3、非煤礦山程序文件正文

1、.PAGE 158：.；PAGE 105中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A001-2021要素號： 發(fā)布單位：安環(huán)科平安規(guī)范化系統(tǒng)管理程序文件闡明審批人：戴劍鋒 發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第1頁版本：第一版 修訂號：01.本程序文件闡明1.1目的及適用范圍1.1.1目的及適用范圍本文件名明確公司平安消費方針，闡明公司平安規(guī)范化系統(tǒng)管理的要求，建立并堅持文件化的平安規(guī)范化系統(tǒng)管理。本程序文件適用于公司各層次、各部門、單位的采礦及相關(guān)工藝的平安規(guī)范化管理活動。1.2程序文件管理1.2.1程序文件的發(fā)放和登記本程序文件由安環(huán)科擔任編寫，并確定本管理程序文件發(fā)

2、放范圍和數(shù)量。程序文件分受控和非受控兩種。受控版本有發(fā)放序號和受控標識，非受控版本無受控標識，在本程序文件修正和換版時不再通知非受控版本持有者。程序文件的發(fā)放受控程序文件發(fā)放時要有編號，并在首頁上蓋有“受控標志，履行發(fā)放登記手續(xù)。程序文件持有者要妥善保管程序文件，不得遺失和外傳。程序文件持有者調(diào)離時，須將程序文件交回辦公室。非受控程序文件發(fā)放時只做登記，不履行簽收手續(xù)，并在首頁上蓋有“非受控標志。1.2.2程序文件的修正程序文件的艱苦修訂經(jīng)最高管理者同意換版。新版本發(fā)布的同時，舊版本作廢，并收回受控舊版本，任何單位和個人對程序文件不妥之處都有建議修正權(quán)，但任何單位和個人不得私自修正程序文件。程

3、序文件的解釋權(quán)屬管理者代表。1.3管理程序文件援用規(guī)范，定義和名詞解釋1.3.1援用規(guī)范：管理程序文件的援用規(guī)范是。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A001-2021要素號： 發(fā)布單位：安環(huán)科平安規(guī)范化系統(tǒng)管理程序文件闡明審批人： 戴劍鋒 發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第2頁版本：第一版 修訂號：01.3.2定義管理程序文件援用粉塵：在工業(yè)消費過程中，由于礦石物料的開采、堆放、運轉(zhuǎn)或其它機械處置而產(chǎn)生的直徑介于1100微米之間的固體微粒稱為粉塵。噪聲：在作業(yè)場所內(nèi)，因設(shè)備運轉(zhuǎn)或爆破作業(yè)過程中產(chǎn)生的聲音，超越90分貝以上的對作業(yè)人員的安康呵斥危害。任務(wù)平臺：

4、在采場范圍內(nèi)，沿平臺走向劃分假設(shè)干作業(yè)面，每一面稱為任務(wù)平臺。任務(wù)幫：由正在進展任務(wù)的臺階組成的邊幫叫做任務(wù)幫，任務(wù)邦的位置隨著開采任務(wù)的進展不斷挪動。非任務(wù)幫：由曾經(jīng)終了開采的臺階組成的邊幫叫做非任務(wù)幫，非任務(wù)幫的位置普通是固定的。地表位移監(jiān)測：是在穩(wěn)定的地段丈量規(guī)范基準點，在被丈量的地段上設(shè)置假設(shè)干個監(jiān)測點察看標樁或設(shè)置有傳感器的監(jiān)測點，用儀器定期監(jiān)測測點的位移變化或用無線邊坡監(jiān)測系統(tǒng)進展監(jiān)測。排土場：堆置在露天開采過程中產(chǎn)生的圍巖和表土的場所，即為排土場。平安平臺：在非任務(wù)幫上為保證最終邊坡角的穩(wěn)定性而預(yù)留的平臺。清掃平臺：在非任務(wù)幫上為保證消費平安，保證機械設(shè)備平安進展清掃任務(wù)而預(yù)留的

5、平臺，即為清掃平臺。1.3.3名詞解釋三種時態(tài)：過去、如今、未來。三種形狀：正常、異常、緊急形狀。三違：違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律。四不損傷：不損傷本人，不損傷他人，不被他人損傷，維護他人不受損傷。“四定原那么：下達的事故隱患整改通知書要堅持“四定原那么，即定措施、定責任人、定時限、定驗收人。“四不準原那么：處置事故隱患或相關(guān)不符合項時應(yīng)遵照的原那么，即個人能處理的不推給班組；班組能處理的不推給車間工隊；車間工隊能處理的不推給中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A001-2021要素號： 發(fā)布單位：安環(huán)科平安規(guī)范化系統(tǒng)管理程序文件闡明審批人： 戴劍鋒 發(fā)布日期：

6、2021.04.20共3頁 第3頁版本：第一版 修訂號：0廠區(qū)；廠區(qū)能處理的不推給公司。三同時：消費運營單位建立工程的平安、環(huán)保設(shè)備必需與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入消費和運用。四不放過：事故緣由分析不清不放過；事故責任者不受四處置不放過；事故防備措施落實不到位不放過；事故責任者和員工不遭到教育不放過。五同時：即消費運營單位在方案、布置、檢查、總結(jié)、評選消費的同時，必需同時方案、布置、檢查、總結(jié)、評選平安任務(wù)，表達管消費必需管平安、誰主管誰擔任的原那么，實現(xiàn)平安與消費的一致。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A002-2021要素號： 發(fā)布單位：安環(huán)科平安規(guī)

7、范化系統(tǒng)管理要素描畫審批人：戴劍鋒 發(fā)布日期：2021.04.20共1頁 第1頁版本：第一版 修訂號：0根據(jù)AQ2007.3-2006與配套要求，公司平安規(guī)范化管理體系的中心內(nèi)容包括14個元素，53個子元素，每一個要素均由謀劃、實施與運轉(zhuǎn)執(zhí)行、檢查與糾正措施符合性、管理評審績效四個根本過程組成，構(gòu)成了對平安規(guī)范化管理體系的完好要求。按照平安規(guī)范化管理體系運轉(zhuǎn)所遵行的PDCA循環(huán)方式運轉(zhuǎn)，滿足了體系構(gòu)建與運轉(zhuǎn)必需繼續(xù)改良的要求與中心思想。體系的建立與運轉(zhuǎn)嚴厲規(guī)范了用人單位實施、建立和堅持平安規(guī)范化管理體系所應(yīng)遵照的原那么與根本要求，是用人單位獲得認定審核的必要條件，也是審核員進展審核的根本根據(jù)，

