貨物出入庫流程以及全套單據(jù)

1、倉 儲(chǔ) 出 入 流 程姓名：物流0931學(xué)號(hào)：作業(yè)：倉庫出入庫流程（毛坯材料）:為了進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)流程，將出入庫業(yè)務(wù)全面納入成本核算系統(tǒng)，使成本核算更準(zhǔn)確 更真實(shí)，系統(tǒng)運(yùn)行效率更高，特制定以下流程：正常業(yè)務(wù)：采購(gòu)入庫：采購(gòu)入庫單，參照采購(gòu)訂單、委外訂單，入庫類別默認(rèn)為采購(gòu)入庫、委 外入庫；部門為采購(gòu)部門或使用部門；個(gè)別業(yè)務(wù)可以使用到貨單；材料出庫：材料出庫單，參照生產(chǎn)訂單，出庫類別默認(rèn)為“材料出庫”，部門為生產(chǎn) 部門（成本中心）；成品入庫：產(chǎn)成品入庫單，參照生產(chǎn)訂單，入庫類別默認(rèn)為“成品入庫”，部門為生 產(chǎn)部門（成本中心）；銷售出庫：銷售出庫單，銷售發(fā)貨單自動(dòng)生成；盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理：盤盈：手工增加

2、紅字（負(fù)數(shù)）“材料出庫單”，出庫類別選“損耗出庫”，部門為產(chǎn)品 所屬部門（如果有多個(gè)部門共用，按產(chǎn)量分配）；盤虧：手工增加（藍(lán)字）“材料出庫單”，其余同上處理；委外少料：同上處理；樣品業(yè)務(wù)處理：如果是付費(fèi)的，錄入ERP系統(tǒng)，按正常業(yè)務(wù)處理；如果是免費(fèi)的，只是材料出庫進(jìn)系統(tǒng)，其他環(huán)節(jié)一律手工操作不進(jìn)系統(tǒng)；材料出庫 （成品根據(jù)銷售部經(jīng)理簽字的合同評(píng)審單，零部件根據(jù)部門經(jīng)理簽字的樣品領(lǐng)料單）手工增加“材料出庫單”，出庫類別選擇樣品出庫”，部門必須為成本中心（如果是非成本中心領(lǐng) 用，選該產(chǎn)品所屬成本中心（備注欄中注明實(shí)際領(lǐng)用部門）；詳細(xì)情況另見樣品操作流 程；低值易耗出庫（刀量具和包裝物）：手工增加“

3、材料出庫單”，出庫類別為“低值易耗出庫”，部門選擇領(lǐng)用部門；不進(jìn)成 本中心，先手工記賬，再作制造費(fèi)用處理（非成本中心領(lǐng)用作共攤低值品）；工模倉庫，手工增加“材料出庫單”，出庫類別默認(rèn)為“材料出庫”，部門必須為成本 中心（如果是非成本中心領(lǐng)用，選擇夾量具對(duì)應(yīng)產(chǎn)品所屬成本中心（備注欄中注明實(shí)際領(lǐng) 用部門），系統(tǒng)自動(dòng)作共用材料處理；補(bǔ)領(lǐng)料處理：本道工序制程報(bào)廢：（藍(lán)字）材料出庫單的補(bǔ)料標(biāo)志選“是”，其他同正常材料出庫；上道工序制程報(bào)廢：備注欄中注明上道工序，材料出庫單的補(bǔ)料標(biāo)志選“是”，其他 同正常材料出庫本道工序來料不良：1）紅字材料出庫單退回倉庫，2）藍(lán)字材料出庫單補(bǔ)領(lǐng)到車間， 補(bǔ)料標(biāo)志默認(rèn)為否

4、，其他同正常材料出庫；3）紅字采購(gòu)入庫退回給供應(yīng)商；4）藍(lán)字采購(gòu) 入庫重新入庫；上道工序來料不良：比如采購(gòu)A毛坯，經(jīng)加工變成B,由于A的原因造成B報(bào)廢 需要補(bǔ)領(lǐng)料：1）B紅字材料出庫單退回倉庫，備注欄中注明供應(yīng)商，2）B藍(lán)字材料出庫單 補(bǔ)領(lǐng)到車間，補(bǔ)料標(biāo)志默認(rèn)為否，3）出掉報(bào)廢料，手工增加（藍(lán)字）材料出庫單，出庫類 別選擇“損耗出庫”，其他同正常材料出庫；4）A系統(tǒng)內(nèi)不做處理，質(zhì)檢單上注明報(bào)廢，財(cái) 務(wù)根據(jù)質(zhì)檢單結(jié)算報(bào)廢損失；以上操作不允許手工增加單據(jù)，須參照生產(chǎn)、采購(gòu)、委外訂單；關(guān)于返修和改制的處理：改制，如果會(huì)引起編碼變化，比如白色鋼殼發(fā)黑，白螺母發(fā)黑，下返修生產(chǎn)訂單， 正常出入庫作業(yè)；如果

5、不引起編碼變化，且返修周期很短一兩天內(nèi)，可酌情簡(jiǎn)單處理，不 用下生產(chǎn)訂單，手工記賬處理一下即可；退貨或呆滯品返修，接到銷售部的銷售或預(yù)測(cè)訂單后，方能下生產(chǎn)訂單返修，而且 必須按正常訂單一樣完工入庫。如果沒接到銷售部的銷售或預(yù)測(cè)訂單，禁止擅自下單領(lǐng)料 或只拆卸成零部件就行了。呆滯品倉庫，庫存編碼并不是十分準(zhǔn)確，如果和生產(chǎn)訂單不一致的，不能出庫，由 倉庫反饋給計(jì)劃部，修改生產(chǎn)訂單子件；返修時(shí)拆下來的可返修品，比如換鋼殼，鋼殼換下來之后沒報(bào)廢還需要返修：手工 增加做紅字（負(fù)數(shù)）材料出庫單，在表體中錄入項(xiàng)目編碼（返修生產(chǎn)訂單的成品編碼）倉 庫一般選擇毛坯倉庫，其他同正常材料出庫；發(fā)3A車間（老廠），不下生產(chǎn)訂單，手工增加材料出庫單，其他同正常材料出庫；形態(tài)轉(zhuǎn)換單，只能用于歷史原因引起的、沒用其他方法可解決的情況下，臨時(shí)向信息 化小組申請(qǐng)權(quán)限，修改完后取消權(quán)限；其他出入庫單，只有調(diào)撥單和形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核生成；取消手工增加的權(quán)限；附成本中心：一車間、三車間、四車間、五車間、六車間、工模組、3A車間（老廠）總結(jié)：正常業(yè)務(wù)都須下達(dá)生產(chǎn)訂單，按訂單出入庫，異常情況上面也制定出了相關(guān)處