QS質(zhì)量管理手冊

1、文件編號：MXCY-001-2014編 制：李俠審 核：魏占銀批 準：李明遠 受控狀態(tài)：受控版 本：A/02014年7月25日發(fā)布2014年7月27實施北京明信誠遠科技有限公司質(zhì)量管理手冊版本A/0目錄頁碼1/2L序號標題.一 .一 . 一 . 一 . 一 .編號頁碼1 質(zhì)量安全負責人任命書-32檢驗員任命書43質(zhì)量安全領(lǐng)導小組5.4公司介紹6 一5公司組織機構(gòu)圖76公司QS質(zhì)量方針、目標87質(zhì)最管理職貴及考核標準:9-14一8采購控制程序QS-016-17一.9生產(chǎn)過程控制程序QS-02 - - - -18-1910檢驗控制程序QS-0320-21 11不合格品控制程序QS-04 一 一 一

2、22-2312糾正和預(yù)防措施控制程序QS-0524-2513設(shè)備設(shè)施管理控制程序QS-0626-2714培訓考核控制程序QS-0728-29r 15文件管理控制程序QS - 0830-32116計量器具管理控制程序QS-0933.一J117包裝、儲存、運輸控制程序QS-1O134-3518產(chǎn)品標識、可追溯性管理控制程序QS-U36J19生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理控制程序QS-1237-38!20應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序QS-1339-10121不合格品召回控制程序QS-1141-42|22記錄控制程序QS-1543 23倉庫管理控制程序QS-1644J24崗位任職要求管理控制程序QS-17145-4625

3、廠區(qū)環(huán)境、車間環(huán)境衛(wèi)生標準控制程序QS-184726車間安全生產(chǎn)管理控制程序QS-1948質(zhì)量管理手冊版本A/0R錄頁碼2/2序號 標題編號頁碼!一 J27 火災(zāi)事故應(yīng)急預(yù)案QS-20 49-50128 產(chǎn)品質(zhì)量安全潛在緊急情況和事故應(yīng)急措 施QS-2151-52I29 退貨管理解制度控制程序QS-2253jJ30 銷售管理制度控制程序QS-23一1541j31 j質(zhì)量管理考核制度控制程序QS-24I 55-5632設(shè)備安全操作規(guī)程控制程序QS-2557-64|-T33與產(chǎn)品接觸個人衛(wèi)生控制程序QS-266534 公司廢棄物管理控制程序QS2766-671J35來訪人員管理控制程序一 一 QS

4、-2868-69J,一 一 .36“一玻璃和易碎塑料制品控制程序QS-29170-71!37 食品用包裝容器安全事故應(yīng)急預(yù)案控制程 序QS-3072-75j38車間蟲害控制程序QS-31176 !1 1!1 J1 1 J- 1M - 1111檢驗員任命書頁碼1/1檢驗員任命書為了加強企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量管理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，授權(quán)質(zhì) 檢部負責本公司的質(zhì)量管理工作，負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，對產(chǎn)品的最終質(zhì)量負責：授權(quán)魏占銀為 檢驗員，負責本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作，行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預(yù)。北京明信誠遠科技有限公司總經(jīng)理（法人）：李明遠2014年7月25日質(zhì)量管理手冊版本A/

5、0質(zhì)量安全領(lǐng)導小組頁碼1/1質(zhì)量安全領(lǐng)導小組根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的需要，經(jīng)公司研究，決定成立公司質(zhì)量安 全領(lǐng)導小組，在公司質(zhì)量安全負責人的牽頭下，全面研究決定公司產(chǎn)品 質(zhì)量安全方面發(fā)生的問題，并根據(jù)各自分工，貫徹執(zhí)行所做出的各項決 定或要求。質(zhì)量安全領(lǐng)導小組由組長1人、副組長1人、成員3人組成， 具體成員任命如下：組長：李明遠副組長：魏占銀成員：王海南、王振江、李勇總經(jīng)理：李明遠2014年7月25日質(zhì)量管理手冊版本A/0公司介紹頁碼1/1公司介紹北京明信誠遠科技有限公司位于房山區(qū)燕山工業(yè)園，公司成立于2002年，專業(yè)從事一 次性塑料餐具產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售公司，本公司生產(chǎn)設(shè)備先進、工藝先進、有多年

6、從事該一次性 塑料餐具產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)驗，產(chǎn)品質(zhì)最穩(wěn)定，深受顧客信賴。為了進一步提高管理水平，本公司從2016年7月在對生產(chǎn)車間進行了改造，對生產(chǎn)布 局進行了優(yōu)化，并嚴格按文件和標準的要求對生產(chǎn)全過程嚴格進行控制，使本公司的產(chǎn)品質(zhì)量 進一步提高，達到行業(yè)先進水平。北京明信誠遠科技有限公司2014 年 7 月 25 口質(zhì)量管理手冊版本A/0QS質(zhì)量方針和目標頁碼1/1QS質(zhì)量方針和目標本公司的質(zhì)量方針是經(jīng)過充分的討論而制定的，充分考慮到我廠質(zhì)量管理的經(jīng)營宗旨和方向，包 括滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系有效性的承諾，為制定和評審質(zhì)量目標提供了穩(wěn)定的基 礎(chǔ),現(xiàn)予以發(fā)布：質(zhì)量方針：科學管理，產(chǎn)品質(zhì)

7、量持續(xù)提高持續(xù)改進，優(yōu)質(zhì)服務(wù)顧客滿意總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針在本公司內(nèi)得到溝通和理解，并有計劃地對其在持續(xù)適宜性方面得到評 審。質(zhì)量目標和考核辦法：部門質(zhì)量目標考核辦法行政綜合部人員培訓覆蓋率298%其中質(zhì)量管理人員（質(zhì)量負責人、檢驗人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員海蓋率100%）文件發(fā)放回收準確率=（已發(fā)放+已回收）文件數(shù)量/（應(yīng)應(yīng)回收）文件數(shù)量*100%人員培訓渣蓋率=實際參加培訓人數(shù)/應(yīng)參加培訓人數(shù)*100%文件發(fā)放回收準確率100%旗檢部采購原材料、重要輔料入庫檢監(jiān)率100%1.對成品嚴格按照檢驗規(guī)程、準確檢測并記錄：不合格白 不允許交付：每個月作一次統(tǒng)計.成品出廠檢臉率達100%計量器具送檢率1

8、00%.每批產(chǎn)品必須進行進貨檢瞼,必須保證采購產(chǎn)品的今f 到100%,方可投入使用.計量器具送檢率=已送檢/應(yīng)送檢*100%檢測設(shè)備運行完好率達100%生產(chǎn)部生產(chǎn)成品一次交驗合格率99%.對生產(chǎn)的產(chǎn)品的合格率每月統(tǒng)計.嚴格按工藝要求進行作業(yè).訂單及時完成率=已完成訂單/應(yīng)完成訂單*100%訂單及時完成率298%人員掙健康證上崗率100%生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒達標率100%供銷部助客意見處理率100%,顧客滿意度295$1.對保種原材料保證及時到貨率達100%。年季度統(tǒng)計一 次。2.對顧客的反饋必須100%處理，每半年統(tǒng)計一次。原軸材料采購介格率95%以上,投放使用合格率 100%訂單傳達準確率100

