設(shè)計(jì)研究院有限公司質(zhì)量辦法

1、煙臺(tái)市XX設(shè)計(jì)研究院有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)（依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)編制）文件編號(hào)：YTSJ/SC-B-2010版 本 號(hào)：第B版受控狀態(tài)：分 發(fā) 號(hào)：2010-01-01頒布 2010-01-01實(shí)施煙臺(tái)市XX設(shè)計(jì)研究院有限公司公布0.1質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施令質(zhì)量是企業(yè)的生命，為了保證穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，包括對(duì)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)，從而達(dá)到顧客中意，促使質(zhì)量治理更加科學(xué)化、規(guī)范化、程序化、現(xiàn)代化，建立和健全質(zhì)量治理體系，提高質(zhì)量治理水平，增強(qiáng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力，加快與國(guó)際質(zhì)量治理接軌。依照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008質(zhì)量治理體系

2、要求，結(jié)合實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制第B版質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量治理體系過(guò)程的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量治理體系的過(guò)程和相互作用進(jìn)行描述，是實(shí)施質(zhì)量治理，開(kāi)展質(zhì)量策劃、質(zhì)量操縱、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，作為落實(shí)質(zhì)量職能和開(kāi)展質(zhì)量治理的法規(guī)，是全體職員質(zhì)量行為的規(guī)范和準(zhǔn)則，也是提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。質(zhì)量手冊(cè)由辦公室組織編寫(xiě)，治理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)。第B版質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)并于2010年01月01日實(shí)施，全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，遵照?qǐng)?zhí)行。區(qū)分部署名稱(chēng)姓 名簽 字日 期區(qū)分部署名稱(chēng)姓 名簽 字日 期編制辦公室于光明合

3、議合議設(shè)計(jì)所宮連宏經(jīng)營(yíng)部遲久平審核治理者代表于光明批準(zhǔn)院長(zhǎng)劉學(xué)利0.2任命書(shū)為貫徹執(zhí)行ISO9001:2008質(zhì)量治理體系 要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系的運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，特任命 于光明 為我公司的治理者代表。授予治理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：1. 確保質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)；4. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。院長(zhǎng)：劉學(xué)利2010年01月01日0.3目錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)封面辦公室0.1質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令院長(zhǎng)辦公室0.2任命書(shū)院長(zhǎng)辦公室0.3目錄辦公室0.4質(zhì)量手

4、冊(cè)修改記錄辦公室1.前言辦公室2.組織機(jī)構(gòu)院長(zhǎng)各部門(mén)3.質(zhì)量治理職責(zé)院長(zhǎng)各部門(mén)4.質(zhì)量治理體系4.1總要求院長(zhǎng)各部門(mén)4.2文件要求4.2.1總則治理者代表各部門(mén)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)院長(zhǎng)各部門(mén)4.2.3文件操縱辦公室各部門(mén)4.2.4記錄操縱辦公室各部門(mén)5.治理職責(zé)5.1治理承諾院長(zhǎng)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)院長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)部5.3質(zhì)量方針院長(zhǎng)各部門(mén)5.4策劃院長(zhǎng)、治理者代表各部門(mén)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通院長(zhǎng)各部門(mén)5.6治理評(píng)審院長(zhǎng)各部門(mén)6.資源治理6.1資源的提供院長(zhǎng)辦公室6.2人力資源辦公室各部門(mén)6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公室各部門(mén)6.4工作環(huán)境辦公室各部門(mén)（續(xù)前表）章節(jié)號(hào)標(biāo)題內(nèi)容負(fù)責(zé)部門(mén)協(xié)助部門(mén)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品

5、實(shí)現(xiàn)的策劃設(shè)計(jì)所各部門(mén)7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程經(jīng)營(yíng)部各部門(mén)7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)所經(jīng)營(yíng)部7.4采購(gòu)辦公室、經(jīng)營(yíng)部各部門(mén)7.5設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供7.5.1設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供的操縱設(shè)計(jì)所各部門(mén)7.5.2設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供過(guò)程的確認(rèn)本條款刪減7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性設(shè)計(jì)所各部門(mén)7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部設(shè)計(jì)所7.5.5產(chǎn)品防護(hù)設(shè)計(jì)所各部門(mén)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)所8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則治理者代表各部門(mén)8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意經(jīng)營(yíng)部各部門(mén)8.2.2內(nèi)部審核辦公室各部門(mén)8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)計(jì)所各部門(mén)8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)所8.3不合格品的操縱設(shè)計(jì)所設(shè)計(jì)所8.4數(shù)據(jù)分析設(shè)

6、計(jì)所各部門(mén)8.5改進(jìn)設(shè)計(jì)所各部門(mén)0.4質(zhì)量手冊(cè)修改記錄序號(hào)章節(jié)號(hào)修改內(nèi)容修改生效日期修改人審批人修改單號(hào)1.前言1.1目的和范圍為了證實(shí)有能力穩(wěn)定提供滿(mǎn)足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括對(duì)質(zhì)量治理體系要求的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客與適用的法規(guī)要求，以達(dá)到顧客中意，依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況及產(chǎn)品特點(diǎn)，遵循國(guó)家有關(guān)法規(guī)、有關(guān)專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，編制了本手冊(cè)。本手冊(cè)適用于本公司的建筑工程和機(jī)械工程的設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)。本手冊(cè)也適用于本公司提供給顧客質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。1.2引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000:2005

7、質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO9001:2008質(zhì)量治理體系要求1.3定義及縮寫(xiě)本手冊(cè)采納ISO9000:2005及以下給出的術(shù)語(yǔ)和定義。縮寫(xiě)：YTSJ煙臺(tái)市XX設(shè)計(jì)研究院有限公司工程設(shè)計(jì)：依照建設(shè)工程所在地的自然條件和社會(huì)要求，運(yùn)用現(xiàn)代科技成果，將顧客對(duì)擬建工程的要求轉(zhuǎn)化為建筑方案或設(shè)計(jì)文件，最終使顧客獲得中意的效益。4.公司簡(jiǎn)介煙臺(tái)市XX設(shè)計(jì)研究院有限公司始建于1996年，座落在漂亮的海濱都市煙臺(tái)市牟平區(qū)，依山傍海，風(fēng)景秀麗。注冊(cè)資金300萬(wàn)元，現(xiàn)擁有職員48人，其中高級(jí)治理人才和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員12名。擁有工程咨詢(xún)甲級(jí)、建筑工程乙級(jí)和機(jī)械行業(yè)乙級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)。院 長(zhǎng)：劉學(xué)利 先生公司地址：煙臺(tái)市北

8、馬路242號(hào)郵 編：264001聯(lián)系電話(huà) 真質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖院長(zhǎng)辦公室治理者代表設(shè)計(jì)所經(jīng)營(yíng)部設(shè)計(jì)組資料室3.質(zhì)量職能分配表3.1質(zhì)量職能分配表部門(mén)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營(yíng)部設(shè)計(jì)所4.質(zhì)量治理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.治理職責(zé)5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限、溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2治理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評(píng)審6.資源治理6.1資源的提供6.

