企業(yè)隱患排查治理清單管理工作指導(dǎo)手冊DOC

1、- - -一 一企業(yè)隱患排查治理清單管理工作指導(dǎo)手冊河北省安全生產(chǎn)委員會辦公室2015年3月企業(yè)隱患排查治理清單管理主要內(nèi)容一、成立隱患排查治理責(zé)任小組二、制定企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳制作隱患排查治理公示牌五、實(shí)行隱患排查獎懲制度六、發(fā)布正式文件實(shí)行隱患排查治理清單管理七、開展隱患排查治理學(xué)習(xí)培訓(xùn)成立隱患排查治理責(zé)任小組成立主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的隱患排查治理責(zé)任小組，由公司安全管理部門負(fù)責(zé)人和隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人任組員，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人對本部門（車間）的事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，公司安全管理部門對事故隱患排查治理工

2、作實(shí)施監(jiān)生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，公司安全管理部門應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報(bào)告的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)管理的職責(zé)。二、制定企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查清單由企業(yè)清單和部門清單兩個(gè)部分組成。是制定企業(yè)清單。企業(yè)結(jié)合單位實(shí)際情況，對照安全生產(chǎn)隱患自查標(biāo)準(zhǔn)（通過河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局網(wǎng)站或河北省隱患排查治理信息系統(tǒng)下載），通過取舍，編制本企業(yè)隱患排查清單，確定必檢項(xiàng)目，對必檢項(xiàng)目進(jìn)行分析確定檢查頻次，落實(shí)責(zé)任部門及責(zé)任人，做到“一企業(yè)一清單”。見例1o二是制定部門清單：將企業(yè)

3、清單按“責(zé)任部門”進(jìn)行分解,做到“一部門一清單”。見例2。企業(yè)清單要做到企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)一格式、統(tǒng)一發(fā)布、統(tǒng)一批準(zhǔn)、統(tǒng)一審核、統(tǒng)一印刷。- - -公司安全生產(chǎn)隱患排查清單行業(yè)類別：加工企業(yè)序號一級類型二級類型三級類型四級類型標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考依據(jù)排査周期排査部門排査責(zé)任人備注1基礎(chǔ)管理費(fèi)質(zhì)證照營業(yè)執(zhí)照申請從事個(gè)體工商業(yè)經(jīng)營的個(gè)人或者家庭，應(yīng)當(dāng)持所左地戶籍證明及其他有關(guān)證明，向所在地工商行政管理機(jī)關(guān)申請登記，經(jīng)縣級工商行政管浬機(jī)關(guān)核準(zhǔn)領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)頃后，方可營業(yè)。城鄉(xiāng)個(gè)體工商戶管理暫行條例第7條1年安環(huán)部XXX2現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜漏電保護(hù)是否齊全、靈敏可靠、定箱盤內(nèi)開關(guān)靈活可能。帶有芻電保護(hù)的回陵，

4、漏電保護(hù)蕓養(yǎng)動作電流和動作時(shí)間按設(shè)計(jì)要求。配電柜.成套控制柜（屏、臺,和動力、照明配電箱（盤）安裝7天動力倉管部XXX期自檢施工工藝標(biāo)準(zhǔn)第4.272條3現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜在使用移動式的I類設(shè)備時(shí)，應(yīng)先確認(rèn)其金H外殼或構(gòu)架已可靠接地，使用帶保護(hù)接地極的插座，同時(shí)宜蕓設(shè)爲(wèi)電保護(hù)器，禁止使用無保護(hù)線插頭插座。用電安全導(dǎo)則第4/6條7天各車間各車間主任4現(xiàn)場管理從業(yè)人員操作行為“三違行為社絕違克指揮、違克攝作、違反勞動紀(jì)律的行為。國康安監(jiān)總局15號令第44條1天各車間各車間主任5動力倉管部安全生產(chǎn)隱患排查清單責(zé)任人：XXX序號一級類型二級類型三級類型四級類型標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考依18排査周期備注1

5、現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜金M框架接地柜、屏、臺、箱、盤的金厲框架及基礎(chǔ)塑鋼必須接地（PE或接尊（PEN）可龕；裝有電器的可開啟門與框架的接地端子間應(yīng)用裸線塢織銅線連接，作好標(biāo)識。場配電柜.成套控制柜（屏、臺）和動力、照明配電箱（盤）安蕓施工工藝標(biāo)準(zhǔn)第412條7天2現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜用電設(shè)備和電的周國應(yīng)留有足夠的安全通道和工作空間。電氣裝置附近不應(yīng)堆放易爆、易爆和腐蝕性枷品。禁止在架空線上放置或懸掛物品。纟用電安全導(dǎo)則第4.8條7天3現(xiàn)場管理用電安全配電箱、柜描座回路均應(yīng)設(shè)遷剰余電流動作保護(hù)裝置。宜蕓設(shè)爲(wèi)電保護(hù)器.禁止使用無保護(hù)線播頭描座。纟低壓配電設(shè)計(jì)觀范第5.2.1條7天4車間內(nèi)成