9、%不合格品銷毀率100%北京明信誠遠科技有限公司總經(jīng)理：李明遠2014年7月25日質(zhì)量管理手冊版本A/0公司組織結(jié)構(gòu)圖頁碼1/1公司組織結(jié)構(gòu)圖調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況：負面處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對行使質(zhì)量否決權(quán)，任何人不得干預(yù)，提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改進的要求。質(zhì)檢部：負面產(chǎn)品質(zhì)最檢驗和化驗，時不合格品進行處理:生產(chǎn)技術(shù)部：負生過程質(zhì)量的控制和庫房管理：負近新產(chǎn)品研發(fā):供銷部：負貨原料采購及供應(yīng)商號核；負貨產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)；行政綜合部：負責后勤、財務(wù)、人事、文件管理。質(zhì)量管理手冊版本A/0質(zhì)量管理職責及考核標準頁碼1/7質(zhì)量管理職責及考核標準1總經(jīng)理職賁、考核標準及我任追究

10、1.1職責1.1. 3確定組織結(jié)構(gòu)及職員，并分配各部門在計劃中的職責;制定公司的質(zhì)量安全方針和目標, 明確質(zhì)量安全的承諾：配備相關(guān)的資源。1.4負責塑料制品等生產(chǎn)管理持續(xù)改進活動，定期召開質(zhì)量工作會議，掌握質(zhì)量信息，負責 質(zhì)最安全管理重大質(zhì)量的處理。5負責協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，使QS管理的實施具有系統(tǒng)性、實效性。6監(jiān)督各部門對質(zhì)量安全管理實施的執(zhí)行情況。7定期檢查質(zhì)量管理的有效性。L 1.8建立對關(guān)健控制點的監(jiān)督和檢查機制，進行評估、分析，并補充完善QS管理體系。核標準全面了解質(zhì)量管理各項管理規(guī)定，配備相關(guān)的人力、財力和資金的管理。1.2. 2全面組織、指揮本公司生產(chǎn)、管理和營銷等方面的工作，

11、確保各項經(jīng)營指標和工作任務(wù)的完成。1.2. 3安全管理做到堅持教育和管理并重的原則，做好安保和綜合治理工作，確保一方平安。1.2. 4各項工作無差錯。1. 2. 5員工的質(zhì)量意識是否加強,是否有重大質(zhì)量問發(fā)生.2. 6是否持續(xù)改進質(zhì)最管理體系.7顧客的滿意情況；8公司的經(jīng)營業(yè)績是否提高.任追究3. 1獎勵：根據(jù)公司考核標準及要求辦理。1.2處罰：根據(jù)公司對中層管理人員的規(guī)定和本公司的有關(guān)規(guī)定進彳J2質(zhì)檢部長職員、考核標準及責任追究2.1職責1. 1枳極貫徹執(zhí)行QS管理體系的各項程序規(guī)定以保證生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量安全。2向總經(jīng)理報告QS管理體系實施后的業(yè)績和改進的需求。3對關(guān)鍵控制點的相關(guān)生產(chǎn)檢驗記錄

12、進行檢資。2. 1.4監(jiān)督各工序質(zhì)量管理、衛(wèi)生管理的執(zhí)行情況及記錄的準確性。質(zhì)量管理手冊版本A/0質(zhì)量管理職責及考核標準頁碼2/7質(zhì)量管理職責及考核標準L 5負責公司進行采購產(chǎn)品、半成品、成品的檢驗工作,不合格產(chǎn)品的處置。6負面監(jiān)督管理公司化驗室，以及檢測使用的計量器具校準。.1.7負責公司質(zhì)量管理文件的發(fā)放和管理，并對發(fā)放的文件進行記錄。. 1.8負責召開質(zhì)量分析會并對糾正和預(yù)防措施的情況進行監(jiān)督、檢查。2. 2考核標準2. 2. 1是否制定公司的質(zhì)量管理程序，以及質(zhì)量檢驗標準；2. 2. 2是否對相關(guān)質(zhì)量檢驗人員進行培訓；2. 2. 3是否發(fā)生過重大質(zhì)量問題；2. 2. 4監(jiān)督生產(chǎn)全過程質(zhì)

13、量管理情況；2. 5按期總結(jié)公司的質(zhì)量管理，向總經(jīng)理匯報2.3責任追究3.1獎勵：根據(jù)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗連續(xù)一個季度沒有出現(xiàn)質(zhì)量問題，部門管理完善，給予業(yè) 績50元獎勵。2.2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。3生產(chǎn)部長職責、考核標準及責任追究1職責1負先按用戶要求、以及相關(guān)工藝技術(shù)文件規(guī)定進行生產(chǎn)。1.2負責編制月生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)任務(wù)通知單，安排生產(chǎn)進度和按期完成生產(chǎn)任務(wù)。1.3負面生產(chǎn)過程質(zhì)量的保證和質(zhì)量目標的完成。4負責產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵過程的控制，確保生產(chǎn)過程的衛(wèi)生和產(chǎn)品質(zhì)量。1.5負責各種生產(chǎn)設(shè)備使用、維護和保養(yǎng)管理。1.6負責生產(chǎn)過程中設(shè)備、產(chǎn)品標識和可追溯性的管理，以及

14、生產(chǎn)過程產(chǎn)品搬運和防護。7負責人員選擇和安排，編制相應(yīng)的囪位職責和任職要求。8負責本部門培訓計劃的制定及實施，負責組織對培訓效果進行評估。3. 1.9負貨生產(chǎn)車間的管理和控制，生產(chǎn)用水、電的控制。負責生產(chǎn)區(qū)域所有計量管理工作和監(jiān)視、測量裝置的管理。3. 2考核標準3. 2. 2認真組織好生產(chǎn)安全的各項活動，保證生產(chǎn)安全指標的實現(xiàn)。3. 2. 3巡視工作做到及時檢查、監(jiān)督，確保生產(chǎn)設(shè)施的完好，保證安全供水。3. 2. 4對分管的工作積極、創(chuàng)造性的完成,不等、不拖、不推，重大問題向經(jīng)理請示或匯報。3.3責任追窕3. 3.1獎勵：根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和質(zhì)量保證，給予業(yè)績50元獎勵。3. 2處罰：根據(jù)公司規(guī)章

