安全風險分級管控清單

1、平安風險分級管控清單序號風險點(作業(yè)活動或設(shè)施)風險等級管控層級責任單位責任人分析來源1平安 員巡 檢準備工作四級車間級安環(huán)部工作危害分 析(JHA)評 價表了解平安、生產(chǎn)情況四級車間級安環(huán)部檢查交接班記錄四級車間級安環(huán)部參加交接班會四級車間級安環(huán)部協(xié)助班組處理問題四級車間級安環(huán)部檢查班組工作完成情況四級車間級安環(huán)部現(xiàn)場巡檢四級車間級安環(huán)部報告整改四級車間級安環(huán)部2采購 作業(yè)考察廠家四級車間級生產(chǎn)部工作危害分 析(JHA)評 價表供方 評價四級車間級生產(chǎn)部供方 確定四級車間級生產(chǎn)部合同 簽訂四級車間級生產(chǎn)部制定 采購 計劃四級車間級生產(chǎn)部3氣體 采樣釋放靜電四級班組級班組班長工作危害分 析(J

2、HA)評 價表翻開 采樣 閥四級班組級班組班長監(jiān)護人四級車間 級生產(chǎn)部關(guān)閉邊界閥四級r生產(chǎn)部加盲板四級車間 級生 產(chǎn) 部確認人簽名四級車間 級生產(chǎn)部13臨時用電準備工作四級生產(chǎn)部工作危害分析（川A）評價表作業(yè)人員資質(zhì)四級車間 級生 產(chǎn) 部檢查并落實安全措施四級生產(chǎn)部落實許可證簽 發(fā)事宜四級車間 級生產(chǎn)部作業(yè)平安四級車間 級生產(chǎn)部臨時用電結(jié)束四級生產(chǎn)部14進入受限空 間作業(yè)準備工作四級生產(chǎn)部工作危害分析（川A）評價表檢查并落實安 全措施四級r生產(chǎn)部落實辦理進入 受限空間作業(yè) 許可證簽發(fā)事 宜四級車間 級生 產(chǎn) 部涉及用火、臨 時用電、高處 等作業(yè)時，必 須遵守有關(guān)安 全規(guī)定，辦理 相應的許可證四

3、級間車級生 產(chǎn) 部按照許可證中 規(guī)定將消防器 材放到動火點 附近四級車間 級生 產(chǎn) 部監(jiān)護人堅守崗 位，不得離崗四級生產(chǎn)部作業(yè)完畢確認 并處理現(xiàn)場四級車間 級生 產(chǎn) 部完工驗收、簽名四級生產(chǎn)部平安風險分級管控清單序號風險點（作業(yè)活 動或設(shè) 施）風 險 等 級管控 層級責任單位責 任 人分析來源15j準備工 作四 級生 產(chǎn) 部工作 危害 分析（JHA ） 評價 表選擇工 具四 級生 產(chǎn) 部選擇墊 片四級生產(chǎn)部選擇閥 門四 級生 產(chǎn) 部確認管 線吹掃 干凈并 放空四級車間 級生 產(chǎn) 部拆卸螺 栓四 級生 產(chǎn) 部取下舊 閥門四 級生 產(chǎn) 部按上新 閥門四級生產(chǎn)部上墊片 及螺栓四 級生產(chǎn)部海四級生產(chǎn)部

4、、-一/FI!四級生產(chǎn)部163識別作 業(yè)活動四 級公司級生 產(chǎn) 部工作 危害 分析（JHA ） 評價表另Jtj四級公司級生產(chǎn)部i:力四級公司級生 產(chǎn) 部fl Tf-11四級公司 級生產(chǎn)部左 s 田2 i四級公司級生產(chǎn)部Ji 力作業(yè)完 畢確認 并處理 現(xiàn)場四級公司 級生產(chǎn)部17住 if f 準備工 作四級公司級生產(chǎn)部工作 危害 分析(JH A ) 評價 表未 i京li四級公司 級生 產(chǎn) 部% E 8f V - u g LL 3Jw四級公司 級生產(chǎn)部8 % f V四級公司級生 產(chǎn) 部01 用X 彳 f Nu * 、工 岑i四級公司級生產(chǎn)部rd 7 占 創(chuàng)1 3 攵 玉王 有四級公司 級生 產(chǎn) 部平