9、2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境注：主管領(lǐng)導(dǎo) 主管部門(mén) 配合部（續(xù)前表）部門(mén)過(guò)程總經(jīng)理管理者代表辦公室經(jīng)營(yíng)部設(shè)計(jì)所7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供7.5.1設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供的操縱7.5.2設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：主管領(lǐng)導(dǎo) 主管部門(mén) 配合部3.2職責(zé)和權(quán)限3.2

10、.1院長(zhǎng)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：（1）負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家的法律法規(guī)政策的宣傳工作；（2）負(fù)責(zé)制定和頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；（3）按照策劃的時(shí)刻間隔進(jìn)行治理評(píng)審，任命治理者代表；（4）負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)調(diào)研分析預(yù)測(cè)；（5）負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和方向及市場(chǎng)的開(kāi)拓；（6）負(fù)責(zé)提供和調(diào)節(jié)資源。3.2.2治理者代表的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：（1）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；（2）向最高治理者報(bào)告質(zhì)量治理體系的績(jī)效，以便評(píng)審和作為質(zhì)量治理體系改進(jìn)的基礎(chǔ)，包括改進(jìn)的需求；（3）負(fù)責(zé)在公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；（4）負(fù)責(zé)審核治理評(píng)審打算及組織治理評(píng)審活動(dòng)；（5）負(fù)責(zé)確定審核組長(zhǎng)及審核員，批準(zhǔn)內(nèi)審打算及組

11、織公司內(nèi)審工作；（6）負(fù)責(zé)確定文件發(fā)放范圍數(shù)量，審核質(zhì)量手冊(cè)，批準(zhǔn)程序文件；3.2.3總工的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：（1）主持分管部門(mén)質(zhì)量治理，提高分管部門(mén)的質(zhì)量保證能力，對(duì)分管部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；（2）及時(shí)掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)和生產(chǎn)進(jìn)度，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，在保證質(zhì)量的前提下保證進(jìn)度；（3）主持院管工程的設(shè)計(jì)評(píng)審，參與合同評(píng)審和勘察設(shè)計(jì)策劃；（4）主持召開(kāi)質(zhì)量剖析會(huì)，組織實(shí)施重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施。3.2.4辦公室的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：（1）負(fù)責(zé)組織各部門(mén)編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第三層次文件的工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及第三層文件的原版操縱；（2）負(fù)責(zé)文件發(fā)放、回收、更改、銷(xiāo)毀和監(jiān)督執(zhí)行工作，定期對(duì)現(xiàn)有的質(zhì)量

12、治理體系文件進(jìn)行評(píng)審；（3）負(fù)責(zé)公司記錄式樣的歸口治理；（4）收集治理承諾的證據(jù)，進(jìn)行質(zhì)量方針的宣傳；（5）公司質(zhì)量目標(biāo)的總體治理，以及質(zhì)量體系的策劃；（6）協(xié)助最高治理者確定組織結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動(dòng)。（7）負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算及評(píng)審前的預(yù)備工作，負(fù)責(zé)治理評(píng)審會(huì)議記錄及治理評(píng)審報(bào)告的編制；（8）負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)打算，組織相關(guān)部門(mén)培訓(xùn)實(shí)施工作，負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)估；負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)檔案，并保存培訓(xùn)記錄存檔工作；負(fù)責(zé)職員的招聘和解聘工作；（9）負(fù)責(zé)編制內(nèi)審打算、內(nèi)審報(bào)告及對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施跟蹤驗(yàn)證工作；（10）負(fù)責(zé)對(duì)所需辦公設(shè)施和用品的供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、跟

13、蹤、監(jiān)控，建立合格供方一覽表；（11）負(fù)責(zé)編制采購(gòu)打算，安排、組織采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資質(zhì)量操縱。3.2.5經(jīng)營(yíng)部的質(zhì)量職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的業(yè)務(wù)承攬、參加各種發(fā)標(biāo)會(huì)及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)并組織相關(guān)人員對(duì)標(biāo)書(shū)、合同及顧客要求進(jìn)行評(píng)審；（2）負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書(shū)、合同組織進(jìn)行評(píng)審，將標(biāo)書(shū)、合同相關(guān)資料及時(shí)通知設(shè)計(jì)部，并跟蹤實(shí)施的過(guò)程，保證標(biāo)書(shū)、合同的兌現(xiàn)；（3）負(fù)責(zé)把顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量意見(jiàn)反饋給相關(guān)部門(mén)，搞好定期進(jìn)行的顧客中意度調(diào)查（4）負(fù)責(zé)組織外包方的評(píng)審和治理，負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目外包和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的治理；（5）參與設(shè)計(jì)評(píng)審；（6）負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)交接、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、參與收集和傳遞來(lái)自顧客的質(zhì)量信息。3.2.6設(shè)計(jì)所的質(zhì)

14、量職責(zé)： （1）負(fù)責(zé)組織編制設(shè)計(jì)打算和大綱，負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目質(zhì)量打算（必要時(shí)）；（2）負(fù)責(zé)組織實(shí)施設(shè)計(jì)，使設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿(mǎn)足輸入的要求；（3）負(fù)責(zé)按要求標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)文件，負(fù)責(zé)所管工程的驗(yàn)證；（4）負(fù)責(zé)顧客提供的財(cái)產(chǎn)的使用；（5）負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施；（6）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)后期（現(xiàn)場(chǎng)）服務(wù)；（7）參與合同評(píng)審；（8）參與設(shè)計(jì)項(xiàng)目外包治理。3.2.7資料室的質(zhì)量職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件標(biāo)識(shí)的治理，負(fù)責(zé)交接設(shè)計(jì)文件；（2）負(fù)責(zé)保存歸檔的設(shè)計(jì)文件及有關(guān)質(zhì)量文件，并實(shí)施必要防護(hù)。3.2.8設(shè)計(jì)組的質(zhì)量職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)項(xiàng)目過(guò)程的具體實(shí)施；（2）完成設(shè)計(jì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；（3）在工程負(fù)責(zé)人的主持下完成組織和技術(shù)接口工作

15、；（4）負(fù)責(zé)檢查顧客提供財(cái)產(chǎn)的合格性及使用；（5）完成復(fù)審及設(shè)計(jì)評(píng)審所發(fā)覺(jué)問(wèn)題的整改；（6）在工程負(fù)責(zé)人主持下提供設(shè)計(jì)后服務(wù)工作；（7）負(fù)責(zé)經(jīng)批準(zhǔn)后設(shè)計(jì)更改工作的實(shí)施；（8）負(fù)責(zé)實(shí)施所產(chǎn)生不合格品的整改工作；（9）參與落實(shí)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.2.9內(nèi)審員的質(zhì)量職責(zé)：（1）按審核打算開(kāi)展質(zhì)量治理體系內(nèi)部審核活動(dòng)，編寫(xiě)檢查表及不合格報(bào)告；（2）驗(yàn)證已開(kāi)出的不合格報(bào)告所采取糾正措施的完成情況及有效性；（3）監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)各部門(mén)的質(zhì)量治理體系運(yùn)行工作情況。4.質(zhì)量治理體系4.1總要求4.1.1治理者代表組織院長(zhǎng)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量治理體系的總體進(jìn)行策劃。4.1.2本公司按照ISO9001:20