15、處理。給予業(yè)績50T00元處罰。A/03/74供銷部長職貴、考核標準及貴任追究質(zhì)量管理手冊質(zhì)量管理職責及考核標準質(zhì)量管理職責及考核標準4.1職責4. 1.1深入市場調(diào)研，掌握產(chǎn)品市場競爭能力及消費者心理反映，制定并實施市場調(diào)查和顧客 滿意度調(diào)查；4. 1.2進行市場分析，提出并實施營銷計劃。4. 1. 3確保產(chǎn)品交付運輸過程不受任何污染。4. 1.4做好聯(lián)系、配合、溝通等工作。4. L 5負貨顧客投訴的處理4.1.6負貨供方評價管理，并制定采購計劃，對生產(chǎn)所需的物資進行采購4. 1.7負責制訂采購計劃，按計劃執(zhí)行原輔材料、零部件等物資的采購。4. 1.8負責組織對供方的選擇和定期評價：建立和更

16、新“介格供方名錄”。4. 1.9負責成品庫房的管理，以及產(chǎn)品防護和交付。4. 2考核標準4. 2. 1完成月、季、年度各項營銷指標4. 2. 2嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，營銷人員能夠完成經(jīng)濟指標。4. 2. 3監(jiān)督檢查各市場工作，做好記錄，解決實際銷化:問題。4. 2. 4掌握行情，能及時調(diào)整營銷計劃并付諸實施。4. 2. 5認真執(zhí)行，不出差錯。4. 2. 6采購主品的及時到貨率。4. 3次任追究3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予月50元獎勵。2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50T00元處罰5車間班組長職比、考核標準及責任追究1職責1. 1負責生產(chǎn)車間的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生管理、設(shè)備管理

17、工作。1.2統(tǒng)籌安排車間生產(chǎn)，保障市場銷售工作。1.3負貨各工位人員的調(diào)配，合理使用勞動力。1.4負貨職工的技術(shù)培訓和思想教育工作.5負責機器設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)及其維護保養(yǎng)工作。1.6建立機器設(shè)備維修及保養(yǎng)檔案，并認真、如實填寫。1.7建立每日生產(chǎn)日志，并認真、如實填寫。8根據(jù)銷售情況及庫存情況，及時更改生產(chǎn)進度及品種。5. 1.9在不符合生產(chǎn)、衛(wèi)生要求的情況下，停止生產(chǎn)。管理設(shè)備維修人員、電工，保障機器設(shè)備正常運行。對車間生產(chǎn)、人員安排、設(shè)備改進、生產(chǎn)流程提出改進措施及合理化建議。5. 2考核標準5. 2. 1完成公司制定各項生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟指標。5. 2.2以確保質(zhì)景為重點。5. 2. 3合理調(diào)

18、配人員，各崗位熟練掌握操作技術(shù)，及時完成任務(wù)，保證足量庫存。質(zhì)量管理手冊版本質(zhì)量管理職責及考核標準頁碼A/04/7質(zhì)量管理職責及考核標準記錄全面，按時完成各類報表。5. 2. 5調(diào)動人員的主動性、積極性。及時、主動高質(zhì)量的完成各項工作任務(wù)。5. 2. 6保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運行。5.3貢任追究3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰6旗驗員（化驗員）職責、考核標準及五任追究6.1職責1.1負責全面的質(zhì)量保障工作，工作認真負責。6. 1.2負責對原料、輔料、包材、半成品、成品等檢驗，以及成品檢測化驗工作。6. 1.3監(jiān)督落實各項衛(wèi)

19、生管理制度的貫徹執(zhí)行。及時制止生產(chǎn)及庫房管理中不符合衛(wèi)生管理制 度的行為，并上報車間主任、庫房主管。6. 1.4負責對化驗、檢驗的結(jié)果進行記錄，對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并對質(zhì)量投訴、事故原因分析，井 提出解決辦法。6. 1.5負責不合格產(chǎn)品的處置。負責本企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)最監(jiān)督檢驗工作，行使質(zhì)最否決權(quán)，任何 人不得干預(yù)。6. 2考核標準6. 2. 1保證各項檢測數(shù)據(jù)的準確、快速及時性。6. 2. 2按規(guī)定進行各項質(zhì)檢，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，禁止不合格產(chǎn)品出廠。6. 2. 3監(jiān)督管理廠區(qū)環(huán)境及生產(chǎn)、庫房、人員衛(wèi)生。6. 2.4監(jiān)督抽查生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量，嚴防不合格品留入下一道生產(chǎn)工序。6. 2. 5嚴把質(zhì)量關(guān)，杜絕

20、質(zhì)量事故。2. 6遵守公司各項規(guī)章制度，及其完成領(lǐng)導交待的其他事項。6.3責任追究3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎顯。2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。7設(shè)備維修工職責、考核標準及員任追究1職責1.1負責全公司設(shè)備、用電系統(tǒng)維修、檢驗、安全檢查、日常維護工作。7. 1. 2負責定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。1.3負貨建立、填寫公司的設(shè)備日志、維修記錄。1.4隨時巡檢，及時發(fā)現(xiàn)、排除設(shè)備除患；發(fā)現(xiàn)故障，及時排除，禁止設(shè)備“帶病運行工1. 5完成領(lǐng)導交辦的臨時任務(wù)2考核標準7. 2.1業(yè)務(wù)技術(shù)熟練，工作及時，維修到位。7. 2. 2消除隱患，保

21、證隨時生產(chǎn)。7. 2. 3填報及時、詳盡、準確。7. 2. 4嚴守崗位，不得相離職守。保證設(shè)備無故障。7.2. 5完成任務(wù)圓滿、無差錯。7. 3責任追究質(zhì)量管理手冊版本A/0質(zhì)量管理職責及考核標準頁碼5/7質(zhì)量管理職責及考核標準3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎府。2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。8生產(chǎn)員工職費、考核標準及責任追究8.1職責1.1遵守衛(wèi)生管理制度、工藝操作規(guī)程、加工操作規(guī)程等相關(guān)制度。2服從車間主任及各級領(lǐng)導的工作安排。1.3根據(jù)車間需要，做好生產(chǎn)線指定環(huán)節(jié)工作，保質(zhì)保量無失誤，杜絕不合格產(chǎn)品進入 下一道工序。1.4負責本崗范圍內(nèi)的衛(wèi)生保

22、持，工作前后對環(huán)境及設(shè)備進行清洗、消毒。2考核標準2.1個人衛(wèi)生及生產(chǎn)環(huán)境保持良好。2. 2服從安排，完成本崗位工作。2. 3工作無差錯，確保質(zhì)量，杜絕質(zhì)量事故。. 2. 4嚴格按規(guī)程操作，堅持自檢、互檢，無不良品入庫。.3責任追究3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50T00元處罰。9采購員職責、考核標準及責任追究9.1職責1負責組織對供方的選擇和定期評價：建立和更新“合格供方名錄”。1.2負責根據(jù)生產(chǎn)和庫存情況制訂采購計劃，按計劃執(zhí)行原材料、輔料等物資的采購， 確保產(chǎn)品質(zhì)量。3負責對采購產(chǎn)品的運輸管理，以及產(chǎn)品防護；負責工廠生產(chǎn)用所需原

