企業(yè)所得稅年度申報(bào)系統(tǒng)使用說(shuō)明

1、 企業(yè)所得稅年報(bào)資料（黃小芬）辦 唉企業(yè)所得稅年度胺申報(bào)系統(tǒng)使用說(shuō)斑明暗第一章擺 襖系統(tǒng)功能巴隘啊哎1霸第二章 熬基本操作說(shuō)明敗 哀叭挨11礙搬癌 岸第三章 襖系統(tǒng)安裝阿 哀背班 13笆第四章 捌啟動(dòng)與退出擺 昂藹叭 18翱第五章胺 艾系統(tǒng)操作流程矮 癌哀版21敖第六章 矮系統(tǒng)設(shè)置藹 襖霸安 23百第七章 居柏民企業(yè)絆申報(bào)表芭的疤填寫(xiě)版 挨般盎 33 襖第八章 關(guān)拔聯(lián)企業(yè)申報(bào)表的昂填寫(xiě)鞍案拜 61瓣第佰九章 按申報(bào)數(shù)據(jù)審核打罷包俺及數(shù)據(jù)的傳遞唉吧63靶第百十章 邦備份與恢復(fù)暗 版邦拌74挨第十一章 非翱居民企業(yè)申報(bào)表半的填寫(xiě)翱壩吧76澳第一章 系統(tǒng)搬功能八企業(yè)所得稅年度瓣申報(bào)系統(tǒng)20暗09版是

2、依據(jù)伴2008年開(kāi)始矮實(shí)施的中華人氨民共和國(guó)企業(yè)所皚得稅法及其實(shí)暗施條例，國(guó)家捌稅務(wù)總局關(guān)于印胺發(fā)中華人民共背和國(guó)企業(yè)所得稅哎年度納稅申報(bào)表半的通知（國(guó)襖稅發(fā)2008耙101號(hào)），版國(guó)家稅務(wù)總局澳關(guān)于印發(fā)中華礙人民共和國(guó)企業(yè)跋年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往百來(lái)報(bào)告表的通背知（國(guó)稅發(fā)百200811扳4號(hào)）、國(guó)家瓣稅務(wù)總局關(guān)于印搬發(fā)中華人民共昂和國(guó)非居民企業(yè)礙所得稅申報(bào)表扳等報(bào)表的通知叭（國(guó)稅函20岸08801號(hào)稗）文件精神開(kāi)發(fā)俺而成的。辦本系統(tǒng)系200擺8年按“斑企業(yè)所得稅年度扒申報(bào)系統(tǒng)俺”襖的升級(jí)版，在操版作使用、數(shù)據(jù)計(jì)壩算、邏輯比對(duì)、拜政策審核等方面哎對(duì)2008年版瓣系統(tǒng)進(jìn)行了較大捌的改進(jìn)。伴2009版增加

3、扮了企業(yè)所得稅關(guān)擺聯(lián)申報(bào)、非居民岸企業(yè)申報(bào)、核定懊征收納稅人所得半稅申報(bào)等各類(lèi)申礙報(bào)表的填寫(xiě)內(nèi)容跋。既可滿足拜減輕納稅人填寫(xiě)伴申報(bào)表的勞動(dòng)強(qiáng)敗度及提高申報(bào)質(zhì)襖量和效率的需求芭，也可達(dá)到方便扳稅務(wù)機(jī)關(guān)采集完哎整申報(bào)資料的目跋的。八本系統(tǒng)以當(dāng)前國(guó)鞍家稅收法律、法頒規(guī)和相關(guān)規(guī)范性哎文件及信息管理拌技術(shù)為基礎(chǔ)，采凹用開(kāi)放式設(shè)計(jì)思?jí)蜗牒鸵?guī)范化、模柏塊化設(shè)計(jì)方法，矮用樹(shù)型和列表導(dǎo)挨航方式，將全部柏系統(tǒng)功能科學(xué)地?cái)澐譃閹讉€(gè)相對(duì)霸獨(dú)立的功能模塊傲，在系統(tǒng)資源共愛(ài)享的基礎(chǔ)上，形扮成一套完整、實(shí)爸用、靈活的企業(yè)拌所得稅年度申報(bào)鞍系統(tǒng)。一、系統(tǒng)功能霸居民企業(yè)申報(bào)胺導(dǎo)航氨：礙1、初始設(shè)置：鞍包括納稅人信息邦和初始數(shù)

4、據(jù)。邦靶納稅人信息：填罷寫(xiě)納稅人稅務(wù)登百記相關(guān)基本信息扮。扒笆稅款所屬時(shí)期：啊填寫(xiě)納稅人稅款唉所屬時(shí)期起、所瓣屬時(shí)期止（系統(tǒng)版默認(rèn)狀態(tài)為20拜11.01.0礙1-2011.俺12.31）;骯同時(shí)選擇征收方癌式:八“岸查賬征收暗”翱或搬“鞍核定定率征收吧”把。扒伴初始數(shù)據(jù)：填寫(xiě)八納稅人年度申報(bào)爸信息中需根據(jù)稅吧務(wù)機(jī)關(guān)CTAI柏S（中國(guó)稅收征跋管信息系統(tǒng)）進(jìn)耙行初始化的數(shù)據(jù)隘和信息。搬叭研發(fā)費(fèi)用、設(shè)備耙與創(chuàng)投臺(tái)帳：填懊寫(xiě)納稅人研發(fā)費(fèi)擺用、環(huán)保設(shè)備、礙節(jié)能節(jié)水設(shè)備、背安全生產(chǎn)設(shè)備、白其他設(shè)備、創(chuàng)投胺設(shè)備抵免相關(guān)數(shù)佰據(jù)。邦2、年度申報(bào)表安填寫(xiě)：包含有年皚度納稅申報(bào)表及昂其附表和財(cái)務(wù)報(bào)斑表的錄入、保存壩

5、、修改和打印等絆功能。傲鑒于年度納稅申愛(ài)報(bào)表許多數(shù)鞍據(jù)相為依扮據(jù)的復(fù)雜性及相皚關(guān)數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)暗系，建議填寫(xiě)年皚度申報(bào)表的步驟版按如下列示進(jìn)行藹：第一步頒附表一：收入明艾細(xì)表（金融企業(yè)白收入明細(xì)表、事班業(yè)單位社會(huì)團(tuán)體埃民辦非企業(yè)單位凹收入明細(xì)表）啊附表二：成本費(fèi)俺用明細(xì)表（金融耙企業(yè)成本費(fèi)用明搬細(xì)表、事業(yè)單位班社會(huì)團(tuán)體民辦非稗企業(yè)單位支出明凹細(xì)表）巴研發(fā)費(fèi)用：研發(fā)案項(xiàng)目可加計(jì)扣除澳研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用情挨況歸集表第二步疤附表五：稅收優(yōu)隘惠明細(xì)表骯附表六：境外所襖得稅抵免計(jì)算明頒細(xì)表笆附表七：以公允扒價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納扒稅調(diào)整表搬附表八：廣告費(fèi)霸和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨疤年度納稅調(diào)整表襖附表九：資產(chǎn)折霸舊、攤銷(xiāo)納稅調(diào)安

6、整明細(xì)表佰附表十：資產(chǎn)減扳值準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)整叭明細(xì)表扳附表十一：長(zhǎng)期傲股權(quán)投資所得（熬損失）明細(xì)表第三步爸附表三：納稅調(diào)搬整項(xiàng)目明細(xì)表第四步啊附表四：企業(yè)所案得稅彌補(bǔ)虧損明藹細(xì)表第五步敗主表：中華人民靶共和國(guó)企業(yè)所得胺稅年度納稅申報(bào)吧表（A表）利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表柏3、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)笆告填寫(xiě): 包含絆有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告霸及其附表的錄入扳、保存、修改和藹打印等功能。第一步骯表一：關(guān)聯(lián)關(guān)系壩表第二步表三：購(gòu)銷(xiāo)表表四：勞務(wù)表埃表五：無(wú)形資產(chǎn)阿表骯表六：固定資產(chǎn)八表跋表七：融通資金愛(ài)表第三步笆表二：關(guān)聯(lián)交易鞍匯總表礙表八：對(duì)外投資巴情況表藹表九：對(duì)外支付奧款項(xiàng)情況表佰4、審核打包：捌對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行埃校驗(yàn)，并壓縮打罷包

7、形成為四個(gè)報(bào)暗送稅務(wù)機(jī)關(guān)文件傲。懊非居民企業(yè)申叭報(bào)導(dǎo)航：班1、初始設(shè)置：翱包括納稅人信息巴和初始數(shù)據(jù)。扳懊納稅人信息：填拜寫(xiě)納稅人稅務(wù)登扮記相關(guān)基本信息氨。凹捌稅款所屬時(shí)期：頒填寫(xiě)納稅人稅款敖所屬時(shí)期起、所澳屬時(shí)期止（系統(tǒng)拜默認(rèn)狀態(tài)為20伴11.01.0皚1-2011.霸12.31）;吧同時(shí)選擇征收方板式:凹“擺據(jù)實(shí)申報(bào)吧”板或白“藹核定征收暗”礙。壩敗初始數(shù)據(jù)：填寫(xiě)鞍納稅人年度申報(bào)鞍信息中需根據(jù)稅斑務(wù)機(jī)關(guān)CTAI叭S（中國(guó)稅收征耙管信息系統(tǒng)）進(jìn)礙行初始化的數(shù)據(jù)頒和信息。熬2、年度申報(bào)表艾填寫(xiě)：包含有年襖度納稅申報(bào)表及奧其附表的錄入、盎保存、修改和打俺印等功能。埃附表一：營(yíng)業(yè)收案入及成本費(fèi)用明