16、08標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量治理體系，并將其形成文件，加以實(shí)施、保持同時(shí)持續(xù)改進(jìn)其有效性。（1）確定質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程及其在整個(gè)公司的應(yīng)用，包括治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)中的所有過(guò)程；（2）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；（3）確定所需要的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程有效動(dòng)作和操縱有效；（4）確保獲得必要的資源的信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)作和監(jiān)視；（5）監(jiān)控、測(cè)量（適用時(shí)）和分析這些過(guò)程，并實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。4.1.3本公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過(guò)程，形成相對(duì)應(yīng)的程序化的文件，加以實(shí)施和保持，同時(shí)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.1.4公司假

17、如選擇將阻礙產(chǎn)品符合要求的任何過(guò)程外包，應(yīng)確保對(duì)這些過(guò)程的操縱。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程操縱的類(lèi)型和程度應(yīng)在質(zhì)量治理體系中加以規(guī)定。（1）“外包過(guò)程”是為了質(zhì)量治理體系的需要，由公司選擇，并由外部方實(shí)施的過(guò)程。（2）組織確保對(duì)外包過(guò)程的操縱，并不免除其滿(mǎn)足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對(duì)外包過(guò)程操縱的類(lèi)型和程度可受諸如下列因素阻礙：a）外包過(guò)程對(duì)組織提供滿(mǎn)足要求的產(chǎn)品的能力的潛在阻礙；b）對(duì)外包過(guò)程操縱的分擔(dān)程度；c）通過(guò)應(yīng)用7.4采購(gòu)實(shí)現(xiàn)所需操縱的能力。關(guān)于類(lèi)似人力資源外包、設(shè)備維護(hù)和檢修、工作環(huán)境、計(jì)量校正、某些鑒定檢驗(yàn)等與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)無(wú)重要關(guān)系的外包，其操縱方式可靈活對(duì)待。關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)外包、分包

18、方等對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程具有重要關(guān)系，或代表公司的外包過(guò)程應(yīng)按照采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行操縱和治理，必要時(shí)應(yīng)對(duì)其過(guò)程進(jìn)行操縱，目前公司無(wú)產(chǎn)品外包過(guò)程。4.2文件要求4.2.1總則4.2.1.1職責(zé)與權(quán)限治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的總體策劃。4.2.1.2質(zhì)量治理體系文件包括：（1）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（2）質(zhì)量手冊(cè)；（3）質(zhì)量治理體系所要求形成的程序文件和記錄（即要求建立該程序，形成文件并加以實(shí)施和保持）；（4）為確保其過(guò)程的有效策劃、運(yùn)行和操縱所需的文件和記錄，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量打算等；4.2.1.3質(zhì)量治理體系文件的多少與詳略程度能夠不同，取決于：；（1）公司的規(guī)模和活動(dòng)類(lèi)型的實(shí)際情況；（2）

19、過(guò)程的復(fù)雜程度和相互作用；（3）職員的能力。4.2.1.4標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立該程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持。一個(gè)文件可包括對(duì)一個(gè)或多個(gè)程序的要求。一個(gè)形成文件的程序的要求能夠被包含在多個(gè)文件中。4.2.1.5本公司的質(zhì)量治理體系文件的媒體形式是紙張作為執(zhí)行的依據(jù)。電腦內(nèi)的質(zhì)量文件應(yīng)由辦公室作好備份。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1職責(zé)與權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)由辦公室編制，治理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)。4.2.2.2治理者代表負(fù)責(zé)按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)及結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制質(zhì)量手冊(cè)并予以保持，質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)性文件，至少包括以下內(nèi)容：（1）質(zhì)量治理體系

20、的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑唬?）對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)必要的講明；（3）組織結(jié)構(gòu)及人員職責(zé)；（4）程序文件或其引用講明；（5）查詢(xún)相關(guān)文件的途徑；（6）對(duì)質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程和相互作用的表述。4.2.2.3質(zhì)量治理體系范圍：本公司質(zhì)量治理體系適用于建筑工程和機(jī)械工程的設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)，要緊為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，提供滿(mǎn)足顧客和適用法律、法規(guī)要求的能力所要求的內(nèi)容。4.2.2.4支持過(guò)程由質(zhì)量治理體系的：治理職責(zé)、資源治理、測(cè)量、分析和改進(jìn)等部分組成，它們分不對(duì)應(yīng)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的第五、六、八章，并分不對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第五、六、八章節(jié)表述。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程對(duì)應(yīng)ISO9001

21、:2008標(biāo)準(zhǔn)的第七章，對(duì)應(yīng)在本手冊(cè)的第七章節(jié)表述，其包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過(guò)程采購(gòu)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)-生產(chǎn)、安裝和服務(wù)運(yùn)作測(cè)量、分析、改進(jìn)的過(guò)程。4.2.2.5本公司的相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)流程圖：詳見(jiàn)第三層次文件4.2.2.6質(zhì)量手冊(cè)的操縱按本手冊(cè)第4.2.3條款及文件操縱程序執(zhí)行。4.2.3文件操縱質(zhì)量治理體系所要求的文件應(yīng)予以操縱，記錄是一種專(zhuān)門(mén)類(lèi)型的文件，按照4.2.4條款的要求進(jìn)行操縱。辦公室編制文件操縱程序，以規(guī)定以下方面所需的操縱：（1）為使文件是充分與適宜的，文件公布前得到批準(zhǔn)；（2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不；（4）確保在使用

22、處可獲得適用文件的有關(guān)版本；（5）確保文件保持清晰、易于識(shí)不；（6）確保組織所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量治理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)；（7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，假如出于某種目的而保留作廢文件，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。（8）設(shè)計(jì)資料及相關(guān)記錄由資料室負(fù)責(zé)治理。引用文件：文件操縱程序4.2.4記錄操縱為提供符合要求及質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的記錄，應(yīng)得到操縱。辦公室編制記錄操縱程序，以規(guī)定錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛(ài)護(hù)、保留和處置所需的操縱。引用文件：記錄操縱程序5.治理職責(zé)5.1治理承諾最高治理層應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)來(lái)對(duì)其建立、實(shí)施質(zhì)量治理體系，持續(xù)改進(jìn)有效性承諾提供證據(jù)：（1）

