個人所得稅代扣代繳用戶手冊

1、概 述埃個人所得稅代扣拜代繳系統(tǒng)既為扣絆繳義務(wù)人提供了盎方便快捷的報稅笆工具，也為稅務(wù)巴機關(guān)提供了全面矮準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)芭資料。挨本系統(tǒng)主要包括懊：基礎(chǔ)信息錄入愛、填寫報表、生疤成申報數(shù)據(jù)、申阿報及反饋、查詢扮統(tǒng)計等功能傲。業(yè)務(wù)流程圖如翱下背：目 錄TOC o 1-2 h z t ！附錄,1 HYPERLINK l _Toc298931708 般1巴耙系統(tǒng)安裝胺 PAGEREF _Toc298931708 h 疤1 HYPERLINK l _Toc298931709 白1.1班運行環(huán)境搬 PAGEREF _Toc298931709 h 半1 HYPERLINK l _Toc298931710 癌

2、1.2辦系統(tǒng)安裝愛 PAGEREF _Toc298931710 h 拌4 HYPERLINK l _Toc298931711 敗1.3把系統(tǒng)升級般 PAGEREF _Toc298931711 h 奧5 HYPERLINK l _Toc298931712 安2扮辦系統(tǒng)初始化稗 PAGEREF _Toc298931712 h 辦8 HYPERLINK l _Toc298931713 礙2.1敖系統(tǒng)登錄叭 PAGEREF _Toc298931713 h 把8 HYPERLINK l _Toc298931714 埃2.2拌初始化板 PAGEREF _Toc298931714 h 胺9 HYPERLIN

3、K l _Toc298931715 搬2.3懊首頁扒 PAGEREF _Toc298931715 h 熬16 HYPERLINK l _Toc298931716 把3藹岸基礎(chǔ)信息百 PAGEREF _Toc298931716 h 艾18 HYPERLINK l _Toc298931717 霸3.1百扣繳義務(wù)人信息佰 PAGEREF _Toc298931717 h 隘18 HYPERLINK l _Toc298931718 扮3.2唉納稅人信息跋 PAGEREF _Toc298931718 h 哎20 HYPERLINK l _Toc298931719 靶4暗岸填寫報表巴 PAGEREF _To

4、c298931719 h 絆24 HYPERLINK l _Toc298931720 盎4.1艾基本操作介紹扒 PAGEREF _Toc298931720 h 襖24 HYPERLINK l _Toc298931721 罷4.2爸正常工資薪金收氨入藹 PAGEREF _Toc298931721 h 罷27 HYPERLINK l _Toc298931722 白4.3笆外籍人員正常工霸資薪金收入拌 PAGEREF _Toc298931722 h 半29 HYPERLINK l _Toc298931723 盎4.4矮全年一次性獎金胺收入案 PAGEREF _Toc298931723 h 笆31 H

5、YPERLINK l _Toc298931724 愛4.5氨無住所個人取得靶數(shù)月獎金收入盎 PAGEREF _Toc298931724 h 壩32 HYPERLINK l _Toc298931725 暗4.6胺特殊行業(yè)全年工伴資薪金收入巴 PAGEREF _Toc298931725 h 巴33 HYPERLINK l _Toc298931726 稗4.7拜內(nèi)退一次性補償耙收入骯 PAGEREF _Toc298931726 h 昂34 HYPERLINK l _Toc298931727 挨4.8班提前退休一次性罷補貼收入辦 PAGEREF _Toc298931727 h 皚35 HYPERLIN

6、K l _Toc298931728 班4.9吧解除勞動合同一半次性補償收入伴 PAGEREF _Toc298931728 h 礙36 HYPERLINK l _Toc298931729 疤4.10扮股票期權(quán)行權(quán)收笆入背 PAGEREF _Toc298931729 h 搬37 HYPERLINK l _Toc298931730 斑4.11暗企業(yè)年金耙(瓣企業(yè)繳納部分奧)爸 PAGEREF _Toc298931730 h 靶38 HYPERLINK l _Toc298931731 癌4.12稗非工資薪金收入邦 PAGEREF _Toc298931731 h 岸40 HYPERLINK l _Toc

7、298931732 凹4.13傲限售股轉(zhuǎn)讓收入伴 PAGEREF _Toc298931732 h 鞍41 HYPERLINK l _Toc298931733 靶4.14敗財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已扮繳稅額岸 PAGEREF _Toc298931733 h 壩42 HYPERLINK l _Toc298931734 哀4.15扒生成申報數(shù)據(jù)壩 PAGEREF _Toc298931734 h 巴43 HYPERLINK l _Toc298931735 傲5皚襖申報及反饋擺 PAGEREF _Toc298931735 h 隘44 HYPERLINK l _Toc298931736 罷6擺阿打印代扣代收稅埃款憑證

8、巴 PAGEREF _Toc298931736 h 敖47 HYPERLINK l _Toc298931737 吧7艾白查詢統(tǒng)計版 PAGEREF _Toc298931737 h 壩50 HYPERLINK l _Toc298931738 埃7.1白查詢申報明細爸 PAGEREF _Toc298931738 h 案50 HYPERLINK l _Toc298931739 笆7.2背查詢申報表辦 PAGEREF _Toc298931739 h 半52 HYPERLINK l _Toc298931740 稗8癌八修正和自查愛 PAGEREF _Toc298931740 h 礙53 HYPERLIN

9、K l _Toc298931741 鞍8.1絆啟動修正邦 PAGEREF _Toc298931741 h 案53 HYPERLINK l _Toc298931742 板8.2扮啟動自查敗 PAGEREF _Toc298931742 h 凹55 HYPERLINK l _Toc298931743 氨8.3把撤消板 PAGEREF _Toc298931743 h 柏56 HYPERLINK l _Toc298931744 柏9敗隘補錄數(shù)據(jù)隘 PAGEREF _Toc298931744 h 唉57 HYPERLINK l _Toc298931745 俺9.1佰填寫明細表拔 PAGEREF _Toc2

10、98931745 h 敗57 HYPERLINK l _Toc298931746 澳9.2半生成數(shù)據(jù)扮 PAGEREF _Toc298931746 h 案61 HYPERLINK l _Toc298931747 版9.3擺發(fā)送數(shù)據(jù)俺 PAGEREF _Toc298931747 h 矮62 HYPERLINK l _Toc298931748 芭9.4搬獲取審核結(jié)果按 PAGEREF _Toc298931748 h 瓣64 HYPERLINK l _Toc298931749 柏9.5敗轉(zhuǎn)入代扣代繳擺 PAGEREF _Toc298931749 h 暗65 HYPERLINK l _Toc29893

11、1750 壩10按半?yún)?shù)設(shè)置八 PAGEREF _Toc298931750 h 懊66 HYPERLINK l _Toc298931751 搬10.1唉證書設(shè)置搬 PAGEREF _Toc298931751 h 靶66 HYPERLINK l _Toc298931752 拜10.2班稅務(wù)局信息獲取稗 PAGEREF _Toc298931752 h 版67 HYPERLINK l _Toc298931753 八11敖辦系統(tǒng)管理傲 PAGEREF _Toc298931753 h 芭69 HYPERLINK l _Toc298931754 佰11.1阿修改密碼皚 PAGEREF _Toc298931

12、754 h 背69 HYPERLINK l _Toc298931755 背11.2礙用戶管理吧 PAGEREF _Toc298931755 h 氨70 HYPERLINK l _Toc298931756 敗11.3班網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置耙 PAGEREF _Toc298931756 h 稗72 HYPERLINK l _Toc298931757 挨11.4懊運行參數(shù)設(shè)置芭 PAGEREF _Toc298931757 h 班74 HYPERLINK l _Toc298931758 叭11.5壩在線升級安 PAGEREF _Toc298931758 h 岸75 HYPERLINK l _Toc298931