8、以下分別對體系的14個元素和53個子元素及其相互關(guān)系進展描畫，這是深化了解該體系和運用本程序的關(guān)鍵。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A003-2021要素號： 發(fā)布單位：安環(huán)科平安規(guī)范化系統(tǒng)管理運轉(zhuǎn)審批人：戴劍鋒 發(fā)布日期：2021.04.20共1頁 第1頁版本：第一版 修訂號：0總 要 求中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦按照AQ2007.3-2006與配套，根據(jù)平安規(guī)范化管理體系建立要求，建立和堅持平安規(guī)范化系統(tǒng)管理體系，遵守相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，在日常任務(wù)中要思索平安規(guī)范化系統(tǒng)管理的內(nèi)容，實現(xiàn)本企業(yè)既定目的和盡能夠減少艱苦危險有害要素和艱苦危險源產(chǎn)生的風(fēng)

9、險與不良影響，利用本人的影響力，對艱苦危險源、艱苦危害要素施加影響，并促使公司不斷改善管理程度，以實現(xiàn)可繼續(xù)改良，調(diào)和開展的戰(zhàn)略。在建立和堅持平安規(guī)范化系統(tǒng)管理體系時，一定要從本公司消費運營活動的性質(zhì)、規(guī)模和實踐情況出發(fā)。以PDCA謀劃實施與運轉(zhuǎn)檢查和糾正措施管理評審管理方式為根底，根據(jù)平安規(guī)范化系統(tǒng)管理體系要求，并結(jié)合本公司實施情況制定適宜的平安規(guī)范化系統(tǒng)管理方針與目的。在平安規(guī)范化運轉(zhuǎn)過程中，根據(jù)平安規(guī)范化系統(tǒng)文件的要求，確定活動、產(chǎn)品和效力中的危險源、有害要素，并評價出艱苦危險源和重要危害要素。識別適用于本公司的平安規(guī)范化系統(tǒng)管理相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，制定平安規(guī)范化系統(tǒng)管理目的目的、

10、管理方案和運轉(zhuǎn)控制程序。對艱苦危險源和重要危害要素進展綜合管理，建立平安規(guī)范化系統(tǒng)管理組織機構(gòu)和職責，以實現(xiàn)平安規(guī)范化系統(tǒng)管理的目的，順利開展實施運轉(zhuǎn)、績效監(jiān)測、檢查與糾正預(yù)防、審核和管理評審等活動。以確保本公司平安規(guī)范化系統(tǒng)管理體系的繼續(xù)適宜性、充分性和有效性。本平安規(guī)范化系統(tǒng)管理體系文件適用于中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦的開采、消費、運營活動。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A004-2021要素號： 1.1 發(fā)布單位：安委會平安消費方針審批人：戴劍鋒 發(fā)布日期：2021.04.20共1頁 第1頁版本：第一版 修訂號：0按照國家有關(guān)平安規(guī)范化法律、法規(guī)和

11、其他要求，結(jié)合企業(yè)平安消費實踐制定我公司企業(yè)方針與理念：平安消費方針： 平安第一，預(yù)防為主； 全員參與，綜合治理； 科學(xué)開展，繼續(xù)改良。平安管理理念： 堅持以人為本，構(gòu)建調(diào)和企業(yè)環(huán)境維護理念： 創(chuàng)建綠色礦山，干凈一方水土職業(yè)安康理念： 預(yù)防職業(yè)危害，保證員工安康繼續(xù)開展理念： 平安、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗、清潔、環(huán)保本方針和理念傳到達全體員工，向全社會公開，并自動被相關(guān)方所獲取。 中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A005-2021要素號：1.1 發(fā)布單位：安委會平安消費方針控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共2頁 第2頁版本：第一版 修訂號：01

12、.目的明確公司平安消費、職業(yè)安康及環(huán)境維護的目的和方向，以及公司繼續(xù)改善職業(yè)平安環(huán)保風(fēng)險的承諾。為企業(yè)的平安消費需求提供指點與方向。2.范圍本規(guī)范規(guī)定了平安消費、職業(yè)安康及環(huán)境維護平安消費方針的制定、傳達、回想等內(nèi)容要求，適用于公司所轄內(nèi)一切區(qū)域及人員。3.援用/運用規(guī)范援用法律法規(guī)：第三條、第四條、第六條4.職責4.1最高管理者總經(jīng)理擔任組織制定并發(fā)布公司平安消費方針任務(wù)。4.2管理者代表戴劍鋒對平安消費方針的實施、以及消費目的和目的的制定及有效性擔任。4.3安環(huán)科擔任組織宣傳平安消費方針任務(wù)。4.4安環(huán)科、消費運轉(zhuǎn)科擔任對新進員工進展平安消費方針的組織培訓(xùn)任務(wù)。4.5安環(huán)科、消費運轉(zhuǎn)科擔任

13、向公眾及相關(guān)方傳達公司平安消費方針的任務(wù)。4.6各部門擔任人對本部門員工就平安消費方針的傳達、解釋任務(wù)擔任。5.管理控制5.1方針的制定5.1.1總經(jīng)理擔任組織安委會成員和員工代表參與平安消費方針的制定任務(wù)。5.1.2方針的內(nèi)容需表達： 遵守法律、法規(guī)的承諾； 企業(yè)開展的目的與方向； 防重于搶、預(yù)防疾??； 減少財富損害、流程損失； 節(jié)能減排、循環(huán)利用； 繼續(xù)改良。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A001-2021要素號：1.1 發(fā)布單位：安委會平安消費方針控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共2頁 第2頁版本：第一版 修訂號：05.1.3平安

14、消費方針經(jīng)安委會成員、員工代表評審后提交公司職工代表大會審議經(jīng)過，由總經(jīng)理同意公布。5.1.4管理者代表對平安消費方針進展詳細實施與跟蹤。5.2方針的傳達與溝通5.2.1公司政策宣傳機構(gòu)擔任向員工宣傳平安消費方針：將平安消費方針選定在員工經(jīng)?；顒拥膽敉鈭鏊麄鲝堎N。在公司網(wǎng)站發(fā)布并擔任對其進展管理。經(jīng)過簡報、廣播、員工手冊等方式進展傳達和宣傳。5.2.2安環(huán)科、消費運轉(zhuǎn)科、安環(huán)科安排專職人員擔任對員工進展平安消費方針的培訓(xùn)，并做好記錄。5.2.3安環(huán)科、行政部等宣傳機構(gòu)擔任向公眾及相關(guān)方傳達平安消費方針。5.2.4安環(huán)科科長應(yīng)及時與員工代表和相關(guān)方進展溝通并向員工與相關(guān)方傳達。5.2.5公司各