6、品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理:是否堵塞安全通道1天自定義排査內(nèi)容_ #_ _三、建立規(guī)范化隱患排查管理臺帳包括4種表格：安全生產(chǎn)隱患排查記錄表、一般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表、重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表、各部門上報(bào)的安全生產(chǎn)隱患匯總表見例3、4、5、6O- - #-車間安全生產(chǎn)隱患排查記錄表序號檢査內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)描述排査周期是否檢査陰患概述整改時(shí)間是J否x1通道蹌面應(yīng)平整，無臺階、無坑溝；2.無積油、積水，無絆期物。1天2任伺堆放在通道標(biāo)記線內(nèi)和壓住安全通道標(biāo)記線的物件都判定為占道；車間占道率應(yīng)低于5%；3.不得有物件將通道橫向全部墳死。1天3作業(yè)人員勞動防護(hù)

7、用品是否正確佩戴和使用。1天4檢査時(shí)間：年月日檢査責(zé)任人：檢査人員簽字：_ _ _一般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表單位：年月日責(zé)任單位整改責(zé)任人隱患名稱地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號：單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時(shí)間治理完成時(shí)限隱患概況:（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時(shí)限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）_ _- -整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見單位主要負(fù)責(zé)人意見監(jiān)管部門意見安全生產(chǎn)隱患匯總表單位：年月日序號發(fā)現(xiàn)時(shí)

8、間皚患名稱皚惠地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改西辦單位及責(zé)任人整改完成情況莖改芫成時(shí)間四、制作隱患排查治理公示牌各單位、及其所屬部門、車間各制作1塊隱患排查治理公示牌，在公司、部門、車間顯要位置進(jìn)行公示。包含企業(yè)隱患排查流程圖、責(zé)任人公示牌、各部門隱患排查清單公示牌。見例7、8、9、40、笛、12。_ _ _安全生產(chǎn)隱患排查流程圖公示牌XXXXXXXXXXXX有限公司安全生產(chǎn)隱患排查治理流程圖XXX公司XX科XXMxx科xx科XXMXX科t-A-l岡位t-A-l岡位XX科U1-J岡位1_0岡岡岡位位位U1-J岡位各部門、車間隱患排查治理信息系統(tǒng)安全生產(chǎn)隱患排查治理責(zé)任人公示

9、牌XXXXXXXX有限公司XX部（車間）昭八、安全監(jiān)管責(zé)任人：XXX安全生產(chǎn)隱患排查清單公示牌XXX有限公司安全檢查表公示序號標(biāo)準(zhǔn)類型描述參考依據(jù)檢查周期檢查部門檢查責(zé)任人電源線、電源插頭應(yīng)采用橡皮護(hù)套絕緣軟線。與電源聯(lián)電氣安全工1接，應(yīng)采用開關(guān)、插頭座。作規(guī)程第881天XX部XX嚴(yán)禁用導(dǎo)線直接插入插座，條或掛在電源線上使用。2各種安全用具首次使用前應(yīng)進(jìn)行試驗(yàn)或檢驗(yàn)并定期復(fù)檢，合格后方可使用。安全用具不應(yīng)超期使用。變配電室安全管理規(guī)范第5.18.3條1周XX部XX3用人單位必須采用有效的職業(yè)病防護(hù)設(shè)施，并為勞動者提供個(gè)人使用的職業(yè)病防護(hù)用品中華人民共和國職業(yè)病防治法第二十條1天XX部XX4壓力

10、容器管理人員、操作人員應(yīng)持有質(zhì)檢總局核發(fā)的統(tǒng)格式的特種設(shè)備作業(yè)人員證書特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第38條1月XX部XX5特種作業(yè)人員按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書北京市安全生產(chǎn)條例第12條1月XX部XX-90-中華人民共jrn林臨凸MS啟丄吊FRPninrannjiur-_ _ _安全隱患排查指南流程圖公示牌（參考圖片）安全科崗位崗位崗位陽化管理系統(tǒng)各部門車間1J安全科涪息員11例10安全隱患排查治理責(zé)任人公示牌（參考圖片）例“ 安全隱患排查治理檢查項(xiàng)目公示牌（參考圖片）i=i詳2gzi122缶67U72ft產(chǎn)卽8C介人aiftA36orS9SO比9110?an広&