23、治理層通過(guò)會(huì)議或文件等方式，向職員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；（2）制定質(zhì)量方針；（3）制定質(zhì)量目標(biāo)；（4）進(jìn)行治理評(píng)審；（5）確保資源的獲得。此類(lèi)證據(jù)由辦公室負(fù)責(zé)收集。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（1）院長(zhǎng)必須向全體職員貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)顧客中意為最終目標(biāo)，經(jīng)營(yíng)部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或直接與顧客溝通的方式，確定顧客的需求和期望，轉(zhuǎn)化為具體的要求（包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量治理體系、法律法規(guī)等方面的要求）并在本公司內(nèi)部各個(gè)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配本公司的整體資源予以滿(mǎn)足顧客要求。（2）最高治理層及經(jīng)營(yíng)部主動(dòng)了解顧客要求各類(lèi)相關(guān)的信息，理解顧客當(dāng)前和以后的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客

24、期望。5.3質(zhì)量方針5.3.1職責(zé)院長(zhǎng)以質(zhì)量治理原則為基礎(chǔ)，依照本公司的進(jìn)展目標(biāo)和客戶(hù)的期望，針對(duì)本公司的實(shí)際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體職員，同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：（1）與本公司經(jīng)營(yíng)宗旨、總方針相一致、相適應(yīng)；（2）適合本公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；（3）對(duì)滿(mǎn)足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性作出承諾；（4）為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；（5）在制定和實(shí)施的過(guò)程中，各部門(mén)及治理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一致；（6）在治理評(píng)審時(shí)對(duì)事實(shí)上施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5.3.2本公司的質(zhì)量方針基于公司在建筑

25、工程和機(jī)械工程的設(shè)計(jì)、工程咨詢(xún)等產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域的進(jìn)展，公司的確定質(zhì)量方針為：精湛設(shè)計(jì)、造價(jià)合理、優(yōu)質(zhì)咨詢(xún)、中意服務(wù)。在工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的全過(guò)程中，以及交付后的服務(wù)中，認(rèn)真做好產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的服務(wù)，滿(mǎn)足顧客要求，把對(duì)顧客的周到服務(wù)視作我們無(wú)上的光榮的職責(zé)。充分利用企業(yè)內(nèi)外部的質(zhì)量/技術(shù)/治理信息，不斷尋求和改進(jìn)產(chǎn)品和質(zhì)量體系，持續(xù)提高產(chǎn)品和質(zhì)量體系的符合性和有效性。遵守國(guó)家的法律法規(guī)，實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定的要求，以一流的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量贏得顧客的信任。5.3.3各級(jí)治理人員應(yīng)采取宣貫、培訓(xùn)、考核等措施，使質(zhì)量方針為全體職員所熟悉、理解，并在實(shí)際工作中得到貫徹、執(zhí)行，任何偏離質(zhì)量方針的行為應(yīng)立即糾正。5.4策劃

26、5.4.1職責(zé)院長(zhǎng)組織治理者代表及各部門(mén)主管策劃質(zhì)量治理體系。5.4.2質(zhì)量目標(biāo)（1）院長(zhǎng)、治理者代表和各部門(mén)主管共同制定質(zhì)量目標(biāo)，把目標(biāo)適當(dāng)分解到各個(gè)部門(mén)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的操縱。（2）質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi)，應(yīng)高于現(xiàn)狀、具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分時(shí)期實(shí)現(xiàn)的原則，通過(guò)努力后可實(shí)現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。（3）質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性，滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程、文件和活動(dòng)等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。（4）治理者代表分時(shí)期召集有關(guān)部門(mén)和人員討論，檢查上時(shí)期質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，針對(duì)發(fā)生的問(wèn)題重新進(jìn)

27、行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，在資源、文件、手段上予以協(xié)調(diào)，由責(zé)任部門(mén)制定措施并實(shí)施改進(jìn)。（5）公司及部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)第三層次文件或記錄。（6）公司中長(zhǎng)期目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)中標(biāo)率達(dá)到50%；項(xiàng)目設(shè)計(jì)優(yōu)良率達(dá)到10%；顧客中意率達(dá)到98%。5.4.3質(zhì)量治理體系策劃院長(zhǎng)組織治理者代表、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量治理體系的各過(guò)程進(jìn)行總體策劃和安排，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而開(kāi)展以下治理性策劃活動(dòng)，具體包括：（1）確定與質(zhì)量治理體系相關(guān)的過(guò)程(條款）及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)治理體系要求(條款）所進(jìn)行的刪減及充分的理由。（2）確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中所需投入的總體資源。（3）不斷提高質(zhì)量治理的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

28、狀況，查找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)。（4）應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程、資源等的變化作出推斷，必要時(shí)按打算進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量治理體系的完整性。各過(guò)程的確定、資源的配備及對(duì)目標(biāo)的實(shí)施評(píng)審，依照評(píng)審結(jié)果與目標(biāo)的差距，查找改進(jìn)的方法，不斷提高質(zhì)量治理的有效性，當(dāng)本公司質(zhì)量治理體系中的某一過(guò)程作出更改時(shí)，應(yīng)采取措施，確保在變更期間質(zhì)量治理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限院長(zhǎng)在征詢(xún)各部門(mén)意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，依照公司實(shí)際需要和精簡(jiǎn)高效的原則設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，以書(shū)面形式，確定本公司的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)職能和人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)

29、系，下發(fā)相關(guān)部門(mén)向全體成員公布，以促進(jìn)高效的質(zhì)量治理（詳見(jiàn)本手冊(cè)第3章），組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)的確定及變更須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層討論，由院長(zhǎng)批準(zhǔn)以文件形式通知有關(guān)部門(mén)和人員。5.5.2治理者代表院長(zhǎng)在公司治理層中任命一名治理者代表，以文件形式公布，給予其直接向院長(zhǎng)反饋信息的權(quán)力。同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限，治理者代表職責(zé)是：（1）按質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)策劃組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；（2）定期向院長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量治理體系的運(yùn)行情況和績(jī)效，以供治理評(píng)審作為質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)，包括改進(jìn)的需求；（3）提高全體職員滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；（4）包括與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。5.5.3內(nèi)部溝通確保在不同的部門(mén)之間，不同的崗

30、位之間，有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得到傳遞和溝通，辦公室提供適宜的溝通工具，就質(zhì)量治理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò)，以保證質(zhì)量治理體系中的各過(guò)程順利執(zhí)行。（1）內(nèi)部溝通可采納書(shū)面資料、會(huì)議記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、小組簡(jiǎn)報(bào)、電子媒體等溝通的工具或方式予以傳遞。采納報(bào)告的形式，反饋給責(zé)任部門(mén)進(jìn)行處理，召開(kāi)各種會(huì)議，并作好會(huì)議記錄。（2）相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外相關(guān)信息的傳遞與處理，保存和治理相關(guān)的內(nèi)部溝通信息。（3）各部門(mén)從外部獵取的其它類(lèi)信息，如質(zhì)量改進(jìn)技術(shù)、質(zhì)量治理信息等，以報(bào)告反饋到相關(guān)部門(mén)。5.6治理評(píng)審（1）為確保有效地按策劃的時(shí)刻間隔實(shí)施治理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系

