HACCP體系部分記錄表格樣式

1、設(shè)備、實施維護(hù)檢查表稽查項目實際情況備注附近環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況是否知曉處理程序保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他檢查人:設(shè)備名稱:審核:日期:設(shè)備、實施維護(hù)檢查表設(shè)備名稱：檢查人：審核：日期:稽查項目實際情況備注附近環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況是否知曉處理程序保養(yǎng)、維護(hù)是否有記錄其他原料驗收CCP己錄表供應(yīng)商：來料日期：來料時間：原料名稱、規(guī)格：序號檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果判定12結(jié)論：接受口退貨備注：檢驗員：復(fù)核:日期：日期:蟲害檢查記錄表區(qū) 域門窗紗窗是否 完整關(guān)閉擋鼠板、鼠籠是否 正常使用滅蠅燈是否止常 使用且及時清理目測蟲

2、害情況生產(chǎn)車間倉庫衛(wèi)生間其他備注日期:檢查人:審核:清殺執(zhí)行記錄表日期項目清殺范圍方法全程監(jiān)控執(zhí)行者簽名備注：審核：車間衛(wèi)生檢查記錄表日期：檢查人：審核:檢查項目合格/不合格（，/X）備注一、操作人員衛(wèi)生1.工作著裝干凈整潔2.頭發(fā)不外露3.手部無外傷二、更衣室衛(wèi)生整潔三、消毒情況1.生產(chǎn)過程人員消毒情況四、車間衛(wèi)生1.墻地面十凈2.工器具的標(biāo)識使用明確生產(chǎn)車間及加工設(shè)備（含工器具）清洗消毒執(zhí)行記錄表時間：部門：負(fù)責(zé)人：審核:執(zhí)行項目操作人檢查人不合格項說明處理意見車間設(shè)備工器具備注：員工健康檔案姓名部門職位入廠時間健康證有效期限備注OPR的查記錄表日期：檢查人：審核:衛(wèi)生區(qū)域和目的開工前工作

3、4小時后收工后糾偏記錄備 注水的安全性 回流虹吸情況食品接觸面狀況和清潔i清洗和消毒設(shè)備 .ii消毒劑濃度 .111工作服修補(bǔ)完好.防止交叉污染iv .接觸不衛(wèi)生物品后,手、手套、 設(shè)備和工器具等的洗滌消毒手的清潔、消毒 及廁所實施的維護(hù)Vi充足的洗手、消毒場所 .Vli衛(wèi)生間清潔、功能適當(dāng)，裝備 .充足防止外部污染有毒化合物的控制而防止產(chǎn)品污染 .ix清潔劑、潤滑劑、殺蟲劑正確 .標(biāo)記和儲存員工健康狀況員工未表現(xiàn)出疾病癥狀害蟲的清除害蟲從加工區(qū)域清除掉客戶投訴處理清單立案日填表人：填表日期： 年 月 日客戶地址批號結(jié)案日投訴內(nèi)容原因分析客戶要求改善對策抱怨處理 建議()賠償()元折價()非本

4、公司責(zé)任()以良品交換()返工()其他結(jié)果判定確認(rèn)簽字：不合格產(chǎn)品處理監(jiān)督記錄表企業(yè)名稱：品名規(guī)格數(shù)量/質(zhì)量批 次標(biāo) 記檢驗情況：處理意見:監(jiān)督處理記錄:檢驗員：年 月 日質(zhì)檢科長：年 月 日HACCP小組質(zhì)檢員:備注:防鼠記錄防鼠區(qū)滅鼠量備注分區(qū)編號防鼠點生產(chǎn)區(qū)ABCDEFGH貯藏區(qū)IJKLMN記錄人：審核人：審核日期:防蠅蟲執(zhí)行記錄時間噴灑藥劑藥劑規(guī)格濃度執(zhí)行人噴灑執(zhí)行情況公司大門辦公樓外圍車棚整個車間外圍墻壁加工區(qū)通道基準(zhǔn)：冬春季每月5次，夏秋季每月15次;執(zhí)行：;未執(zhí)行“X”糾偏記錄公司名稱：公司地址：產(chǎn)品描述:發(fā)生日期年 月 日報告日期年月日發(fā)生具體日期時分加工品種發(fā)生地點客戶異常質(zhì)