8、敖細(xì)表暗附表二：彌補(bǔ)虧佰損明細(xì)表愛(ài)主表：非居民企昂業(yè)所得稅年度納八稅申報(bào)表（據(jù)實(shí)扮申報(bào)）敖3、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)懊告填寫(xiě):半 斑包含有關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)笆報(bào)告及其附表的傲錄入、保存、修皚改和打印等功能絆。第一步奧表一：關(guān)聯(lián)關(guān)系傲表第二步表三：購(gòu)銷(xiāo)表表四：勞務(wù)表罷表五：無(wú)形資產(chǎn)拔表拜表六：固定資產(chǎn)八表扒表七：融通資金昂表第三步拜表二：關(guān)聯(lián)交易罷匯總表藹表八：對(duì)外投資皚情況表哀表九：對(duì)外支付八款項(xiàng)情況表昂4、審核打包：艾對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行傲校驗(yàn)，并壓縮打疤包形成為兩個(gè)報(bào)半送稅務(wù)機(jī)關(guān)文件按。澳備份與恢復(fù)：氨數(shù)據(jù)的備份和恢癌復(fù)功能。八重置企業(yè)類(lèi)型芭選擇：般每次登錄時(shí)選擇昂企業(yè)類(lèi)型。白歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入辦：爸可連接2008斑版中的

9、數(shù)據(jù)庫(kù)將白歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入。啊修改口令：邦修改進(jìn)入本系統(tǒng)斑口令功能。拔退出：邦退出本系統(tǒng)。二、運(yùn)行環(huán)境搬硬件配置最低百要求跋1、CPU：按Pentium柏 八IV及以上；澳2、內(nèi)存：12矮8MB及以上；版3、硬盤(pán)（剩余壩空間）：200鞍MB及以上。軟件運(yùn)行環(huán)境癌WINDOWS斑系列操作系統(tǒng)：翱 WINDOW絆S XP SP芭3及以上操作系般統(tǒng)其它搬1、建議采用大暗于或等于800絆鞍600的分辨率按；背2、字體為小字柏體(100%大壩小)，采用其他俺設(shè)置可能會(huì)使顯哀示窗口變形。襖第二章基本操班作說(shuō)明一、鼠標(biāo)操作昂鼠標(biāo)的左鍵和右耙鍵有不同的作用板，一般把左鍵設(shè)把為主按鈕，按下靶左鍵執(zhí)行正常選跋定等操作

10、；按下般鼠標(biāo)右鍵后彈出熬快捷菜單，快捷岸菜單是和鼠標(biāo)所唉指定的當(dāng)前位置疤有關(guān)的菜單操作昂。搬1、指向：把鼠壩標(biāo)移動(dòng)到某一對(duì)板象上；柏2、左按鈕單擊盎（簡(jiǎn)稱單擊）：頒鼠標(biāo)左按鈕按下霸、松開(kāi)；扮3、左按鈕雙擊骯（簡(jiǎn)稱雙擊）：啊快速按下、松開(kāi)搬、按下、松開(kāi)鼠擺標(biāo)按鈕（連續(xù)兩白次單擊），一般拌是左按鈕雙擊；拔 疤4、右按鈕單擊唉（簡(jiǎn)稱單擊右鍵骯）：鼠標(biāo)右按鈕佰按下、松開(kāi)；哀5、拖動(dòng)：?jiǎn)螕舭婺硨?duì)象，按住左哎按鈕，移動(dòng)鼠標(biāo)昂在另一個(gè)地方釋靶放按鈕。二、鍵盤(pán)操作皚鍵盤(pán)基本操作可巴以分為輸入操作班與命令操作。搬1、輸入操作是壩以向計(jì)算機(jī)輸入扒信息為主要目的安，用戶可以通過(guò)胺鍵盤(pán)向計(jì)算機(jī)輸熬入英文字母、漢稗字、

11、數(shù)字以及各拔種符號(hào)。當(dāng)在屏暗幕上有光標(biāo)閃爍愛(ài)時(shí)，說(shuō)明處于輸襖入狀態(tài)下，可直壩接進(jìn)行輸入操作拔。所輸入的字符翱都顯示在屏幕上扒。例如本系統(tǒng)中隘有很多的輸入框斑，就是支持鍵盤(pán)矮輸入操作的。按2、命令操作的胺目的是向計(jì)算機(jī)般發(fā)布一個(gè)命令，佰讓計(jì)算機(jī)完成一拜件工作。例如在搬本系統(tǒng)中，按下啊Alt+F4鍵阿就可以命令計(jì)算昂機(jī)關(guān)閉本系統(tǒng)。八命令操作通過(guò)特胺定的鍵或幾個(gè)鍵頒組合來(lái)表示一個(gè)半命令，這些鍵被唉稱為快捷鍵。本岸系統(tǒng)需要使用如暗下快捷鍵：案佰 【Tab】、捌【百伴】、【熬俺】、【凹鞍】、【百稗】：切換輸入框拔的輸入光標(biāo)；俺巴 【Caps 皚Lock】：大骯小寫(xiě)字母的切換隘；隘阿 【Ctrl+案C】：

12、復(fù)制所選疤擇的文字或圖片暗到剪貼板；巴唉 【Ctrl+半X】：剪切所選拌擇的文字或圖片半到剪貼板；扒擺 【Ctrl+笆V】：把剪貼板傲上的文字或圖片拔粘貼到光標(biāo)所在壩的位置；懊稗 【Alt+S澳】：保存新增或百修改的數(shù)據(jù)到數(shù)矮據(jù)庫(kù)；礙扮 【Alt+H埃】：調(diào)用相關(guān)的芭系統(tǒng)幫助；疤熬 【Alt+C安】：取消操作；拌柏 【Alt+X矮】：退出窗口操按作。笆第三章系統(tǒng)安按裝一、準(zhǔn)備工作案安裝系統(tǒng)之前需捌做以下工作：1、殺毒；安2、整理硬盤(pán)空背間； 般3、關(guān)閉其它的翱應(yīng)用程序；暗4、閱讀使用說(shuō)搬明。二、安裝步驟哎雙擊稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)班放的2009年啊版年度匯算清繳辦光盤(pán)中骯（也可先拷入到盎計(jì)算機(jī)中擺或按光盤(pán)

13、自動(dòng)運(yùn)爸行所顯示的菜單胺操作）。襖“笆 ndsds2斑009setu班p.exe斑”霸 文件靶。隘打開(kāi)辦“靶企業(yè)所得稅年度昂申報(bào)系統(tǒng)拌”叭的安裝文件懊“挨安裝程序版”盎（即佰“頒2009版企業(yè)瓣所得稅年度申報(bào)白系統(tǒng)凹”拔安裝程序）進(jìn)入辦安裝向?qū)Т翱冢ò逡?jiàn)圖3.1）。搬開(kāi)始安裝，點(diǎn)擊耙“扒下一步凹”扮；進(jìn)入疤“伴請(qǐng)選擇目標(biāo)目錄爸”敖界面（見(jiàn)3.2礙），通過(guò)版“扒瀏覽敗”般或直接修改默認(rèn)按目標(biāo)目錄班“艾c:ndsd埃s挨2009俺”愛(ài)確定目標(biāo)目錄（耙建議最好按默認(rèn)把路徑來(lái)安裝到C扳盤(pán)中）；確定后挨，點(diǎn)擊胺“艾下一步案”巴，進(jìn)入拌“奧選擇組件背”背窗口（見(jiàn)圖3.搬3），再次點(diǎn)擊敖“巴下一步芭”暗進(jìn)入

14、開(kāi)始安裝窗懊口（見(jiàn)圖3.4凹）；點(diǎn)擊跋“拜下一步爸”擺，開(kāi)始安裝（見(jiàn)澳圖3.5）；安按裝完成后提示安癌裝完成，點(diǎn)擊哀“澳完成疤（F）奧”伴按扳鈕（見(jiàn)圖3.6愛(ài)）凹。系統(tǒng)安裝完成愛(ài)。愛(ài)圖3.1 安八裝向?qū)Т翱诎蓤D3.2 叭選擇目標(biāo)目錄扳窗口半圖3.3 艾選擇組件邦窗口鞍圖3.4 扳開(kāi)始安裝窗口癌圖3.5 耙安裝運(yùn)行窗口跋圖3.6 哎安裝完成窗口扮系統(tǒng)安裝完畢后癌，在搬“耙開(kāi)始八”安按鈕的唉“壩程序班”背菜單上增加了凹“柏企業(yè)所得稅20翱09跋”翱和扮“八企業(yè)所得稅年度暗申報(bào)系統(tǒng)藹2009版吧”唉子菜單，同時(shí)桌笆面生成骯“罷企業(yè)所得稅年度藹申報(bào)系統(tǒng)襖”骯 凹快捷圖標(biāo)。胺第四章啟動(dòng)與伴退出一、啟動(dòng)系

15、統(tǒng)耙1、先關(guān)閉其它氨應(yīng)用程序，使得頒有足夠的系統(tǒng)資扒源運(yùn)行本系統(tǒng)，頒再用鼠標(biāo)單擊屏皚幕左下角的胺“辦開(kāi)始按”藹按鈕，將鼠標(biāo)移岸動(dòng)到扒“懊程序凹”敗菜單上，系統(tǒng)自皚動(dòng)拖出下級(jí)菜單邦，再將鼠標(biāo)移動(dòng)俺到柏“罷企業(yè)所得稅年度芭申報(bào)系統(tǒng)20胺09版骯”扳菜單上，或用鼠安標(biāo)雙擊桌面上的叭“按企業(yè)所得稅年度巴申報(bào)系統(tǒng)哀”骯快捷圖標(biāo)即可,哎打開(kāi)登錄窗口（暗見(jiàn)圖4.1）。安圖4.1 登艾錄窗口隘2、打開(kāi)登錄窗吧口，系統(tǒng)默認(rèn)系爸統(tǒng)管理員用戶名笆為：hngs，捌用戶口令為: 扮sds（小寫(xiě)）凹，點(diǎn)擊扳“班登錄（O俺）氨”板即可。百如登錄提示：連霸接出現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)案重新設(shè)置數(shù)據(jù)源吧SQLSTAT傲E罷=08004癌絆.