15、部門必需保管一份平安消費方針的副本。5.2.6員工的平安任務(wù)程序文件應(yīng)有平安消費方針的內(nèi)容，并且一切員工都應(yīng)熟習(xí)并了解平安消費方針。5.3方針評審與回想5.3.1公司平安消費委員會每年年終對平安方針進展回想，安環(huán)科做好回想記錄并保管，保管期限為一年。5.3.2安環(huán)科科長在公司開展戰(zhàn)略、風(fēng)險評價、援用的法律法規(guī)發(fā)生變化以及寬廣員工與相關(guān)方提出合理的劇烈要求時，及時向管理者代表提出評審要求，管理者代表組織平安消費委員會及時對平安消費方針進展不定期評審，需求修訂時報總經(jīng)理同意，對新修訂的平安消費方針重新發(fā)布。5.3.3管理者代表每年組織平安消費委員會對平安消費方針實施運轉(zhuǎn)的符合性與適宜性進展一次評審

16、。6.相關(guān)記錄中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A006-2021要素號：1.2 發(fā)布單位：安委會平安消費目的控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第1頁版本：第一版 修訂號：0 1.目的為了確保公司平安消費長久目的和年度目的制定、評審、公布和實施、溝通及回想過程的有效管理，特制定本程序。2.范圍本程序適用于公司一切部門和全體員工。3.援用/運用規(guī)范援用法律法規(guī)：AQ2007.1-2006運用公司文件：暫定4.職責4.1總經(jīng)理擔任制定公司長久戰(zhàn)略性平安目的4.2管理者代表擔任制定公司年度平安目的和目的，并進展分解和實施。4.3安環(huán)科科長對

17、公司平安目的和目的進展落實，并對完成情況進展監(jiān)視、回想。4.4各職能部門經(jīng)理擔任各區(qū)域的平安目的的落實。4.5財務(wù)部經(jīng)理擔任平安投入資金及時到位。5.管理控制5.1目的的設(shè)立5.1.1總經(jīng)理根據(jù)公司長久戰(zhàn)略，制定公司長久平安目的。公司長久平安目的定為：平安規(guī)范化一級規(guī)范化考評得分：95分百萬工時損傷率5百萬工時死亡率0.55.1.2 現(xiàn)階段平安目的為：勞開任務(wù)年累計百萬工時死亡率1。勞開任務(wù)年累計百萬工時損傷率10。加大對公司平安消費的管理。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A006-2021要素號： 1.2 發(fā)布單位：安委會平安消費目的控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h

18、發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第2頁版本：第一版 修訂號：0艱苦設(shè)備事故為零，火災(zāi)事故為零，艱苦交通事故為零。廢水、污水等污染物零排放，回水循環(huán)利用達85%以上。強化員工平安素質(zhì)培訓(xùn)，提高本質(zhì)平安程度，新入礦員工三級平安教育培訓(xùn)到達100%，特殊工種持證上崗率達100%。加強職業(yè)病衛(wèi)生防護任務(wù)，新的職業(yè)病發(fā)生率為零。隱患整改率達100%，特殊設(shè)備檢驗率達100%，合格率達100%。事故、財富損失控制在萬元產(chǎn)值小于5元以內(nèi)。不發(fā)生民爆物品、危險化學(xué)品的喪失事件、事故。爭取年年獲得洛陽市“平安消費先進企業(yè)。貫徹執(zhí)行以平安消費責任制為中心的各項平安管理制度，并結(jié)合各崗位詳細落實。5.1.3管

19、理者代表根據(jù)公司實踐情況，制定公司年度平安消費目的和目的，層層分解，并制定年度實施方案。5.1.3.1平安消費目的制度，必需與平安消費方針一致。5.1.3.2設(shè)立平安消費目的時要思索以下要素：管理評審結(jié)果；風(fēng)險評價結(jié)果；消費和過程績效；自我評價結(jié)果。5.1.3.3平安消費目的的設(shè)立應(yīng)包含：改良平安消費管理的努力和行動；事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。5.2目的的實施5.2.1安環(huán)科科長擔任對公司一切部門經(jīng)理和各部門平安員進展溝通，針對目的分解提出意見并提交給管理者代表。管理者代表組織召開平安消費委員會會議，對平安目的分解實施方案進展修訂。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZL

20、JG/AQ/A006-2021要素號： 1.2 發(fā)布單位：安委會平安消費目的控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第3頁版本：第一版 修訂號：05.2.2安環(huán)科制定，管理者代表與公司各消費單位擔任人簽署，并實行監(jiān)視。5.2.3安環(huán)科每月對平安目的和目的實施情況進展考核登記，并記錄在上，保管期限一年。5.2.4管理者代表擔任組織有關(guān)考評人員對各單位平安消費目的與目的月考核進展考評、分析，考評中發(fā)現(xiàn)的對平安目的與目的不符合公司實踐情況工程進展修訂，安環(huán)科及時對文件進展更新。6.相關(guān)記錄中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A007-2021要素號

21、：2.1 發(fā)布單位：安環(huán)科平安消費法律法規(guī)與其他要求控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共4頁 第1頁版本：第一版 修訂號：01.目的為獲取識別和更新適用于公司的法律法規(guī)，有效地將法律法規(guī)融入到公司的各項規(guī)章制度中，同時對員工平安消費法律法規(guī)認識進展識別、提升、跟蹤，特制定本程序文件。2.范圍本程序適用于公司一切的規(guī)章制度和一切員工，以及相關(guān)方。3.援用/運用規(guī)范援用法律法規(guī)： 運用公司規(guī)范：4.職責4.1安環(huán)科程序管理員擔任搜集公司各部門適用的法律、法規(guī)及其他要求，填寫，并對辨識后的法律法規(guī)及其他要求進展搜集。4.2安環(huán)科科長組織安委會成員對搜集的適用法律法規(guī)及其他要求

22、進展辨識。4.3管理者代表擔任對適用法律法規(guī)及其他要求的辨識確認。4.4安環(huán)科科長擔任對已識別的法律法規(guī)及其他要求的融入性進展組織修訂。4.5安環(huán)科和安環(huán)科、消費運轉(zhuǎn)科專職培訓(xùn)人員要針對融入后的公司規(guī)章制度進展員工培訓(xùn)。4.6安環(huán)科對各種法律法規(guī)及其他要求進展搜集、識別、分發(fā)及存檔。4.7安環(huán)科程序管理員擔任對員工的平安法律認識進展調(diào)查。4.8安環(huán)科對管理者代表確認后的文件進展發(fā)布。5.管理控制5.1法律法規(guī)認識調(diào)查與跟蹤5.1.1安環(huán)科程序管理員對公司一切層面的員工的法律法規(guī)認識進展調(diào)查，并填寫好，調(diào)查方式：中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A007-2021要素