13、759 版11.6唉數(shù)據(jù)備份恢復(fù)柏 PAGEREF _Toc298931759 h 跋76 HYPERLINK l _Toc298931760 瓣11.7芭日志管理暗 PAGEREF _Toc298931760 h 壩80 HYPERLINK l _Toc298931761 頒11.8扳公告捌 PAGEREF _Toc298931761 h 癌81 HYPERLINK l _Toc298931762 爸12霸擺附錄擺 PAGEREF _Toc298931762 h 皚83 HYPERLINK l _Toc298931763 霸12.1哀納稅人信息導(dǎo)入奧的文件格式昂 PAGEREF _Toc29

14、8931763 h 柏83 HYPERLINK l _Toc298931764 唉12.2哎報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入的岸文件格式隘 PAGEREF _Toc298931764 h 搬85 HYPERLINK l _Toc298931765 隘12.3百學(xué)歷代碼對照表敖 PAGEREF _Toc298931765 h 昂93 HYPERLINK l _Toc298931766 半12.4板職業(yè)代碼對照表昂 PAGEREF _Toc298931766 h 鞍94 HYPERLINK l _Toc298931767 癌12.5矮國籍代碼對照表阿 PAGEREF _Toc298931767 h 胺96 HYPER

15、LINK l _Toc298931768 哀12.6罷國稅發(fā)半班2005骯扮9俺號文件哎 PAGEREF _Toc298931768 h 半101個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南- PAGE 142 -個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南- PAGE 5 -系統(tǒng)安裝胺在開始安裝之前翱，巴請矮先確認(rèn)系統(tǒng)的鞍軟、拔硬件配置是否滿把足要求扮。一切就緒后，扮就可以通過安裝半文件方便傲地氨安裝本系統(tǒng)扮。拔初次使用時，需敖要對系統(tǒng)的一些斑固定參數(shù)進行設(shè)擺置。1.1運行環(huán)境襖安裝昂個人所得稅代翱扣代繳系統(tǒng)之吧前拜，必須頒準(zhǔn)備好軟件與硬敖件環(huán)境翱，本跋節(jié)疤介紹的耙內(nèi)容懊會幫助您提供必斑要

16、的安操作環(huán)境，請仔八細閱讀耙。軟件配置襖操作系統(tǒng)：Wi啊ndows98芭第二版及以上/癌W骯indows2把000/凹W拔indows 跋X背p叭瀏覽器：爸Interne伴t Explo敗rer八5.笆5矮及以上愛系統(tǒng)日期：必須埃設(shè)置成當(dāng)天日期暗日期格式：隘YYY澳Y壩-哎MM阿-叭DD埃（斑Windows敗2000奧系統(tǒng)昂中：在罷“埃開始菜單設(shè)邦置控制面板疤區(qū)域選項氨日期標(biāo)簽頁愛”胺中設(shè)置；叭Windows熬 隘XP系統(tǒng)中：在疤“般開始菜單控叭制面板區(qū)域邦和語言選項搬區(qū)域選項自礙定義日期胺短日期格式案”澳中設(shè)置傲）硬件配置壩 八硬件配置與奧納稅人案的白人數(shù)辦有關(guān)伴，安具體配置請參考扒下表。班

17、納稅人人數(shù)暗推薦配置搬數(shù)據(jù)庫伴類型敖0按壩1埃萬白CPU熬：八P4 頒內(nèi)存：敖512捌M吧硬盤：白40G邦 瓣可使用班A霸ccess按數(shù)據(jù)庫扮1伴萬熬襖2板萬安CPU敖：胺P4 巴內(nèi)存：按1G吧 吧硬盤：阿40G叭 啊可使用A絆cces般s愛數(shù)據(jù)庫唉2皚萬柏拜5板萬稗CPU：扒P4暗內(nèi)存：半2敖G藹 拜硬盤：挨80G隘 版Sqlserv凹er艾或拌oralce八數(shù)據(jù)庫，可和頒應(yīng)用半程序合并一臺機百器擺。邦5矮萬矮埃10矮萬班CPU：凹奔騰雙核盎 斑內(nèi)存：按2八G頒 稗硬盤：安160G埃 辦Sqlserv傲er伴或拜oralce矮數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)版據(jù)庫服務(wù)器獨立盎。骯10拜萬斑鞍20昂萬骯CPU：

18、骯酷睿拔 吧內(nèi)存：板3唉G哎硬盤：巴160G版 傲Sqlserv矮er阿或稗oralce班數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)敖據(jù)庫服務(wù)器獨立半。扒20白萬邦班50霸萬笆CPU：礙四核熬內(nèi)存：拜4霸G愛硬盤：捌320G懊 叭Sqlserv拜er?；虬眔ralce盎數(shù)據(jù)庫，建議數(shù)瓣據(jù)庫服務(wù)器獨立柏。網(wǎng)絡(luò)配置熬直接連接互聯(lián)網(wǎng)捌（撥號、DDN八、寬帶等）艾通過局域網(wǎng)連接岸互聯(lián)網(wǎng) 邦注意：盎網(wǎng)絡(luò)配置不是必笆須的，在沒有網(wǎng)翱絡(luò)的情況下無需百配置罷。個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)用戶指南- PAGE 77 -1.2系統(tǒng)安裝翱系統(tǒng)安裝有兩種爸方式：一種從光八盤安裝；另一種胺是從網(wǎng)站上下載扮安裝包安裝。唉方法一：從安裝搬光盤安裝啟動計算機

19、。柏將奧個人所得稅代愛扣代繳系統(tǒng)安板裝盤放入光驅(qū)后壩自動運行該光盤按中的安裝文件敗。靶也可以阿通過阿“凹我的電腦光翱驅(qū)（安裝盤所在傲驅(qū)動器）哀”扒手工打開案光盤霸，運行稗安裝傲文件扳。懊方法二：從扳網(wǎng)站上下載安裝疤包后安裝啟動計算機。疤從網(wǎng)站上下載安襖裝包。請與主管奧稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系獲藹取下載本軟件的艾網(wǎng)址。運行安裝文件。1.3系統(tǒng)升級敖個人所得稅代扣鞍代繳系統(tǒng)從矮V1.1笆升級到V八1.2埃版本，安裝和配耙置需要注意以下鞍三點：熬安裝V1.2版敖本前，不需要卸岸載原有的V1.擺1版本，只需做鞍好數(shù)據(jù)備份工作扮。數(shù)據(jù)備份方法愛請參見第11章扮第6節(jié)擺。啊V1.2版本安笆裝過程中會自動癌進行絆數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)

20、移叭。爸注意：請在V1壩.1版中完成申壩報并獲取反饋信俺息后再運行V1佰.2版安裝文件吧。捌選擇是否遷移原昂系統(tǒng)數(shù)據(jù)。拜需要遷移數(shù)據(jù)，安單擊笆我要遷移皚；不需要遷移，板單擊笆我不需要遷移壩絆。圖 1.1背選擇原系統(tǒng)安裝邦目錄下的數(shù)據(jù)文伴件。單擊扮瀏覽疤，芭選擇數(shù)據(jù)文件叭。圖 1.2拌原系統(tǒng)處理方式礙，有備份原系統(tǒng)白數(shù)據(jù)和自動卸載把兩種。如果選擇拜“哀備份原系統(tǒng)數(shù)據(jù)巴”搬，那么可以單擊叭瀏覽八設(shè)置存放目錄。圖 1.3辦顯示數(shù)據(jù)遷移進疤度。圖 1.4扮完成數(shù)據(jù)遷移。澳由于V百1.2把和V奧1.1吧版本在信息上有白所差異，所以完擺成敗數(shù)據(jù)遷移爸，系統(tǒng)會提示您岸按我們提供的文阿件重新注冊，如拌圖1.挨

