質(zhì)量安全檢查記錄表

1、第 頁質(zhì)量安全檢查記錄表項目： 檢查時間： 編號：檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分實得分備注一、從業(yè)人員資格條件（9.5分）1、安全管理人員標(biāo)準(zhǔn)配備人數(shù)=年度目標(biāo)計劃產(chǎn)值XXXX萬；查實際配備人數(shù)及安管人員持證情況；12、質(zhì)檢人員標(biāo)準(zhǔn)配備人數(shù)：項目經(jīng)理部不少于5人，每設(shè)一個工區(qū)至少增加一人；查實際配備人數(shù)；13、試驗人員合同段總造價（億元）5高速、一級公路試驗室 持試驗檢測證書人員1師5員15-7.5持試驗檢測證書人員1師6員7.5-10 持試驗檢測證書人員1師7員10 持試驗檢測證書人員2師8員5其他公路工地試驗室持試驗檢測證書人員1師5員5-7.57.5-10 10 人員檔案1人1檔（畢業(yè)證、合同、身份證、

2、職業(yè)資格證、培訓(xùn)證明記錄資料）；14、人員變更情況質(zhì)量安全管理人員發(fā)生轉(zhuǎn)崗、調(diào)離、變更時，是否及時上報，未及時上報人數(shù)；0.55、特殊工種、特種作業(yè)人員資格條件及作業(yè)人員保險情況特殊工種作業(yè)人員及特種設(shè)備操作手是否持有效資格證上崗，與相應(yīng)工作是否對應(yīng)；1是否建立全員勞動用工登記，是否按規(guī)定為施工現(xiàn)場作業(yè)人員辦理意外傷害保險；16、層層簽訂安全、質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任書分公司與項目部是否簽訂；1項目部與各層是否簽訂；1項目部是否與勞務(wù)班組簽訂；1二、安全質(zhì)量試驗管理機構(gòu)設(shè)置（2.5分）1、安全、質(zhì)量管理機構(gòu)安全、質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件和安全、質(zhì)量負責(zé)人任職文件；0.5項目部領(lǐng)導(dǎo)班子三類人員證件；12、試驗檢

3、測組織機構(gòu)母體是否授權(quán)；1三、制度建設(shè)（4.3分）1、安全相關(guān)制度的制定安全生產(chǎn)責(zé)任制；0.5安全例會制度；0.2文件和檔案管理制度；0.2安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；0.4設(shè)施、設(shè)備、貨物進場驗收安全管理制度；0.2安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；0.2安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；0.2安全生產(chǎn)獎懲制度；0.2三、制度建設(shè)（4.3分）2、消防安全責(zé)任制度是否制定消防安全責(zé)任制度，并按制度執(zhí)行；0.2是否明確消防責(zé)任區(qū)域、責(zé)任人、消防器具配置及維護要求；0.2是否建立消防器材管理臺賬；0.23、質(zhì)量相關(guān)制度的制定質(zhì)量計劃進場材料的驗收制度；0.2施工質(zhì)量技術(shù)交底制度；0.2現(xiàn)場施工情況檢查、巡查制度

4、；0.2三級質(zhì)量管理體系檢查驗收制度；0.4質(zhì)量考核、巡查獎懲制度；0.2不合格品管理制度；0.2工程半成品、成品防護管理制度；0.2四、質(zhì)量安全人員培訓(xùn)教育到位要求（5.5分）安全教育培訓(xùn)是否制定年度教育培訓(xùn)計劃（每月至少1次）；0.5是否按照培訓(xùn)計劃開展培訓(xùn)工作；0.5是否對培訓(xùn)實施情況、效果進行總結(jié)；0.5對進場的管理人員和工人進行安全三級教育及質(zhì)量管理教育培訓(xùn)（總交底和教育培訓(xùn)）；1安全、質(zhì)量技術(shù)交底（分部、分項質(zhì)量安全技術(shù)交底）是否存在交底內(nèi)容不全面，記錄不具體，存在代記錄、代簽名現(xiàn)象，或未交底到一線作業(yè)人員；2安全風(fēng)險告知（總風(fēng)險告知）；1五、安全生產(chǎn)經(jīng)費到位要求（4.5分）1、安