23、號： 2.1 發(fā)布單位：安環(huán)科平安消費法律法規(guī)與其他要求控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共4頁 第2頁版本：第一版 修訂號：0員工平安消費法律法規(guī)認識問卷調(diào)查；員工平安法律法規(guī)認識現(xiàn)場調(diào)查；試卷測試5.1.2根據(jù)調(diào)查跟蹤結(jié)果，對平安法律法規(guī)認識淡薄的員工進展培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)記錄。5.1.3安環(huán)科在年底制定出下一年度培訓(xùn)方案，培訓(xùn)方案中必需規(guī)定員工法律法規(guī)提升方案。5.2需求識別與獲取5.2.1各職能部門經(jīng)理對本人部門或員工的法律法規(guī)需求進展調(diào)查，并填好，提交至安環(huán)科科長。5.2.2安環(huán)科科長將搜集的進展歸納，提交安委會進展評價確認。5.2.3安環(huán)科科長組織安委會成員對

24、各職能部門需求的法律法規(guī)進展識別和確認，并將確認結(jié)果填入已識別法律法規(guī)與其他要求應(yīng)包括以下內(nèi)容：法律；行政法規(guī)；部門規(guī)章；地方法規(guī)；國家和行業(yè)規(guī)范；規(guī)范性文件及其他要求；5.2.4安環(huán)科科長擔任與外部溝通，經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)絡(luò)函等方式進展資料獲??；5.2.5安環(huán)科擔任將獲取的法律法規(guī)及其他要求文件下發(fā)至需求部門，并填好；對安環(huán)科保管的資料，需求做好記錄，公司員工借閱時，做好。5.3合規(guī)性評價、評審及更新中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A007-2021要素號： 2.1 發(fā)布單位：安環(huán)科平安消費法律法規(guī)與其他要求控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共

25、4頁 第3頁版本：第一版 修訂號：05.3.1各職能部門擔任人每年對所用的法律法規(guī)及其他要求合理性進展評價，對不適用的法律法規(guī)或已變卦的要進展重新整理，提交安環(huán)科。5.3.2安環(huán)科科長根據(jù)公司實踐情況組織安委會進展合理性評價、評審和及時更新。當發(fā)生以下情況時應(yīng)及時更新：本公司環(huán)境、平安管理體系方針發(fā)生變化時；本公司消費運營活動、組織機構(gòu)發(fā)生變化時；法律法規(guī)、規(guī)范發(fā)生變卦時；管理評審、內(nèi)外評審的要求時；相關(guān)方有要求時；研討開發(fā)，引進新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備時；作業(yè)性質(zhì)發(fā)生變化時。5.3.3對已評審更改的法律法規(guī)和其他要求進展登記，改換，對修訂好的文件由管理者代表進展同意發(fā)布。5.4融入5.4.1安

26、環(huán)科科長，對已識別的法律法規(guī)及其他要求進展歸納，針對公司管理和作業(yè)特點，將法律法規(guī)融入到公司的規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程中。5.4.2平安消費法律法規(guī)與其他要求融入規(guī)范化系統(tǒng)的比例要求達80%以上。5.4.3安環(huán)科專職培訓(xùn)人員、車間、班組對相關(guān)員工進展平安消費法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)，培訓(xùn)比例要求到達100%。培訓(xùn)內(nèi)容包括：法律法規(guī)要求的員工測試；危害識別要求；個體防護用品要求；記錄堅持和報告要求；答應(yīng)要求；監(jiān)測要求。5.4.4對培訓(xùn)的員工進展跟蹤，做好培訓(xùn)記錄。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A007-2021要素號：2.1 發(fā)布單位：安環(huán)科平安消費法律法規(guī)與其他要求控制

27、管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共4頁 第4頁版本：第一版 修訂號：0 6.相關(guān)記錄中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A008-2021要素號： 3.1 發(fā)布單位：安環(huán)科崗位平安消費責任制控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共 2頁 第 1頁版本：第一版 修訂號：01.目的確保平安消費責任制有效落實，特制定本程序。2.范圍本程序適用于公司每一位員工以及承包商的員工。3.援用/運用規(guī)范運用公司文件：4.職責4.1安環(huán)科擔任起草崗位平安消費責任制。4.2安委會擔任對崗位平安消費責任制的評審。4.3最高管理者擔任對崗位平安消費責

28、任制的審批與公布，高級管理層對崗位平安消費責任制進展逐級闡明。4.4安環(huán)科擔任組織對每位員工進展崗位平安消費責任制的簽署與考核。4.5各部門擔任督促本部門員工的崗位平安消費責任制的落實。5.管理控制5.1安環(huán)科根據(jù)上年度崗位平安消費責任制的完成情況，針對公司當前實踐情況，對崗位平安消費責任制進展編制和修訂。5.2安環(huán)科科長組織公司各級平安員對已編制的崗位平安消費責任制進展溝通、評價，將評審意見反響給平安消費委員會。5.3 平安責任制的內(nèi)容應(yīng)明確責任人的職責和義務(wù)。5.4平安消費委員會成員根據(jù)反響情況，結(jié)合公司實踐，對編制的平安消費責任制進展最終評價和修訂。5.5管理者代表對已修訂好的平安消費責

29、任制進展審批。5.6公司總經(jīng)理對各級平安消費責任制進展公布實施。5.7安環(huán)科專職培訓(xùn)人員組織各部門、單位平安員對一切員工進展培訓(xùn)，讓一切員工明白本人的職責和權(quán)限，清楚崗位平安消費責任制的內(nèi)容。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A008-2021要素號： 3.1 發(fā)布單位：安環(huán)科崗位平安消費責任制控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共2頁 第2頁版本：第一版 修訂號：05.8安環(huán)科組織人員擔任對各單位的崗位平安消費責任制的落實進展監(jiān)視，實行自評考核與組織考核相結(jié)合的方式。5.9每年年底，公司平安消費委員會會議對平安消費責任制的效果進展評價和回想，

30、對不符合條款進展修訂。6.相關(guān)記錄中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A009-2021要素號：3.2 發(fā)布單位：安委會平安機構(gòu)設(shè)置與人員任命控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第1頁版本：第一版 修訂號：01.目的為建立并堅持職業(yè)安康平安管理組織體系，規(guī)范公司平安消費管理機構(gòu)設(shè)置與平安消費管理人員任命的合法行為，特制定本控制管理程序。2.范圍本程序適用于公司各級平安消費管理機構(gòu)的設(shè)置與專、兼職平安消費管理人員的任命規(guī)范管理任務(wù)。3.援用/運用規(guī)范援用法律法規(guī)： 運用公司規(guī)范： 4.職責4.1董事會提名并任命董事長。4.2董事長提名總經(jīng)理