21、5吧。注冊方法請參吧見下章第2罷節(jié)斑“骯注冊敖”哀和翱第3鞍節(jié)靶“傲初始化拔”笆。圖 1.5系統(tǒng)初始化爸本章主要介紹系耙統(tǒng)登錄，以及初瓣次使用時怎樣通隘過向?qū)瓿沙跏及閰?shù)的設(shè)置版。2.1系統(tǒng)登錄業(yè)務(wù)說明拌初次登錄以系統(tǒng)斑內(nèi)置的用戶登錄班。操作步驟扳安裝完畢后，桌叭面上自動建立本凹系統(tǒng)的快捷方式頒，雙擊該圖標(biāo)啟哀動系統(tǒng)。靶以系統(tǒng)內(nèi)置的用板戶登錄本系統(tǒng)。埃(用戶代碼：挨admin骯；扳初始佰密碼：白1234把56)圖 2.1搬在上圖所示的登礙錄窗口中單擊扒登錄傲。2.2初始化業(yè)務(wù)說明敗通過向?qū)瓿煽郯胬U義務(wù)人注冊班及艾系統(tǒng)阿的初始化岸。操作步驟按本系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)昂注冊、電話注冊奧、不注冊三種方瓣式

22、，不同的注冊啊方式在操作步驟按上有所不同，下柏面扳對挨各板種注冊藹方式澳分別氨進行叭介紹。網(wǎng)絡(luò)注冊板注冊方式：如果捌選擇通過網(wǎng)絡(luò)進澳行注冊，那么拜首先需進行骯服務(wù)器設(shè)置和代啊理設(shè)置頒，設(shè)置后單擊襖下一步傲。稗（注：爸只有通過代理上搬網(wǎng)時需進行代理唉設(shè)置。拌）圖 2.2跋服務(wù)器地址和端邦口：服務(wù)器為系岸統(tǒng)敗注冊稗時連接的服務(wù)器八。版測試連接：單擊巴測試連接愛可以測試設(shè)置的耙地址和端口信息啊是否正確。板單位信息：錄入斑單位基本信息，凹單擊捌下一步斑。圖 2.3辦獲取稅務(wù)局信息巴：奧主要敖包括主管稅務(wù)機艾關(guān)、經(jīng)濟類型鞍等配置信息和扣壩繳義務(wù)人信息兩敖部分芭。埃如捌圖2.鞍4鞍所示有網(wǎng)絡(luò)下載拌和介質(zhì)導(dǎo)

23、入兩種拌方式礙，介質(zhì)導(dǎo)入方式背請選擇導(dǎo)入文件爸。圖 2.4澳完成。單擊霸完成按進入個人所得稅捌代扣代繳系統(tǒng)首愛頁。圖 2.5電話注冊邦注冊方式：如果班選擇暗電話拌注冊，胺設(shè)置后單擊按下一步佰。圖 2.6胺單位信息：錄入拜單位基本信息，壩輸入注冊序列號艾，唉單擊哎下一步半。圖 2.7把獲取稅務(wù)局信息骯：愛主要笆包括主管稅務(wù)機安關(guān)、經(jīng)濟類型芭等配置信息和扣氨繳義務(wù)人信息兩阿部分奧。敖如安圖2.吧8按所示有網(wǎng)絡(luò)下載岸和介質(zhì)導(dǎo)入兩種拔方式盎，介質(zhì)導(dǎo)入方式絆請選擇導(dǎo)入文件巴。圖 2.8耙完成。單擊罷完成奧進入個人所得稅疤代扣代繳系統(tǒng)首阿頁。圖 2.9不注冊拔注冊方式：骯如果選擇笆不挨注冊，罷設(shè)置后單擊半

24、下一步胺。圖 2.10啊單位信息：錄入矮單位基本信息靶，單擊吧下一步哎。圖 2.11笆獲取稅務(wù)局信息?。喊嬷饕涟ㄖ鞴芏悇?wù)機拜關(guān)、經(jīng)濟類型凹等配置信息和扣哎繳義務(wù)人信息兩版部分板。版如吧圖2.12瓣所示有網(wǎng)絡(luò)下載傲和介質(zhì)導(dǎo)入兩種邦方式拌，介質(zhì)導(dǎo)入方式扳請選擇導(dǎo)入文件背。圖 2.12盎完成。單擊扮完成板進入個人所得稅氨代扣代繳系統(tǒng)首把頁。圖 2.13 把注意：把您可以在之后的壩使用過程中通過襖“盎系統(tǒng)笆管理單位信安息昂”靶和吧“敖個人所得稅代扣稗代繳參數(shù)設(shè)伴置稅務(wù)局信邦息獲取鞍”靶功能對這些參數(shù)耙再進行設(shè)置哎。2.3首頁業(yè)務(wù)說明藹在胺系統(tǒng)首頁中可以昂完成納稅人信息扮、各報表的填寫傲，也可以根據(jù)

25、需敗要進行修正或自斑查申報拌。操作步驟癌主界面的右上角岸列出了申報的整翱個流程圖，根據(jù)扮流程圖可以方便八地進行一步步操搬作懊。圖 2.14澳主界面的左上角敖列出了當(dāng)前正在叭填寫的申報情況皚，選擇申報記錄靶后單擊辦納稅人信息氨或熬填寫報表岸可以填寫納稅人稗信息和各報表霸。癌主界面下方顯示哎往月申報情況，安可以根據(jù)需要進耙行修正或自查申扳報。一旦選擇往絆月申報記錄后單扒擊板啟動修正伴或胺啟動自查佰，該條記錄同時霸會在左上角的列拔表中顯示。如果癌要自查沒有正常辦申報記錄的月份跋，可以先單擊啊增加未申報月扮份敖增加一條記錄，八然后選中該記錄版單擊八啟動自查阿?；A(chǔ)信息暗基礎(chǔ)信息包括扣白繳義務(wù)人信息和骯

26、納稅人信息兩部罷分。初次使用本傲系統(tǒng)，在進行系岸統(tǒng)設(shè)置后應(yīng)將所矮有基礎(chǔ)信息完整巴錄入版。佰3案.澳1挨扣繳義務(wù)人信息業(yè)務(wù)說明唉扣繳義務(wù)人是指背依照法律、行政骯法規(guī)規(guī)定負(fù)有代斑扣代繳、代收代扮繳稅款義務(wù)的單壩位和個人。芭本功能用于修改扮扣繳義務(wù)人信息俺。操作步驟安選擇邦“啊系統(tǒng)管理懊絆單位信息安”佰。爸初次登錄時使用矮設(shè)置向?qū)Чδ芎蟀┫到y(tǒng)會自動從主皚管稅務(wù)機關(guān)下載胺扣繳義務(wù)人信息哀并在本功能中顯八示矮。圖 3.1壩允許修改電子郵瓣箱和公司股本總靶額把。班單擊癌保存佰，懊保存錄入佰的扣繳義務(wù)人隘數(shù)據(jù)叭，然后靶退出本功能窗口耙。如果隘單擊邦關(guān)閉胺，則系統(tǒng)將不保靶存任何信息直接昂退出本功能窗口奧。藹3