23、材料的采購工 作。1.4負責對采購產(chǎn)品的質(zhì)最負責，并參加檢驗和驗收工作，并記錄。2考核標準9.3責任追究3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50T00元處罰。10銷售人員職責、考核標準及責任追究1職責1.1負成簽訂銷售合同，對合同的內(nèi)容進行評審。10. L 2深入了解市場客戶的需求，做好售前、售中、售后服務(wù)，以便不斷滿足顧客的要求。10. 1. 3及時處理顧客的投訴，并將處理結(jié)果報告主管經(jīng)理。1.4努力完成領(lǐng)導交待的其他事項。2考核標準質(zhì)量管理手冊版本A/0質(zhì)量管理職責及考核標準頁碼6/7質(zhì)量管理職責及考核標準熟練掌握業(yè)務(wù)知識，遵守熱線服務(wù)

24、規(guī)范。3貨任追究10.3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。3. 2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。11倉庫管理員職責、考核標準及責任追究1職責2考核標準帳數(shù)字準確，帳面整潔。按時完成統(tǒng)計報表工作。1L3責任追究3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。3. 2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50700元處罰。12司機職費、考核標準及責任追究12.1職責1.1遵守國家和地方的交通法律、法規(guī)。1. 2嚴格執(zhí)行單位的管理規(guī)定，維護運輸車輛的清潔衛(wèi)生。1. 3做到安全行駛，車輛出現(xiàn)故障時應(yīng)報告主管領(lǐng)導處理。1. 4做好車的養(yǎng)護、年檢工作。1.5遵守

25、送貨規(guī)范，使用文明用語。1.6熟悉城市道路，了解客戶的地址，配合司機選擇最佳送貨路線，按時完成每日配送 任務(wù)。1.7及時反饋客戶意見、建議。2考核標準3責任追究12.3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。12. 3. 2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50700元處罰。質(zhì)量管理手冊版本A/0質(zhì)量管理職責及考核標準頁碼7/7質(zhì)量管理職責及考核標準13辦公室文員職貴、考核標準及責任追究13.1職責13. 1.1負責綜合部口常事務(wù)性工作：負責中心各種文稿的打印、發(fā)送、存檔、借閱，負貨中心 文件材料的領(lǐng)?。贺撡M各種有關(guān)食品法律法規(guī)及標準的收取和及時更新。13. 1. 2認真貫徹執(zhí)行黨

26、和國家各項法規(guī)、政策及中心各項規(guī)章制度；13. L 3負員辦理各類文件的收發(fā)、登記、閱簽、清退、整理、歸檔、保密工作：13. 1.4負責辦公室的口常管理工作，負貨受理投訴和來訪接待、收發(fā)傳真、考勤登記、接聽電 話等工作；13. 1.5負貴會議的籌備、會議通知的擬寫、卜發(fā)工作，負責會議記錄和文字材料的整理。13. 1.6負方收集和撰寫有關(guān)信息，及時向領(lǐng)導提供信息參考和建設(shè)意見。提請領(lǐng)導應(yīng)盡快辦理 的有關(guān)工作；13. L 7負貢人事、勞資、倉庫管理等工作。13. 1.8完成領(lǐng)導交辦的其它工作13. 2考核標準13. 2. 1是否按時更新各種法律法規(guī)？13. 2. 2是否及時下發(fā)各種文件資料？13.

27、2.3文件歸檔是否及時、準確？13. 2.4電話接聽語言是否文明規(guī)范？3責任追究13.3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。3. 2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50T00元處罰。14門衛(wèi)、清潔工職責、考核標準及責任追究1職責1.1負責外來人員、車輛的登記、接待等工作。1.2負責信函、報刊的驗收、分發(fā)工作。1. 3負責分管區(qū)域的門前“三包”工作。1.4負貢院內(nèi)、走廊、廁所等公共區(qū)域的衛(wèi)生。1.5負責整個1區(qū)安全保衛(wèi)工作。1. 6完成領(lǐng)導交給的臨時任務(wù)。2考核標準按規(guī)章制度辦事。接待外來人員文明熱情，正確處理有關(guān)事宜。14. 2. 2信函、報刊分發(fā)及時、準確，不得貽誤丟失。熟

28、悉郵玫急件和其他緊急事件的處理原則 及方法，做到處置迅速、果斷。14. 2. 3做好廠區(qū)安全保衛(wèi)工作，確保單位安全。14. 2. 4保證院內(nèi)、廁所等公共區(qū)域衛(wèi)生，不留死角，無煙頭、紙屑。14. 2. 5按時保質(zhì)完成領(lǐng)導交給的臨時任務(wù)。14. 2. 6工作及時、主動，無差錯。14. 3貨任追究14.3.1獎勵：根據(jù)工作業(yè)績、具體表現(xiàn)，給予業(yè)績50元獎勵。14. 3. 2處罰：根據(jù)公司規(guī)章處理。給予業(yè)績50-100元處罰。質(zhì)量管理手冊版本A/0采購控制程序頁碼1/2QS-1采購控制程序.目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。.范用適用于對生產(chǎn)所需的原材料、輔料等物資采購的控制

29、，以及對供方進行選擇、評價和控制。.職責1供銷部負貢按公司的要求組織對供方進行評價；負費制定采購計劃。2質(zhì)檢部負責對采購檢驗標準制定，進行檢驗和化驗，合格后方可放行。程序：4.1采購物資分類；根據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小，本公司將采購物質(zhì)分為A、B二類。A類：聚乙烯、聚丙烯、塑料包裝袋、包裝箱、色母等。B類：外包裝物、產(chǎn)品加工器具、衛(wèi)生用品、清潔、消毒劑、檢驗用化學試劑，標準工具, 量具;4. 2供方的評價4. 2.1供銷部根據(jù)采購產(chǎn)品技術(shù)標準和生產(chǎn)需要，通過對采購產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、供貨期 填寫供方評價表。選擇合格的供方，并建立合格供方名錄。根據(jù)采購產(chǎn)品類別，明確對 供方的控制方式和程度，對其

30、實施監(jiān)視和控制。供方評價每年進行一次。遇特殊情況，如連續(xù) 兩次供貨質(zhì)量不合格，評價周期可進行調(diào)整。4. 2. 2對有多年業(yè)務(wù)往來的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件：生產(chǎn)許可證（國家有明確規(guī)定的）；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況說明：供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4. 2. 3對于新物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用，各相關(guān)部門提供評價意見，總經(jīng) 理批準，方可列入合格供方名錄并保留首次供方評價表，對零星采購的一般物資，其 進廠材料檢驗單即為對此供方的評價。4. 2. 4供方產(chǎn)品如連續(xù)兩次出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，取消其供貨資格，兩年內(nèi)不予考慮。4. 3采購4. 3. 1采購計劃