31、，董事會同意并任命。4.3總經(jīng)理提名平安消費管理者代表，經(jīng)公司辦公會議經(jīng)過并任命，同時建立公司平安消費委員會，對安委會成員進展考評和任命。4.4管理者代表提名安環(huán)科科長和副經(jīng)理，經(jīng)辦公會議經(jīng)過，由總經(jīng)理同意任命。4.5各部門經(jīng)理對本部門平安消費負主要責任，提名部門相關(guān)平安管理人員，經(jīng)安環(huán)科審核，管理者代表同意任命。4.6總經(jīng)理擔任公司平安消費答應(yīng)證管理。5.管理控制5.1機構(gòu)設(shè)置中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A009-2021要素號：3.2 發(fā)布單位：安委會平安機構(gòu)設(shè)置與人員任命控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期： 2021.04.20共3頁 第2頁版本：第一

32、版 修訂號：05.1.1總經(jīng)理根據(jù)及中的規(guī)定，組織成立公司平安消費委員會，并明確平安消費委員會的職責。對平安消費委員會的產(chǎn)生過程進展登記，并發(fā)文公布。5.1.2總經(jīng)理根據(jù)辦理公司相關(guān)平安答應(yīng)證，證件記錄在中。5.1.3 總經(jīng)理根據(jù)和的規(guī)定，在本企業(yè)設(shè)置平安管理機構(gòu)，按要求配備人員，并報請縣平安監(jiān)視管理部門備案。5.1.4總經(jīng)理根據(jù)平安規(guī)范化體系要求任命平安消費管理者代表，擔任公司日常平安管理任務(wù)。5.1.5各職能部門主要擔任人由公司總經(jīng)理任命并提交公司辦公會議審議經(jīng)過，基層單位平安消費分管擔任人由管理者代表提名報最高管理者任命并頒發(fā)任命書。5.1.6各職能部門及下屬車間、班組的平安管理人員由各

33、部門擔任人提名，報安環(huán)科審核，經(jīng)管理者代表審批并任命。5.1.7 公司成立平安消費委員會，成員應(yīng)由公司管理層和各部門擔任人及員工代表構(gòu)成。5.1.7平安消費委員會根據(jù)平安管理設(shè)置以下專門管理小組，分別擔任監(jiān)視執(zhí)行相關(guān)平安管理任務(wù)：職業(yè)病防治任務(wù)指點小組；工傷勞動鑒定任務(wù)指點小組；應(yīng)急管理任務(wù)指點小組；事故調(diào)查任務(wù)指點小組。5.1.8總經(jīng)理對以下職位進展書面任命，并經(jīng)被任命人員簽字接受任命。平安擔任人；消防擔任人；員工代表；公司急救員；中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A009-2021要素號：3.2 發(fā)布單位：安委會平安機構(gòu)設(shè)置與人員任命控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h

34、發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第3頁版本：第一版 修訂號：0事故調(diào)查員；法律法規(guī)需添加的職位；與風(fēng)險及其評價相關(guān)的職位。5.1.9以下情況必需及時調(diào)整、重新任命平安委員會成員：機構(gòu)發(fā)生變卦或人事發(fā)生變動調(diào)離本公司。5.1.10員工代表的平安職責必需在其任務(wù)場所懸掛，員工代表要熟習(xí)職責范圍內(nèi)的各種危險源及其風(fēng)險。5.1.11安環(huán)科科長必需存有平安消費例會記錄、紀要等文件。5.2人員任命要求5.2.1一切被任命的人員都必需參與以下培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄：培訓(xùn)；平安消費管理培訓(xùn)；規(guī)范化系統(tǒng)評價培訓(xùn)；危險源辨識和風(fēng)險評價培訓(xùn)；平安消費崗位職責培訓(xùn)；事故、事件調(diào)查技術(shù)培訓(xùn)。5.2.2被任命的人員必需

35、持有相應(yīng)的平安消費資歷證、或其它相關(guān)證件。一切被任命人員的證件見6.相關(guān)記錄中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A010-2021要素號： 3.3 發(fā)布單位：安環(huán)科員工參與控制管理程序?qū)徟耍?戴劍鋒發(fā)布日期：2021.04.20共4頁 第1頁版本：第一版 修訂號：0等。 1.目的為了明確公司單位員工參與平安消費的途徑及方式，確保員工對平安、安康事項進展有效的反響和參與平安、安康活動的時機，全面提升員工的平安認識，特制定本程序文件。2.范圍本文件規(guī)定了員工參與平安消費的途徑、方式、內(nèi)容及績效的回想等要求，適用于公司一切員工。3.援用/運用規(guī)范援用法律法規(guī)規(guī)范：四十五條

36、、四十六條 運用公司制度： 4.職責4.1各部門擔任人對本部門平安活動方案、開展以及員工對平安、安康反響事項的統(tǒng)計、回復(fù)任務(wù)擔任。4.2安環(huán)科與工會對公司員工參與平安活動的方案、開展擔任。4.3安環(huán)科對各部門平安活動的開展情況及員工參與平安消費的績效進展監(jiān)視管理。4.4安環(huán)科、消費運轉(zhuǎn)科、工會等職能部門擔任組織開展有針對性的、有員工參與的各類事故應(yīng)急救援預(yù)案編制及演練培訓(xùn)活動，強化員工的平安防護認識和事故應(yīng)急急救知識。4.5安環(huán)科、安環(huán)科、行政部、工會等部門擔任組織開展企業(yè)平安文化建立活動，并以各種寓教于樂的方式進展員工參與平安宣傳教育活動，大力營造企業(yè)平安文化氣氛。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師

37、夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A010-2021要素號：3.3 發(fā)布單位：安環(huán)科員工參與控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共4頁 第2頁版本：第一版 修訂號：04.6安環(huán)科、工會等部門不定期組織開展有基層員工代表參與的平安檢查與事故調(diào)查分析等活動，并對公司各消費作業(yè)現(xiàn)場的平安消費與職業(yè)危害控制管理任務(wù)提出整改意見和建議，對各類隱患整改情況進展跟蹤檢查。4.7工會擔任搜集員工代表就有關(guān)環(huán)境、職業(yè)安康平安的意見和建議歸納匯總。4.8問題處理小組擔任對合理化建議的落實，對整改結(jié)果進展驗收。5.管理控制5.1員工參與平安消費的權(quán)益5.1.1員工有參與公司平安消費的權(quán)益，有

38、權(quán)益提出建議，公司為員工參與提供一切便利的條件和時機，并鼓勵員工對平安消費提出合理化的建議，對員工的合理化建議要給正式的回復(fù)。5.1.2員工參與平安消費活動應(yīng)涵蓋以下內(nèi)容：義務(wù)分析；設(shè)計與流程變化評審；平安認識提升；平安程序文件更新；平安消費委員會會議；與外部權(quán)益機構(gòu)溝通平安消費事項；風(fēng)險評價；相關(guān)平安過程的行動；變化管理的評審；參與平安問題的調(diào)查。5.1.3員工對管理者作出的能夠危及平安的違章指揮，有回絕執(zhí)行的權(quán)益，并不得因此遭到對本人不利的處分，工會參與監(jiān)視，真實維護員工的平安消費合法權(quán)益。5.1.4員工行使回絕權(quán)益時，其上級任務(wù)擔任人或監(jiān)護人及員工代表應(yīng)和受影響的員工一同進展調(diào)查，確定能