11、人axwin&人潢人豺氐佢刃.:i不介件*3BM7&機(jī).：Gtt1t=；fi7!f出從.含U芽工勺補(bǔ)牡各公十嚴(yán)&龍代4木衣真炸討交序力fih紳覽曲刑注匚覽總.煜山匸復(fù)狂審孳小4KAt；lft1WHZscceMT找G?SE13087-ZO?dQ23D“P亍丁i一，f?丈行屁腮包只忑丘二仝耳o.込勺氛也WifCHttuXTTUrt:t-I很住齊關(guān).:QttTSTFT訐君王tig只卻ran&占利=14H一足畀m工雀創(chuàng)二JT5：柚ny,3乞；木壬敘不芒H巾K（二：丄性今敬野欲：匕幣麗&一muudtrfn*匂片并十用創(chuàng)，KK4人千KBij氓疋占&力；丨二丨朋代2巾”*記兀女俠分貴=$應(yīng)匚餌九，喬麗.也G

12、臬或.冷、苗兒二簣訊注$工比二生針住紅、X1U9希公磴匕5*竺竺亠応升“KF蕩|-衣*女*$僅吟打丐胡.，匸老豈仆祁快茶叭上儀入f負(fù)堆叵.-.何蟲th*血広人*2匚*穴C訂E,c：二i為人和TfW-1丨快仮k能戲喬;aa.1菲*it崗肚,5HY金三W仔卅怪多.4和口口砧化図t“宜事報(bào)，rT9f7K2/i和4*必廳例12_ _ _五、實(shí)行隱患排查獎懲制度制定以經(jīng)濟(jì)手段為主的安全生產(chǎn)隱患排查治理獎懲制度，對嚴(yán)格對照清單進(jìn)行安全檢查、上報(bào)隱患并及時(shí)整改消除隱患的部門、員工給予經(jīng)濟(jì)獎勵(lì)。對不按清單要求排查、上報(bào)隱患，或隱患整改不到位的，給予經(jīng)濟(jì)處罰。具體制定時(shí)可參考如下標(biāo)準(zhǔn)：、按時(shí)上報(bào)事故隱患的，一次

13、獎勵(lì)20元，否則一次罰款20元。半年或年終被評為隱患自查自報(bào)工作先進(jìn)車間的獎500至1000元。二、對排查報(bào)告重大隱患及治理工作有功人員，給予1000至2000元獎勵(lì)。三、對事故隱患排查、整治不力的部門（車間）和個(gè)人給予批評和200至500元的罰款。、安全管理人員連續(xù)兩周未登陸“安全隱患排查治理信息管理系統(tǒng)”進(jìn)行事故隱患申報(bào)，給予安全管理部門負(fù)責(zé)人500元的罰款。五、對重大隱患瞞報(bào)的部門（車間）或個(gè)人給予批評、罰款，造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)行責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。六、重大隱患整改之前和整改期間沒有采取有效的安全防范措施的，將給予嚴(yán)肅批評，造成事故的追究事故責(zé)任。六、發(fā)布正式文件實(shí)行隱患排查治理清單

14、管理企業(yè)以正式文件形式，將安全生產(chǎn)隱患排查清單在企業(yè)內(nèi)部發(fā)布，各部門、車間及班組嚴(yán)格對照清單進(jìn)行排查隱患，安全管理部門進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)和獎懲。見例130XXXX公司關(guān)于實(shí)行安全生產(chǎn)隱患排查治理清單管理工作的通知各部門、車間:為加強(qiáng)我公司安全生產(chǎn)工作，促進(jìn)全員開展隱患排查治理，確保公司財(cái)產(chǎn)和職工生命健安全，根據(jù)省安委辦關(guān)于開展隱患排查治理工作的相關(guān)要求，公司成立了隱患排查治理責(zé)任小組，組織編制了公司、部門（車間）隱患排查清單，制定了隱患排查管理臺賬和隱患排查獎懲制度，現(xiàn)一并予以印發(fā)。請各部門、車間、班組和崗位嚴(yán)格實(shí)行隱患排查治理責(zé)任制，廣泛開展學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，嚴(yán)格按照要求按時(shí)排查、上報(bào)和整改隱患。相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人未按規(guī)定和要求排查整改隱患的，公司將根據(jù)隱患排查獎懲制度相關(guān)規(guī)定予以處罰，成績突出的給予獎勵(lì)。隱患排查治理工作由公司安全部辦落實(shí)。附件：1公司隱患排查治理責(zé)任小組公司隱患排查獎懲制度公司安全生產(chǎn)隱患排查清單4各部門、車間安全生產(chǎn)隱患排查清單5安全生產(chǎn)隱患排查記錄表6.般安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表重大安全生產(chǎn)隱患登記及整