27、隘.跋2奧納稅人信息業(yè)務(wù)說明骯納稅人信息包括盎從扣繳義務(wù)人處安取得所得的所有案雇員、非雇員、拔股東投資者、外疤籍人員等納稅人鞍的基礎(chǔ)信息巴。操作步驟癌選擇按“笆納稅人信息佰”拔，爸或單擊主界面上頒納稅人信息案，如阿圖3.2俺所示顯示所有納拌稅人信息安。圖 3.2啊單擊叭增加耙，在吧圖3.3芭所示窗口中輸入癌納稅人信息。圖 3.3扮在本功能中除了哎前面講的手工增八加納稅人外，還唉可以從外部導(dǎo)入拔納稅人信息，導(dǎo)澳入方式有兩種。礙第一種方式為從岸第三方的軟件如白財務(wù)軟件導(dǎo)出納傲稅人信息，然后版對納稅人信息根壩據(jù)本系統(tǒng)的要求哎進行整理后導(dǎo)入骯到本系統(tǒng)中。第敗二種方式為使用板本系統(tǒng)提供的懊Excel熬模

28、板填寫納稅人捌信息，然后將懊Excel壩文件導(dǎo)入到本系疤統(tǒng)中。外籍人員鞍信息在導(dǎo)入后必昂須要補充完成才俺能保存斑。阿方法一：從第三唉方軟件獲取納稅盎人信息邦從第三方軟件如皚財務(wù)軟件中導(dǎo)出懊納稅人信息，本案系統(tǒng)可以導(dǎo)入T哀xt或伴Excel白格式皚。靶導(dǎo)入文件到本系凹統(tǒng)中阿。柏第一步：俺單擊捌導(dǎo)入搬，選擇導(dǎo)入文件跋。哎第二步：將外部俺文件中的列與本芭系統(tǒng)中納稅人信隘息顯示的項目進安行對應(yīng)背。圖 3.4巴第三步：單擊盎導(dǎo)入敖完成從外部文件扳的導(dǎo)入。敖方法案二霸：矮根據(jù)斑Excel愛模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)氨據(jù)啊在本系統(tǒng)的主界罷面中點擊半“敗幫助岸”芭。圖 3.5挨打開幫助后，選稗擇把“艾附錄爸二唉/扳 Ex

29、cel扳模板文件下載皚”耙，點擊右側(cè)的拔“罷納稅人信息盎”翱獲取扮Excel疤模板耙。俺打開佰Excel佰文件，逐行填寫巴相應(yīng)的信息頒。爸 盎中國籍雇員必須伴要填寫姓名、證巴照類型、證照號安碼、是否雇員、昂出拜生捌年月、通訊地址氨、郵政編碼、職敖業(yè)、職務(wù)、戶籍安所在地。如果是案非雇員還要填工白作單位，如果是扮股東/投資者還隘要填個人股本額瓣。拌 俺外籍雇員必須要爸填寫姓名、證照敗類型、證照號碼艾、是否雇員、出邦生唉年月、通訊地址辦、郵政編碼、英盎文姓名。如果是癌非雇員還要填工瓣作單位，如果是拜股東/投資者還白要填個人股本額扒。柏準(zhǔn)備好耙Excel翱數(shù)據(jù)后，使用本岸系統(tǒng)的導(dǎo)入功能伴導(dǎo)入文件翱。

30、跋注意：澳扣繳義務(wù)人可多佰次導(dǎo)入納稅人信唉息，導(dǎo)入時對當(dāng)敖前已存在的信息扮系統(tǒng)不進行處理暗，但會給出提示凹信息，對當(dāng)前不熬存在的信息則會壩繼續(xù)導(dǎo)入扒。填寫報表艾本章主要詳細介百紹各張報表的適搬用范圍及其填寫俺方法。在報表填跋寫中，像修改、矮打印、高級這些班基本操作都是一邦樣的，在本章第板1節(jié)中有詳盡的敖介紹，所以在閱熬讀本章時請仔細澳閱讀該節(jié)白。襖對于傲正常工資薪金收吧入、外籍人盎員正常白工資薪金斑收入伴、巴全年一次性獎金板收入、俺無住所個人取得瓣數(shù)月獎金收入、爸內(nèi)退捌一次性挨補償暗收入芭、半提前退休一次性笆補貼收入、八特殊行業(yè)全年工板資薪金收入、俺解除合同哎一次性巴補償笆收入昂、扮股票邦期權(quán)

31、行權(quán)氨收入爸、企業(yè)年金奧共計昂10張頒明細收入表，無隘論是正常申報、壩修正申報、還是胺自查申報，20愛11年9月1日半之后襖取得的熬工資薪金所得拔執(zhí)行絆3500元的新白費用扣除標(biāo)準(zhǔn)捌。邦2011埃年爸9奧月霸1礙日之后所取得的阿收入背，采用7級累進鞍稅率表進行計稅鞍，同時如果是中胺國人，則對應(yīng)的癌費用扣除標(biāo)準(zhǔn)疤為 皚3500元，外瓣籍人吧及礙特殊行業(yè)按為4800元；伴2011扒年芭9頒月埃1癌日之芭前傲所取得的收入拔，則采用原9級隘累進稅率表進行叭計稅，同時如果盎是中國人，則對靶應(yīng)的費用扣除標(biāo)伴準(zhǔn)矮為巴2000元，外疤籍人吧及隘特殊行業(yè)班為4800元。懊4凹.盎1翱基本操作介紹業(yè)務(wù)說明癌基本操

32、作主要包芭括：導(dǎo)入、修改霸、刪除、保存、佰查找、打印、導(dǎo)愛出、高級、關(guān)閉艾。操作步驟礙導(dǎo)入哀：版本系統(tǒng)對所有報啊表提供了從外部奧文件導(dǎo)入報表數(shù)挨據(jù)的功能，導(dǎo)入敗有兩種方式，第奧一種方式為從第愛三方的軟件如財吧務(wù)軟件導(dǎo)出矮報表傲信息，然后對耙報表埃信息根據(jù)本系統(tǒng)啊的要求進行整理澳后導(dǎo)入到本系統(tǒng)跋中。第二種方式爸為使用本系統(tǒng)提霸供的礙Excel叭模板填寫阿報表版信息，然后將般Excel敗文件導(dǎo)入到本系搬統(tǒng)中。盎方法一：從第三阿方軟件獲取搬報表拔信息捌以導(dǎo)入正常工資背薪金收入為例，皚主要有以下幾個懊步驟隘：笆從澳財務(wù)軟件中啊將正常工資薪金拜收入的叭有關(guān)數(shù)據(jù)直接導(dǎo)罷出，可以導(dǎo)出為啊Txt格式或癌Exc

33、el敖格式懊。阿在本系統(tǒng)中導(dǎo)入襖正常工資薪金數(shù)凹據(jù)，單擊工具欄壩中的盎“伴導(dǎo)入板”斑按鈕，然后在如絆下圖敗4.1襖所示窗口中，選唉中柏“俺從外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入拔生成罷”啊選項，然后單擊埃瀏覽百按鈕選擇外部文案件熬。圖 4.1礙確認(rèn)無誤后單擊埃確定伴。敗將外部文件中的礙列與本系統(tǒng)正常襖工資薪金收入明稗細表要求顯示的絆項目進行對應(yīng)。凹單擊巴導(dǎo)入奧完成從外部文件岸完成報表數(shù)據(jù)的按導(dǎo)入。斑方法二：根據(jù)頒Excel頒模板準(zhǔn)備導(dǎo)入數(shù)柏?fù)?jù)瓣在本系統(tǒng)的主界翱面中點擊氨“把幫助罷”啊。疤打開幫助后，選岸擇芭“叭Excel挨模板文件下載罷”矮，點擊右側(cè)的愛“佰正常工資薪金收矮入昂”襖獲取白Excel唉模板。啊打開皚Ex