31、現(xiàn)狀的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)的改進(jìn)質(zhì)量治理體系，辦公室制定治理評(píng)審程序，由院長(zhǎng)主持，由治理者代表組織各部門(mén)參與。（2）治理評(píng)審每年至少一次（不超過(guò)12個(gè)月），如遇專(zhuān)門(mén)情況，能夠增加頻次，評(píng)審記錄應(yīng)予以保存。（3）治理者代表依照質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、體系的運(yùn)行情況，以及顧客投訴等信息，組織辦公室編制評(píng)審打算，明確治理評(píng)審活動(dòng)的輸入具體內(nèi)容。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。（4）治理評(píng)審會(huì)議由治理者代表組織，院長(zhǎng)主持，主持人按照治理評(píng)審打算中的評(píng)審內(nèi)容逐項(xiàng)評(píng)審、討論，并得出結(jié)論，辦公室進(jìn)行會(huì)議記錄并編制治理評(píng)審報(bào)告，治理者代表審核，院長(zhǎng)批準(zhǔn)后

32、發(fā)至有關(guān)部門(mén)，辦公室對(duì)治理評(píng)審決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，監(jiān)督和驗(yàn)證，并向治理者代表或院長(zhǎng)報(bào)告。（5）治理評(píng)審應(yīng)包括的輸入和輸出信息：評(píng)審輸入評(píng)審輸出a.審核結(jié)果；b.顧客反饋；c.過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；d.預(yù)防措施和糾正措施的狀況；e.以往治理評(píng)審的跟蹤措施；f.可能阻礙質(zhì)量治理體系的變更；g.改進(jìn)的建議。a.質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c.資源需求。（6）由辦公室保持治理評(píng)審的記錄（見(jiàn)4.2.4）。（7）引用文件：治理評(píng)審操縱程序。6.資源治理6.1資源的提供確定并提供所需的資源，實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，通過(guò)滿(mǎn)足顧客的要求，達(dá)到顧客中

33、意，為各級(jí)人員及時(shí)提供所需的資源，院長(zhǎng)依照以下信息及時(shí)確定配備人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方和財(cái)務(wù)等各方面來(lái)滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要達(dá)到顧客中意。6.2人力資源6.2.1總則辦公室編制崗位任職要求，確保從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員，基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能勝任本職工作，經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的要緊依據(jù)，并實(shí)施。6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)（1）辦公室依照進(jìn)展方向和崗位培訓(xùn)需求，編制崗位任職要求，確定從事阻礙產(chǎn)品要求符合性工作的人員所必要的能力；（2）提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿(mǎn)足這些需求；（3）評(píng)價(jià)所采取措施的有效性；（4）確保公司的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性

34、和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；（5）保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見(jiàn)4.2.4）。（6）引用文件培訓(xùn)操縱程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施（1）應(yīng)提供、確定并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。辦公室負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)施，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備，如硬件和軟件；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)），并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。各部門(mén)依照工作需要，提出設(shè)備設(shè)施的配備，報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后配置。（2）各部門(mén)負(fù)責(zé)使用設(shè)備設(shè)施，并對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)以保持設(shè)備的過(guò)程能力，辦公室對(duì)生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)備檔案及設(shè)備臺(tái)帳。6.4工作環(huán)境辦公室負(fù)責(zé)確定工作時(shí)所處

35、的條件（包括物理的、環(huán)境的和其他因素：如噪音、溫度、濕度、照明或天氣等），并治理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，注意安全、文明生產(chǎn)，采取必要的防護(hù)措施。應(yīng)重點(diǎn)操縱資料室的相關(guān)環(huán)境要求。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃（1）治理者代表、各部門(mén)經(jīng)理對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求及過(guò)程的順序和相互關(guān)系、質(zhì)量特性進(jìn)行識(shí)不、分類(lèi)；對(duì)重要性進(jìn)行評(píng)定，確定目標(biāo)和質(zhì)量要求并形成文件。（2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)進(jìn)行，包括工程項(xiàng)目圖紙等。新項(xiàng)目依據(jù)客戶(hù)的需求，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃形成文件（設(shè)計(jì)方案）。（3）設(shè)計(jì)方案的內(nèi)容包括：a）確定項(xiàng)目設(shè)計(jì)流程和項(xiàng)目技術(shù)重點(diǎn)要求；b）確定產(chǎn)品所需的資源，人力、設(shè)施及工作環(huán)境；c）針對(duì)項(xiàng)目

36、的特性，確定所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控活動(dòng)以及驗(yàn)收規(guī)范；d）為證明過(guò)程實(shí)現(xiàn)和項(xiàng)目滿(mǎn)足要求提供所需的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定（1）經(jīng)營(yíng)部在與顧客的溝通中，應(yīng)充分了解和確定顧客明示的要求及識(shí)不顧客潛在的要求，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集、轉(zhuǎn)達(dá)與工程項(xiàng)目有關(guān)的要求，包括：a）顧客的合同或標(biāo)書(shū)上規(guī)定的明顯要求，包括交付及交付后的服務(wù)要求；b）法律、法規(guī)對(duì)工程項(xiàng)目的要求；c）顧客雖未明示，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必需要求；d）本公司確定的其它附加要求。（2）為確保銷(xiāo)售合同各項(xiàng)要求明確，同時(shí)具有滿(mǎn)足合同要求的能力，由辦公室負(fù)責(zé)對(duì)合同內(nèi)容以合同或協(xié)議或傳真加以記錄明確。（3）交付后活動(dòng)包

37、括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)、附加服務(wù)等。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（1）由經(jīng)營(yíng)部會(huì)同總工及有關(guān)部門(mén)對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確保：a）項(xiàng)目的要求已有明確規(guī)定；b）合同要求與投標(biāo)等不一致條款差不多解決；c）我院有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。（2）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引發(fā)措施，應(yīng)記錄在合同評(píng)審的記錄中。（3）評(píng)審的形式有“會(huì)議評(píng)審”和“審簽”兩種方式，依工程治理級(jí)不而定。（4）若顧客提出要求沒(méi)有形成文件，則應(yīng)在同意顧客要求往常對(duì)這些要求進(jìn)行確認(rèn)；（5）合同簽訂前顧客要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營(yíng)部組織相關(guān)文件的修改；合同簽訂后顧客要求發(fā)生變更時(shí)，工程負(fù)責(zé)人向院有關(guān)部門(mén)報(bào)告并通知到項(xiàng)目組的相關(guān)人員，

38、并組織相關(guān)文件的修改。7.2.3顧客溝通我院對(duì)以下方面與顧客的溝通進(jìn)行了有效的安排：a）合同簽訂前與產(chǎn)品有關(guān)的信息；b）合同履行中的信息（如出現(xiàn)要求變化的處理、合同的修改等）；c）勘察設(shè)計(jì)文件交付后的信息（如顧客反饋、包括顧客投訴）。經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)合同簽訂前與顧客的溝通，工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同簽訂后與顧客的溝通。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，包括顧客的投訴及其處理等。引用文件：與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，本公司無(wú)此條款，進(jìn)行刪減。7.3.1 設(shè)計(jì)策劃我院制定了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序，規(guī)定了每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目都要進(jìn)行策劃和操縱，要編制“工程設(shè)計(jì)打算”，其內(nèi)容為：a）工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求、時(shí)

