施工現(xiàn)場檢查記錄文稿表

1、.wd.wd.wd.工程質(zhì)量、安全、環(huán)保檢查記錄表工程名稱開工日期方案竣工日期施工單位工程負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位序號檢查工程檢查內(nèi)容和方法檢查記錄整改建議1施工組織設(shè)計1、審批手續(xù)是否齊全；2、施工組織安排是否合理、可行；3、是否編制質(zhì)量、安全、環(huán)境保證措施，并有針對性； 2開工報告是否有開工報告，審批手續(xù)是否齊全。3組織機(jī)構(gòu)1現(xiàn)場組織機(jī)構(gòu)是否按股份公司分公司下達(dá)的文件要求設(shè)置；2 是否設(shè)立專門的質(zhì)量、安全機(jī)構(gòu)。4人員資質(zhì)1工程經(jīng)理是否具有建造師執(zhí)業(yè)資格證書和三類人員證書，是否滿足投標(biāo)承諾；2專職質(zhì)量人員是否具有質(zhì)量專業(yè)技術(shù)人員證書或質(zhì)量檢員證書；3專職安全管理人員是否具有三

2、類人員證書；4關(guān)鍵工序人員是否持證上崗；5特種作業(yè)人員是否持證上崗；6是否建設(shè)工程部人員臺帳。5業(yè)主或監(jiān)理單位安、質(zhì)、環(huán)要求1、業(yè)主或監(jiān)理是否對本工程有安、質(zhì)、環(huán)要求；2、是否進(jìn)展了安排部署并按要求回復(fù)。4法律法規(guī)及其他要求安、質(zhì)、環(huán)1、是否進(jìn)展識別獲取適用本工程的法律法規(guī)及其他要求安、質(zhì)、環(huán)；2、是否檢索到常用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)；3、是否向員工、相關(guān)方傳遞相關(guān)要求。5施工圖紙1、是否有圖紙會審記錄及設(shè)計回復(fù)資料；2、是否有發(fā)放記錄。6施工復(fù)測是否進(jìn)展施工復(fù)測，相關(guān)記錄是否齊全。7設(shè)計變更1、設(shè)計變更手續(xù)是否齊全；2、是否發(fā)生未批準(zhǔn)先施工現(xiàn)象。8質(zhì)量自控體系1、質(zhì)量自控體系是否健全、質(zhì)量職責(zé)是否明

3、確；2、質(zhì)量方針、目標(biāo)的建設(shè)是否滿足業(yè)主/上級主管部門的要求，相關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標(biāo)描述是否一致；3、質(zhì)量目標(biāo)是否分解可測量，是否落實到人；實現(xiàn)情況是否認(rèn)期檢查；9質(zhì)量管理制度是否建設(shè)和檢索到以下質(zhì)量管理制度：羅列10質(zhì)量保證措施是否制定質(zhì)量保證措施；11創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃是否編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，規(guī)劃是否有利于質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。12質(zhì)量問題事故處理1、有無來自業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量問題通知單；2、每份整改通知單是否形成閉環(huán)。3、事故是否是按“四不放過原那么處理；13安全環(huán)保自控體系1、安全環(huán)保自控體系是否健全、安全環(huán)保職責(zé)是否明確，是否逐級簽訂責(zé)任書，層層落實；2、安全環(huán)保方針、目標(biāo)的建設(shè)是否滿足業(yè)主/上級主管部門

4、的要求，相關(guān)文件中質(zhì)量方針、目標(biāo)描述是否一致；3、安全環(huán)保目標(biāo)是否分解可測量，是否落實到人；實現(xiàn)情況是否認(rèn)期檢查；14安全、環(huán)境管理制度是否建設(shè)和檢索到以下安全環(huán)保管理制度：羅列15安全、環(huán)境保證措施是否制定安全、環(huán)境保證措施；16工程負(fù)責(zé)人1、工程經(jīng)理是否做到了每月1次以上巡檢；2、工程副經(jīng)理或總工是否做到每月2次以上巡檢。17自檢、互檢是否有自檢、互檢記錄及質(zhì)量跟蹤卡。18專職檢查1、專職質(zhì)量檢員檢查記錄是否齊全；2、質(zhì)量問題整改是否形成閉環(huán)。19安、質(zhì)、環(huán)教育培訓(xùn)1、是否編制工程部教育培訓(xùn)方案；2、三級安全教育培訓(xùn)記錄是否齊全；3、全員教育、考核率100%；4、農(nóng)民工教育、考核率100%

5、；5、復(fù)工、轉(zhuǎn)崗教育、考核率100%；6、特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)、持證上崗率100%.20安全、環(huán)保檢查1、是否編制工程部安全環(huán)保檢查方案；2、是否進(jìn)展經(jīng)常性檢查。3、是否進(jìn)展定期季節(jié)性、法定節(jié)假日前后檢查；4、是否進(jìn)展綜合性大檢查；5、對檢查發(fā)現(xiàn)的問題是否形成閉環(huán)。21安、質(zhì)、環(huán)例會1、是否每周召開安、質(zhì)、環(huán)例會，形成記錄；2、是否每月召開安、質(zhì)、環(huán)例會，形成記錄。22作業(yè)指導(dǎo)書1是否經(jīng)工程總工程師審批；2是否受控，發(fā)放記錄是否齊全。23安全技術(shù)交底1、交底內(nèi)容是否全面;2、技術(shù)交底是否交底到現(xiàn)場作業(yè)人員并履行簽字手續(xù)；24專項技術(shù)方案1 專業(yè)性強(qiáng)、不安全性大的分項工程是否按要求單獨編制專項技

