人員培訓(xùn)計(jì)劃、審核檢測(cè)設(shè)備周期檢定明細(xì)表檢查工程部

1、審核檢查表審核員:JLCX16-04審核日期: 2016-3-6被審核部門:工程部審核項(xiàng)目審核要點(diǎn)審核發(fā)現(xiàn)評(píng)價(jià)1.4.6 簽訂 1 年以上全職聘用合同的特相應(yīng)作業(yè)項(xiàng)目資格 的種設(shè)備作業(yè) 的數(shù)量應(yīng)滿足基本條件中的規(guī)定，且各種工種 比例合理。查本公司安裝維修20 名，符合基本條件A 級(jí)要求規(guī)定，并按要求簽訂經(jīng)鑒定的勞動(dòng)合同。符合2.5.3 企業(yè)應(yīng)具有滿足申請(qǐng)施工需要的設(shè)備和工藝裝備。查本公司具有滿足 A 級(jí)電梯維修施工需要的施工裝備，具體見施工設(shè)備臺(tái)帳。符合3.5.4 施工設(shè)備和工藝裝備的性能精度應(yīng)滿足工藝要求。查施工設(shè)備臺(tái)帳相應(yīng)，其性能精度應(yīng)滿足工藝要求。符合4.2.4.1 質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的質(zhì)量控

2、制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)應(yīng)滿足受理的 項(xiàng)目特性和申請(qǐng) 實(shí)際情況。本公司針對(duì)每一臺(tái)電梯的維修，均按要求制定了質(zhì)量計(jì)劃（施工方案），具體見相關(guān)安裝。符合5.2.4.2 應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，實(shí)施特種設(shè)備安裝、改造、維修過(guò)程控制。查相關(guān)中均有按施工方案的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的過(guò)程控制。符合6.2.4.3 質(zhì)量計(jì)劃中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)由相關(guān)責(zé)任簽字確認(rèn)。查相關(guān)中各個(gè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)良好。符合7.6.3.4 發(fā)生材料代用時(shí)應(yīng)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。本公司不允許材料代用符合8.工藝控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容， 應(yīng)符合

3、相關(guān)要求。查本公司制定程序文件（管理制度）匯編，其內(nèi)容符合相關(guān)要求符合9.安裝、改造、維修現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量 等， 工藝執(zhí)行情況應(yīng)符合要求。查安裝、改造、維修現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量等均受控，其內(nèi)容符合要求符合10.工裝模具管理應(yīng)按照相關(guān)要求執(zhí)行。本公司為電梯維修企業(yè)，不需要相關(guān)工裝模具符合11.焊接控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。本公司電梯維修保養(yǎng)中焊接為一般工序，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不直接影響，因此只要求有焊接、焊工有焊接證符合12.8.2.1 應(yīng)建立焊接并妥善保存。13.8.2.2 焊接的培訓(xùn)、資格考核及其記錄應(yīng)符合相關(guān)

4、規(guī)定。14.8.2.3 焊接 標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接 標(biāo)識(shí)可采用多種形式，如鋼印、資料 等）且與施焊 一致。15.8.2.4 焊接施焊項(xiàng)目應(yīng)為持證的合格項(xiàng)目。16.8.3.1 焊接材料的條件應(yīng)滿足相關(guān)規(guī)定。17.8.3.2 焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置應(yīng)符合要求。18.8.3.3 焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、 、使用和回收管理應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。其他未作規(guī)定，要求另行規(guī)定。符合19.8.4.1 焊接工藝評(píng)定 、焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝卡應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。20.8.4.2 焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定的編

5、制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)符合規(guī)定，焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目應(yīng)覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝。21.8.4.3 焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、修改應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定。22.8.5.1 現(xiàn)場(chǎng)施焊應(yīng)執(zhí)行焊接工藝，焊接記錄應(yīng)規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量應(yīng)得到有效控制。23.8.5.2 焊接設(shè)備應(yīng)完好，能滿足施焊要求。24.8.5.3 焊接試板應(yīng)滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。25.8.5.4 對(duì)焊接質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。26.8.5.5 焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，應(yīng)按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）程序進(jìn)行了，按照焊接縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母材缺陷補(bǔ)焊）后應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)

6、。27.熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程 序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。本公司項(xiàng)目為“電梯的維修”，結(jié)合實(shí)際情況，不存在熱處理過(guò)程，所以不對(duì)此款作出相應(yīng)規(guī)定符合28.9.2.1 熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、 等應(yīng)符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理 、 應(yīng)符合相關(guān)要求。29.9.2.2 熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)裝置應(yīng)符合相關(guān)要求。30.9.2.3 熱處理溫度自動(dòng)上應(yīng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任簽字確認(rèn)。31.9.3.1 熱處理工作由分包方承擔(dān)時(shí)，應(yīng)對(duì)熱處理分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并出具分包方評(píng)價(jià)。32.9.3.2 熱處理工藝應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。33.9.3.3 熱處理分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)、熱處理應(yīng)符合相關(guān)要求，并且注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)、產(chǎn)品、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任簽字等。34.9.3.4 熱處理責(zé)任應(yīng)對(duì)分包方出具的熱處理溫度自動(dòng)、熱處理進(jìn)行了確認(rèn)。35.設(shè)備控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容