39、期、項(xiàng)目組人員及職責(zé)；b）適合每個(gè)設(shè)計(jì)時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）項(xiàng)目進(jìn)度安排，設(shè)計(jì)輸出文件的公布和交付；d）各專(zhuān)業(yè)之間的技術(shù)接口；e）設(shè)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的時(shí)機(jī)和方式；f）設(shè)計(jì)所需要的CAD裝備及其它設(shè)施；g）與供方（外包方）的接口；設(shè)計(jì)打算由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，報(bào)送經(jīng)營(yíng)部會(huì)同總工審核后報(bào)院長(zhǎng)/分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。在設(shè)計(jì)過(guò)程中經(jīng)營(yíng)部定期檢查設(shè)計(jì)打算的執(zhí)行情況，如有變化應(yīng)及時(shí)更改，并將工程設(shè)計(jì)打算修改單傳送給有關(guān)部門(mén)和個(gè)人。策劃的輸出應(yīng)隨設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以更新。設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)的目的有區(qū)不，能夠視產(chǎn)品和組織的方式分不或結(jié)合實(shí)施和記錄。7.3.2設(shè)計(jì)輸入我院制定了設(shè)

40、計(jì)開(kāi)發(fā)操縱程序，規(guī)定了每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目都要編制“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”，其內(nèi)容包括：a）設(shè)計(jì)依據(jù)（合同/托付書(shū)，上時(shí)期設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果，設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料等）；b）工程概況和設(shè)計(jì)質(zhì)量特性、功能和性能要求；c）適用的法律法規(guī)、社會(huì)要求和各專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)要求，新技術(shù)、新材料等的應(yīng)用；d）各專(zhuān)業(yè)事前指導(dǎo)意見(jiàn)；e）各專(zhuān)業(yè)進(jìn)度安排。f）適用時(shí)，往常類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息； g）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求。 “設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”由工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)審核后送總工簽署指導(dǎo)意見(jiàn)，由總工程師/分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行；所管工程的“設(shè)計(jì)作業(yè)大綱”由所長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清晰，同時(shí)不能自相矛盾。7.3.3設(shè)

41、計(jì)輸出設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn),設(shè)計(jì)輸出應(yīng)：a）滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求；b）為采購(gòu)、實(shí)施和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢(xún)的輸出文件為：項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、環(huán)境阻礙評(píng)價(jià)報(bào)告、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖、工程計(jì)算書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范、項(xiàng)目系統(tǒng)平面圖，樓層建筑施工圖，電氣、暖通、給排水、安裝圖，項(xiàng)目整體效果圖、概要設(shè)計(jì)講明及詳細(xì)設(shè)計(jì)講明；等，并應(yīng)符合建設(shè)部關(guān)于“建設(shè)工程設(shè)計(jì)文件編制深度的規(guī)定”。輸出文件在放行前必須通過(guò)有資格的人員的評(píng)審和批準(zhǔn)，批準(zhǔn)前應(yīng)進(jìn)行

42、設(shè)計(jì)驗(yàn)證。7.3.4設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)所應(yīng)在規(guī)定在適宜的時(shí)期，依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)的結(jié)果滿(mǎn)足要求的能力；b）識(shí)不任何問(wèn)題并提出必要的措施。評(píng)審由總工程師或分管副院長(zhǎng)主持，有關(guān)部門(mén)參加，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)和鈱?zhuān)家參加，也可托付上級(jí)主管部門(mén)；評(píng)審結(jié)果及任為必要的措施應(yīng)予記錄，記錄由工程負(fù)責(zé)人納入技術(shù)檔案送圖檔室歸案，其它有關(guān)部門(mén)和人員也應(yīng)將記錄保存。設(shè)計(jì)評(píng)審方式是由設(shè)計(jì)小組及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)設(shè)計(jì)圖紙的會(huì)審、校對(duì)簽審。必要設(shè)計(jì)評(píng)審也能夠邀請(qǐng)與顧客聯(lián)合評(píng)審。評(píng)審的參與人員應(yīng)該包括設(shè)計(jì)時(shí)期有關(guān)的職能的代表，設(shè)計(jì)評(píng)審的結(jié)果及任為必要的措施應(yīng)該形成記錄。7.3.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和

43、開(kāi)發(fā)輸出以滿(mǎn)足輸入的要求。應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保存。設(shè)計(jì)驗(yàn)證通常的方法是將輸入要求與過(guò)程的輸出進(jìn)行比較，如各級(jí)復(fù)審。此外，設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法還可包括：比較法（如變換計(jì)算方法比較結(jié)果或與證實(shí)的類(lèi)似設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目比較結(jié)果）、試驗(yàn)、模擬法等。適用的驗(yàn)證方法通常由驗(yàn)證人員確定并應(yīng)符合法規(guī)或規(guī)范要求。7.3.6設(shè)計(jì)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿(mǎn)足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行確認(rèn)只要可行，工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的確認(rèn)由我院、顧客、權(quán)力機(jī)關(guān)分時(shí)期實(shí)施，通常包括：a）可行性研究報(bào)告的評(píng)估；b）方案設(shè)計(jì)審查；c）初步設(shè)計(jì)審批；d）設(shè)計(jì)圖紙送工程圖紙審核

44、中心進(jìn)行鑒定審核；e）權(quán)力機(jī)關(guān)的圖紙審查。f）將設(shè)計(jì)成果進(jìn)行投標(biāo)確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)分時(shí)期在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，確認(rèn)結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保存。需要時(shí)，院或所應(yīng)委派能勝任的人員參加顧客和權(quán)力機(jī)關(guān)的設(shè)計(jì)確認(rèn)活動(dòng)，并記錄設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)果。在確認(rèn)的后續(xù)時(shí)期應(yīng)對(duì)確認(rèn)提出的問(wèn)題采取必要的措施。如正式的審批意見(jiàn)與記錄有不一致之處，應(yīng)予解決。設(shè)計(jì)確認(rèn)的記錄由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存，隨其它技術(shù)文件一并歸檔。7.3.7設(shè)計(jì)更改的操縱設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件批準(zhǔn)公布后，所有的更改應(yīng)按要求實(shí)施操縱。設(shè)計(jì)更改的操縱應(yīng)包括：a）應(yīng)識(shí)不設(shè)計(jì)的更改（如：更改緣故、必要性和可行性），設(shè)計(jì)更改應(yīng)形成文件，如：因設(shè)計(jì)不合格導(dǎo)致的