5、安風險分級管控清單序號風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人18動火作業(yè)準備工作四級車間級生產(chǎn)部檢查并落實平安措施四級車間級生產(chǎn)部落實動火票簽發(fā)事宜四級車間級生產(chǎn)部按照火票中規(guī)定將消防器材放到動火點附近四級車間級生產(chǎn)部站在上風處監(jiān)護看火四級車間級生產(chǎn)部堅守崗位，不得離崗四級車間級生產(chǎn)部動火完畢確認并處理現(xiàn)場四級車間級生產(chǎn)部19吊裝作業(yè)準備工作四級公司級生產(chǎn)部檢查并落實平安措施四級公司級生產(chǎn)部落實吊裝作業(yè)證簽發(fā)事宜四級公司級生產(chǎn)部現(xiàn)場指揮四級公司級生產(chǎn)部完畢確認并處理現(xiàn)場四級公司級生產(chǎn)部20電工維修準備工作四級車間級生產(chǎn)部作業(yè)人員資質(zhì)四級車間級生產(chǎn)部檢查并落實平安措施四級車間級生

6、產(chǎn)部作業(yè)平安四級車間級生產(chǎn)部作業(yè)結(jié)束四級車間級生產(chǎn)部21交接班管理到崗預檢四級車間級生產(chǎn)部交接班會四級車間級生產(chǎn)部現(xiàn)場交接四級車間級生產(chǎn)部記錄簽字四級車間級生產(chǎn)部平安風險分級管控清單序號風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人22動火作業(yè)審批識別作業(yè)活動四級公司級安環(huán)部11 表確定動火等級四級公司級安環(huán)部檢查動火現(xiàn)場四級公司級安環(huán)部制定防火措施四級公司級安環(huán)部確定監(jiān)護人四級公司級安環(huán)部落實平安措施四級公司級安環(huán)部填寫用火許可證四級公司級安環(huán)部審查批準四級公司級安環(huán)部23變壓器安裝四級車間級生產(chǎn)部報批四級車間級生產(chǎn)部運行參數(shù)四級車間級生產(chǎn)部接地四級車間級生產(chǎn)部防雷設(shè)施四級車間級生產(chǎn)

7、部24槽罐車牽引車四級車間級生產(chǎn)部風也登記注冊四級車間級生產(chǎn)部檢驗四級車間級生產(chǎn)部罐箱四級車間級生產(chǎn)部防腐四級車間級生產(chǎn)部平安附件四級車間級生產(chǎn)部充裝接口四級車間級生產(chǎn)部設(shè)備衛(wèi)生四級車間級生產(chǎn)部平安風險分級管控清單序號風險點（作業(yè)活動或設(shè)施）風險等級管控層級責任單位責任人分桿25電動葫蘆安裝四級車間級生產(chǎn)部風險訐仙檢報批四級車間級生產(chǎn)部起吊設(shè)施四級車間級生產(chǎn)部操作、制動機構(gòu)四級車間級生產(chǎn)部操作四級車間級生產(chǎn)部設(shè)備衛(wèi)生四級車間級生產(chǎn)部26防雷防靜電設(shè)施防雷裝置外觀四級公司級安環(huán)部風險評份防雷裝置四級公司級安環(huán)部防靜電裝置外觀四級公司級安環(huán)部防靜電裝置四級公司級安環(huán)部平安風險分級管控清單（年月）工

8、程名稱:風險點評價 等級管控措施管控 層級責任單位 、部門管控 責任人備注序號類型工程危險源工程技術(shù) 措施管理控制措施個體防護 措施應急處置措施一、重大危險源1施工 作業(yè) 類降排 水降排水工 程重大1、編制并落 實專項施工 方案,2、在基坑四 周設(shè)置集水 坑，及時排 水，保證干 坑施工；1、設(shè)置警示標志；2、落實責任制等平安管 理制度；3、加強平安檢查和隱患 排查治理工作；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。1、公司級2、項 目部級3、班 組級1、公司 安委會 2、工程 部平安生 產(chǎn)領(lǐng)導小 組3、班組 長1、曹平、葉景武；2、盧云、 周榮煌；