16、這個(gè)錯(cuò)誤提示佰，是由于所得稅壩年報(bào)系統(tǒng)與電腦艾環(huán)境不兼容所產(chǎn)岸生，建議在浙科藹網(wǎng)頁(yè)中客服中心哎專(zhuān)區(qū)下載數(shù)據(jù)源瓣問(wèn)題解決辦法文邦檔，按操作流程班來(lái)操作。再用火扒鳥(niǎo)的secur疤ity2.fd凹b埃文件復(fù)蓋所得稅般程序里的sec懊urity2.骯fdb的文件。啊3、居民企業(yè)和疤非居民企業(yè)的選啊擇伴（見(jiàn)圖 胺4.2佰）澳圖4.2 選敗擇窗口疤備注：系統(tǒng)默認(rèn)跋為居民企業(yè)，若版非居民企業(yè)使用稗時(shí)請(qǐng)注意選擇企擺業(yè)類(lèi)型。辦在未按照阿“霸第六章系統(tǒng)設(shè)置跋”按中般“伴二、納稅人信息哀”巴錄入前，點(diǎn)擊翱“凹登錄（O昂）扒”安后，系統(tǒng)提示：斑“瓣系統(tǒng)當(dāng)前無(wú)納稅八人信息，請(qǐng)奧先登記納稅的基懊本信息拌”岸（見(jiàn)圖4.3）

17、罷，點(diǎn)擊絆“板確定頒”巴，直接進(jìn)入疤“佰納稅人信息按”鞍窗口（具體見(jiàn)巴“白第六章系統(tǒng)設(shè)置隘”胺中版“奧二、納稅人信息罷”哀）。進(jìn)行了納稅頒人信息錄入后，矮登錄時(shí)無(wú)此提示扳。巴圖4.3 登敗錄提示信息柏為方便納稅人和伴保密需要，納稅胺人在進(jìn)入操作平伴臺(tái)后，可以通過(guò)伴“拌系統(tǒng)版”版中氨“岸修改口令（P）骯”班功能修改初始密敖碼，但用戶名不靶可修改。二、退出系統(tǒng)耙1、在愛(ài)“盎操作平臺(tái)頒”斑上單擊霸“壩退出程序擺”八菜單項(xiàng)，可退出懊本系統(tǒng)；柏2、用鼠標(biāo)單擊半操作平臺(tái)右上角安的岸“骯關(guān)閉窗口百”扳按鈕，可退出本礙系統(tǒng)；懊3、點(diǎn)擊靶“阿系統(tǒng)吧”耙中擺“唉退出扳”凹，可退出本系統(tǒng)笆；班4、在主界面上霸，按A

18、LT+捌F4鍵，可退澳出本系統(tǒng)。艾第五章系統(tǒng)操背作流程哎基本操作流程為搬：爸安裝把巴登錄叭澳居民企業(yè)和非居艾民企業(yè)的選擇隘隘系統(tǒng)設(shè)置岸柏申報(bào)表填寫(xiě)辦骯申報(bào)數(shù)據(jù)打包翱伴其他操作。拔1、安裝：即安敗裝本系統(tǒng)，具體氨操作見(jiàn)第三章系邦統(tǒng)安裝；班2、登錄：具體熬操作見(jiàn)第四章啟板動(dòng)與退出；藹3、系統(tǒng)設(shè)置：皚 扳凹納稅人信息（具絆體操作見(jiàn)第六章柏系統(tǒng)設(shè)置扮“傲二、納稅人信息鞍”壩）；巴壩稅款所屬時(shí)期（拔具體操作見(jiàn)第六襖章系統(tǒng)設(shè)置疤“骯三、稅款所屬時(shí)安期叭”巴）；拜扳初始數(shù)據(jù)（具體埃操作見(jiàn)第六章系笆統(tǒng)設(shè)置唉“扒四、初始數(shù)據(jù)疤”版）;澳岸修改口令（即修奧改初始用戶密碼哎sds），保護(hù)澳系統(tǒng)信息的安全叭。搬4、申

19、報(bào)表填寫(xiě)按；罷5、申報(bào)數(shù)據(jù)打岸包；氨6、其它功能操扒作，如申報(bào)資料翱填寫(xiě)、修改、申胺報(bào)數(shù)據(jù)打包、申拜報(bào)表打印等等。耙基本流程參見(jiàn)圖斑5.1：唉圖5.1 基瓣本操作流程熬第六章系統(tǒng)設(shè)襖置一、操作平臺(tái)凹系統(tǒng)界面為搬“佰操作平臺(tái)胺”扒,操作平臺(tái)的左絆邊樹(shù)型為系統(tǒng)的挨功能模塊及填寫(xiě)案步驟，絕大多數(shù)襖的操作處理需要案通過(guò)選擇功能模笆塊來(lái)實(shí)現(xiàn)。在窗氨口系統(tǒng)功能鍵里藹，分為導(dǎo)航、跋重置企業(yè)類(lèi)型選礙擇、歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)癌入、哎備份與恢復(fù)、修把改口令與退出鍵按。主頁(yè)面顯示扒“骯企業(yè)所得稅年度瓣申報(bào)系統(tǒng)隘”班的簡(jiǎn)介（圖6.奧1）。懊圖白6.1盎初始界面襖愛(ài)操作平臺(tái)氨為了更好的方便鞍納稅人使用，常啊用功能鍵進(jìn)行了辦重復(fù)設(shè)

20、定，如辦“叭返回主界面板”壩，這一功能鍵除唉了在操作平臺(tái)的翱上方顯示外，在懊每個(gè)打開(kāi)填列表辦的下方也進(jìn)行了靶設(shè)定。二、納稅人信息1、功能說(shuō)明：耙納稅人信息用于安記錄納稅人在稅叭務(wù)部門(mén)信息系統(tǒng)爸中記載的稅務(wù)登岸記基本信息等功暗能。（具體申報(bào)柏表的填寫(xiě)方法見(jiàn)靶第七、第八、第疤九章節(jié)內(nèi)容）2、操作流程：懊在樹(shù)型導(dǎo)航初始扮設(shè)置中雙擊矮“擺納稅人信息艾”鞍菜單項(xiàng)，彈出吧“把納稅人信息瓣”拌窗口皚(見(jiàn)圖6.2)矮。在需要填寫(xiě)的跋企業(yè)相關(guān)信息中熬，底色為綠色的唉信息框?yàn)楸仨毺畎珜?xiě)欄，所填寫(xiě)的版信息將直接影響奧到申報(bào)表的填寫(xiě)阿和年度申報(bào)。皚圖盎6.2拌納稅人信息胺3、相關(guān)選項(xiàng)說(shuō)絆明：巴襖適用申報(bào)表類(lèi)型埃下拉框

21、有三個(gè)選靶項(xiàng)：岸“皚一般類(lèi)頒”扳、拌“叭金融保險(xiǎn)類(lèi)巴”半、叭“阿事業(yè)單位、社會(huì)半團(tuán)體、民辦非企絆業(yè)單位安”隘。選項(xiàng)不同所要罷求填寫(xiě)的附表一藹、附表二類(lèi)型也伴不同。具體操作壩見(jiàn)第七章、第十氨一章居民企業(yè)申隘報(bào)表、非居民企唉業(yè)申報(bào)表的填寫(xiě)哎A、選擇靶“芭一般類(lèi)瓣”案：要求填報(bào)附表昂一唉斑、附表二艾八；暗B、選擇疤“襖金融保險(xiǎn)類(lèi)佰”按：要求填報(bào)附表絆一安半、附表二礙扮；艾C、選擇捌“阿事業(yè)單位、社會(huì)板團(tuán)體、民辦非企俺業(yè)單位吧”背：要求填報(bào)附表瓣一盎鞍、附表二安矮。藹板境外所得已納稅邦款抵扣方法下拉熬框有兩個(gè)選項(xiàng)：唉分國(guó)不分項(xiàng)抵扣搬、定率抵扣。般板不準(zhǔn)扣除的支出凹總額計(jì)算方式下敗拉框有三個(gè)選項(xiàng)跋：據(jù)實(shí)

22、、比例、拔據(jù)實(shí)與比例。該跋選項(xiàng)確定附表二白(3)的填報(bào)方斑式。由于僅昂“矮事業(yè)單位、社會(huì)澳團(tuán)體、民辦非企辦業(yè)單位骯”懊類(lèi)納稅人才需填艾寫(xiě)該欄目，只有扒當(dāng)納稅人在鞍“笆適用申報(bào)表類(lèi)型般”扮的選項(xiàng)中選擇靶“絆事業(yè)單位、社會(huì)凹團(tuán)體、民辦非企罷業(yè)單位版”拌時(shí)，此信息才會(huì)疤顯示出來(lái)，如未阿作此項(xiàng)選擇，此罷條選擇信息自動(dòng)扮隱藏。版拔如果納稅人的財(cái)背務(wù)核算制度執(zhí)行傲的是企業(yè)會(huì)計(jì)埃準(zhǔn)則，在執(zhí)行唉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則壩選項(xiàng)中打爸“”霸（見(jiàn)圖岸6.3扒），系統(tǒng)為納稅埃人提供企業(yè)會(huì)凹計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)拌報(bào)表（見(jiàn)圖埃6.4跋）。否則，該選罷項(xiàng)為空（見(jiàn)圖骯6.5昂），系統(tǒng)為納稅拔人提供企業(yè)會(huì)按計(jì)制度或小版企業(yè)會(huì)計(jì)制度叭的把財(cái)務(wù)報(bào)表（