5、全經(jīng)費使用計劃是否制定安全生產(chǎn)經(jīng)費使用制度，明確使用范圍；0.5是否編制安全經(jīng)費使用計劃和使用臺賬，臺賬是否清晰，費用審批是否規(guī)范；0.5調(diào)整安全經(jīng)費使用計劃，是否按要求進行上報審批備案；0.52、安全經(jīng)費使用情況安全經(jīng)費投入使用情況：投入率=當(dāng)月實際投入金額標(biāo)準(zhǔn)投入金額100%；1安全經(jīng)費投入使用，有無支出憑證，票據(jù)是否規(guī)范，現(xiàn)場與計量是否相符，是否存在挪用安全經(jīng)費現(xiàn)象；2六、民爆物品管理（3分）爆破合作方資質(zhì)審查；1炸藥庫的驗收資料；1相關(guān)設(shè)備、車輛及人員持證情況；1七、安全、質(zhì)量過程管控（12分）1、日常的安全質(zhì)量巡查：開展每日的安全質(zhì)量巡查，有相關(guān)巡查記錄，針對檢查存在的問題應(yīng)以通報、

6、整改通知書等形式下發(fā)并整改閉合，是否全面整改，是否重復(fù)出現(xiàn)類似問題；32、季節(jié)性及專項安全質(zhì)量檢查：對冬季、汛期以及隧道、橋梁、高處作業(yè)、爆破、“打非治違”高邊坡、深基坑、塔吊（起重）等危險性較大的分項工程應(yīng)重點開展檢查，針對檢查存在的問題應(yīng)以通報、整改通知書等形式下發(fā)并整改閉合；33、定期的安全質(zhì)量大檢查：開展月度或者季度的安全質(zhì)量大檢查，針對檢查存在的問題應(yīng)以通報、整改通知書等形式下發(fā)，限期進行整改、復(fù)查，確保整改到位，實行銷號閉環(huán)管理；34、質(zhì)量安全專題例會；每月由項目經(jīng)理組織召開質(zhì)量安全專題例會，分析本月質(zhì)量安全生產(chǎn)情況，布置下月質(zhì)量安全生產(chǎn)工作任務(wù)及重點，作好會議記錄并嚴格落實會議精

7、神；3八、重大風(fēng)險源管控和整改閉合（22分）1、危險源管理是否對危險源進行辨識評價；1是否針對重大危險源制定相應(yīng)的管控措施；1是否按照管控措施進行監(jiān)控；2是否制定應(yīng)急救援預(yù)案；1是否對應(yīng)急救援預(yù)案展開演練、評估總結(jié)及修訂；12、安全風(fēng)險評估有無橋梁工程風(fēng)險評估報告；1有無隧道工程風(fēng)險評估報告；1有無路塹高邊坡工程風(fēng)險評估報告；13、危險性較大工程專項施工方案是否建立專項施工方案管理臺賬；0.5基坑開挖工程；0.5降水工程；0.5滑坡處理和填、挖方路基工程；0.5橋涵工程；0.5隧道工程；0.5起重吊裝工程；1大型臨時支架工程；1爆破工程；1現(xiàn)澆支架施工；1懸拼掛籃施工；1跨線施工、交通管制施工

8、、水上下作業(yè)是否按規(guī)定辦理許可手續(xù)；1方案執(zhí)行情況；14、臨時用電管理是否制定臨時用電方案，方案中有無用電設(shè)備清單、負荷計算等，現(xiàn)場是否按照方案嚴格落實；1是否繪制用電平面布置圖；1有無專職電工進行巡查維修保養(yǎng)并作好記錄，記錄是否連續(xù)；1質(zhì)量、生產(chǎn)安全事故事故統(tǒng)計要求（7分）1、臺賬建立情況是否建立質(zhì)量、生產(chǎn)安全事故臺賬，臺賬是否每月更新統(tǒng)計；12、質(zhì)量、生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計上報生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計上報是否嚴格按照關(guān)于實行生產(chǎn)安全事故報告制度的通知（XX建發(fā)2022118號）嚴格執(zhí)行；0.5質(zhì)量事故統(tǒng)計上報是否根據(jù)交通運輸部公路水運建設(shè)工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度和廣東省交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局廣東省