9、3、陳軍；2設(shè)施 場所 類基坑開挖深度超過5m（含）的 深基坑作重大1、編制專項 施工方案， 并按照方案1、對作業(yè)人員進行平安 技術(shù)交底；2、設(shè)置警示標志，作業(yè) 時有專人監(jiān)護；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。1、有專人監(jiān)護，發(fā)現(xiàn)異常 及時撤離人員和設(shè)備；1公司級2、項 目部級1、公司 安委會2、工程 部平安生1、曹平、葉景武；2、盧云、周榮煌；風險點評價 等級管控措施管控 層級責任單位 部門管控 責任人備注序號類型工程危險源工程技術(shù) 措施管理控制措施個體防護 措施應急處置措施業(yè)，或開 挖深度雖 未超過 5m,但地 質(zhì)條件、 周圍環(huán)境 和地下管 線復雜, 或影響毗 鄰建筑（構(gòu)筑） 物平安的 深

10、基坑作 業(yè)實施支護措 施；2、按照方案 控制動荷載 和堆土高度 及距離；3、安排專人 或第三方機 構(gòu)進行動態(tài) 監(jiān)測，發(fā)現(xiàn) 超過允許范 圍，及時進 行處理。3、作業(yè)過程中遵守平安 操作規(guī)程；4、加強平安檢查和院患 排查治理;2、配備應急物資和設(shè)備， 按照預案要求做好應急處置 工作。3、班 組級產(chǎn)領(lǐng)導小 組3、班組 長3、陳軍；3設(shè)施 場所 類供電系統(tǒng)施橋泵站 變壓器重大1、編制施工 方案，并按 照方案實 施；2、設(shè)置保護 基礎(chǔ)和平安 圍欄1、對作業(yè)人員進行平安 技術(shù)交底；2、機械作業(yè)保持平安距 離，專人監(jiān)護，設(shè)置警示 標志；3、作業(yè)過程中遵守平安 操作規(guī)程；4、加強平安檢查和隱患 排查治理;作業(yè)

11、人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。1、公 司級2、項 目部級3、班 組級1、公司 安委會2、工程 部平安生 產(chǎn)領(lǐng)導小組3、班組 長1、曹平、 葉景武； 2、盧云、 周榮煌；3、曹華、 王堯兵、 營禮宏；4設(shè)施 場所 類供電 系統(tǒng)施橋泵站 高壓輸電 線路重大1、編制施工 方案，并按 照方案實 施；2、設(shè)置保護 隔離設(shè)施1、對作業(yè)人員進行平安 技術(shù)交底；2、作業(yè)時保持平安距 離，專人監(jiān)護，設(shè)置警示 標志，防止越過隔離設(shè) 施；3、作業(yè)過程中遵守平安 操作規(guī)程；4、加強平安檢查利隱患 排杳治理；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照

12、 預案要求做好應急處置工 作。1、公 司級2、項 目部級3、班 組級1、公司 安委會 2、工程 部平安生 產(chǎn)領(lǐng)導小 組 3、班組 長1、曹平、 葉景武； 2、盧云、 周榮煌；3、曹華、 黃進、王 堯兵、營 禮宏：5設(shè)施 場所 類圍堰圍堰工程重大1、編制專項 施工方案， 并按照方案 實施；1、對作業(yè)人員進行平安 技術(shù)交底；2、設(shè)置警示標志；3、作業(yè)過程中遵守平安 操作規(guī)程；4、加強平安檢查和隱患 排查治理；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。1、公 司級2、項 目部級3、班 組級1、公司 安委會 2、工程 部平安生 產(chǎn)領(lǐng)導小 組1、曹平、 葉景

13、武； 2、盧云、 周榮煌； 3、陳軍；連接 采樣3次 置換 采樣四級工 月 5 劉t W 至* 后 g 到四級4化驗分析四級化驗作業(yè)四級化驗結(jié)束四級平安風險分級管控清單班組級班組班長班組級5幺班長班組級班 組班長工作 危害 分析(JHA ) 評價 表班組級班 組班長班組級班組班長風險點評價 等級管控措施管控 層級責任單位 部門管控 責任人備注序號類型工程危險源工程技術(shù) 措施管理控制措施個體防護 措施應急處置措施3、班組 長6設(shè)施 場所 類供電 系統(tǒng)臨時用電 工程重大1、編制專項 施工方案， 并按照方案 實施；1、對作業(yè)人員進行平安 技術(shù)交底；2、設(shè)置警示標志；3、作業(yè)過程中遵守平安 操作規(guī)程；