31、供銷部根據(jù)生產(chǎn)部需要制定采購計劃，每月1日前向部長上報，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。 應(yīng)急采購，根據(jù)所需部門提交的臨時采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。供銷部根據(jù)庫存物資情況和生產(chǎn)需求編制“采購計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購。4. 3. 2采購實施采購人員根據(jù)合格供方名錄進行采購；應(yīng)簽訂采購合同，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約應(yīng)任 及供貨期限；采購前采購人員應(yīng)核實提供給供方的要求是否有效，經(jīng)確認后方可實施采購。4.4采購文件質(zhì)量管理手冊版本A/0采購控制程序頁碼2/2QS-1采購控制程序采購文件應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息：對產(chǎn)品的質(zhì)量要求，具執(zhí)行原輔料標準：財產(chǎn)品的險收要求執(zhí)行原

32、輔料驗收檢驗標準：其它要求，應(yīng)標明物品的名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量要求、單位、數(shù)量、采購廠家、交付方式, 期限等.5采購產(chǎn)品的驗證5.1質(zhì)檢部接到供銷部的進貨通知后，實施進貨驗證，并按驗收要求提供驗證報告。5相關(guān)記錄1合格供方名錄2供方評價表3采購計劃質(zhì)量管理手冊A/0生產(chǎn)過程控制程序頁碼1/2QS-2生產(chǎn)過程控制程序1、目的通過對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量安全進行有效控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全滿足顧客的需求。2、范圍適用于對生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量安全的控制；對生產(chǎn)過程進行確認，對產(chǎn)品防護等控制。3、職責負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)及口常管理：負責對實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量安全的工作環(huán)境控制3負面原材料、過程產(chǎn)品的標識、防護的控制4、工

33、作程序生產(chǎn)部根據(jù)銷售部提供的要求，卜達生產(chǎn)計劃給各生產(chǎn)車間，明確產(chǎn)品的特性及其相關(guān) 信息、；如果是常規(guī)產(chǎn)品直接按有關(guān)作業(yè)指導書生產(chǎn)和對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進行控制；如有特殊要 求并且現(xiàn)行的控制方法不能滿足時，應(yīng)編制相應(yīng)的作業(yè)指導書；結(jié)合車間的生產(chǎn)能力和客戶的 需求，于每天編寫生產(chǎn)任務(wù)單，經(jīng)生產(chǎn)部長審批后，發(fā)放生產(chǎn)車間作為生產(chǎn)安排的依據(jù)；生產(chǎn)車間應(yīng)時每天或每月生產(chǎn)情況報生產(chǎn)部。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，通知供銷部保證按生產(chǎn)要求供給原料，以及供銷部所配備的相 應(yīng)的原輔料、半成品等必須符合食品衛(wèi)生標準要求：生產(chǎn)車間的環(huán)境必須達到食品相關(guān)產(chǎn)品生 產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生標準有關(guān)文件規(guī)定要求。關(guān)健控制點設(shè)置：關(guān)鍵控制點包括：a

34、）對成品的質(zhì)量、性能、功能、口感、可靠性及成本等有直接影響的工序：b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。根據(jù)以上判定本公司產(chǎn)品關(guān)鍵控制點是；原料驗收、注塑（具體操作規(guī)程見4.9）,對 關(guān)鍵過程的控制所使用測量裝置、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）要嚴格校準、維護保養(yǎng)，并保存好適當?shù)挠涗?，相關(guān)生產(chǎn)人員要有相關(guān)經(jīng)驗并進行崗位培訓。4.4關(guān)鍵過程的控制a）對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格 要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關(guān)生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核和持證上崗：b）生產(chǎn)部和質(zhì)檢部負比這些過

35、程使用設(shè)備的評估、鑒定和記錄，并編制相關(guān)作業(yè)指導書，經(jīng)負責人審批并實施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量管理手冊版本A/0生產(chǎn)過程控制程序頁碼2/2QS-2生產(chǎn)過程控制程序c）對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的檢驗記錄：d）過程再確認：當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝、設(shè)施、人員的變化時）要對 這些過程進行再次確認其過程能力。使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí) 行生產(chǎn)設(shè)備控制程序的有關(guān)規(guī)定。對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，并對其按期送檢；生產(chǎn)中要認 真做好自檢（檢查本工序設(shè)備運行狀態(tài)和產(chǎn)品質(zhì)量）、專檢（質(zhì)檢部專職檢驗員對生產(chǎn)過程的

36、半成品進行檢驗或化臉），并作好相應(yīng)記錄。標識和可追溯性控制根據(jù)需要，質(zhì)檢部規(guī)定標識的方法，對具有效性進行監(jiān)控：當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時， 組織對其進行追溯。本公司可追溯性標識為：生產(chǎn)口期和批號。472生產(chǎn)過程產(chǎn)品及成品由操作人員進行標識，負貴將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負面對 所有標識的維護。產(chǎn)品標識及可追溯性a）在有追溯性要求時，對生產(chǎn)產(chǎn)品予以標識以便于追溯：如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或 無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識；產(chǎn)品狀態(tài)標識為：a）檢驗狀態(tài)：待檢、已檢待定、合格、不合格，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標 識；在生產(chǎn)現(xiàn)場及庫房以標牌作為標識。產(chǎn)品防護對于產(chǎn)品從原料運輸、加工、包裝、

37、產(chǎn)成品直到發(fā)貨的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品損壞、雜 物的摻合或錯用。嚴格執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程和生產(chǎn)技術(shù)工藝文件。包裝袋在使用前，需用紫外線或臭氧滅菌30-60min。防靜電布及白色塑料筐每10天用洗潔精和清水沖洗干凈，每天用紫外線或臭氧滅菌30-60minc5.相關(guān)記錄生產(chǎn)任務(wù)單包裝袋消毒監(jiān)控記錄等質(zhì)量管理手冊版本A/0檢驗控制程序頁碼1/2QS-03檢驗控制程序1目的對原輔材料、半成品、成品進行的檢臉或化驗，保證未經(jīng)檢臉的原輔材料、產(chǎn)品不投入使 用或出廠。2適用范闈本程序適用于對原輔材料、生產(chǎn)過程及成品的檢驗。3 職貨質(zhì)檢部負責制訂原材料、輔材料、包裝材料、生產(chǎn)過程及成品的檢驗規(guī)程，負責對成 品的監(jiān)督

38、和檢So2質(zhì)檢部負責時原輔材料進行檢臉，對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中半成品轉(zhuǎn)序的檢驗并負責產(chǎn)品的 最終檢驗，并形成相關(guān)檢驗記錄，簽字后方可放行。3對不合格產(chǎn)品，檢驗員具有一票否決權(quán)。4 工作程序1原輔材料的檢驗1.1供銷部負責原輔材料的進貨數(shù)量、供方、包裝完好情況驗證。1.2所有的原輔材料的進貨檢驗和試驗由檢驗員根據(jù)質(zhì)檢部制定的原輔料驗收標準 進行實施，檢驗合格后填寫原材料進貨檢驗記錄，并簽字，然后通知庫房入庫。1. 3未經(jīng)檢驗以及檢驗不合格的原輔材料一律不得入庫，由供銷部進行退貨處理。過程產(chǎn)品的檢驗2. 1質(zhì)檢部制定產(chǎn)品生產(chǎn)過程各工序的控制要求。2.2依據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中對各工序的要求，對生產(chǎn)過程進行檢驗