45、設(shè)計(jì)更改還應(yīng)按不合格品操縱程序?qū)嵤┎倏v；b）評(píng)價(jià)更改對(duì)已施工、安裝部分及對(duì)各相關(guān)專(zhuān)業(yè)的阻礙并確定采取的相應(yīng)措施；c）在適當(dāng)時(shí)對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證，必要時(shí)（如合同或法規(guī)要求時(shí)）進(jìn)行確認(rèn)；d）更改在實(shí)施前得到批準(zhǔn)，院管項(xiàng)目由總工程師/分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)，所管項(xiàng)目由主任工程師/所長(zhǎng)批準(zhǔn)；e）保持更改的識(shí)不和更改的評(píng)審結(jié)果以及相應(yīng)措施的記錄。設(shè)計(jì)更改應(yīng)予標(biāo)識(shí)，設(shè)計(jì)更改的文件和記錄由工程負(fù)責(zé)人納入原設(shè)計(jì)技術(shù)檔案送圖檔室歸檔。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程（1）對(duì)質(zhì)量有阻礙的設(shè)備設(shè)施、辦公用品的供方，進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品操縱的類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最

46、終產(chǎn)品的阻礙，將供方采購(gòu)物料分為重要物資、一般物資，對(duì)不同類(lèi)不物資供方采取不同的方式評(píng)審，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方一覽表。（2）經(jīng)營(yíng)部識(shí)不外包的設(shè)計(jì)對(duì)我院的設(shè)計(jì)質(zhì)量阻礙的程度以及后續(xù)的施工安裝阻礙的程度，確定我院對(duì)分包方的能力要求；（3）辦公室、經(jīng)營(yíng)部分不依照供方、分包方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方和分包方。制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任為必要措施的記錄應(yīng)予保持，必要時(shí)，建立并保存合格供方質(zhì)量檔案并對(duì)供方的質(zhì)量跟蹤操縱。7.4.2采購(gòu)信息（1）辦公室依據(jù)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提供技術(shù)協(xié)議

47、，作為合同的附件。（2）經(jīng)營(yíng)部向分包方提供采購(gòu)信息，即采購(gòu)文件，文件應(yīng)包括：a）外包項(xiàng)目名稱(chēng)工作內(nèi)容；b）項(xiàng)目技術(shù)要求；c）質(zhì)量治理體系；d）成果文件及質(zhì)量記錄的交付要求；e）成果文件的驗(yàn)證要求采購(gòu)文件由經(jīng)營(yíng)部組織編寫(xiě)，院長(zhǎng)或分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)下達(dá)。（3）采購(gòu)員按采購(gòu)打算進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)應(yīng)從合格供方一覽表中選取，零散的一般性物資可直接從市場(chǎng)采購(gòu)，但采購(gòu)前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)。（4）適當(dāng)時(shí)，采購(gòu)信息還可包括以下內(nèi)容，以確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的：a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；b）人員資格的要求；c）質(zhì)量治理體系的要求；7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）公司應(yīng)由設(shè)計(jì)所確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活

48、動(dòng)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿(mǎn)足規(guī)定的采購(gòu)要求。（2）經(jīng)營(yíng)部應(yīng)會(huì)同總工、工程負(fù)責(zé)人，對(duì)分包方提交的設(shè)計(jì)資料進(jìn)行驗(yàn)證，并做好記錄。（3）當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)事先在采購(gòu)信息中對(duì)擬采納的驗(yàn)證的安排，產(chǎn)品放行的方式。當(dāng)顧客要對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)組織聯(lián)絡(luò)顧客和供方。顧客的驗(yàn)證不能替代對(duì)供方的有效操縱，也不排除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供7.5.1設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供的操縱（1）為確保設(shè)計(jì)、咨詢(xún)等服務(wù)的過(guò)程中阻礙質(zhì)量的因素處于受控狀況，由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)設(shè)計(jì)、咨詢(xún)過(guò)程進(jìn)行操縱，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的提供適當(dāng)?shù)姆?wù)操縱。（2）本公司應(yīng)策劃并

49、在受控條件下進(jìn)行設(shè)計(jì)、咨詢(xún)服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括:a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b）為了確保設(shè)計(jì)、咨詢(xún)的質(zhì)量，必要時(shí)，編制設(shè)計(jì)大綱和要求；c）為了設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的正常開(kāi)展配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；d）依照檢測(cè)和試驗(yàn)的要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；e）對(duì)設(shè)計(jì)和咨詢(xún)過(guò)程和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；f）實(shí)施產(chǎn)品放行、交付、交付后活動(dòng)和相關(guān)的手續(xù)。g）圖紙的交付方法：移交顧客過(guò)程及自己存檔及備份處理的治理。h）圖紙交付后的服務(wù)提供和對(duì)顧客的支持，包括問(wèn)題的解決、接口修改、功能擴(kuò)和性能改進(jìn)。（3）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集并記錄顧客信息反饋表，辦公室對(duì)獵取的信息定期分析，必要時(shí)要求相關(guān)部門(mén)采取糾正和預(yù)

50、防措施。7.5.2設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供過(guò)程的確認(rèn)（1）當(dāng)設(shè)計(jì)和咨詢(xún)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，使問(wèn)題在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)對(duì)任何如此的過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。（2）專(zhuān)門(mén)工序的操縱：為確保產(chǎn)品形成中的專(zhuān)門(mén)過(guò)程得到有效操縱，設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)對(duì)其操縱方法、人員及設(shè)備等進(jìn)行規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施，證實(shí)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。（3）針對(duì)專(zhuān)門(mén)過(guò)程的能力加以確認(rèn)。公司專(zhuān)門(mén)過(guò)程是：服務(wù)過(guò)程。針對(duì)對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a）為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；b）人員資格的鑒定、設(shè)備（包括設(shè)計(jì)軟件、計(jì)算模擬軟件）鑒定；c）使用特定的方法和程序；d）記錄

51、的要求；e）應(yīng)注意再確認(rèn)需求和實(shí)施。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，必要時(shí)具有可追溯性，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為防止在設(shè)計(jì)和勘察過(guò)程引起混淆和誤用設(shè)計(jì)和勘察文件，通常，文本文件在扉頁(yè)標(biāo)識(shí)，圖紙?jiān)趫D簽欄標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)表明以下特征：a）建設(shè)工程項(xiàng)目名稱(chēng)，必要時(shí)細(xì)化至子項(xiàng)目名稱(chēng)；設(shè)計(jì)單位名稱(chēng)；規(guī)定的責(zé)任人姓名；頁(yè)次（適用文本文件）、圖號(hào)和張?zhí)枺ㄟm用圖紙）。b）測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)可在設(shè)計(jì)驗(yàn)證的有關(guān)規(guī)定中闡明測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，一般在校審記錄中標(biāo)明測(cè)量狀態(tài)；c）可追溯性標(biāo)識(shí)工程設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)前期咨詢(xún)的可追溯性，由產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（見(jiàn)a條）和法規(guī)要求的印鑒（為出圖專(zhuān)用章、注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師章等）予以實(shí)現(xiàn)。d）工程勘