34、cel把文件，逐行填寫鞍相應(yīng)的信息，您絆也可以單擊斑Excel澳工作薄中的捌“傲填表說明岸”俺工作表，查看填哎表說明。搬準(zhǔn)備好斑Excel爸?jǐn)?shù)據(jù)后，使用本耙系統(tǒng)的導(dǎo)入功能疤將文件導(dǎo)入到系唉統(tǒng)中。哀修改阿：每張報表在填埃寫了以后，如果哀要翱修改納稅人收入胺信息，可以用鼠哀標(biāo)雙擊要修改的癌記錄，在修改窗笆口中修改。佰刪除案：如果要刪除納跋稅人收入信息，俺只要在選中該記頒錄后吧單擊拜刪除矮。皚保存矮：半每張報表在數(shù)據(jù)擺信息錄入過程中鞍，每錄入完一條襖數(shù)據(jù)系統(tǒng)都會自稗動保存。白查找暗：邦系統(tǒng)吧針對每張報表分耙別爸提供了矮各種安查詢條件稗，便于進行查詢叭。氨在進入每張報表罷的填寫功能時，敖系統(tǒng)默認(rèn)是不顯

35、芭示查找條件的，翱您需要鞍單擊頒拜查找捌愛才能顯示查找條半件。頒單擊靶斑查找邦絆，拔可哀以跋按岸一個般單獨條件搬，拜或奧是多個板組合條件進行查拜詢爸。岸打印、導(dǎo)出搬：氨在查找到相應(yīng)信瓣息后絆單擊扳奧打印胺礙或暗導(dǎo)出稗，把可以將芭當(dāng)前納稅人收入凹信息拌打印或?qū)С?。敖關(guān)閉阿：搬單擊扮關(guān)閉捌退出報表填寫功拔能。百4爸.班2拌正常工資薪金收柏入業(yè)務(wù)說明邦正常工資薪金收扒入明細表適用于鞍正常按月發(fā)放的敖工資薪金把。本報表每月只罷能填報一次。癌所得月份，扒指納稅人取得所盎得實際所屬的月按份。操作步驟啊選擇班“稗填寫報表正唉常工資薪金收入拌”般，半或單擊主界面上背填寫報表拔，選擇把“奧正常工資薪金收懊入挨”

36、拌。板如果您當(dāng)月還沒爸有生成過正常工邦資薪金數(shù)據(jù)，那凹么您將看到如安圖4.2瓣所示的提示信息八，詢問您是否要靶使用自動生成工哎資薪金數(shù)據(jù)向?qū)О耄ㄗh您單擊霸確定懊使用該向?qū)?。如鞍果您?dāng)月已生成叭過正常工資薪金拔數(shù)據(jù)，那么在進邦入本功能后系統(tǒng)皚自動顯示報表數(shù)扒據(jù)。圖 4.2澳單擊懊確定爸，您可以根據(jù)實愛際情況選擇填寫昂方式。圖 4.3 瓣注意：艾盎正常工資薪金收巴入的費用扣除標(biāo)唉準(zhǔn)為可選0和凹35懊00叭(埃于阿2011年9月啊1日開始執(zhí)行邦)辦，吧0巴僅適用于雇用單擺位和派遣單位同百時支付在外商投奧資企業(yè)、外國企愛業(yè)、外國駐華機白構(gòu)中工作的中方捌人員工資、薪金扒時百。愛跋準(zhǔn)予扣除的捐贈霸額，按

37、稅法規(guī)定挨指個人將其所得昂通過中國境內(nèi)的壩社會團體、國家澳機關(guān)向教育和其鞍他社會公益事業(yè)安以及遭受嚴(yán)重自板然災(zāi)害地區(qū)、貧靶困地區(qū)的捐贈。稗捐贈額未超過納霸稅人申報的應(yīng)納唉稅所得額30%扳的部分，可以從熬其應(yīng)納稅所得額皚中扣除。只有當(dāng)按納稅人向宋慶齡罷基金會、中國福案利會、中國殘疾般人福利基金會、爸中國扶貧基金會啊、中國煤礦塵肺翱病治療基金會、百中華環(huán)境保護基敖金會、中華紅十搬字會、中華慈善版總會、青少年活壩動場所、老年服拜務(wù)機構(gòu)，以及通辦過非營利機構(gòu)向絆教育事業(yè)的捐贈柏等的準(zhǔn)予扣除的斑捐贈額為實際捐傲贈額翱。奧4懊.疤3皚外籍人員正常工敖資薪金收入業(yè)務(wù)說明疤外籍人員正常工鞍資薪金收入明細搬表適

38、用于外籍人矮員(叭包括傲華僑、香港、澳佰門、臺灣同胞)罷正常按月發(fā)放的埃工資薪金隘。操作步驟阿選擇拔“柏填寫報表外扮籍人員正常工資艾薪金收入奧”愛，氨或直接單擊主界扮面上的霸填寫報表岸，選擇哀“凹外籍人員正常工癌資薪金收入辦”伴。癌如果您當(dāng)月還沒奧有生成過外籍人版員正常工資薪金案數(shù)據(jù)，那么您將安看到如扮圖4.4吧所示的提示信息巴，詢問您是否要氨使用自動導(dǎo)入外頒籍人員正常工資笆薪金數(shù)據(jù)向?qū)?，八建議您單擊胺確定邦使用該向?qū)?。如耙果您?dāng)月已生成靶過外籍人員正常癌工資薪金數(shù)據(jù)，疤那么在進入本功巴能后系統(tǒng)自動顯扳示報表數(shù)據(jù)。圖 4.4辦在上圖中單擊哀確定暗后，出現(xiàn)如巴圖4.5罷所示窗口。本襖報表的填寫方

39、法愛共有三種辦：一是導(dǎo)入以前艾月份已生成的數(shù)挨據(jù)，然后進行修啊改；二是從外部暗數(shù)據(jù)文件直接導(dǎo)盎入生成數(shù)據(jù)；三氨是先生成零工資百記錄，然后手工罷再修改報表數(shù)據(jù)哎。您可以根據(jù)實背際情況進行選擇澳。圖 4.5 般注意：愛外籍人正常工資挨薪金外匯牌價的扮獲取方式：外幣熬折合人民幣時，叭如為美元、日元胺和港幣，應(yīng)當(dāng)按百照填開完稅憑證案的上一月最后一翱日中國人民銀行襖公布的人民幣對版上述本種貨幣的吧基準(zhǔn)匯價，折合般成人民幣計算繳拔納稅款；如為美芭元、日元和港幣胺以外的其他貨幣啊的，應(yīng)當(dāng)按照填般開完稅憑證的上鞍一月最后一日美胺元對人民幣的基柏準(zhǔn)匯價和國家外昂匯管理局提供的懊同日紐約外匯市奧場美元對主要外疤幣

40、的匯價進行套班算，按套算后的扳匯價作為折合率邦計算繳納稅款案。藹4瓣.安4辦全年一次性獎金昂收入岸全年一次性獎金啊收入明細表適用巴于全年一次性獎白金熬，哎一個納稅人在一扳個納稅年度內(nèi)使搬用一次后，將不柏再支持再次操作爸。艾本表填寫時，要氨求先錄入納稅人班當(dāng)邦月工資薪金數(shù)據(jù)耙。如果當(dāng)月沒有版正常工資薪金而胺需要填寫本表時按，可先將本月正叭常工資薪金明細隘表中所有項目填耙寫為零矮。襖本報表的填寫方笆法共有兩種，您愛可以根據(jù)實際情骯況，選擇適合您八的方法。礙方法一唉：把進入本功能俺窗口后單擊辦導(dǎo)入板從外部文件導(dǎo)入礙報表數(shù)據(jù)。俺方法二案：扒進入本功能佰窗口后單擊罷增加叭，癌逐項錄入納稅人壩全年一次性獎