6、術(shù)方案；2 專項技術(shù)方案審批手續(xù)是否齊全；3、專項技術(shù)方案中安、質(zhì)、環(huán)保證措施是否合理；4、專項技術(shù)方案是否進(jìn)展交底、實施過程是否進(jìn)展檢查并留有記錄。25工程日志1、施工、調(diào)度、工班日志記錄時間是否連續(xù)，有無安質(zhì)環(huán)情況記錄；2、發(fā)現(xiàn)問題有無跟蹤處理記錄。26儀器、儀表1、是否按施工組織設(shè)計文件要求配置，是否滿足投標(biāo)承諾；2、是否在檢測/校準(zhǔn)有效期內(nèi)，計量檢測報告/校準(zhǔn)證書是否齊全3、是否由專人負(fù)責(zé)管理并建設(shè)臺帳； 27機(jī)具、設(shè)備1、是否按施工組織設(shè)計文件要求配置，是否滿足投標(biāo)承諾；2、是否建設(shè)臺帳；3、是否由專人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)。28進(jìn)場材料檢驗、驗收1、重要物資驗證記錄是否齊全；2、光、電纜

7、測試記錄；3、設(shè)備開箱檢驗記錄是否齊全。29倉庫儲存1、是否堆放整齊、狀態(tài)標(biāo)識是否清楚；帳物卡臺帳是否相符；2、庫房是否滿足防潮、防塵、防盜等要求；3、消防器材配置是否合理；有無防火禁煙標(biāo)識；4、易燃易爆物品、不安全化學(xué)品是否隔離存放。5、不合格品是否單獨存放、標(biāo)識清楚；處理過程是否符合要求。30檢驗批、分項、分部工程驗收資料1、自檢、報檢手續(xù)是否齊全；2、隱蔽工程記錄是否齊全；3、是否發(fā)生未經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)進(jìn)入下道工序施工現(xiàn)象；4、資料是否齊全，相關(guān)人員簽認(rèn)是否齊全；31環(huán)境因素、不安全因素識別、評價與控制1、是否進(jìn)展不安全因素識別和評價，識別是否充分，評價是否準(zhǔn)確；2 是否有環(huán)境因素、重要環(huán)境因

8、素的識別和評價，識別是否充分，評價是否準(zhǔn)確。3、是否建設(shè)重大不安全因素、重要環(huán)境因素清單，并制定管理控制措施；4、是否根據(jù)工程實施進(jìn)展階段性檢查并及時進(jìn)展更新；32安全生產(chǎn)資金投入1、是否編制工程部安全投入資金預(yù)算及使用方案；2、安全投入資金技措施費的計提使用情況并建設(shè)臺帳；3 勞動防護(hù)用品采購、發(fā)放記錄是否齊全；33應(yīng)急預(yù)案及演練1、是否建設(shè)應(yīng)急救援組織、人員配備、職責(zé)分工是否明確；2、是否針對重大不安全因素制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案并報安質(zhì)部備案；3、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是有針對性和可操作性；4、是否按照預(yù)案內(nèi)容配置必要的應(yīng)急救援物資；5、是否編制工程部應(yīng)急預(yù)案演練方案；6、是否按方案要求進(jìn)展應(yīng)急預(yù)案的培

9、訓(xùn)和演練，對演練結(jié)果進(jìn)展評價；7、是否對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)展評審及改進(jìn)。34工程部駐地1、工程部設(shè)施滿足“三室“五小要求；辦公區(qū)、生活區(qū)劃分合理；2、“九牌二圖二欄一表標(biāo)牌配置齊全、張掛上墻；3、消防設(shè)施配置合理，定期檢查；4、廢棄物分類回收，及時處理；5、宿舍環(huán)境衛(wèi)生整齊，是否有檢查評比記錄；6、食堂環(huán)境符合衛(wèi)生要求，工作人員是否持有安康證明；7、食堂是否配置碗筷消毒設(shè)施；冰箱內(nèi)生熟食是否分開存放。35施工現(xiàn)場1、施工人員是否按圖施工；施工工藝是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；2、是否執(zhí)行“三檢制度，有無質(zhì)量跟蹤卡片；3、是否設(shè)置現(xiàn)場安全防護(hù)人員；4、是否按要求正確佩戴安全防護(hù)用品；5、現(xiàn)場安全防護(hù)措施是否到位；6、現(xiàn)場臨時用電是否符合要求；7、現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境是否滿足施工要求；是否做到“人走場清。36特種設(shè)備、特種作業(yè)