39、否存在損傷的風(fēng)險。5.1.5在情況沒有核實處理前，各級平安管理人員無權(quán)要求或強迫要求受影響中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A010-2021要素號：3.3 發(fā)布單位：安環(huán)科員工參與控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共4頁 第3頁版本：第一版 修訂號：0的人員繼續(xù)從事該項任務(wù)，只需在調(diào)查核實清楚，經(jīng)評價作業(yè)現(xiàn)場和條件滿足平安要求時，方能前往作業(yè)現(xiàn)場，繼續(xù)任務(wù)。5.1.6得到作業(yè)現(xiàn)場存在平安隱患的報告后，經(jīng)核實屬實后，應(yīng)采取糾正措施，經(jīng)過糾正措施整改作業(yè)環(huán)境使其更平安。5.1.7對能否有人員損傷的風(fēng)險存在有爭議時，必需報安環(huán)科擔任人，安環(huán)科組織

40、調(diào)查有爭議的問題并填寫，調(diào)查確定區(qū)域能否平安。5.1.8當員工依然對安環(huán)科的調(diào)查決議有爭議時，有權(quán)向安委會提出意見，經(jīng)安委會會審后的意見為最終決議。5.1.9上述各方認同有存在人員損傷的風(fēng)險后，應(yīng)制定有效措施防止發(fā)生危險，使作業(yè)環(huán)境變得更平安。5.2參與途徑、方式和方法5.2.1安環(huán)科、工會等部門要按照規(guī)定，做好員工平安消費方面的信訪接待任務(wù)，對員工反映的有關(guān)平安隱患和管理缺陷進展核實后，及時予以整改，將有關(guān)情況反響或公布。5.2.2每月召開的平安消費例會，要求有員工代表參與，并做好會議記錄。5.2.3公司有關(guān)平安消費規(guī)章制度、規(guī)程的修訂，必需經(jīng)員工或員工代表進展評議經(jīng)過。5.2.4工會擔任人

41、經(jīng)常聽取和搜集員工平安消費意見和建議，歸納匯總后填寫后提交安委會，安委會主任組織對員工提出的合理化建議召開專題會議，并進展審議回答，安環(huán)科擔任填寫，并擔任落實。5.2.5已采用的合理化建議，安委會根據(jù)建議實施效果進展獎勵，并做好，獎勵規(guī)范參照公司。5.2.6工會擔任人擔任組織員工代表參與平安消費方針、目的的制定、修正和評審，及時搜集員工合理化建議。5.2.7公司員工發(fā)現(xiàn)事故隱患時應(yīng)及時報告安環(huán)科，有提出整改意見的權(quán)益，一經(jīng)采用獲得顯著效果的，公司安委會按照進展獎勵。中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A010-2021要素號： 3.3 發(fā)布單位：安環(huán)科員工參與控制管理

42、程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期： 2021.04.20共4頁 第4頁版本：第一版 修訂號：05.3員工行使回絕權(quán)的處置5.3.1員工有權(quán)回絕以下作業(yè)：違章指揮、強令冒險作業(yè)、不平安的消費組織安排、違反國家法律、法規(guī)及其相關(guān)要求的指令性行為、無合理的平安勞動維護和防護措施等。5.3.2員工行使回絕權(quán)益時不應(yīng)遭到懲罰和問責。5.4培訓(xùn)與回想5.4.1各單位員工代表應(yīng)就本規(guī)范內(nèi)容對所擔任管轄部門員工進展宣傳，確保一切員工清楚行使回絕權(quán)益的規(guī)范。5.4.2工會、安環(huán)科應(yīng)每年對員工行使回絕權(quán)益情況進展回想。5.4.3培訓(xùn)記錄最少保管一年。6.相關(guān)記錄中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/

43、AQ/A011-2021要素號：3.4 發(fā)布單位：安環(huán)科平安文件與資料控制管理程序?qū)徟耍?戴劍鋒 發(fā)布日期： 2021.04.20共8頁 第1頁版本：第一版 修訂號：0 1.目的為了對與平安規(guī)范化管理體系有關(guān)的文件和資料進展有效控制，使一切有關(guān)場所能及時得到所需文件的有效版本，防止運用作廢文件，特制定本控制程序：2.適用范圍適用于本公司平安規(guī)范化管理體系文件的管理與控制。3.援用/運用規(guī)范運用公司規(guī)范：、4.職責4.1總經(jīng)理擔任審核并同意公司文件。4.2管理者代表組織規(guī)范化文件編寫小組編寫平安規(guī)范化體系文件，并對有效性、適宜性進展評審或修訂。4.3公司安環(huán)科擔任平安規(guī)范化系統(tǒng)文件的發(fā)放、記錄

44、、歸檔、保管、更新等管理任務(wù)。4.4安環(huán)科擔任對公司平安規(guī)范化管理體系活動有關(guān)的行政文件、外來文件的控制管理。4.5安環(huán)科、機動部、消費運轉(zhuǎn)科等部門擔任審核平安規(guī)范化體系中對實踐操作有指點性的文件、通知等。4.6各部門擔任編制相應(yīng)程序、作業(yè)規(guī)程，定期參與公司文件評審修訂任務(wù)。4.7公司各部門、各消費單位設(shè)專職人員擔任對公司平安規(guī)范化管理體系有關(guān)的文件和資料的接納、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理，并保證及時將有關(guān)信息傳到達相關(guān)崗位。5.管理控制5.1文件的架構(gòu)及分類5.1.1平安規(guī)范化體系文件有：平安規(guī)范化系統(tǒng)管理程序文件、平安規(guī)范化系統(tǒng)管理制度文件、作業(yè)規(guī)程、相關(guān)記錄四層文件。中國鋁業(yè)股份礦

45、業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A011-2021要素號：3.4 發(fā)布單位：安環(huán)科平安文件與資料控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共8頁 第2頁版本：第一版 修訂號：05.12公司平安規(guī)范化露天礦山體系文件包括：文件編號文件稱號A礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦管理程序文件B礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦管理制度文件C礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦平安消費責任制D礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦關(guān)鍵義務(wù)作業(yè)指點書E礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦應(yīng)急救援預(yù)案F礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦平安操作規(guī)程G礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦記錄表格5.2文件的格式及媒介5.2.1格式：程序文件、管理制度文件、作業(yè)規(guī)程、記錄