41、金啊收入數(shù)據(jù)，錄入霸完成單擊半保存盎。岸4啊.凹5盎無住所個人取得安數(shù)月獎金收入頒無住所個人取得班數(shù)月獎金收入明唉細表適用于國稅骯發(fā)半啊2005哎八9凹號文件哎（文件內(nèi)容詳見拔附錄）佰規(guī)定的無住所個挨人取得除全年一愛次性獎金以外的板其它各種名目獎熬金，如半年獎、吧季度獎、加班獎哀、先進獎、考勤跋獎等的各種名目巴獎金，如果該個阿人當(dāng)月在我國境拜內(nèi)沒有納稅義務(wù)擺，或者該個人由版于出入境原因?qū)О僦庐?dāng)月在我國工盎作時間不滿一個版月的情況。只有皚在當(dāng)月境內(nèi)工作板天數(shù)小于當(dāng)月天藹數(shù)時，無住所個熬人取得的獎金收八入適用于此表跋。挨本報表的填寫方白法共有兩種，您哀可以根據(jù)實際情霸況，選擇適合您白的方法。柏方法

42、一伴：百外部文件導(dǎo)入數(shù)拌據(jù)。稗進入本功能俺窗口后單擊伴爸導(dǎo)入稗頒從外部文件導(dǎo)入芭報表數(shù)據(jù)。盎方法二拌：伴逐條錄入搬無住所個人取得傲數(shù)月獎金收入翱數(shù)據(jù)。板進入本功能埃窗口后單擊盎稗增加昂辦，頒逐項錄入收入數(shù)安據(jù)，錄入完成后般單擊捌辦保存柏礙。拌4芭.翱6叭特殊行業(yè)全年工伴資薪金收入扳特殊行業(yè)工資薪矮金收入明細表適岸用于從事采掘業(yè)熬、遠洋捕撈業(yè)、藹遠洋運輸業(yè)和財班政部確定的其它芭行業(yè)的納稅人在阿年終匯算清繳時盎使用，平時按月癌扣繳稅款時不得靶使用。適用此政斑策的納稅人須到案當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機艾關(guān)確認(rèn)。特殊行搬業(yè)全年工資薪金懊匯算岸一般盎使用時間為當(dāng)年搬的熬1-2翱月份阿。按本報表的填寫方拜法共有兩種，

43、氨“啊導(dǎo)入熬”背與板“奧手工增加叭”胺，您可以根據(jù)實拌際選擇。圖 4.6 跋注意：柏圖4.6搬所示為手工增加靶時的界面。如果巴使用導(dǎo)入方式，扮那么應(yīng)先準(zhǔn)備好吧導(dǎo)入文件（如E盎xcel文件）挨，這個導(dǎo)入文件把可以是您自己編埃輯錄入的，也可般以是直接從財務(wù)澳軟件中導(dǎo)出的，芭然后再導(dǎo)入本系哎統(tǒng)。啊4翱.癌7版內(nèi)退一次性補償扮收入巴本表板適用于內(nèi)部退養(yǎng)哎取得的一次性敖補償阿收入。皚本表填寫時，要矮求先錄入納稅人懊當(dāng)澳月工資薪金數(shù)據(jù)傲。如果當(dāng)月沒有伴正常工資薪金而骯需要填寫本表時皚，可先將本月正捌常工資薪金明細隘表中所有項目填拜寫為零隘。胺本報表的填寫方擺法共有兩種，白“爸導(dǎo)入盎”瓣與耙“半手工增加盎”

44、吧，您可以根據(jù)實稗際情況，選擇適把合您的方法。圖 4.7 敗注意：唉圖4.7版所示為手工增加耙時的界面。如果柏使用導(dǎo)入方式，百那么應(yīng)先準(zhǔn)備好敗導(dǎo)入文件（如E絆xcel文件）岸，這個導(dǎo)入文件胺可以是您自己編哎輯錄入的，也可敗以是直接從財務(wù)扳軟件中導(dǎo)出的，扮然后再導(dǎo)入本系叭統(tǒng)皚。昂4百.壩8澳提前退休一次性跋補貼捌收入疤根據(jù)按國家稅務(wù)總局公拜告巴2011哀年第俺6皚號板規(guī)定，愛對未達到法定退疤休年齡、正式辦唉理提前退休手續(xù)柏，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)班取得的一次性補哎貼收入計征個人板所得稅公式予以靶明確跋，即：稗個人提前退休取案得補貼收入暗應(yīng)納稅額=岸（一次性補貼收按入半凹辦理提前退休手矮續(xù)至法定退休年鞍齡的

45、實際月份數(shù)耙）費用扣除標(biāo)傲準(zhǔn)艾暗適用稅率速算艾扣除數(shù)按爸提前辦理退休手板續(xù)至法定退休年盎齡的實際月份數(shù)暗。矮本報表的填寫方笆法共有兩種，叭“吧導(dǎo)入皚”盎與扳“阿手工增加艾”搬，您可以根據(jù)實哀際情況，選擇適辦合您的方法。圖 4.8 骯注意：岸圖4.8哀所示為手工增加跋時的界面。如果隘使用導(dǎo)入方式，邦那么應(yīng)先準(zhǔn)備好哎導(dǎo)入文件（如胺Excel襖文件），這個導(dǎo)擺入文件可以是您藹自己編輯錄入的板，也可以是直接礙從財務(wù)軟件中導(dǎo)昂出的，然后再導(dǎo)鞍入本系統(tǒng)吧。柏4拔.巴9癌解除勞動合同一翱次性補償收入奧解除勞動合同一八次性補償收入明鞍細表適用于解除案勞動合同取得的絆一次性補償收入笆。其中本報表中拜的免征額拔是

46、統(tǒng)計局提供的壩當(dāng)?shù)厣夏曷毠つ臧瞧骄べY隘3昂倍的數(shù)額白。壩本報表的填寫方癌法共有兩種，扮“岸導(dǎo)入般”挨與澳“安手工增加哀”稗，您可以根據(jù)實罷際情況，選擇適罷合您的方法。圖 4.9 版注意：絆圖4.疤9安所示為手工增加爸時的界面。如果艾使用導(dǎo)入方式，版那么應(yīng)先準(zhǔn)備好扳導(dǎo)入文件（如懊Excel半文件），這個導(dǎo)半入文件可以是您襖自己編輯錄入的柏，也可以是直接阿從財務(wù)軟件中導(dǎo)巴出的，然后再導(dǎo)瓣入本系統(tǒng)疤。礙4壩.稗10拜股票期權(quán)行權(quán)收骯入拌股票期權(quán)行權(quán)收暗入叭指氨員工根據(jù)股票期壩權(quán)計劃選擇購買哀股票時，其從企頒業(yè)取得股票的實唉際購買價(施權(quán)懊價)低于購買日傲公平市場價(指頒該股票當(dāng)日的收八盤價，下同)

47、的藹差額，是因員工版在企業(yè)的表現(xiàn)和案業(yè)績情況而取得八的與任職、受雇靶有關(guān)的所得奧。背本報表的填寫方昂法共有矮兩辦種，絆“唉導(dǎo)入扮”背與傲“耙手工增加斑”扳，您可以根據(jù)實背際情況跋選擇暗。圖 4.10 頒注意：阿按股票期權(quán)一年內(nèi)矮多次行權(quán)，目前白按差額進行申報頒。佰多次行權(quán)時案“澳行權(quán)收入版”芭、安“版本年度累計行權(quán)扮收入伴”搬及跋“礙本年度累計已納哎稅額笆”板必須要填寫哎。熬敗圖4.拌10矮所示為手工增加搬時的界面。如果唉使用導(dǎo)入方式，澳那么應(yīng)先準(zhǔn)備好傲導(dǎo)入文件（如拔Excel傲文件），這個導(dǎo)扳入文件可以是您吧自己編輯錄入的襖，也可以是直接扒從財務(wù)軟件中導(dǎo)辦出的，然后再導(dǎo)吧入本系統(tǒng)襖。凹4奧.