5、量問題描述（如何發(fā)生、包括什么事、人、時間、地點）檢驗員:異常問題解決辦法:生產(chǎn)管理人員:復(fù)檢結(jié)果:檢驗人員:審核人:審核日期:質(zhì)量負(fù)責(zé)人:包裝材料進(jìn)貨檢驗報告報告日期： 年 月 日編號:來料名稱W7產(chǎn)期/批 號規(guī)格/型號數(shù)量抽樣日期檢驗日 期檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果評價外觀*清潔，無破損，無污染色澤*顏色均勻，色澤無偏差排版*文字清晰，內(nèi)容應(yīng)正確，圖 案鮮明表向平整潔凈，無折痕質(zhì)地均勻切邊平整，無毛刺氣味*無異味標(biāo)簽*GB7718注：* 進(jìn)廠必檢項目設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格使用部門故障發(fā)生的時間和現(xiàn)象（計劃內(nèi)不需填寫此欄）：評定結(jié)論:口合格/接收口不合格/拒收檢驗員:審核:日期:

6、申請人:檢修情況記錄：檢修結(jié)果備注檢修人:日期:（部門負(fù)責(zé)人）確認(rèn):日期:每周衛(wèi)生檢查記錄表日期：時間:衛(wèi)生狀況合格/不合格不合格原1回評論/糾正車間內(nèi)不得有蟲害生產(chǎn)區(qū)紗窗，PVC門簾后臺損壞車間與外界連通口防護(hù)是否后效飲用水、非飲用水、或 廢水后臺交叉聯(lián)結(jié)造成 飲用水污染加工設(shè)備和生產(chǎn)工器具是否處于良好狀態(tài)，有無銹蝕和損壞車間地面、墻和天花是否完好廠區(qū)環(huán)境是否保持清潔、衛(wèi)生審核人:檢查員:日期:日期:應(yīng)急和召回演練記錄.演練時間：.目的：演練提升應(yīng)急能力.參加人員：HACCP、組組長、生產(chǎn)部、銷售部、質(zhì)檢部、小組成員.職責(zé)分工：授權(quán)書授權(quán)食品安全小組組長，有權(quán)啟動召回的責(zé)任人。授權(quán)下列人員負(fù)

7、責(zé)執(zhí)行撤回，并規(guī)定其職責(zé)，見下表。人員職務(wù)電話小組分工職責(zé)替代人員電話食品安全小組組長決策撤回方案，布置具 體任務(wù)；通知小組成員， 負(fù)責(zé)方案起草、記錄組 織食品安全小組人員評 價撤回產(chǎn)品綜合部經(jīng)理向當(dāng)?shù)卣?、媒體通報銷售部經(jīng)理組織人員撤回產(chǎn)品；通知顧客生產(chǎn)部經(jīng)理組織人員將庫存產(chǎn)品隔 離；將追回產(chǎn)品單獨存 放授權(quán)人:5.演練過程記錄接到食品安全隱患的通知：上午8: 30,公司銷售部接到一顧客投訴電話：在本公司銷售的批號為得食品可能存在食品安全隱患，在水分方面存在問題，要求退貨。銷售部聽取顧客意見后，做出承諾：立即查找原因最快的時間給顧客答復(fù)令顧客滿息。傳達(dá)至生產(chǎn)部：30銷售部人員打電話至生產(chǎn)廠長，由生產(chǎn)廠長進(jìn)行核實分析原因。5.2快速檢測:協(xié)調(diào)質(zhì)檢部立即查找原因：根據(jù)顧客的信息，查找顧客購買產(chǎn)品的批次，查看是 否有庫存產(chǎn)品，立即抽取同一批次的產(chǎn)品進(jìn)行化驗?；瀮?nèi)容： _發(fā)現(xiàn)問題為：發(fā)出指令：不合格批次庫存產(chǎn)品不得銷售，暫時封存。追溯：出現(xiàn)問題的產(chǎn)品批次：總數(shù)量：庫存數(shù)量：銷售顧客（含顧客名稱、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量） ：發(fā)召回令，立即制定召回計劃，由食品安全小組組長批準(zhǔn)，執(zhí)行產(chǎn)品召回計戈IJ：產(chǎn)品召回計劃銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通召回售出產(chǎn)品產(chǎn)品批次顧客名稱購買數(shù)量產(chǎn)品不合格原因購買日期負(fù)責(zé)召回人員生產(chǎn)廠長組織人員將庫存產(chǎn)品隔離；將追回產(chǎn)品單獨存放。情形嚴(yán)重向當(dāng)?shù)?/p>