不合格成品召回及處理制度

1、上海蒼穹環(huán)保技術(shù)有限公司不合格成品召回及處理制度一、對(duì)于客戶反饋出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)企業(yè)應(yīng)及時(shí)將售出產(chǎn)品召 回，并根據(jù)客戶提出的問題進(jìn)行檢驗(yàn)、確認(rèn)，確為企業(yè)責(zé)任時(shí)由企業(yè)組織技術(shù)人員對(duì)出現(xiàn)問題的工 藝進(jìn)行改進(jìn)，并制定預(yù)防糾正措施，同時(shí)有目的的檢查全部生產(chǎn)工藝，有效的預(yù)防再次出現(xiàn)質(zhì)量問題 二、糾正對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品處理，適時(shí)處理不合格品，監(jiān)審 其是否堪修，是否能轉(zhuǎn)用或必須報(bào)廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間，三、質(zhì)量不符合規(guī)格的原材料、半成品及成品且認(rèn)為不堪修者， 但不包括以下兩項(xiàng)：a.進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)判定不合格的原材料（應(yīng)退貨或特采）。b.進(jìn)料檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)的不合格的原材料且責(zé)任屬原

2、材料供應(yīng)商的（應(yīng)退貨或交換良品）四、由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)召集生產(chǎn)、采購(gòu)等有關(guān)單位，組成監(jiān)審小組負(fù) 責(zé)監(jiān)審。五、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工序管制、原材料 采購(gòu)等環(huán)節(jié)分析。六、對(duì)不合格品進(jìn)行記錄以方便以后的品質(zhì)追溯，以及為產(chǎn)品品 質(zhì)改善提供原始資料。七、處理不合格品必須堅(jiān)持 三不放過”的原則。.原因找不出不放過.責(zé)任查不清不放過.糾正措施不落實(shí)不放過八、不合格品處理的程序.記錄、標(biāo)識(shí)、隔離.預(yù)先處理：由質(zhì)量檢驗(yàn)員判定不合格的類別，然后決定提交哪一 級(jí)處理.做出結(jié)論，按規(guī)定權(quán)限，對(duì)不合格品做出結(jié)論（報(bào)廢、返修、返 工和超差使用）。.處理結(jié)論的實(shí)施九、不合格品的處理.糾正：針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取

3、必要的措施使其達(dá)到一定的狀O.返工：質(zhì)量管理部將批準(zhǔn)返工的不合格產(chǎn)品的評(píng)審報(bào)告交于各生 產(chǎn)車間進(jìn)行返工，使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn)。.返修：為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿意所進(jìn)行的一定程度的再加 工O不合格品召回制度1、目的為使進(jìn)入流通領(lǐng)域的、由各種原因?qū)е碌牟缓细癞a(chǎn)品及時(shí)、快速、完全的召回，保證質(zhì)量安全管理體系的有效性，特制定本程序。2、適用范圍本程序適用于本公司提供的已進(jìn)入流通領(lǐng)域的不合格產(chǎn)品的處理。3、相關(guān)文件標(biāo)識(shí)和可追溯性4、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)組成產(chǎn)品召回工作小組，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回計(jì)劃 的審批。銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶投訴的受理及根據(jù)產(chǎn)品召回執(zhí)行召回時(shí)的 對(duì)外事宜的聯(lián)絡(luò)工作。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)追查客戶投訴案發(fā)生的

4、原因，及根據(jù)實(shí)際情況，提 供處理意見，并制定產(chǎn)品召回計(jì)劃。生產(chǎn)部配合質(zhì)檢部參與投訴案的原因追查，并提供處理意見。采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資的客戶投訴對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。5、程序產(chǎn)品召回小組：公司應(yīng)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下成立產(chǎn)品召回工作小組，作為處理產(chǎn)品客訴和產(chǎn)品召回事宜的常設(shè)機(jī)構(gòu)，工作小組可由生產(chǎn)技術(shù)人員、質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)員、采購(gòu)員、倉管員等組成。索取產(chǎn)品信息：公司生產(chǎn)加工加工的產(chǎn)成品應(yīng)有明顯的標(biāo)志， 標(biāo)有生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等信息，以便召回時(shí)易于識(shí)別?？驮V案的受理業(yè)務(wù)員收到投訴或產(chǎn)品不合格信息，應(yīng)對(duì)不合格產(chǎn)品的性質(zhì)、發(fā)生狀況、影響程度以及投訴人的個(gè)人資料和聯(lián)系方式等仔細(xì)詢問了解，必要時(shí)應(yīng)安排對(duì)