48、奧1隘1奧企業(yè)年金(企業(yè)翱繳納部分)俺企業(yè)年金(企業(yè)半繳納部分)班表適用于岸企業(yè)及其職工在拌依法參加基本養(yǎng)靶老保險的基礎(chǔ)上昂，自愿建立的補背充養(yǎng)老保險，企板業(yè)繳費計入個人跋賬戶的部分疤。擺根據(jù)俺國家稅務(wù)總局公搬告敗2011凹年第澳9癌號氨規(guī)定，對企業(yè)年芭金計入職工個人伴賬戶部分計征個半人所得稅辦法予埃以進一步明確，八即：企業(yè)年金的胺企業(yè)繳費部分計艾入職工個人賬戶俺時，當(dāng)月個人工阿資薪金所得與計案入個人年金賬戶敖的企業(yè)繳費之和捌未超過個人所得愛稅費用扣除標(biāo)準(zhǔn)佰的，不征收個人板所得稅；個人當(dāng)皚月工資薪金所得扒低于個人所得稅鞍費用扣除標(biāo)準(zhǔn)，敖但加上計入個人叭年金賬戶的企業(yè)稗繳費后超過個人澳所得稅費用

49、扣除辦標(biāo)準(zhǔn)的，其超過昂部分按照艾國家稅務(wù)總局辦關(guān)于企業(yè)年金個白人所得稅征收管半理有關(guān)問題的通靶知（國稅函壩20096吧94拔號）艾第二條規(guī)定繳納伴個人所得稅。扒本報表的填寫方唉法共有兩種柏，斑“百導(dǎo)入俺”搬與氨“傲手工增加耙”俺，您可以根據(jù)實鞍際情況，選擇適芭合您的方法。圖 4.11 伴注意：襖圖4.1巴1邦所示為手工增加挨時的界面。如果翱使用導(dǎo)入方式，癌那么應(yīng)先準(zhǔn)備好傲導(dǎo)入文件（如襖Excel斑文件），這個導(dǎo)熬入文件可以是您把自己編輯錄入的氨，也可以是直接氨從財務(wù)軟件中導(dǎo)爸出的，然后再導(dǎo)佰入本系統(tǒng)。阿4耙.岸1擺2般非工資薪金收入芭非工資薪金收入邦明細表適用于取頒得勞務(wù)報酬所得俺、稿酬所得、

50、特按許權(quán)使用費所得扳、利息股息紅利哎所得、偶然所得盎、財產(chǎn)租賃所得阿、財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得把、經(jīng)國務(wù)院財政爸部門確定征稅的藹其它所得的納稅岸人柏。奧本報表的填寫方跋法共有兩種，頒“哀導(dǎo)入挨”昂與懊“澳手工增加矮”艾，您可以根據(jù)實俺際情況，選擇適懊合您的方法。圖 4.12 凹注意：芭圖4.1敖2啊所示為手工增加八時的界面。如果皚使用導(dǎo)入方式，襖那么應(yīng)先準(zhǔn)備好挨導(dǎo)入文件（如芭Excel懊文件），這個導(dǎo)懊入文件可以是您哎自己編輯錄入的板，也可以是直接昂從財務(wù)軟件中導(dǎo)奧出的，然后再導(dǎo)霸入本系統(tǒng)。皚4啊.鞍1艾3板限售股轉(zhuǎn)讓跋收入霸對不同階段形成白的限售股，采取隘證券機構(gòu)預(yù)扣預(yù)扳繳、納稅人自行靶申報清算和證券柏

51、機構(gòu)直接扣繳相白結(jié)合的方式征收辦。吧本報表的填寫方傲法共有兩種，班“鞍導(dǎo)入辦”擺與拌“熬手工增加隘”哀，您可以根據(jù)實岸際情況，選擇適鞍合您的方法。圖 4.13 壩注意：芭圖4.1疤3奧所示為手工增加襖時的界面。如果柏使用導(dǎo)入方式，安那么應(yīng)先準(zhǔn)備好芭導(dǎo)入文件（如絆Excel邦文件），這個導(dǎo)皚入文件可以是您矮自己編輯錄入的靶，也可以是直接艾從財務(wù)軟件中導(dǎo)挨出的，然后再導(dǎo)奧入本系統(tǒng)。翱4拜.按1靶4芭財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已愛繳稅額伴財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已罷繳稅額是指財政叭部門按照行政稗單位財政統(tǒng)一發(fā)凹放工資暫行辦法罷給扣繳義務(wù)人壩單位內(nèi)的耙“巴由財政供養(yǎng)的編邦制限額內(nèi)的正式搬職工澳”搬發(fā)放工資的已繳鞍稅額合計。稗選

52、擇哀“懊填寫報表財扳政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已繳拜稅額白”拔，邦或單擊主界面上鞍填寫報表擺下拉按鈕，選擇氨“佰財政統(tǒng)發(fā)當(dāng)月已芭繳稅額皚”疤。圖 4.14挨4佰.礙1鞍5佰生成申報數(shù)據(jù)拜進行扣繳申報時按，必須生成并報安送隘挨扣繳個人所得稅埃報告表板背，其相關(guān)數(shù)據(jù)來唉源于皚前述疤1版2瓣張把支付收入明細表敖，在這里您不能疤直接修改報告表扳數(shù)據(jù)凹。報告表數(shù)據(jù)生奧成后，如果各張癌支付收入明細表昂沒有進行修改，礙則不必再進行數(shù)昂據(jù)生成操作般。艾選擇瓣“頒生成申報數(shù)據(jù)八”藹，系統(tǒng)開始自動礙生成扣繳個人所哎得稅報告表。圖 4.15耙生成申報數(shù)據(jù)成艾功，如下圖所示半。如果申報數(shù)據(jù)安生成失敗，系統(tǒng)唉會詳細顯示失敗把原因，您可

53、以根敗據(jù)原因分別進行耙處理。圖 4.16申報及反饋把考慮到申報情況頒的多樣性，本系柏統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)和介藹質(zhì)二種申報方式盎。在使用過程中佰，您可以根據(jù)實百際情況選擇相應(yīng)背的申報方式。是版否半能夠?qū)嵭芯W(wǎng)上申般報，需詢問主管哀稅務(wù)機關(guān)。針對氨二種申報方式，懊系統(tǒng)也提供了對熬應(yīng)的反饋結(jié)果獲翱取方式斑。斑在搬填寫和生成了所罷需報送的報表后按，俺通過頒“矮申報及反饋版”扒功能將報表發(fā)送暗到稅務(wù)機關(guān)愛。邦稅務(wù)機關(guān)處理完安畢把，絆生成該扣繳義務(wù)班人的申報結(jié)果反案饋文件辦，再通過本功能暗獲取襖反饋結(jié)果文件哀。叭選擇班“鞍申報及反饋艾”八，如圖5.1所俺示，上方顯示即氨將報送的申報表安，雙擊報表可以爸查看詳細信息埃。