39、及時控制不合格的產(chǎn) 生，把測量結(jié)果記錄在相關(guān)的過程檢驗記錄中，不合格時按不合格質(zhì)檢制程序處理。2.3質(zhì)檢部長定期對工廠關(guān)鍵工序進行監(jiān)督檢查。成品的檢驗質(zhì)檢部檢驗員依據(jù)GB/T17876-2010包裝容器塑料防盜瓶蓋，對防盜瓶蓋成品進行 最終檢驗，并出具產(chǎn)品成品檢驗報告，出廠檢驗項目依據(jù)GB18006. 1塑料一次性餐飲具通 用技術(shù)要求進行（具體見質(zhì)檢部作業(yè)指導書），由檢驗員簽字或前檢驗專用章。4. 3. 2成品的最終檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢部及時作好標識，按不合格質(zhì)檢制程序處理。4.3.3質(zhì)檢部長定期對成品進行監(jiān)督抽查。4. 4 委托檢驗為了加強本公司產(chǎn)品質(zhì)量的管理，公司要求塑料防盜瓶蓋發(fā)

40、證檢驗項目每6個月送到行檢 驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。關(guān)鍵控制檢驗項目每3個月送到有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)進行檢驗。 具體檢驗項目見質(zhì)檢部作業(yè)指導書。4. 5檢驗記錄4. 5. 1質(zhì)檢部應(yīng)保留各類監(jiān)督抽查檢驗的原始記錄。4. 5. 2質(zhì)檢部應(yīng)保留產(chǎn)品從原材料進廠到成品出廠全部質(zhì)量檢驗的原始記錄。4. 5.3質(zhì)量檢驗和試驗的所有記錄按文件控制程序執(zhí)行。質(zhì)量管理手冊版本A/0檢驗控制程序頁碼2/2QS-03檢驗控制程序4. 6原輔材料進貨檢驗記錄4. 6.1原材料外觀管理規(guī)定原料包裝標識（標簽）執(zhí)行中華人民共和國食品安全法第四十七條規(guī)定。外包裝臉收標準：不得有破損、不得出現(xiàn)污染情況（例如有異味、有油漬

41、、與有毒有害物 品一起運輸?shù)惹闆r）。4. 6. 2原材料取樣規(guī)則包裝材料取樣：每批號隨機抽取來料的5%進行檢測。其他原料輔料取樣：每批號產(chǎn)品隨機抽樣2袋，每袋取50個，備檢測（有微生物及特殊要 求的酌情加?。?。6. 3要求在樣品標簽上清楚標識產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、批號、送樣口期等，并在樣品登記 單上做好記錄。留樣應(yīng)封好口，放入留樣柜，保存至原料保質(zhì)期或原料使用完口期。原輔材料檢驗指標見質(zhì)檢部作業(yè)批導書6. 4原材料的緊急放行管理規(guī)定5相關(guān)記錄1進貨檢驗記錄2過程檢驗記錄3成品檢驗報告質(zhì)量管理手冊版本A/0不合格品控制程序頁碼1/2QS-04不合格品控制程序.目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制

42、，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。.范圍適用于對原材料、輔料、包裝材料、過程、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。.職責1質(zhì)檢部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。2生產(chǎn)部負責在職先范圍內(nèi)，對不合格品作出處理決定。3檢險員負責對不介格品的標識和記錄和處理。4對不合格產(chǎn)品，檢驗員具有一票否決權(quán)。程序不合格品的分類1.1不合格品原則上分為采購不合格品、過程不合格品和成品不合格品分為二類，由檢 驗員對不合格進行判定和處理，作出標識并填寫“不合格品記錄”。.不合格品的控制錄在“進貨檢驗記錄”上。4. 2. 2生產(chǎn)過程中未達到技術(shù)標準或顧客要求的產(chǎn)品，由檢驗員認可后按本程序4. 1.1進

43、行處理。4. 2. 3成品不合格品的分類：嚴重不合格：主要技術(shù)性能指標不符合標準要求，影響產(chǎn)品最終使用的不合格品。如表面不平整潔凈、 質(zhì)地不均勻，有明顯劃良、皺折、破裂及穿孔；表面無油污、塵土、霉變及其他異物；形狀不規(guī)整，蓋合不方便或蓋合不嚴密。一般不合格：輕微的不合格品，如不明顯劃痕。4. 2. 4不合格品的評審嚴重不合格品指整批的產(chǎn)品，采購產(chǎn)品、半成品、成品或顧客投訴的重大質(zhì)量問期評審由 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供銷部依據(jù)有關(guān)標準聯(lián)合進行：一般不合格品指個別的不合格品由檢驗員直接評審。質(zhì)檢部和生產(chǎn)部對采購產(chǎn)品、生產(chǎn)過程半成品、成品的不合格品提出評審意見和處理方案。質(zhì)檢部根據(jù)供銷部現(xiàn)場評審意見和反饋

44、回來的信息，對交付后的產(chǎn)品的不合格品提出評審 意見和處理方案。4.2.5處置4. 2.5.1不合格品的處置按評審意見進行。一般有以卜.幾種：a）拒收：對采購不合格的產(chǎn)品進行拒收或退貨處理：質(zhì)量管理手冊版本A/0不合格品控制程序頁碼2/2QS-04不合格品控制程序b）報廢：對生產(chǎn)過程中或成品檢驗的不能進行整改的不合格產(chǎn)品宜接報廢。4.2.5關(guān)規(guī)定外，質(zhì)檢部應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，執(zhí)行改進控制程序有關(guān)規(guī)定： 供銷部應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的要求。5.相關(guān)記錄不合格處理記錄質(zhì)量管理手冊版本A/0糾正和預(yù)防措施控制程序頁碼1/2QS-05糾正和預(yù)防措施控制程序.目的采取有效的改進

45、、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量安全管理的持續(xù)改進。.范圉適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。.職責3. 1所檢部負責廠對質(zhì)量安全管理持續(xù)改進的策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出 相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。2各部門負責實施相應(yīng)的改進、糾正和預(yù)防措施。4.程序1持續(xù)改進的策劃1.1廠要達到持續(xù)改進的目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實現(xiàn)質(zhì)量 方針和目標的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量安全管理各過程的改進。L 2 口常的改進活動對日常改進活動的策劃和管理參見4.2、4. 3條款執(zhí)行。1.3較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時

46、應(yīng)考慮：a）改進項目的目標和總體要求；b）分析現(xiàn)行過程的狀況確定改進方案；c）實施改進并評價改進的結(jié)果。4. 1.4質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、質(zhì)量檢測數(shù)據(jù)分析、過程管理總結(jié)，尋找 質(zhì)量安全持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）, 組織各部門進行策劃，制定改進方案報部長審核，總經(jīng)理批準后，予以實施。4. 2糾正措施2.1對于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正 措施應(yīng)9所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。2. 2識別不合格對質(zhì)最安全管理各過程輸出的信息進行識別：a）原料、輔料、包材等、過程、產(chǎn)成品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題