46、5.2.2文件字體、字號的要求5.2.2.1文件編號等字體-黑體 字號-五號5.2.2.2文件稱號字體-黑體 字號-小三號5.2.2.3文件內(nèi)容字體-宋體 字號-小四號5.2.2.4文件內(nèi)容行距1.5倍5.2.3媒介：電子文檔與書面文檔相結(jié)合。5.3文件編號方法：5.3.1程序文件編號法：ZLJG/ AQ/ A 0002021 修訂年份 該層次文件循序號 標示第一層文件 體系中的某一系統(tǒng) 公司稱號代號中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A011-2021要素號：3.4 發(fā)布單位：安環(huán)科平安文件與資料控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期： 2021.04.20共8頁 第

47、3頁版本：第一版 修訂號：5.3.2 制度文件編號法：ZLJG/ AQ/ B- 1.1.12021 修訂年份 該層次文件循序號 標示第二層文件 體系中的某一系統(tǒng) 公司稱號代號5.3.3 平安消費責任制編號法：ZLJG/ AQ/ C- 0002021 修訂年份 該層次文件循序號 標示第三層文件 體系中的某一系統(tǒng) 公司稱號代號5.3.4 關(guān)鍵義務(wù)平安消費作業(yè)指點書編號法：ZLJG/ AQ/ D- 4.3202101 該層次文件循序號 修訂年份 該層次文件要素號 標示第四層文件 體系中的某一系統(tǒng) 公司稱號代號中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A011-2021要素號： 3

48、.4 發(fā)布單位：安環(huán)科平安文件與資料控制管理程序?qū)徟耍?戴劍鋒 發(fā)布日期： 2021.04.20共8頁 第4頁版本：第一版 修訂號：05.3.5應(yīng)急救援預(yù)案編號法：ZLJG/ AQ/ E2021 修訂年份 標示第五層次文件 體系中的某一系統(tǒng) 公司稱號代號5.3.6 平安操作規(guī)程編號法：ZLJG/ AQ/ F2021 修訂年份 標示第六層次文件 體系中的某一系統(tǒng) 公司稱號代號中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A011-2021要素號： 3.4 發(fā)布單位：安環(huán)科平安文件與資料控制管理程序?qū)徟耍?戴劍鋒 發(fā)布日期：2021.04.20共8頁 第5頁版本：第一版 修訂號

49、：05.4文件制度的編制、更改、審核、同意分類體系文件編制、更改審核同意A程序文件安環(huán)科管理者代表總經(jīng)理方針安委會/安環(huán)科管理者代表總經(jīng)理公司目的、目的與管理方案安委會/安環(huán)科管理者代表總經(jīng)理B管理制度文件各相關(guān)部門部門經(jīng)理管理者代表C指點性作業(yè)文件各相關(guān)部門部門經(jīng)理部門擔任人D有關(guān)記錄各相關(guān)部門部門部門擔任人5.4.1平安規(guī)范化系統(tǒng)管理文件編制組對編制好的系統(tǒng)文件必需報請有關(guān)人員，對文件和資料的適用性、發(fā)放范圍進展審批、蓋章后，由公司安環(huán)科擔任印刷發(fā)放。5.4.2平安規(guī)范化管理系統(tǒng)運轉(zhuǎn)過程中，與平安規(guī)范化相關(guān)的行政文件、任務(wù)方案通知、情況匯總、處分通報等相關(guān)信息的發(fā)布必需由管理者代表進展審批

50、，公司安環(huán)科蓋章，并填寫經(jīng)審批的后發(fā)布。5.5文件的形狀5.5.1文件分為受控和非受控文件，為便于醒目識別，公司規(guī)定受控文件應(yīng)在其封面加蓋“受控印章。“受控和“作廢印章的運用與管理由公司安環(huán)科擔任。5.5.2受控文件是指文件的同意、發(fā)放、運用、更改、作廢、回收等納入程序，并按規(guī)定管理。5.5.3非受控文件僅作宣傳運用，已發(fā)出的非受控文件其一切修訂、換版，擔任進展修訂的部門不需求通知文件持有者。5.5.4管理體系相關(guān)受控文件有：程序文件管理制度部門指點性作業(yè)文件含記錄表格文件顧客的合同要求及其他相關(guān)規(guī)定5.5.5受控文件的標識分類中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A0

51、11-2021要素號：3.4 發(fā)布單位：安環(huán)科平安文件與資料控制管理程序?qū)徟耍?戴劍鋒 發(fā)布日期： 2021.04.20共8頁 第6頁版本：第一版 修訂號：05.5.5.1公司程序文件、施工組織設(shè)計、部門細那么文件在發(fā)放運用前，在文件封面右上角加蓋“受控章，以示受控，并在封面左上角編排分發(fā)號，分發(fā)號分別用001、002、003等表示，以電子文檔為載體的文件，設(shè)置公用口令。5.5.5.2外來文件和資料由責任部門一概在文件和資料的封面左上角打分發(fā)號或以記錄的方法表示受控，并執(zhí)行審批、登記、發(fā)放、更改和回收等控制管理規(guī)定。5.6文件的生效5.6.1未特別注明時，文件自同意成認日起生效。5.6.2文

52、件上注明生效日期的，按該生效日期生效。5.7文件的發(fā)放、回收5.7.1文件的發(fā)放范圍平安規(guī)范化系統(tǒng)管理程序文件、制度文件的發(fā)放范圍由公司安環(huán)科、安環(huán)科規(guī)定，其他受控文件的發(fā)放范圍由各部門規(guī)定。確保平安規(guī)范化體系管理承當關(guān)鍵責任的崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。5.7.2發(fā)放的方法平安規(guī)范化體系程序文件以文件書面方式下發(fā)，并填寫。5.7.3公司各部門、單位專職人員擔任文件資料的收發(fā)登記，保證文件受控，確保對管理體系有效運轉(zhuǎn)起重要作用的每個場所都能得到并運用相應(yīng)文件的有效版本。5.7.4文件和資料的收發(fā)，發(fā)放單位應(yīng)填寫，接受人員在中簽字確認，并及時給部門擔任人傳閱。5.7.5各有關(guān)部門自行擔任下發(fā)與平

53、安規(guī)范化體系方面對實踐操作有指點性的文件。5.7.6安環(huán)科及時轉(zhuǎn)發(fā)與平安規(guī)范化體系活動有關(guān)的行政文件和外來文件，并履行收發(fā)登記手續(xù)規(guī)定。5.7.7各有關(guān)部門要填寫。5.7.8文件的換版及作廢中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A011-2021要素號：3.4 發(fā)布單位：安環(huán)科平安文件與資料控制管理程序?qū)徟耍?戴劍鋒 發(fā)布日期： 2021.04.20共8頁 第7頁版本：第一版 修訂號：05.7.8.1當體系文件多次修正或進展大幅度的修正時，體系文件應(yīng)進展換版。版本號按第一版、第二版依次變化，修訂號按阿拉伯數(shù)字從0、1、2依次變化。換版的程序文件，由安環(huán)科發(fā)布文件換版通