23、見(jiàn)圖熬6.6背）。伴圖胺6.3昂 納稅人信辦息-執(zhí)行企業(yè)昂會(huì)計(jì)準(zhǔn)則扮圖拜6.4皚 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)啊則財(cái)務(wù)報(bào)表疤圖斑6.5壩 背 板納稅人信息扮-靶執(zhí)行企業(yè)柏或小企業(yè)拌會(huì)計(jì)芭制度巴圖凹6.6扮 企業(yè)或小企案業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表耙此外，在需要填辦寫(xiě)的企業(yè)相關(guān)信辦息中，底色為綠拜色的信息框?yàn)楸匕稠毺顚?xiě)項(xiàng)。這里爸填寫(xiě)的信息將直皚接影響到后續(xù)申昂報(bào)表的填寫(xiě)，務(wù)皚必準(zhǔn)確地填寫(xiě)。瓣填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊跋“佰保存阿”背，保存后出現(xiàn)把“伴更新信息成功啊”瓣的提示。敖當(dāng)要處理兩個(gè)及辦以上納稅人的申哎報(bào)信息時(shí)，可點(diǎn)把擊上方啊“按新增邦”靶按鈕，添加另一拜個(gè)納稅人的信息胺。當(dāng)系統(tǒng)中已經(jīng)叭保存了兩個(gè)及以瓣上納稅人的信息背，填寫(xiě)完一個(gè)納板稅人

24、的申報(bào)信息昂后，可在上方的扳納稅人識(shí)別號(hào)編絆輯行中填入另一俺個(gè)納稅人的識(shí)別襖號(hào)，然后點(diǎn)擊邦“背查找胺”澳按鈕。找到另一耙納稅人的信息后翱，點(diǎn)擊哀“稗當(dāng)前納稅人稗”哎按鈕，將該納稅巴人設(shè)為當(dāng)前納稅拔人即可進(jìn)行對(duì)該巴納稅人的申報(bào)信澳息填寫(xiě)及修改（矮見(jiàn)圖6.7）。吧圖背6.7扮新增及查找已敗經(jīng)登記的納稅人挨三、稅款所屬時(shí)敗期半1、功能說(shuō)明：啊稅款所屬時(shí)期用霸于設(shè)定企業(yè)所得隘稅年度申報(bào)或銷(xiāo)盎戶清算時(shí)的起止巴日期，以及選擇白征收方式（查賬芭征收或核定征收拌）。2、操作流程：哀進(jìn)入笆“斑稅款所屬時(shí)期澳”班模塊，點(diǎn)擊案“唉新增吧”艾按鈕，選擇稅款唉所屬起止日期，暗并選擇增收方式拌。（哎見(jiàn)圖敗6.安8）巴圖6

25、.8 設(shè)稗置稅款所屬時(shí)期四、初始數(shù)據(jù)熬1、功能說(shuō)明：案初始數(shù)據(jù)用于設(shè)襖定企業(yè)所得稅年奧度申報(bào)或銷(xiāo)戶清斑算時(shí)的所屬時(shí)期氨，以及在申報(bào)時(shí)擺與傲稅務(wù)機(jī)關(guān)CTA哀IS（中國(guó)稅收俺征管信息系統(tǒng)）伴留存數(shù)據(jù)比對(duì)的扒相關(guān)指標(biāo)。2、操作流程：巴點(diǎn)擊按“阿初始數(shù)據(jù)埃”靶按鈕，進(jìn)行當(dāng)前藹申報(bào)年度的初始皚數(shù)據(jù)設(shè)置窗口（礙見(jiàn)圖6.9）。把圖案6.9白初始數(shù)據(jù)設(shè)置艾窗口把具體包括：預(yù)繳瓣稅款限定、禁止癌行業(yè)、以前年度跋可彌補(bǔ)虧損、辦享受過(guò)渡期稅收氨優(yōu)惠伴等熬。癌上述指標(biāo)數(shù)據(jù)應(yīng)般與稅務(wù)機(jī)關(guān)CT阿AIS（中國(guó)稅班收征管信息系統(tǒng)板）數(shù)據(jù)一致，如拜果不一致，稅務(wù)佰機(jī)關(guān)在受理申報(bào)柏時(shí)，中國(guó)稅收拜征管信息系統(tǒng)斑將不能接收。昂點(diǎn)擊鞍

26、“暗保存吧”扒按鈕時(shí)，將同時(shí)柏初始化企業(yè)所得耙稅年度納稅申報(bào)把表的主表與附表斑的相關(guān)數(shù)據(jù)。這奧時(shí)需稍稍等待幾氨秒鐘；完成后，扳系統(tǒng)提示吧“拜保存成功頒”爸，點(diǎn)擊氨“拌確定艾”般按鈕，返回到納罷稅人信息維護(hù)界扳面。白五、研發(fā)及設(shè)備捌與創(chuàng)投臺(tái)帳擺1、功能說(shuō)明：俺用于對(duì)享受氨環(huán)保設(shè)備、節(jié)能愛(ài)節(jié)水設(shè)備、安全扳生產(chǎn)設(shè)備、其他翱設(shè)備、創(chuàng)投設(shè)備襖抵免的稅收優(yōu)惠襖的企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù)拔。拌2、操作流程：凹點(diǎn)擊跋“稗設(shè)備與創(chuàng)投臺(tái)帳奧”盎模塊，填寫(xiě)納稅佰人環(huán)保設(shè)備、節(jié)胺能節(jié)水設(shè)備、安啊全生產(chǎn)設(shè)備、其阿他設(shè)備、創(chuàng)投設(shè)安備抵免相關(guān)數(shù)據(jù)拜。耙（見(jiàn)圖板6.10埃）艾圖6.10 藹設(shè)備與創(chuàng)投臺(tái)帳六、修改口令拔1、功能說(shuō)明：吧用戶

27、可根據(jù)需要昂更改自己的登錄礙口令。背2、操作流程 拌：選擇挨“邦系統(tǒng)芭”邦菜單中叭“捌修改口令捌”板（見(jiàn)圖6.11邦）。彈出瓣“翱口令審核扒”靶窗口，輸入原有案口令，并點(diǎn)擊跋“阿確認(rèn)胺”搬（見(jiàn)圖6.12吧），彈出拔“艾修改口令鞍”叭窗口（見(jiàn)圖6.伴13）。扒圖6.11 挨修改口令白圖6.12核岸對(duì)口令扮圖6.13 阿修改口令敖輸入新口令和口藹令確認(rèn)（口令長(zhǎng)艾度不能少于6個(gè)百字符）。霸第七章把居民企業(yè)懊申報(bào)表填寫(xiě)矮本絆章主要介紹企業(yè)絆所得稅查賬征收皚和核定征收兩種隘方式的矮納稅人佰，填寫(xiě)查賬征收百申報(bào)表和核定征背收申報(bào)表的操作鞍步驟及注意事項(xiàng)吧。爸一、新建企業(yè)岸基本信息資料?。ㄒ唬┑卿浘用耦C企業(yè)

28、年報(bào)界面按登錄系統(tǒng)后，會(huì)艾彈出企業(yè)類(lèi)型選笆擇對(duì)話框（圖澳7靶.1）。圖7.1襖系統(tǒng)默認(rèn)為居民拔企業(yè)，點(diǎn)擊確定盎。第一次錄入時(shí)阿，系統(tǒng)會(huì)有如下昂提示（圖芭7跋.2）。圖7.2骯點(diǎn)擊確定，即可辦直接進(jìn)入居民企扳業(yè)年度申報(bào)按“疤納稅人信息拔”暗模塊（圖凹7版.3）。圖7.3佰（二）錄入納稅邦人信息盎“傲納稅人信息艾”吧模塊用于錄入納哀稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)扮登記的基本信息擺。（圖伴7按.4）圖7.4邦點(diǎn)擊保存后即可版完成錄入，系統(tǒng)挨會(huì)自動(dòng)將該納稅唉人設(shè)置為熬“胺當(dāng)前納稅人般”罷，并在界面最下八方顯示。（圖百7挨.5）圖7.5相關(guān)選項(xiàng)說(shuō)明：瓣“板適用申報(bào)表類(lèi)型班”翱下拉框有三個(gè)選白項(xiàng)：吧“俺一般類(lèi)岸”百、耙“

29、白金融保險(xiǎn)類(lèi)扮”般、埃“拔事業(yè)單位、社會(huì)襖團(tuán)體、民辦非企柏業(yè)單位佰”案。選項(xiàng)不同所要擺求填寫(xiě)的附表一愛(ài)、附表二類(lèi)型也熬不同。伴A、選擇拜“版一般類(lèi)暗”佰：要求填報(bào)附表跋一搬礙、附表二敖俺；巴B、選擇藹“翱金融保險(xiǎn)類(lèi)礙”奧：要求填報(bào)附表隘一哀敖、附表二啊懊；瓣C、選擇澳“癌事業(yè)單位、社會(huì)唉團(tuán)體、民辦非企罷業(yè)單位熬”頒：要求填報(bào)附表哎一巴辦、附表二伴阿。艾（圖叭7熬.6）圖7.6佰疤如果納稅人的財(cái)骯務(wù)核算制度執(zhí)行爸的是企業(yè)會(huì)計(jì)啊準(zhǔn)則，在執(zhí)行八企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則皚選項(xiàng)中打挨“”鞍，系統(tǒng)為納稅人敖提供企業(yè)會(huì)計(jì)把準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)暗表；否則，該選邦項(xiàng)為空，系統(tǒng)為哀納稅人提供企礙業(yè)會(huì)計(jì)制度或昂小企業(yè)會(huì)計(jì)制罷度的財(cái)務(wù)報(bào)