47、時；質(zhì)量管理手冊版本A/02/2糾正和預(yù)防措施控制程序QS-05糾正和預(yù)防措施控制程序b）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時：C）抽檢發(fā)現(xiàn)不合格時；d）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴重不合格；e）其他不符合質(zhì)量方針、目標，或質(zhì)量安全管理文件要求的情況。f）出現(xiàn)安全管理防患。4. 2. 3原因分析、措施制定、實施與驗證可采用統(tǒng)計技術(shù)或試驗的方法來確定主要原因。4. 2. 3.1對情況a）、c）、d）由質(zhì)檢部填寫糾正和預(yù)防措施處理單中“不合格事實” 欄，確定向任部門；由責任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并由質(zhì)檢部評價措施可行后實施，質(zhì)檢部 其它相關(guān)部門跟蹤驗證實施效果。4.2.3.2對情況6）由供銷部填寫糾正和預(yù)防

48、措施處理單中“不合格事實”欄，轉(zhuǎn)質(zhì) 檢部確認并確定員任部門，由而任部門分析原因、制定糾正措施并由質(zhì)檢部評價措施可行后實施，質(zhì)檢部跟蹤 驗證實施效果并將結(jié)果反饋給供銷部，由供銷部及時轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。4. 2. 4每項糾正措施完成后，質(zhì)檢部進行跟蹤驗證，負競對實施效果的有效性進行評審， 評審其能否防止類似不令格繼續(xù)發(fā)生，并在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確認。4. 3預(yù)防措施4.3.1組織應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合 格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。4. 3. 2識別潛在不合格質(zhì)檢部要及時重點分析如卜.記錄：a）供方供貨質(zhì)量、采購產(chǎn)

49、品質(zhì)量統(tǒng)計、過程和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計（如調(diào)查表、統(tǒng)計表、排列 圖）、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查統(tǒng)計等；b）糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性，過程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在口常對 體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息。4. 3. 3發(fā)現(xiàn)潛在不合格小實時，根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急，由質(zhì)檢部召集相關(guān) 部門討論原因，定出預(yù)防措施和責任部門：由責任部門填寫糾正和預(yù)防措施處理單的潛在不合格事實欄， 經(jīng)責任部門分析原因并制定預(yù)防措施，并由質(zhì)檢部對措施進行評價其可行性后實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果，并對有效性進行評審，在糾正和預(yù)防措施處理單上簽名確

50、認。5相關(guān)記錄糾正和預(yù)防措施處理單質(zhì)量管理手冊版本A/0設(shè)備設(shè)施管理控制程序頁碼1/2QS-06設(shè)備設(shè)施管理控制程序.目的通過對生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境進行有效控制，確保生產(chǎn)設(shè)施和工作環(huán)境滿足實現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)定 的要求。.范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如 通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。.職責3. 1生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進行控制。3. 2其它部門對相應(yīng)的工作環(huán)境進行控制。4.程序生產(chǎn)設(shè)施本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所）、設(shè)備和工 具（包括生產(chǎn)設(shè)備、儀器、量具）、支持性服務(wù)（

51、水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)備等。L1設(shè)備的購置當需要購置設(shè)備時，由生產(chǎn)部填寫生產(chǎn)設(shè)施配置申請單，報廠總經(jīng)理批準后，由供銷 部具體實施采購。購買的設(shè)備到貨后，由生產(chǎn)部負先對所購設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、隨機配件、資 料、單據(jù)等進行驗證，并作好詳細的驗收記錄。驗收不合格的設(shè)備，由供銷部與供方協(xié)商解決, 并在設(shè)施臉收單上記錄處理結(jié)果。1.2設(shè)備的口常管理驗收合格的設(shè)備，由生產(chǎn)部負赤建立設(shè)備的臺帳。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表包括的內(nèi)容有: 每個設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、編號、生產(chǎn)日期、使用部門等。L 3設(shè)備操作規(guī)程的編制生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備的使用說明書，編制設(shè)備的操作規(guī)程，經(jīng)管理者代表批準后，按文件 控制程

52、序的有關(guān)規(guī)定進行發(fā)放。L4設(shè)備的使用使用設(shè)備時，應(yīng)由具備操作資格的操作人員按照設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書的規(guī)定進行。5設(shè)備的保養(yǎng)和維護a）生產(chǎn)部應(yīng)定期對設(shè)備進行預(yù)防性維護。應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況及設(shè)備的能力編制年度 設(shè)備修理計劃，并按計劃進行修理，將修理內(nèi)容記錄在設(shè)備維修記錄中；b）對于生產(chǎn)中出現(xiàn)設(shè)備故障，操作工應(yīng)及時通知設(shè)備管理員進行修理，并將修理內(nèi)容填 寫在設(shè)備維修記錄表中；c）操作工人在生產(chǎn)完成后應(yīng)對所使用的設(shè)備進行清洗、檢查、潤滑等保養(yǎng)工作，保持設(shè) 備的完好率。質(zhì)量管理手冊版本A/0設(shè)備設(shè)施管理控制程序頁碼2/2QS-06設(shè)備設(shè)施管理控制程序d）在對窗戶玻璃或防爆燈進行清洗時，應(yīng)用干凈的帆

53、布遮蓋住機器設(shè)備，防止臟物掉入 設(shè)備中。當設(shè)備維修進行外包時（或請廠家專業(yè)技術(shù)人員對設(shè)備進行保界時），生產(chǎn)車間應(yīng)指定 專門人員陪同監(jiān)督。1.6設(shè)備的報廢a）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢， 并在生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施一覽表及設(shè)備檔案中注明情況：b）對低值易耗的工裝、輔具等，由使用部門填寫“設(shè)備報廢單”報生產(chǎn)部負貨人批準， 即可報廢。2工作環(huán)境生產(chǎn)部負先管理生產(chǎn)車間和現(xiàn)場的工作環(huán)境、人和物。根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要負貴確定并提 供作業(yè)場所需的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：a）配置適用的辦公房間：b）配置必要的通風設(shè)施、消防器材，保持工作環(huán)境安全、衛(wèi)生：c）確保

54、員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求：d）員工之間要經(jīng)常進行生產(chǎn)技術(shù)及其他有利于生產(chǎn)情況的溝通，團結(jié)一致，提高工作效 率和質(zhì)量。相關(guān)記錄1文件控制程序生產(chǎn)設(shè)施配置申請表設(shè)施驗收單生產(chǎn)設(shè)備臺賬設(shè)備維修記錄設(shè)備報廢單質(zhì)量管理手冊版本A/0培訓考核控制程序頁碼1/2QS-07培訓考核控制程序1目的對企業(yè)人員的培訓，讓其了解自身工作職貪和在食品安全管理體系中所起的作用，提高公 司人員的自身技術(shù)水平，是確保食品安全管理體系文件在各部門有效運行的前提，對于運行食 品安全管理體系具有重要作用。2范圍本企業(yè)各部門與食品質(zhì)量有關(guān)人的所有人員（如：領(lǐng)導層、各部門管理人員、技術(shù)人員、操 作員、檢驗員、采購人員等和質(zhì)量有關(guān)的人