54、知，宣布原來的舊文件作廢。5.7.8.2受控文件作廢后，由各部門、各單位專職人員清理、登記，及時從一切發(fā)放或運用場所收回失效和作廢文件并及時銷毀，在“備注欄內(nèi)填寫“作廢字樣。5.7.8.3需求保管作廢文件時，經(jīng)主管指點同意后，需加蓋“作廢留存印章。5.7.9文件的復(fù)制管理5.7.9.1受控文件的翻印和復(fù)印須經(jīng)公司分管人員同意后方可進展。5.7.10遺失文件的部門應(yīng)提出懇求后補發(fā)，破損的文件應(yīng)收回并換發(fā)。5.8文件的修訂更改5.8.1文件的修訂變卦及審核、同意應(yīng)按照5.4原審批權(quán)限進展，并由提出更改的部門填寫，然后把經(jīng)主管指點同意后的更改內(nèi)容報相關(guān)部門，由相關(guān)部門進展協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表同意后確

55、定改換。5.8.2文件更改同意后，執(zhí)行如下規(guī)定：5.8.2.1平安規(guī)范化系統(tǒng)管理程序文件、制度文件的更改由原編制部門擔任相關(guān)文件的修正，并發(fā)出文件更改通知，確保各相關(guān)部門及時獲取更改后的有效文件。5.8.2.2其他支持性文件經(jīng)多次更改，需求換版時由責任部門擔任進展換版。5.8.2.3文件更改在全部受控版本上進展。5.8.2.4書面文件小范圍更改時用蘭黑色筆填寫，更改終了在更改處加蓋單位公章以示有效。5.9文件保管5.9.1文件保管在相應(yīng)部門，便于查閱、借閱，并由專人擔任保管。部門保管文件定期移交檔案室。5.9.2各類記錄保管期限由各部門制定，并在程序文件、作業(yè)指點書中指出。5.9.3以下記錄必

56、需按規(guī)定保管：管理評審報告；中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A011-2021要素號：3.4 發(fā)布單位：安環(huán)科平安文件與資料控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期： 2021.04.20共8頁 第8頁版本：第一版 修訂號：0事故、事件記錄；風(fēng)險評價信息；培訓(xùn)記錄；規(guī)范化系統(tǒng)評價報告；事故調(diào)查報告；檢查記錄；職業(yè)衛(wèi)生檢查與安康監(jiān)護記錄；平安消費會議記錄；平安活動記錄；法定監(jiān)測記錄；義務(wù)察看記錄答應(yīng)文件；應(yīng)急演練信息；糾正與預(yù)防行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息；維護和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。5.10平安規(guī)范化體系文件的評審。5.10.1體系文件在運轉(zhuǎn)過程中或在內(nèi)審和外審時

57、發(fā)現(xiàn)不符合時，由安委會組織進展評審。5.10.2每年的文件評審會議，對體系文件的適用性、充分性及有效性進展評審，員工代表必需參與文件的制定、評審、修訂過程。6.相關(guān)記錄中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A012-2021要素號： 3.5 發(fā)布單位：安環(huán)科外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通控制管理程序?qū)徟耍捍鲃︿h 發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第1頁版本：第一版 修訂號：0 1.目的保證員工參與平安規(guī)范化管理事宜和內(nèi)外部信息交流渠道暢通，特制定本程序。2.范圍本程序適用于本公司外部、內(nèi)部平安規(guī)范化的信息交流活動。3.援用/運用規(guī)范運用公司規(guī)范： 4.職責4.1安環(huán)科科長擔任

58、與上級平安監(jiān)視管理機關(guān)的溝通，并安排有關(guān)人員與上級平安監(jiān)視管理機關(guān)的業(yè)務(wù)進展詳細操作。4.2安環(huán)科程序管理員擔任對本公司一切平安環(huán)保信息的搜集、傳達及對內(nèi)、外平安環(huán)保信息的交流任務(wù)。4.3安環(huán)科科長擔任上級平安規(guī)范化文件的收發(fā)轉(zhuǎn)發(fā)任務(wù)。4.4工會擔任人與其上級主管部門的外部信息聯(lián)絡(luò)及搜集員工代表有關(guān)職業(yè)安康、平安規(guī)范化的意見和建議，歸納匯總后提交有關(guān)部門或職代會進展交流討論。4.5各部門及相關(guān)方擔任相應(yīng)職責范圍內(nèi)的內(nèi)外部平安環(huán)保信息的交流任務(wù)。4.6消費運轉(zhuǎn)科、行政部擔任與周邊關(guān)系的溝通。4.7安環(huán)科擔任與當?shù)毓矙C關(guān)進展聯(lián)絡(luò)。5.管理程序5.1內(nèi)部交流的內(nèi)容危害要素識別與評價、危險源識別、風(fēng)

59、險評價、風(fēng)險控制；平安規(guī)范化方針、目的的制定；合理化建議、技術(shù)措施的審議；影響作業(yè)活動的平安規(guī)范化活動的變動；內(nèi)外部審核結(jié)果中國鋁業(yè)股份礦業(yè)分公司偃師夾溝鋁礦文件編號： ZLJG/AQ/A012-2021要素號：3.5 發(fā)布單位：安環(huán)科外部聯(lián)絡(luò)與內(nèi)部溝通控制管理程序?qū)徟耍?戴劍鋒 發(fā)布日期：2021.04.20共3頁 第2頁版本：第一版 修訂號：0管理評審的結(jié)果；監(jiān)測與丈量的結(jié)果；不符合、糾正與預(yù)防情況；緊急情況的信息；自檢和監(jiān)視檢查；體系運轉(zhuǎn)過程產(chǎn)生的其他信息等。5.2外部交流的主要內(nèi)容：相關(guān)方的合理意見；上級文件、指示、法律、法規(guī)、會議的平安環(huán)保信息；供貨方、外包方的信息。5.3交流的途

60、徑工會組織員工代表直接參與；征集員工意見和建議；與相關(guān)方直接對話、簽署協(xié)議等；平安環(huán)保會議；書面文件或隱患整改通知書；口頭傳達或匯報、通報；廣播或板報等。5.4內(nèi)部交流的實施5.4.1員工代表，每年搜集一次員工在平安規(guī)范化方面的建議、意見和反響要求，征求反映體系運轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的問題、變化，在公司職代會上代表員工就職業(yè)安康、平安規(guī)范化問題提出議案。5.4.2工會擔任人深化基層聽取和搜集員工意見和建議，歸納匯總后報管理者代表，管理者代表組織安委會對建議進展評價，對采用的意見、建議由安環(huán)科擔任落實。5.4.3各部門在進展危害要素識別與評價、危險源識別、風(fēng)險評價和制定控制措施時要經(jīng)過與操作人員進展交流，待