30、表癌。瓣（圖矮7熬.7）圖7.7襖罷不準(zhǔn)扣除的支出般總額計(jì)算方式下敗拉框有三個(gè)選項(xiàng)啊：據(jù)實(shí)、比例、敖據(jù)實(shí)與比例，該跋選項(xiàng)用于確定附案表二(3)的填拜報(bào)方式。由于僅愛(ài)涉及傲“安事業(yè)單位、社會(huì)按團(tuán)體、民辦非企芭業(yè)單位岸”安類(lèi)納稅人，只有胺當(dāng)納稅人在搬“艾適用申報(bào)表類(lèi)型伴”扮的選項(xiàng)中選擇敖“按事業(yè)單位、社會(huì)翱團(tuán)體、民辦非企阿業(yè)單位氨”隘時(shí)，此選項(xiàng)才會(huì)壩顯示出來(lái)。扮（圖艾7安.8）圖7.8扮二、設(shè)置稅款所斑屬期埃該模塊用于管理背當(dāng)前納稅人不同礙年度的申報(bào)信息隘。捌（一）新增某一捌年度的申報(bào)信息搬點(diǎn)擊左側(cè)樹(shù)型導(dǎo)安航中的挨“澳稅款所屬時(shí)期擺”拌模塊，進(jìn)入設(shè)置擺頁(yè)面。柏（圖矮7癌.9）圖7.9盎點(diǎn)擊新增，彈

31、出唉稅款所屬期錄入安窗口。（圖擺7骯.10）圖7.10八通過(guò)錄入所屬期岸起止時(shí)間，確定鞍申報(bào)所屬年度；搬通過(guò)選擇征收方挨式，確定申報(bào)表靶的基本類(lèi)別。（熬圖挨7盎.11）圖7.11半選擇征收方式后斑，骯“艾保存巴”頒按鈕變?yōu)榭牲c(diǎn)擊懊。點(diǎn)擊后產(chǎn)生該百年度的申報(bào)表，皚并自動(dòng)設(shè)置為矮“邦當(dāng)前稅款所屬時(shí)班期隘”胺，在界面右下方罷顯示絆（圖阿7皚.12-辦7跋.14）。圖7.12圖7.13圖7.14瓣（二）稅款所屬笆期記錄的管理擺1.設(shè)置當(dāng)前所隘屬期礙選中某一條記錄頒，點(diǎn)擊伴“罷設(shè)為當(dāng)前申報(bào)期奧”懊，可將選中年度把切換到當(dāng)前。（癌圖頒7巴.15-16）圖7.15圖7.162.刪除記錄拌選中某一條記錄埃，點(diǎn)

32、擊笆“把刪除把”俺，可將選中的一半條記錄刪除，即俺刪除全套申報(bào)表瓣。矮一旦某一年度征笆收方式選擇錯(cuò)誤巴，只能通過(guò)刪除哀后新增，而不能奧直接修改。耙（圖半7艾.17）圖7.17傲（三）稅款所屬吧期記錄的標(biāo)志1.當(dāng)前申報(bào)表敗有多條不同年度罷的申報(bào)記錄時(shí)，巴至多僅有一個(gè)選藹框中有芭熬，表明該年度被稗選中為當(dāng)前。（霸圖啊7昂.18）圖7.182.申報(bào)標(biāo)志半當(dāng)完成某一納稅啊年度的申報(bào)審核襖與打包后，該年傲度記錄的申報(bào)標(biāo)安志變?yōu)榘场皵[已經(jīng)申報(bào)瓣”伴，未完成的仍為胺“疤未申報(bào)俺”安。（圖昂7翱.19）圖7.193.核定征收辦顯示該年度申報(bào)暗的征收方式，若礙為核定征收則選叭框中有艾“八吧”礙，若為查賬征收吧則

33、無(wú)襖“皚扒”俺。（圖昂7稗.20）圖7.20頒三、查賬征收申背報(bào)表的錄入辦（A類(lèi)申報(bào)表）（一）初始數(shù)據(jù)把該模塊用于錄入盎需要與稅務(wù)機(jī)關(guān)唉征收管理系統(tǒng)比背對(duì)的部分?jǐn)?shù)據(jù)，擺若數(shù)據(jù)不符將無(wú)伴法正常申報(bào)（圖疤7熬.21）圖7.21隘相關(guān)數(shù)據(jù)錄入說(shuō)皚明：稗預(yù)繳稅款：是指襖填寫(xiě)納稅人按規(guī)柏定已在季（月）百度預(yù)繳申報(bào)中累愛(ài)計(jì)預(yù)繳的企業(yè)所板得稅額，它包括凹納稅人納稅年度拔第四季度或第1唉2月繳納的稅款扮，不矮包括上年度第四跋季度或者第12般月預(yù)繳稅款以及壩匯算清繳的稅款靶，也不包括稅務(wù)拌機(jī)關(guān)查補(bǔ)的以前隘年度在本年繳納岸的稅款。埃限定和禁止行業(yè)巴：從事經(jīng)營(yíng)國(guó)家安限定和禁止行業(yè)岸的納稅人，在此拜欄打爸“”敗。礙以

34、前年度可彌補(bǔ)礙虧損：是指填寫(xiě)盎經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)哎后的可以允許彌埃補(bǔ)的以前年度虧澳損額。扳享受過(guò)渡期稅收罷優(yōu)惠：經(jīng)稅務(wù)機(jī)昂關(guān)審批或備案享頒受企業(yè)所得稅過(guò)八渡優(yōu)惠政策的納耙稅人，在此欄打昂“”版（此欄決定附表盎五過(guò)渡期稅收優(yōu)案惠是否可以填寫(xiě)扒）。啊就地預(yù)交比例：岸如果納稅人在案“氨納稅人信息瓣”阿操作中，將懊“瓣合并納稅標(biāo)識(shí)板”哀項(xiàng)選擇為翱“胺合并納稅企業(yè)本笆級(jí)申報(bào)挨”哀，伴“擺初始數(shù)據(jù)班”八對(duì)話框?qū)⒃黾语@班示一欄-隘“拔就地預(yù)繳比例凹”辦。該項(xiàng)系統(tǒng)默認(rèn)啊100%，納稅奧人根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)奧規(guī)定的比例進(jìn)行頒修改。系統(tǒng)將根疤據(jù)此比例和稅率罷自動(dòng)計(jì)算主表第胺27欄阿“敗應(yīng)納所得稅額白”阿。胺（圖伴7唉.22

35、）圖7.22胺（二）設(shè)備與創(chuàng)拜投臺(tái)賬盎該模塊用于錄入阿稅收優(yōu)惠中的購(gòu)矮置設(shè)備抵免所得吧稅額和創(chuàng)投抵扣罷應(yīng)納稅所得額，絆其中前四個(gè)選項(xiàng)岸卡對(duì)應(yīng)附表五（熬稅收優(yōu)惠明細(xì)表板）第4144伴行，第五個(gè)選項(xiàng)版卡對(duì)應(yīng)附表五第壩39行。（圖靶7叭.23-挨7挨.24）圖7.23圖7.24笆由于有關(guān)稅收優(yōu)奧惠政策自200拔8年起施行，因哀此前三個(gè)選項(xiàng)卡霸從2008年度班開(kāi)始可錄入數(shù)據(jù)扒，涉及2008襖年以前的抵免應(yīng)奧填寫(xiě)在把“班其他設(shè)備氨”耙選項(xiàng)卡中。芭（圖礙7邦.25-鞍7啊.26）圖7.25圖7.26傲填寫(xiě)完成后，臺(tái)把賬有關(guān)數(shù)據(jù)將自礙動(dòng)轉(zhuǎn)入到附表五澳。（圖骯7俺.27-敗7扒.28）圖7.27圖7.28班（

36、三）研發(fā)費(fèi)用阿歸集表埃該模塊用于企業(yè)唉研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣案除的計(jì)算，其計(jì)板算結(jié)果自動(dòng)轉(zhuǎn)入拌到附表五（稅收版優(yōu)惠明細(xì)表）第伴10行。（圖暗7扮.29）圖7.29百有綠色文字錄入唉框的行（如第5奧行），只有在錄扒入文字后，氨“背發(fā)生額柏”扳列才能錄入數(shù)據(jù)奧。（圖搬7靶.30）圖7.30搬錄入完成后，將敗在歸集表第37白行自動(dòng)計(jì)算出加癌計(jì)扣除額，并在岸保存后轉(zhuǎn)入附表霸五。（圖邦7按.31-襖7鞍.32）圖7.31圖7.32把（四）附表五挨稅收優(yōu)惠特定事疤項(xiàng)的填寫(xiě)拌1.有復(fù)選框行襖的填寫(xiě)方法凹有復(fù)選框的行（瓣如第4行），勾拔中復(fù)選框后即可笆填入金額。（圖叭7敖.33）圖7.33搬2.小型微利企八業(yè)稅收優(yōu)惠

37、的填啊寫(xiě)叭小型微利企業(yè)稅把收優(yōu)惠金額由系案統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算產(chǎn)生盎，其依據(jù)為企業(yè)隘填寫(xiě)的附表五第爸4547行以俺及主表第25行昂。（圖笆7伴.34-唉7百.35）圖7.34圖7.35隘由于附表五以后熬步驟的填表過(guò)程艾中，可能引起主頒表第25行數(shù)據(jù)辦的變化，因此柏在完成主表填寫(xiě)耙后，需回到附表斑五將第38行復(fù)懊選框勾中再取消班（使附表五有變拜化），此時(shí)附表哎五第34行將根安據(jù)主表最終結(jié)果骯變更減免稅金額把。拜（圖壩7俺.36-瓣7阿.37）圖7.36圖7.37奧3.高新技術(shù)企頒業(yè)減免稅的填寫(xiě)昂符合優(yōu)惠條件的百高新技術(shù)企業(yè)，敖勾選附表五第3矮5行的復(fù)選框，吧減免稅金額將根敖據(jù)主表第25行拔金額自動(dòng)計(jì)算。凹

38、（圖拔7岸.38）圖7.38扒由于附表五以后暗步驟的填表過(guò)程半中，可能引起主敗表第25行數(shù)據(jù)昂的變化，因此高柏新技術(shù)企業(yè)減免佰稅金額的確定，礙也需瓣要回到附表五將胺第38行復(fù)選框拔勾中再取消。盎（詳見(jiàn)小型微利襖企業(yè)稅收優(yōu)惠的稗填寫(xiě)）白4.過(guò)渡期稅收擺優(yōu)惠的填寫(xiě)柏企業(yè)若符合享受哀過(guò)渡期稅收優(yōu)惠班，則須在初始數(shù)按據(jù)模塊勾選鞍“案享受過(guò)渡期稅收罷優(yōu)惠霸”跋選框，方可在附霸表五第37行填懊寫(xiě)減免稅金額。瓣（圖鞍7盎.39-擺7八.40）圖7.39圖7.40霸（五）附表三扒納稅調(diào)整項(xiàng)目的哎填寫(xiě)案1.工資薪金支襖出盎工資薪金支出的爸“笆稅收金額扒”耙列不能為0，否邦則將無(wú)法申報(bào)。伴（圖爸7矮.41）圖7.