52、察過(guò)程中采取的試樣，由取樣人員在試樣筒、袋上加貼地質(zhì)樣品卡，其內(nèi)容為：工程名稱(chēng)、試樣編號(hào)、取樣深度、名稱(chēng)、取樣時(shí)刻、取樣人、試驗(yàn)項(xiàng)目等。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)工程設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)前期咨詢(xún)顧客財(cái)產(chǎn)可能涉及：a）顧客提供的構(gòu)成設(shè)計(jì)文件組成部分的某些設(shè)計(jì)文件，例如：顧客提供的設(shè)計(jì)方案、工藝流程等；b）顧客為其托付的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供的設(shè)施、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利信息等。我院規(guī)定應(yīng)愛(ài)護(hù)在院經(jīng)營(yíng)部操縱下供設(shè)計(jì)人員使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)與合同規(guī)定的符合性及適用性。妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，如有不適用情況，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄；如發(fā)生損壞、丟失應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。由顧客提供的其他設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，顧

53、客不再保留其所有權(quán)，應(yīng)按外來(lái)文件實(shí)施操縱。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)（1）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品的防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)。（2）檔案室負(fù)責(zé)檔案文件、檔案防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)。工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)的文件在內(nèi)部交接和交付顧客期間，包括存檔期內(nèi)，都應(yīng)符合相關(guān)防護(hù)要求。7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱（1）為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求，由設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行操縱。（2）設(shè)計(jì)所依照檢測(cè)任務(wù)和要求，選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度和周密度的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，包括相關(guān)的計(jì)算、模擬等軟件。（3）應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，按編號(hào)治理。（4）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)由設(shè)計(jì)所編寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，并制定檢定/

54、確認(rèn)打算，嚴(yán)格按打算規(guī)定送檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)后，進(jìn)行相應(yīng)檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，若無(wú)國(guó)家檢定規(guī)程，須自行編制檢定規(guī)程或方法進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)，規(guī)定檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)的過(guò)程、周期、方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及發(fā)覺(jué)問(wèn)題時(shí)需采取措施。（5）所有監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備經(jīng)檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)后才能使用，在使用時(shí)確保在檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)有效期內(nèi)，并保證與要求的測(cè)量能力相一致。（6）假如有試驗(yàn)軟件或比較硬件用作檢驗(yàn)手段，使用前應(yīng)加以確認(rèn)。（7）假如發(fā)覺(jué)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備偏離檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)狀態(tài)，應(yīng)立即停止使用，設(shè)計(jì)所對(duì)其測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)定，失準(zhǔn)器具重新檢定/校準(zhǔn)/確認(rèn)并采取糾正措施，并對(duì)任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧＃?）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量

55、設(shè)備應(yīng)進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)，進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)再調(diào)整；得到識(shí)不，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備有適宜的環(huán)境條件，在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好，防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。（9）設(shè)計(jì)所建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檔案，保存校準(zhǔn)記錄。（10）公司對(duì)用于檢驗(yàn)的表格定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：表格的內(nèi)容、格式、適宜性等，以確保能夠滿(mǎn)足監(jiān)視和測(cè)量的要求。（11）引用文件：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱程序8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則（1）治理者代表組織各部門(mén)策劃和實(shí)施必要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，確保產(chǎn)品、質(zhì)量治理體系和過(guò)程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)不斷的持續(xù)改進(jìn)，包括：a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量治理

56、體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性。這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。（2）辦公室負(fù)責(zé)體系、過(guò)程及時(shí)性的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)。（3）設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行策劃和實(shí)施，包括采納統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求。（4）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)顧客中意度的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施。（5）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)供方績(jī)效的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客中意（1）作為對(duì)質(zhì)量治理體系績(jī)效的一種測(cè)量，組織應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿(mǎn)足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獵取和利用這種信息的方法。（2）經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)日常顧客回放、對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)，

57、并統(tǒng)計(jì)、分析和改進(jìn)，使顧客中意。（3）經(jīng)營(yíng)部每年至少一次對(duì)顧客進(jìn)行調(diào)查，以顧客中意度調(diào)查表的形式，調(diào)查顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、服務(wù)的中意程度，并收集相關(guān)的意見(jiàn)和建議。（4）對(duì)調(diào)查的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行匯總，統(tǒng)計(jì)顧客中意度。（5）辦公室將收集的信息進(jìn)行綜合整理，了解產(chǎn)品或服務(wù)滿(mǎn)足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給相關(guān)部門(mén)，針對(duì)問(wèn)題采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，不斷提高顧客中意度。（6）監(jiān)視顧客感受能夠包括從諸如顧客中意度調(diào)查、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、用戶(hù)意見(jiàn)調(diào)查、流失業(yè)務(wù)分析、顧客贊揚(yáng)、索賠和經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)告之類(lèi)的來(lái)源獲得輸入。8.2.2內(nèi)部審核（1）

58、為驗(yàn)證對(duì)建立的質(zhì)量治理體系活動(dòng)是否符合規(guī)定的要求，質(zhì)量治理體系是否有效運(yùn)行，由治理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審核。（2）治理者代表對(duì)每年的內(nèi)審進(jìn)行策劃后，由辦公室編寫(xiě)年度內(nèi)審打算，報(bào)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，每年至少對(duì)與質(zhì)量相關(guān)的過(guò)程和職能部門(mén)進(jìn)行一次內(nèi)審（不超過(guò)12個(gè)月）。（3）考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。（4）審核員須經(jīng)培訓(xùn)考核合格。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。（5）辦公室應(yīng)編制內(nèi)部審核操縱程序，以規(guī)定審核的策劃、實(shí)施、形成記錄以及報(bào)告結(jié)果的職責(zé)和要求。（6）

59、審核員依照內(nèi)審打算的分工，編制檢查表，受審部門(mén)確定內(nèi)審陪同人員，內(nèi)審現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)予記錄，并開(kāi)具不合格報(bào)告，不合格報(bào)告要經(jīng)被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。（6）依照內(nèi)審的結(jié)果，由辦公室編寫(xiě)審核報(bào)告，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放各部門(mén)人員。（7）負(fù)責(zé)受審核區(qū)域的治理者應(yīng)確保及時(shí)采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)覺(jué)的不合格及其緣故。后續(xù)活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告（見(jiàn)8.5.2）。（8）應(yīng)保持審核及其結(jié)果的記錄。內(nèi)部審核中產(chǎn)生的記錄由辦公室歸檔保存，內(nèi)審的結(jié)果將作為治理評(píng)審的重要輸入。（9）引用程序：內(nèi)部審核操縱程序。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（1）公司應(yīng)采納適宜的方法對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，

60、并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。（2）為了確保滿(mǎn)足顧客的要求，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程（包括服務(wù)提供的過(guò)程和支持過(guò)程），本公司采納適宜的方法，如：內(nèi)部審核、治理評(píng)審、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、工作檢查等，對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量，以證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。（3）我院按照設(shè)計(jì)要求和服務(wù)規(guī)范，對(duì)工程設(shè)計(jì)和咨詢(xún)過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。a）由總工負(fù)責(zé)組成檢查組實(shí)施過(guò)程檢查，所管設(shè)計(jì)項(xiàng)目由設(shè)計(jì)組自行檢查；b）依照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程及設(shè)計(jì)大綱等實(shí)地抽查