55、員）進行食品安全管理體系相關(guān)知識培訓。3職責質(zhì)檢部根據(jù)公司管理的需求負貨制定公司年度培訓計劃；相關(guān)部門根據(jù)年度計劃申請本部門的培訓申請。質(zhì)檢部對培訓計劃實施的情況進行考核。4工作程序培訓的對象：領(lǐng)導層、各部門管理人員、技術(shù)人員、操作員、檢驗員、采購人員等和 質(zhì)量有關(guān)的人員。培訓內(nèi)容對公司領(lǐng)導層組織學習中華人民共和國食品安全法、食品生立市場準入許可規(guī) 定、產(chǎn)品質(zhì)量法、國家標準、質(zhì)量手冊、公司方針和目標等相關(guān)法律法規(guī)；各部門負貨人組織學習相關(guān)法規(guī)、管理管理文件、部門負責人員的職貴權(quán)限。生產(chǎn)過 程操作規(guī)程、工藝文件、檢驗規(guī)定等作業(yè)文件；對生產(chǎn)技術(shù)人員進行生產(chǎn)工藝、設(shè)備原理、技術(shù)標準培訓，經(jīng)過培訓考試

56、合格方可上 崗，能熟練掌握生產(chǎn)工藝、設(shè)備原理、技術(shù)標準、關(guān)鍵控制點等。府生產(chǎn)操作工人進行操作規(guī)程培訓，以及食品生產(chǎn)衛(wèi)生知識、食品安全知識培訓。對其他員工和其它管理層進行法律、法規(guī)的培訓和本崗位技術(shù)培訓。應(yīng)建立和保存對相關(guān)人員的食品質(zhì)量安全知識培訓、考核情況進行相應(yīng)的記錄。培訓計劃的編寫及審批培訓計劃包括：培訓日期，受培訓部門，培訓方式，培訓內(nèi)容、考核方式、授課人。432培訓計劃由總經(jīng)理審核后下發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行。A/02/2質(zhì)量管理手冊培訓考核控制程序QS-07培訓考核控制程序授課人和培訓方式培訓分為外部培訓和內(nèi)部培訓，講座和白學的形式。管理人員和崗位操作員采用內(nèi)部培訓形式，也可以外請老師授課，

57、或廠內(nèi)技術(shù)人員進 行培訓或自學的形式?？己朔绞酵馀嗳藛T必須經(jīng)考核后由培訓部門提供的成績單及有關(guān)證件。部門培訓可采用試卷或問答的形式，試卷可采用閉卷和開卷的形式，要有分數(shù)統(tǒng)計表。員工崗位培訓采用試卷問答和實踐操作的形式，但應(yīng)有考核評審人員進行評定的記錄.培訓記錄培訓記錄內(nèi)容:培訓時間.地點,培訓題目.培訓老師，培訓方式.參加人員.考核方式及成績.培訓的臉證對每個部門和員工培訓后，培訓的小組成員要審資，對所參加培訓員工的成績效果作 出評價。如果所培訓員工評價為不合格，根據(jù)情節(jié)可采取再培訓或調(diào)整原崗位的工作。5相關(guān)記錄年度培訓計劃表培訓記錄簽到記錄考試試卷質(zhì)量管理手冊版本A/0文件管理控制程序頁碼1

58、/3QS-08文件管理控制程序.目的對公司在產(chǎn)品質(zhì)量安全管理過程中形成的食品質(zhì)量安全記錄、技術(shù)資料等的文件檔案進行 有效控制，為質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)，為工作質(zhì)量改進提供依據(jù)。.范圍適用于公司產(chǎn)品質(zhì)量安全過程中形成的所有產(chǎn)品質(zhì)量安全記錄、文件和證書等檔案資料的 管理。.職責1總經(jīng)理負責公司質(zhì)量安全目標、質(zhì)量負責人任命書的審批。3.2質(zhì)量負責人負資公司食品質(zhì)量安全管理文件、制度的審批。3.3質(zhì)檢部負黃對質(zhì)量體系文件、檢驗規(guī)程、標準、制度等產(chǎn)品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā) 放和更改控制，規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的記錄標識和保存期限、要求。3.4生產(chǎn)技術(shù)部負貨組織對生產(chǎn)車間作業(yè)指導書、工藝流程圖等產(chǎn)品質(zhì)最安

59、全文件的制定、 發(fā)放和更改控制。3.5生產(chǎn)部負貨組織對環(huán)境、測量管理體系文件及設(shè)備管理文件、動力車間作業(yè)指導書等 食品質(zhì)量安全文件的制定、發(fā)放和更改控制。3.6各部門負貨本部門食品質(zhì)量安全管理制度等文件的制定、發(fā)放和更改控制，負費對相關(guān)食品質(zhì)量安全文件提出修改建議，負赤按規(guī)定填寫質(zhì)最質(zhì)最安全記錄并對保存期內(nèi)的記錄進行 保管。7產(chǎn)品質(zhì)量安全文件使用部門或人員負貨所使用文本文件的保管，確保得到現(xiàn)行有效的版 本。8總經(jīng)理辦公室負責食品安全相關(guān)證書等檔案文件的統(tǒng)一歸檔、借閱等。4.工作程序產(chǎn)品質(zhì)量安全文件的定稿請審批人員在文件制定/更改審批表或文件上進行審批。2文件的審批2.1產(chǎn)品質(zhì)量安全目標和質(zhì)量負

60、責人任命書由公司總經(jīng)理批準。. 2.2產(chǎn)品質(zhì)量安全管理制度、標準、作業(yè)指導書、工藝單及更改通知單、設(shè)備管理制度、 設(shè)備保養(yǎng)及檢修細則和設(shè)備年度檢修計劃等食品質(zhì)量安全文件由相關(guān)部門領(lǐng)導審核，公司質(zhì)量 負責人審批。.2.3各部門制定的管理制度、規(guī)程、規(guī)定等如果需其他部門或公司外部人員執(zhí)行的，由 本部門領(lǐng)導審核，質(zhì)量負貢人批準：如果只需本部門內(nèi)部人員執(zhí)行的，由本部門領(lǐng)導審核并批 準。3文件的發(fā)放：質(zhì)量管理手冊版本A/0文件管理控制程序頁碼2/3QS-08文件管理控制程序4.3.1產(chǎn)品質(zhì)量安全管理的文本受控文件由主管部門打印、裝訂后，在受控文件上編寫受控號， 加或受控章，填寫文件發(fā)放記錄，發(fā)放到需要的