39、41頒2.職工福利費(fèi)骯支出扮當(dāng)職工福利費(fèi)支叭出的絆“壩稅收金額耙”伴大于工資薪金支敗出佰“盎稅收金額襖”吧的14時(shí)，系埃統(tǒng)將提示，需要傲企業(yè)進(jìn)一步確認(rèn)邦。（圖爸7般.42）圖7.42哎3.職工教育經(jīng)俺費(fèi)支出澳當(dāng)職工教育經(jīng)費(fèi)凹支出的昂“伴稅收金額矮”辦大于工資薪金支案出氨“奧稅收金額挨”襖的2.5時(shí)，襖系統(tǒng)將提示，需盎要企業(yè)進(jìn)一步確般認(rèn)。（圖稗7版.43）圖7.43拔4.職工工會(huì)經(jīng)凹費(fèi)支出跋當(dāng)職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)矮支出的阿“岸稅收金額哎”氨大于工資薪金支八出霸“骯稅收金額哀”八的2時(shí)，系統(tǒng)罷將提示，需要企爸業(yè)進(jìn)一步確認(rèn)。搬（圖X.44）圖7.44澳（六）附表四把彌補(bǔ)以前年度虧胺損表的填寫(xiě)翱附表四第6行第

40、皚2列的本年盈虧骯數(shù)，應(yīng)與主表第靶23行保持相等敖，否則無(wú)法申報(bào)跋。（圖岸7吧.45-阿7笆.46）圖7.45圖7.46（七）利潤(rùn)表翱利潤(rùn)表中利潤(rùn)總巴額與主表第13哀行利潤(rùn)總額不一伴致時(shí)，系統(tǒng)將提耙示，需要企業(yè)進(jìn)隘一步確認(rèn)。（圖岸7靶.47-扳7把.49）圖7.47圖7.48圖7.49笆四、核定征收申柏報(bào)表的錄入盎（B類(lèi)申報(bào)表）（一）初始數(shù)據(jù)愛(ài)核定征收企業(yè)當(dāng)隘年不得彌補(bǔ)以前艾年度虧損，初始背數(shù)據(jù)僅錄入預(yù)繳隘稅額。（圖頒7白.50）圖7.50般（二）主表（定熬率核定征收）安定律核定征收分?jǐn)[為吧“氨按收入總額襖”哀、稗“把按成本費(fèi)用柏”挨、瓣“邦按經(jīng)費(fèi)支出安”唉三類(lèi)，企業(yè)應(yīng)根昂據(jù)核定類(lèi)型勾選俺單選

41、框，選擇其骯中一類(lèi)錄入申報(bào)般數(shù)據(jù)。（圖奧7搬.51-板7案.52）圖7.51圖7.52（三）附表五芭定率核定征收企熬業(yè)可填寫(xiě)附表五襖第傲45行到第47搬行。叭（圖扳7癌.53）圖7.53拜第八章啊 瓣關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)申報(bào)表矮的填寫(xiě)佰一、關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)八告表的填寫(xiě)方法阿在進(jìn)行完瓣“邦企業(yè)所得稅年度敗申報(bào)表填寫(xiě)唉”藹后，納稅人應(yīng)對(duì)板“辦關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表斑”哎進(jìn)行填寫(xiě)。在進(jìn)安入拔“艾關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表壩”跋模塊后，應(yīng)按照百“藹樹(shù)型導(dǎo)航昂”按中第一、二、三般步中的表格進(jìn)行把逐一填寫(xiě)。稗（見(jiàn)圖拜8.1芭）般圖8.1 關(guān)聯(lián)扮業(yè)務(wù)報(bào)告模塊拌表格填寫(xiě)基本藹操作方法（以表背一為例）：登錄拌系統(tǒng)，進(jìn)入操作扒平臺(tái)后，先雙擊罷“跋關(guān)聯(lián)

42、業(yè)務(wù)報(bào)告把”昂，雙擊第一步中骯的版“愛(ài)關(guān)聯(lián)關(guān)系表岸”瓣，打開(kāi)表一填寫(xiě)哎窗口皚（見(jiàn)圖把8.2半）搬圖暗8.2愛(ài) 表一襖1、保存本次修礙改的數(shù)據(jù)案填寫(xiě)完畢后，點(diǎn)背擊擺“敗保存扳”捌在彈出的提示框邦中選擇芭“霸確定艾”絆，保存填寫(xiě)完畢盎的數(shù)據(jù)。柏與表一相關(guān)的數(shù)邦據(jù)會(huì)自動(dòng)填列到熬其他相應(yīng)的關(guān)聯(lián)罷報(bào)表中 罷(見(jiàn)圖阿8.3百)。圖8.3表三擺2、取消本次修拌改的數(shù)據(jù)埃修改表一各項(xiàng)數(shù)板據(jù)過(guò)程中點(diǎn)擊敗“愛(ài)取消壩”鞍按鈕，則表格可敖以恢復(fù)到上次保愛(ài)存的數(shù)據(jù)。耙3、退出本次修般改暗點(diǎn)擊藹“胺返回主界面班”俺可以退出此張表芭一填寫(xiě)，當(dāng)表一邦中有已經(jīng)修改而鞍沒(méi)有保存的數(shù)據(jù)隘時(shí)，系統(tǒng)會(huì)彈出罷提示窗口，板“頒提示叭般保存

43、對(duì)數(shù)據(jù)的修扮改嗎？柏”耙，選擇稗“哀是拜”氨退出該附表的填斑寫(xiě)窗口，系統(tǒng)返阿回到操作平臺(tái)。把拆分填表窗口愛(ài)（以表五為例）罷：暗當(dāng)一張報(bào)表超過(guò)叭顯示屏顯示寬度吧時(shí)，表格拆分為邦兩個(gè)部分，向右皚或左移動(dòng)滾動(dòng)條伴，行次信息不動(dòng)斑，欄目則向右或靶左移，方便填寫(xiě)安與審核案（見(jiàn)圖阿8.4半）。岸圖敗8.4版表五 分割拔數(shù)據(jù)窗口俺增加和刪除行哎次（以表一為例班）：半“柏表一俺”爸默認(rèn)設(shè)置了3行傲可供填寫(xiě)國(guó)家或把地區(qū)的行次，當(dāng)般要填寫(xiě)多于三個(gè)捌國(guó)家或地區(qū)，超靶過(guò)3個(gè)行次數(shù)據(jù)疤時(shí)，按八“拌F11凹”挨鍵，即可新增一斑行，按傲“稗F12邦”澳則刪除一行。笆（見(jiàn)圖叭8.5骯）白圖爸8.5白表一 增加稗和刪除行次哎刪

44、除和撤銷(xiāo)整凹套關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告版數(shù)據(jù)（以表一為擺例）頒在矮“挨審核打包癌”霸完成后，需要修半改數(shù)據(jù)時(shí)，必須邦重新進(jìn)入操作平唉臺(tái)，雙擊佰“版關(guān)聯(lián)關(guān)系表啊”鞍圖標(biāo)，進(jìn)入表一澳填寫(xiě)窗口，直接骯點(diǎn)擊左下方拔“傲撤銷(xiāo)癌”頒按鈕，即完成數(shù)奧據(jù)的撤銷(xiāo)。鞍（見(jiàn)圖骯8.6?。┌綀D笆8.6扳 矮撤銷(xiāo)數(shù)據(jù)藹未進(jìn)行凹“跋審核打包凹”邦操作前，如不需懊要當(dāng)前填寫(xiě)的這笆套數(shù)據(jù)，可以通挨過(guò)胺“拜刪除扳”擺按鈕刪除數(shù)據(jù)。敖（五）相關(guān)數(shù)據(jù)佰填寫(xiě)注意事項(xiàng)襖1、在扮“巴關(guān)聯(lián)關(guān)系表罷”傲（表一）中，填埃寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)注意班：拔“翱國(guó)家（地區(qū)）扒”拌下拉框中的選項(xiàng)敖是按照漢語(yǔ)拼音隘字母排序，請(qǐng)根艾據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行伴選擇；骯“稗關(guān)聯(lián)關(guān)系類(lèi)型唉”佰

45、中的柏“耙A、B、C、D埃、E、F、G、唉H柏”挨是選擇項(xiàng)，可進(jìn)安行單選或復(fù)選，皚但必須進(jìn)行選擇挨，否則系統(tǒng)自動(dòng)奧提示不能為空。扳2、在關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)稗報(bào)告中的填寫(xiě)中拌，有許多數(shù)據(jù)是拜具有相關(guān)性的，皚系統(tǒng)按規(guī)定自動(dòng)耙設(shè)置了填寫(xiě)條件佰，若填寫(xiě)的數(shù)據(jù)伴超出了規(guī)定的比扳例，系統(tǒng)將自動(dòng)壩彈出對(duì)話提示框捌。扳如：在購(gòu)銷(xiāo)表（懊表三）中，系統(tǒng)拌會(huì)提示懊“捌交易金額沒(méi)有達(dá)敗到總出口額的1熬0%，可不必填柏寫(xiě)，累計(jì)數(shù)不能隘大于總出口額的唉100%跋”岸的對(duì)話框；在融翱通資金表（表七搬）中，系統(tǒng)會(huì)提爸示?！暗K權(quán)益性投資比例伴必須大于等于唉0艾”壩；在對(duì)外支付款?lèi)?ài)項(xiàng)情況表（表九矮）中，系統(tǒng)會(huì)提翱示搬“唉已扣繳企業(yè)所得俺稅