5、不合格產(chǎn)品做隔離等措施，以防止危害的擴(kuò)大，以上過程應(yīng)如實(shí)記錄于客戶投訴處理單中。根據(jù)客訴案的性質(zhì)，由產(chǎn)品召回小組負(fù)責(zé)不合格原因分析。涉及產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生的客訴交由質(zhì)檢部和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)分析查找原因，涉及外購(gòu)物資的客訴則由采購(gòu)負(fù)責(zé)處理。業(yè)務(wù)員應(yīng)隨時(shí)跟蹤客訴原因的分析進(jìn)度，以便于用最快速度和方式對(duì)不合格品做處理，以盡量減少所造成的危害。客訴案的原因追查質(zhì)檢部和生產(chǎn)部接受客訴案后，通過公司內(nèi)部標(biāo)識(shí)和檔案，對(duì)不合格品的發(fā)生原因，從生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查，并將不合格批次產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié) 的數(shù)量、銷售區(qū)域分布廣度和企業(yè)現(xiàn)庫存等信息，記錄于產(chǎn)品召回計(jì)劃中，作為回收操作的執(zhí)行依 據(jù)。公司生產(chǎn)和檢驗(yàn)的記錄的

6、保存期應(yīng)超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便 于不合格產(chǎn)品的原因追查。對(duì)于召回的產(chǎn)品,質(zhì)檢部和生產(chǎn)部應(yīng)提供相應(yīng)的控制措施， 以避免已召回的產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)和環(huán)境可能造成的危害。質(zhì)檢部和生產(chǎn)部分析不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生原因和危害時(shí)，還應(yīng) 考慮其危害所影響到其他產(chǎn)品的可能性，必要時(shí)應(yīng)擴(kuò)大產(chǎn)品的召回范圍和數(shù)量。對(duì)于外購(gòu)物資的投訴，采購(gòu)受單后，應(yīng)及時(shí)將案情用傳真的 方式通知供應(yīng)商，督促其采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施；必要時(shí)，采購(gòu)應(yīng)先行會(huì)同質(zhì)檢部人員制定產(chǎn)品的召 何計(jì)劃，由銷售部召回發(fā)往銷售單位的剩余產(chǎn)品，以避免更大的危害和損失。召回作業(yè)的展開制定召回計(jì)劃：經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后的產(chǎn)品召回計(jì) 劃，由銷售部負(fù)責(zé)著手聯(lián)系相關(guān)部門立即予以實(shí)施

7、。通知A. 一旦確定產(chǎn)品必須要召回，業(yè)務(wù)員應(yīng)立即通過電話或者傳真等 各種方式迅速通知銷售商、零售 商和當(dāng)?shù)貦z驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)。B.對(duì)銷售商發(fā)出的傳真和聲明中應(yīng)詳細(xì)列明產(chǎn)品的名稱、訂單 號(hào)、批次好、發(fā)貨日期、產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)、召回的原因及其涉及的危害和對(duì)產(chǎn)品的預(yù)處理方法。C.銷售部應(yīng)負(fù)責(zé)確保通過電話、傳真通知到所有的收貨人，并隨 后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上 的保證。D.據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實(shí)施回 收，大力減少召回產(chǎn)品被使用而造 成的危害。E.公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)將產(chǎn)品召回信息向銷售商及其他相關(guān)機(jī)構(gòu)傳達(dá)， 信息傳達(dá)的時(shí)間以接到產(chǎn)品召回指令到通知全部客戶/銷售商為準(zhǔn)，在周一至周六，時(shí)間不超過4小時(shí)，在周日時(shí)間不超過6小時(shí)。產(chǎn)品召回小組名單應(yīng)列出個(gè)成員直接的通訊方式，以便任何時(shí)間可以取得聯(lián)系。補(bǔ)