3-1019外聯(lián)2級(jí)規(guī)劃核實(shí)已開始2018-6-2020外聯(lián)1級(jí)工程竣工備案2018-3-102018-6-3021客服2級(jí)辦理產(chǎn)權(quán)初始登記證明2018-7-12018-8-122外聯(lián)2級(jí)規(guī)劃核實(shí)已開始2018-3-3123外聯(lián)1級(jí)工程竣工備案已開始2018-3-3124客服2級(jí)辦理產(chǎn)權(quán)初始登記證明2018-4-12018-5-1附件2：認(rèn)購(gòu)額計(jì)劃匯總表類別項(xiàng)目可售額（萬元）2018 年 銷售比2018總銷 額（萬考核值 （萬元）備注認(rèn)購(gòu)額例元）合計(jì)：附件3：銷售回款計(jì)劃匯總表類別項(xiàng)目2018年總 銷額（萬2018年完 成比例2018總回 款考核值 （萬元）備注回款元）額1*計(jì)附件4：中心管理預(yù)算