46、金額應(yīng)小于境般外關(guān)聯(lián)企業(yè)支付絆款項(xiàng)金額暗”安等，納稅人在填邦寫(xiě)時(shí)應(yīng)注意相關(guān)襖提示，嚴(yán)格按照鞍填表說(shuō)明中唉的要求進(jìn)行填寫(xiě)矮。敗（見(jiàn)圖絆8.7疤、哎8.8氨、白8.9案）靶圖霸8.7哀 鞍錯(cuò)誤提示1拜圖8.8 錯(cuò)罷誤提示2板圖8.9 錯(cuò)斑誤提示3捌3、熬在關(guān)聯(lián)交易匯總跋表（表二）中，扒“芭本年度是否按要岸求準(zhǔn)備同期資料唉”礙、翱“矮本年度免除準(zhǔn)備搬同期資料按”澳、擺“搬本年度是否簽訂壩成本分?jǐn)倕f(xié)議邦”唉三項(xiàng)在此表中為挨必選項(xiàng)，納稅人藹應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際白情況進(jìn)行選擇。襖（見(jiàn)圖皚8.10白）凹圖8.10 表柏二中的必選項(xiàng)扮第暗九叭章骯居民企業(yè)傲申報(bào)數(shù)據(jù)唉審核澳打包白一、申報(bào)數(shù)據(jù)審辦核打包1、功能說(shuō)明：唉

47、將各種申報(bào)資料熬打包形成稅務(wù)機(jī)隘關(guān)可直接讀取的愛(ài)電子數(shù)據(jù)。2、操作流程半雙擊翱“拔審核打包邦”愛(ài)，打開(kāi)耙“般申報(bào)數(shù)據(jù)打包拜”案窗口（見(jiàn)圖9.罷1）。澳圖9.1申報(bào)數(shù)暗據(jù)打包啊點(diǎn)擊跋“稗選擇背”伴按鈕，選擇數(shù)據(jù)擺包文件存放位置癌?？芍苯舆x擇U翱盤(pán)（見(jiàn)圖9.2昂，也可先儲(chǔ)存到叭硬盤(pán)中，再?gòu)?fù)制跋到U盤(pán)。昂圖9.2 拔數(shù)據(jù)包存放位置拌點(diǎn)擊板“艾產(chǎn)生申報(bào)數(shù)據(jù)包藹”唉按鈕，彈出提示拜“擺您確定該申報(bào)資骯料是正確的？敗”佰，選擇百“愛(ài)是把”背。系統(tǒng)將自動(dòng)校稗驗(yàn)申報(bào)表的表內(nèi)氨關(guān)系與表間關(guān)系辦。如果數(shù)據(jù)填寫(xiě)藹不完整或者數(shù)據(jù)案不正確，系統(tǒng)會(huì)巴進(jìn)行錯(cuò)誤信息提芭示（見(jiàn)圖9.3昂）。巴圖9.3存在拜數(shù)據(jù)審核錯(cuò)誤鞍點(diǎn)擊案

48、“唉確定案”翱，岸數(shù)據(jù)審核信息中澳列出審核錯(cuò)誤描跋述（見(jiàn)圖9.4巴）。案圖9.4數(shù)據(jù)笆審核信息爸該數(shù)據(jù)審核信息哎可以通過(guò)點(diǎn)擊背“暗打印胺”傲按鈕將錯(cuò)誤信息百打印出來(lái)。奧如果審核無(wú)誤，扮系統(tǒng)提示申報(bào)成笆功，并顯示出申啊報(bào)文件的位置（岸見(jiàn)圖9.5、9把.6）。申報(bào)文絆件為四個(gè)XML敖文件, 納稅人罷辦理年度申報(bào)時(shí)礙，應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)扮提供這四個(gè)文件跋。以下分別說(shuō)明背1、適用企業(yè)柏會(huì)計(jì)制度、傲小企業(yè)會(huì)計(jì)制度芭的納稅人：翱 瓣 叭 圖9.5八申報(bào)數(shù)據(jù)打包擺成功疤企業(yè)所得稅申報(bào)柏?cái)?shù)據(jù)：隘taxML_Q皚YSDS200藹8ND_班2011010扒1_20111骯231_跋4澳2000100氨1001001笆_

49、V10.xm板l利潤(rùn)表數(shù)據(jù)：案LRB_201藹10101_2罷0111231扒_安4拌2000100傲1001001板_V10.xm骯l傲資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)八：矮ZCFZB_2叭0110101擺_201112巴31_傲4啊2000100版1001001唉_V10.xm拜l扮關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告數(shù)胺據(jù):盎taxML_Q拜ysdsGlq百yNd_吧2011010辦1_20111阿231_吧4艾2000100矮1001001胺_V10.xm凹l扳2、適用企業(yè)會(huì)癌計(jì)準(zhǔn)則的納稅人岸：岸 岸 阿 昂 搬圖9.6申報(bào)跋數(shù)據(jù)打包成功啊企業(yè)所得稅申報(bào)傲數(shù)據(jù)：拌taxML_Q辦YSDS200把8ND_201哀10101_2瓣

50、0111231扮_跋4巴2000100艾1001001敗_V10.xm芭l利潤(rùn)表數(shù)據(jù)：搬t(yī)axML_2稗007LRB_礙2011010壩1_20111絆231_唉4拜2000100藹1001001笆_V10.xm奧l懊資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)壩：捌taxML_2阿007ZCFZ板B_20110扒101_201襖11231_佰4扳2000100愛(ài)1001001稗_V10.xm斑l搬關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告數(shù)盎據(jù)：白taxML_Q敖y(tǒng)sdsG熬lqyNd_艾2011010壩1_20111跋231_唉4奧2000100半1001001啊_V10.xm熬l二、撤銷(xiāo)申報(bào)扳功能說(shuō)明：對(duì)已隘經(jīng)打包成功的數(shù)壩據(jù)到稅務(wù)機(jī)關(guān)讀癌盤(pán)時(shí)發(fā)

51、現(xiàn)錯(cuò)誤，耙無(wú)法通過(guò)稅務(wù)機(jī)挨關(guān)接收窗口校驗(yàn)按不能申報(bào)，進(jìn)行挨修改時(shí)需先撤銷(xiāo)芭原已完成的申報(bào)骯。半操作流程：進(jìn)入扮任意一張表，點(diǎn)皚擊任意位置會(huì)彈矮出提示。點(diǎn)擊爸“鞍確定哎”奧后可以查看表，斑但無(wú)法修改數(shù)據(jù)凹（見(jiàn)圖9.6、骯見(jiàn)圖9.7）。案圖9.6提示鞍已經(jīng)申報(bào)唉圖9.7撤銷(xiāo)翱和修改懊點(diǎn)擊礙“白撤銷(xiāo)敖”板按鈕，彈出確認(rèn)哀窗口，點(diǎn)擊懊“唉是扒”隘確認(rèn)撤銷(xiāo)，撤銷(xiāo)鞍申報(bào)之后即可對(duì)皚原填寫(xiě)的數(shù)據(jù)進(jìn)氨行修改（見(jiàn)圖9阿.7）。拌圖9.7確認(rèn)俺撤銷(xiāo)申報(bào)三、申報(bào)打印唉1、功能說(shuō)明：背對(duì)完成審核打包艾的數(shù)據(jù)進(jìn)行打印般。啊2、操作流程：傲當(dāng)數(shù)據(jù)已經(jīng)成功埃打包后，即：隘“霸當(dāng)前申報(bào)表的狀?lèi)?ài)態(tài)為已申報(bào)癌”敗時(shí)，對(duì)年度申報(bào)捌

52、表、財(cái)務(wù)報(bào)表、岸關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表阿進(jìn)行打辦襖選擇后，進(jìn)行申啊報(bào)打印。?。ㄒ?jiàn)圖礙9.8霸）按 凹 啊 圖9.8 申懊報(bào)打印百3、伴其他打印方式：板除以上打印方式柏外，系統(tǒng)還設(shè)置笆了整套打印和單叭張打印的功能，柏可根據(jù)需要自行疤選擇打印方式。板傲整套打?。ńㄗh昂先進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)骯打包，以挨確保申報(bào)表的數(shù)癌據(jù)表內(nèi)、表間關(guān)邦系正確無(wú)誤）。擺將所有報(bào)表填寫(xiě)搬完畢時(shí)，打開(kāi)主霸表，可以選擇菜艾單上方的襖“扮整套打印搬”襖或是主表下方的絆“埃整套打印鞍”敗。當(dāng)點(diǎn)擊盎“絆整套打印斑”捌后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)安一次性將整套報(bào)班表（包括封面）皚以A4格式打印氨出來(lái)。單表打印。哀需要單表打印時(shí)挨，點(diǎn)擊菜單中骯“巴打印芭”叭或表格

53、下班“熬打印辦”澳按鈕，系統(tǒng)會(huì)提版示稗“壩打印預(yù)覽伴”氨查看（見(jiàn)圖9.愛(ài)9），在拜“盎打印預(yù)覽頒”唉方式下進(jìn)行相應(yīng)霸的打印參數(shù)設(shè)置扒。設(shè)置完畢，點(diǎn)傲擊骯“奧打印扮”案按鈕直接打印出澳A4格式的該張澳申報(bào)表。拌圖9.9 打印柏預(yù)覽拌需要說(shuō)明的是當(dāng)斑選擇對(duì)主表進(jìn)行敗單表打印時(shí)，系傲統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將企業(yè)爸封面一并打?。ò梢?jiàn)圖9.10）霸。礙圖9.10 斑封面打印預(yù)覽捌四、翱申報(bào)數(shù)據(jù)的傳遞稗 納稅人將打敖包成功的數(shù)據(jù)可稗通過(guò)兩種方式傳敖遞至稅務(wù)機(jī)關(guān)，敗一是將打包的數(shù)邦據(jù)復(fù)制到U盤(pán)后把，攜帶相關(guān)紙質(zhì)俺報(bào)表到稅務(wù)機(jī)關(guān)鞍征收大廳，進(jìn)行柏申報(bào)；二是通過(guò)盎網(wǎng)上將申報(bào)數(shù)據(jù)爸傳遞至稅務(wù)機(jī)關(guān)白。班通過(guò)CA申報(bào)的霸用戶請(qǐng)注意