14、4、加強平安檢查和隱患 排瓷治理；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。1、公司級2、項 目部級3、班 組級1、公司 安委會 2、工程 部平安生 產(chǎn)領(lǐng)導小 組 3、班組 長1、曹平、 葉景武； 2、盧云、 周榮煌；3、曹華、 王堯兵、 營禮宏；二、一般危險源1施工 作業(yè) 類明挖 施工堆渣高度 小于10m 的挖掘作 皿低制定并落實 平安技術(shù)措 施。1、進行平安交底，2、遵 守操作規(guī)程，3、做好安 全監(jiān)護；4、加強平安檢 查。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。班組 級、作 業(yè)人員班組長陳軍2施工

15、 作業(yè) 類明挖 施工土方邊坡 高度小于 30m的開 抄住W一般制定并落實 平安技術(shù)措 施。1、進行平安交底，2、遵 守操作規(guī)程，3、做好安 全監(jiān)護；4、加強平安檢 查。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。班組班組長陳軍3施工 作業(yè) 類腳手 架工 程搭設(shè)高度 24m以下 的落地式 鋼管腳手 架工程一般制定并落實 平安技術(shù)措 施。1、進行平安交底：2、遵守操作規(guī)程，架設(shè) 后進行驗收，合格并掛牌 后方可使用：3、加強平安檢瓷和隱患 排查治理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。班組班組長黃進4施工

16、 作業(yè) 類模板 工程模板撤除低1、嚴格按照 規(guī)范要求施 工，混凝土 強度必須達 到設(shè)計和規(guī) 范要求方可 撤除。1、進行平安交底，2、按 照程序履行拆模審批手續(xù) 后方可拆模；3、遵守操作規(guī)程，4、設(shè) 置警戒區(qū)和平安警示標 志，專人看護；5、加強平安檢查。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。1、專人監(jiān)護，發(fā)現(xiàn)問題及 時處置：2、配備應急物資和設(shè)備， 按照預案要求做好應急處置 工作。作業(yè)人 員作業(yè)人員黃進5施工 作業(yè) 類模板 工程搭設(shè)高度 5nl以下； 搭設(shè)跨度 10m以 下；施工 總荷載 inkN/m U低1、制定并落 實平安技術(shù) 措施或?qū)ｍ?方案。1、進行平安交底；2、遵守操作規(guī)程，架設(shè) 后進行驗

17、收，合格并掛牌 后方可使用；3、加強平安檢查和隱患 排查治理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。作業(yè)人 員班組長黃進風險點評價 等級管控措施管控 層級責任單位 部門管控 責任人備注序號類型工程危險源工程技術(shù) 措施管理控制措施個體防護 措施應急處置措施下；集中 線荷載 15kN/m 以 下；其他 非重大風 險源所列 內(nèi)容的普 通播柘6法蛤低1、進行平安交底；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。7施工 作業(yè) 類鋼筋 工程焊接低制定并落實 平安技術(shù)措 施。2、遵守操作規(guī)程；3、做好防火工作；4、加 強平安檢杳和隱患排杳治 理。配備應急物資和設(shè)備，按

18、照 預案要求做好應急處置工 作。作業(yè)人 員作業(yè)人員詹樹新8施工 作業(yè) 類金屬 結(jié)構(gòu) 制作、 安裝 及機 機電 設(shè)備采用常規(guī) 起重設(shè) 備、方 法，或單 件起吊重 量在10kN 以下的起 重吊裝工 程一般制定并落實 平安技術(shù)措 施或?qū)ｍ検?工方案。1、進行平安交底，特種 作業(yè)人員持證上崗；2、按照程序履行審批手 續(xù)并落實好措施后方作 業(yè)；3、設(shè)置警戒區(qū)，專 人看管，遵守操作規(guī)程；3、加強平安檢查和隱患 排查治理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。班組班組長曹華9施工 作業(yè) 類金屬 結(jié)構(gòu) 制作、 安裝 及機 機電 設(shè)備 安裝高空作業(yè) 及上下交 叉

19、作業(yè)一般制定并落實 平安技術(shù)措 施或?qū)ｍ検?工方案。1、進行平安交底；2、合理安排，防止上下 交叉作業(yè)，如必須設(shè)置隔 離棚;3、落實好高處作業(yè)平安 措施；4、遵守操作規(guī)程；5、加強平安檢查和隱患 排查治理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。班組班組長曹華10施工 作業(yè) 類混凝 土澆 筑澆筑低制定并落實 平安技術(shù)措 施。1、進行平安交底；2、遵守操作規(guī)程；3、加強平安檢查和隱患 排查治理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。作業(yè)人 員作業(yè)人員陳軍11施工 作業(yè) 類建筑 物拆 除采取機械 撤除