54、圖 5.1叭申報方式有網(wǎng)絡(luò)罷和介質(zhì)兩種，確版認(rèn)報表無誤后選疤擇申報方式單擊矮申報澳，此時在按鈕下敗方會提示您當(dāng)前哎的申報狀態(tài)。圖 5.2埃針對網(wǎng)絡(luò)和介質(zhì)百兩種申報方式，挨反饋的獲取也分扳兩種。如果是網(wǎng)挨絡(luò)申報，單擊埃獲取反饋版后系統(tǒng)自動下載皚反饋結(jié)果；如果版是介質(zhì)申報，則拔單擊藹獲取反饋襖后系統(tǒng)會要求您爸導(dǎo)入從稅務(wù)機關(guān)罷獲取的反饋文件皚。獲取反饋以后背顯示詳細信息，搬如申報結(jié)果、應(yīng)襖納稅額等，如下拔圖所示。圖 5.3 扒注意：傲請勿在介質(zhì)申報奧后，使用網(wǎng)絡(luò)方扳式獲取反饋。在暗每次申報后，都唉必須獲取反饋敗。叭打印代扣代收稅藹款憑證挨扣繳義務(wù)人在進邦行扣繳申報后，奧需要為納稅人開哀具個人所得稅代

55、敗扣代收稅款憑證拔，邦以拔告知納稅人已扣佰繳稅款埃的具體情況。百選擇骯“巴打印代扣代收稅奧款憑證般”笆，巴如圖6.1所示跋。圖 6.1疤設(shè)置查詢條件后靶單擊拔查找襖，系統(tǒng)自動查詢巴并顯示相關(guān)骯代扣代收稅款憑奧證伴的信息般。般不設(shè)置皚任何耙查找條件百的情況下，默認(rèn)阿顯示所有信息把。頒需要作廢代扣代把收稅款憑證時，半首先應(yīng)該定位到矮該憑證，確認(rèn)笆顯示的扮憑證確實要作廢啊時則翱單擊敖作廢愛進行作廢。癌單擊岸打印般后開始打印安代扣代收稅款憑安證，打印的方法捌有兩種藹。啊 板 稗方法一：昂需要作廢代扣代霸收稅款憑證時，矮首先應(yīng)該定位到佰該憑證，確認(rèn)壩顯示的傲憑證確實要作廢斑時則癌單擊板作廢白進行作廢。圖

56、 6.2百方法二：哀在上圖所示的窗拜口中單擊癌打印唉，接著如扒圖6.3鞍所示在奧“巴名稱挨”捌欄中直接選擇一敖臺本機目前已連阿接的打印機，然邦后單擊芭確定拔進行打印。圖 6.3 暗注意：佰在本功能中，無半論是打印還是作翱廢代扣代收稅款懊憑證的操作都是佰針對當(dāng)前查找到版的憑證，所以您胺在執(zhí)行這些操作案前必須要先設(shè)置捌查找條件找到您鞍所需要的代扣代白收稅款憑證信息敖。查詢統(tǒng)計辦本章介紹兩部分拜內(nèi)容：查詢申報阿明細和查詢申報巴表。查詢申報明壩細主要是從爸“?？劾U個人所得稅翱報告表叭”白中詳細查詢納稅柏人的申報情況班。查詢申報表功敗能則是可以對已板生成了芭“矮扣繳個人所得稅疤報告表岸”敗的愛所得搬月份

57、的報表板進行查詢敗。案7拔.骯1藹查詢申報明細業(yè)務(wù)說明罷本昂查詢罷功能案主要針對納稅人案，笆查詢絆其申報的項目與拔金額等按詳細情況拔。操作步驟拌選擇拔“八查詢統(tǒng)計查叭詢申報明細敖”扮。圖 7.1阿系統(tǒng)白提供了多種查詢拔條件，可以按笆“隘申報埃月份絆”奧、爸“唉姓名藹”安、暗“愛證照類型扮”鞍、白“邦證照號碼壩”罷等條件進行單獨矮或是組合式的查板詢澳。阿不設(shè)置查詢條件艾的情況下默認(rèn)查昂詢所有申報情況矮。百例如愛：選擇埃申報傲月份為叭“安200扮8扮年0扮7絆月-邦200愛8板年0柏7拌月背”俺，錄入納稅人姓隘名案“柏陳永傲”凹，單擊翱查找靶后系統(tǒng)顯示這個跋月陳永的申報情罷況，并按支付類澳型逐條顯

58、示扳。壩單擊氨清除拔，隘清空愛當(dāng)前俺設(shè)置的查找條件瓣。礙7礙.翱2岸查詢申報表業(yè)務(wù)說明敖某一所得月份凹已生成了熬“背扣繳個人所得稅壩報告表百”背，那么該稗月份的報表胺就隘能在本功能中進安行查詢埃。本查詢功能主稗要查詢扣繳義務(wù)藹人的申報情況斑。操作步驟唉選擇版“扮查詢統(tǒng)計查暗詢申報表邦”藹，班選擇捌“懊申報鞍月份頒”敗后澳單擊把查找艾進行查詢癌，如圖7.2所佰示佰。圖 7.2背單擊搬清除瓣，霸清空疤當(dāng)前岸設(shè)置的查找條件絆。修正和自查拔當(dāng)前所得月份申岸報成功后發(fā)現(xiàn)納埃稅人收入數(shù)據(jù)存柏在差異，在征期疤內(nèi)可以啟動修正按申報。自查則是愛針對之前所有申扮報成功的月份，芭對于這些有差異氨的申報數(shù)據(jù)可以扳在征

59、期后啟動自斑查。修正或自查俺申報時，在修改案了申報數(shù)據(jù)，但案未發(fā)送前可以撤白消本次修正或自斑查操作按。8.1啟動修正業(yè)務(wù)說明唉當(dāng)前所得月份申罷報成功后熬發(fā)現(xiàn)納稅人收入艾數(shù)據(jù)存在差異時胺：班皚錄入班修正唉收入額傲；瓣敗以扳全佰額數(shù)據(jù)重新生成班扣繳個人所得稅礙報告表上傳給稅熬務(wù)機關(guān)，實現(xiàn)申敗報靶。操作步驟壩主界面下方顯示擺往月申報情況，敖選擇當(dāng)前所得月吧份申報成功的那伴條記錄，單擊絆啟動修正白，該條記錄同時鞍會在左上角的列扮表中顯示疤。圖 8.1把通過單擊主界面唉上的盎納稅人信息哀和胺填寫報表俺可以修改納稅人暗信息和報表數(shù)據(jù)笆。挨修正收入額錄入愛完成后可以通過皚菜單中的版“哀生成申報數(shù)據(jù)熬”傲和拜

60、“熬申報及反饋骯”八重新生成扣繳個捌人所得稅報告表半上傳給稅務(wù)機關(guān)背，實現(xiàn)申報皚。8.2啟動自查業(yè)務(wù)說明般在主管稅務(wù)機關(guān)礙要求下，發(fā)現(xiàn)納襖稅人收入數(shù)據(jù)存藹在差異時：皚翱錄入自查收入額胺；按傲以差額數(shù)據(jù)重新唉生成扣繳個人所傲得稅報告表上傳爸給稅務(wù)機關(guān)，實百現(xiàn)申報絆。版自查主要有兩種敖情況，一是對往哀月已有申報記錄藹的月份進行自查罷；二是對沒有正胺常申報記錄的月八份進行自查。自安查申報的操作方捌法與前面介紹的阿修正申報基本相笆同。操作步驟伴主界面下方顯示襖往月申報情況，巴選擇某一所得月暗份申報成功的記氨錄，單擊凹啟動自查八，然后錄入自查頒收入額并岸重新生成扣繳個艾人所得稅報告表吧上傳給稅務(wù)機關(guān)氨，