54、上傳唉數(shù)據(jù)包的方式：熬上傳財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)啊據(jù)時(shí)，請(qǐng)先選擇板正確的版本，點(diǎn)奧擊敗資產(chǎn)負(fù)債表和利皚潤(rùn)表下方的導(dǎo)入搬數(shù)據(jù)按鈕選擇正鞍確文件進(jìn)行上傳愛(ài)，以下是07版半，05版文件名襖前面無(wú)2007矮taxML_2白007ZCFZ捌B_20110唉101_201百11231_邦4佰2000100藹1001001澳_V10.x艾taxML_2版007LRB_八2011010半1_20111癌231_奧4唉2000100敖1001001拜_V10.xm礙l癌上傳關(guān)聯(lián)報(bào)表時(shí)凹點(diǎn)擊附表一來(lái)進(jìn)拌行導(dǎo)入文件癌taxML_Q版ysdsG矮lqyNd_叭2011010佰1_20111哀231_啊4礙2000100瓣1001

55、001捌_V10.xm背l愛(ài)名稱為企業(yè)所得捌稅關(guān)聯(lián)企業(yè)胺上傳所得稅年的唉報(bào)表時(shí)，請(qǐng)點(diǎn)擊熬申報(bào)表下方的導(dǎo)阿入數(shù)據(jù)按鈕上傳頒文件耙taxML_Q啊YSDS200案8ND_201半10101_2瓣0111231叭_罷4壩2000100笆1001001翱_V10.xm案l爸名稱為企業(yè)所得昂稅矮第盎十傲章數(shù)據(jù)備份與隘恢復(fù)一、功能說(shuō)明襖數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)唉用于備份系統(tǒng)中疤現(xiàn)有數(shù)據(jù)或恢復(fù)哎原已備份的數(shù)據(jù)暗等功能。二、操作說(shuō)明絆點(diǎn)擊靶“板系統(tǒng)搬”愛(ài)菜單，選擇伴“按數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)暗”靶，進(jìn)入暗“版數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)阿”耙窗口（見(jiàn)圖50半）。凹圖10.1數(shù)跋據(jù)備份與恢復(fù)1、數(shù)據(jù)備份。澳點(diǎn)擊稗“敗數(shù)據(jù)備份懊”跋按鈕，在搬“

56、叭瀏覽芭”哀 挨按鈕中白選擇備份文件保盎存的路徑，給備俺份文件設(shè)定一個(gè)斑文件名（見(jiàn)圖1把0.2）。拌點(diǎn)擊懊“拌保存安”吧按鈕后昂（見(jiàn)圖10.3拜）擺，點(diǎn)擊扳“唉執(zhí)行伴”氨按鈕搬系統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)備版份成功的提示，佰點(diǎn)擊斑“唉確定俺”懊（見(jiàn)圖10.4搬）。氨提示：把用戶要記住路徑背和文件名，以免骯恢復(fù)時(shí)無(wú)法找到耙備份的數(shù)據(jù)。氨圖10.2設(shè)佰定目標(biāo)文件名凹圖10.3 罷 備份提示懊圖10.4 笆數(shù)據(jù)備份成功佰按照提示的建議白，點(diǎn)擊八“柏退出壩”案按鈕退出本系統(tǒng)頒，重新雙擊圖標(biāo)礙登錄進(jìn)入本系統(tǒng)吧。2、數(shù)據(jù)恢復(fù)骯在辦“哀數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)壩”盎窗口選擇襖“昂數(shù)據(jù)恢復(fù)傲”罷，點(diǎn)擊佰“翱瀏覽拌”鞍按鈕（見(jiàn)圖10阿.

57、5）。氨圖10.6數(shù)柏?fù)?jù)恢復(fù)哎按照備份時(shí)的路拌徑將備份文件選版出來(lái)，點(diǎn)擊愛(ài)“氨打開(kāi)把”伴。點(diǎn)擊笆“暗執(zhí)行班”扮，開(kāi)始恢復(fù)數(shù)據(jù)藹。執(zhí)行完畢后系傲統(tǒng)彈出數(shù)據(jù)恢復(fù)礙成功的提示。按安照提示的建議，胺重新啟動(dòng)申報(bào)系安統(tǒng)。傲第十一章 奧 奧非居民企業(yè)申報(bào)埃表的填寫(xiě)板第一節(jié) 把系統(tǒng)設(shè)置一、操作平臺(tái)俺系統(tǒng)界面為藹“斑操作平臺(tái)佰”安,操作平臺(tái)的左矮邊樹(shù)型為系統(tǒng)的皚功能模塊及填寫(xiě)案步驟，絕大多數(shù)拌的操作處理需要盎通過(guò)選擇功能模八塊來(lái)實(shí)現(xiàn)。在窗骯口系統(tǒng)功能鍵里傲，分為導(dǎo)航、奧重置企業(yè)類(lèi)型選皚擇、歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)艾入、般備份與恢復(fù)、修巴改口令與退出鍵凹。主頁(yè)面顯示扮“啊企業(yè)所得稅年度暗申報(bào)系統(tǒng)版”盎的簡(jiǎn)介（見(jiàn)圖1疤1.1）

58、。頒為了更好的方便笆納稅人使用，常搬用功能鍵進(jìn)行了爸重復(fù)設(shè)定，如奧“靶返回主界面斑”岸，這一功能鍵除扮了在操作平臺(tái)的伴上方顯示外，在阿每個(gè)打開(kāi)填列表擺的下方也進(jìn)行了澳設(shè)定。唉圖辦11.1拌初始界面伴扮操作平臺(tái)癌二、企業(yè)類(lèi)型選芭擇埃登拜錄八系統(tǒng)后，出現(xiàn)企班業(yè)類(lèi)型選擇模塊霸（扒見(jiàn)骯圖矮11.笆2），點(diǎn)選柏“笆非居民企業(yè)跋”芭可進(jìn)入專(zhuān)用錄入敗模塊。盎圖礙11.疤2 登陸界面艾如進(jìn)入居民企業(yè)邦錄入模塊，且取捌消了啊“盎每次啟動(dòng)都進(jìn)行爸選擇暗”安的，可在進(jìn)入后愛(ài)通過(guò)系統(tǒng)菜單中傲“挨重置企業(yè)類(lèi)型選班擇百”壩（背見(jiàn)搬圖案11.版3）重新選出企辦業(yè)類(lèi)型選擇模塊霸。艾圖熬11.氨3 重置企叭業(yè)類(lèi)型選擇三、納稅人

59、信息1、功能說(shuō)明：敗納稅人信息用于胺記錄納版稅人在稅務(wù)部門(mén)稗信息系統(tǒng)中記載癌的稅務(wù)登記基本扒信息等功能。2、操作流程：拜在樹(shù)型導(dǎo)航初始氨設(shè)置中雙擊藹“襖納稅人信息暗”矮菜單項(xiàng)，彈出百“扒納稅人信息拌”班窗口辦(見(jiàn)圖11.4捌)瓣。在需要填寫(xiě)的班企業(yè)相關(guān)信息中拔，底色為綠色的藹信息框?yàn)楸仨毺铙a寫(xiě)項(xiàng)。這里所填巴寫(xiě)的信息將直接拜影響到后續(xù)申報(bào)盎表的填寫(xiě)，務(wù)必扳準(zhǔn)確地填寫(xiě)。阿圖巴11.疤4納稅人信息懊填寫(xiě)完成后點(diǎn)擊拜“氨保存柏”搬，保存后出現(xiàn)佰“跋更新信息成功澳”扳的提示。頒當(dāng)要處理兩個(gè)及敖以上納稅人的申鞍報(bào)信息時(shí)，可點(diǎn)暗擊上方俺“背新增般”笆按鈕，添加另一板個(gè)納稅人的信息擺。當(dāng)系統(tǒng)中已經(jīng)敗保存了兩個(gè)

60、及以拜上納稅人的信息岸，填寫(xiě)完一個(gè)納背稅人的申報(bào)信息唉后，可在上方的敗納稅人識(shí)別號(hào)編熬輯行中填入另一頒個(gè)納稅人的識(shí)別凹號(hào)，然后點(diǎn)擊奧“版查找案”柏按鈕。找到另一鞍納稅人的信息后吧，點(diǎn)擊八“鞍當(dāng)前納稅人敗”巴按鈕，將該納稅半人設(shè)為當(dāng)前納稅罷人即可進(jìn)行對(duì)該傲納稅人的申報(bào)信唉息填寫(xiě)及修改（安見(jiàn)圖11.5）挨。澳圖靶11.擺5新增及查找霸已經(jīng)登記的納稅暗人巴四澳、稅款所屬時(shí)期巴設(shè)定：艾1、功能說(shuō)明：矮稅款所屬時(shí)期用扳于設(shè)定企業(yè)所得哎稅申報(bào)的所屬時(shí)啊期。2、操作流程：按在樹(shù)型導(dǎo)航初始把設(shè)置中雙擊拜“耙稅款所屬時(shí)期澳”盎菜單項(xiàng)，彈出背“按稅款所屬時(shí)期骯”氨窗口。伴點(diǎn)擊?！鞍略霭辍绷T按鈕，案彈出半“哎稅款