20、，拆 除高度小 于 10m； 苴仙北雷一般1、制定并落 實專項施工 方案。1、進行平安交底；2、設(shè)置警戒區(qū)和警示標 志，專人看管，防止人員 進入危險區(qū)域；3、遵守操作規(guī)程；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。班組班組長曹華風險點評價 等級管控措施管控 層級責任單位 部門管控 責任人備注序號類型工程危險源工程技術(shù) 措施管理控制措施個體防護 措施應急處置措施大風險源 所列內(nèi)容 的一般建 留物標繪3、加強平安檢查和隱患 排查治理。12施工 作業(yè) 類降排 水降水井低落實平安技 術(shù)措施。1、進行平安交底；2、遵守操作規(guī)程；3、加強平安檢查和隱患 排查治

21、理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。作業(yè)人 員作業(yè)人員陳軍13施工 作業(yè) 類管道 安裝管道低落實平安技 術(shù)措施。1、進行平安交底；2、遵守操作規(guī)程；3、加強平安檢查和隱患 排查治理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。作業(yè)人 員作業(yè)人員曹華14施工 作業(yè) 類運輸 車輛運輸車輛低落實平安技 術(shù)措施。1、加強平安教育；2、遵守操作規(guī)程：3、加強平安檢查和隱患 排查治理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。作業(yè)人 員作業(yè)人員曹華15施所關(guān) 設(shè)

22、場次基坑開挖深度 未超過5m 的普通作 業(yè)低1、編制專項 施工方案， 并按照方案 實施支護措 施；2、按照方案 控制動荷載 和堆土；3、安排專門 人員進行動 態(tài)監(jiān)測，發(fā) 現(xiàn)超過允許 范圍，及時 進行處理。1、對作業(yè)人員進行平安 技術(shù)交底；2、設(shè)置警示標志；3、作業(yè)過程中遵守平安 操作規(guī)程；4、加強平安檢查和隱患 排查治理；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。1、有專人監(jiān)護，發(fā)現(xiàn)異常 及時撤離人員和設(shè)備； 2、配備應急物資和設(shè)備， 按照預案要求做好應急處置 工作。作業(yè)人 員作業(yè)人員陳軍16設(shè)施 場所 類存棄 渣場普通棄渣 堆，下方 無人作業(yè)一般1、制定并落 實平安技術(shù) 措施。1、進行平安交底；2、

23、專人看管，防止人員 進入危險區(qū)域；3、遵守操作規(guī)程；3、加強平安檢查和隱患 排杳治理。作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。班組班組長陳軍17設(shè)施 場所 類施工 道路、 矯滋車輛低1、制定并落 實平安技術(shù) 措施。1、進行平安交底；2、加強平安教育；3、遵守操作規(guī)程；作業(yè)人員 正確穿戴 好勞保用 品。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。作業(yè)人 員作業(yè)人員陳軍 日期： 年 月 日風險點評價 等級管控:措施管控 層級責任單位 部門管控 責任人備注序號類型工程危險源工程技術(shù) 措施管理控制措施個體防護 措施應急處置措施3、加強平安檢查和

24、隱患 排查治理。18其他消防 平安可燃物的 堆放與使 田低1、制定并落 實平安技術(shù) 措施。1、加強平安教育；2、遵守消防平安管理規(guī) 定；3、加強消防平安檢查和 隱患排查治理。配備應急物資和設(shè)備，按照 預案要求做好應急處置工 作。作業(yè)人 員作業(yè)人員陳軍19生活區(qū)用 由一叫，k序號風險點（作業(yè)活 動或設(shè) 施）風 險 等 級管控 層級責任單位責 任 人分析來源5酉旨 % 未準備工 作四級生 產(chǎn) 部工作 危害 分析（JHA ） 評價 表巡檢工 作四級生產(chǎn)部巡檢后 的檢查四級生產(chǎn)部6后 幸啟動前 檢查四級班組 級班組班長工作 危害 分析（JHA ） 評價 表71啟動及 運行檢 查四級班組級班組班長復查流 程四級班組 級班組班長停泵四級班組 級班組班長關(guān)閉入 口閥四級班組 級班組班長吹掃作 業(yè)四級班組 級班 組; 歷匚 ifi四級班組 級班 組班長、