9、公路水運工程質(zhì)量事故等級劃分和調(diào)查處理規(guī)定（試行）的要求嚴格執(zhí)行；0.53、事故處理事故處理有無嚴格按照“四不放過”的原則對事故相關(guān)責(zé)任人員進行問責(zé)和處理，整改措施按照“五落實”原則執(zhí)行；5十、相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范的收集，是否按照集團公司公布的法律、法規(guī)、規(guī)范目錄收集齊備（1分）1特種設(shè)備、機械設(shè)備管理（5分）是否建立機械設(shè)備臺賬；0.5是否建立特種設(shè)備管理檔案（一機一檔）；0.5安裝拆除是否由具備資質(zhì)條件的單位承擔(dān)；0.5是否存在未列入國家特種設(shè)備目錄的非標(biāo)設(shè)備，是否組織專家論證和驗收工作；0.5特種設(shè)備投入使用前是否已辦理檢驗合格證和使用登記證，日常檢查、維修、保養(yǎng)記錄是否齊全；3十二、試

10、驗儀器配置（3分）1、建立健全標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)臺帳包括：游標(biāo)卡尺、鋼直尺、塞尺、砝碼、干濕溫度計、標(biāo)準(zhǔn)砂、標(biāo)準(zhǔn)粉、水銀等；0.32、儀器檢定計劃/標(biāo)定臺帳按計劃進行儀器設(shè)備檢定與自校，完善儀器設(shè)備臺帳與周期計劃檢定（校準(zhǔn)）臺賬；0.33、儀器設(shè)備檔案（一機一檔）名稱、設(shè)備編號、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、出廠編號、購置日期、購置價格、測量范圍、準(zhǔn)確度、調(diào)配情況、管理人員等； 0.3儀器設(shè)備裝箱單、說明書、合格證等技術(shù)文件；0.3設(shè)備驗收記錄、歷次檢定/校準(zhǔn)報告、證書、記錄。0.3設(shè)備使用、維護、維修、期間核查記錄。0.34、使用、維護、維修、標(biāo)識操作規(guī)程并對應(yīng)設(shè)備位置上墻； 0.3使用記錄、維護保養(yǎng)記錄； 0

11、.3正確使用三色標(biāo)簽進行標(biāo)識。0.35、期間核查記錄對于性能不穩(wěn)定、使用頻率高的經(jīng)常攜帶運輸至現(xiàn)場進行檢測的以及在惡劣環(huán)境下使用的儀器設(shè)備應(yīng)進行期間檢查；0.3十三、環(huán)境設(shè)施及試驗檢測活動 （5.7分） 1、功能室環(huán)境含排污及處理、清潔、整齊、有序；12、功能室相應(yīng)的溫（濕）度控措施查記錄是否規(guī)范、完整；1報告，原始記錄填寫是否規(guī)范、完整，邏輯性是否真實合理； 0.5樣品留樣標(biāo)識是否清晰，信息是否完整； 0.2建立健全相應(yīng)的試驗臺帳； 1報告與試驗臺帳及相應(yīng)的記錄（儀器使用記錄、留樣記錄、取樣記錄）是否吻合； 1臺賬（外委）登記及時，檢測參數(shù)、頻率滿足要求，并進行外委單位資質(zhì)備案；1十四 、公

12、路水運“品質(zhì)工程”創(chuàng)建達標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)(15分)組織保障1、是否成立創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置專職機構(gòu)，配備專職人員或?qū)Ｂ殭C構(gòu)人員配備不足不能滿足創(chuàng)建要求的；12、更換主要項目負責(zé)人未履行審批手續(xù)或手續(xù)不完善的；13、主要管理人員資格或數(shù)量不符合投標(biāo)文件，同一崗位（未）批復(fù)變更次數(shù)超過2次，從第2次起扣分；1制度建設(shè)1、未建立“師傅帶徒弟”等時機技術(shù)管理應(yīng)用人才培訓(xùn)機制，或未完善項目職工之家，未建立農(nóng)民工入場教育上崗機制；12、未建立“質(zhì)量提升，人人參與”一個環(huán)節(jié)做不好，全部連帶負責(zé)機制；13、是否建立質(zhì)量定期評估制度，是否開展工程質(zhì)量后評估工作（分項工程中間交工質(zhì)量后評估工作）；14、各項目要確定品質(zhì)工程建設(shè)目標(biāo)，制定具體實施細則，每年根據(jù)業(yè)主品質(zhì)工程目標(biāo)制定本項目質(zhì)量管理目標(biāo)，并進行層層分解與考核，是否開展質(zhì)量責(zé)任登記工作或工作流于形式，登記內(nèi)容不符合工程實際；是否存在崗位職責(zé)劃分不清、不落實，未考核或考核流于形式；15、是否建立質(zhì)量控制要點動態(tài)控制制度或建立對危險性較大工程重大風(fēng)險源的動態(tài)跟蹤制度；17、相關(guān)品質(zhì)工程制度執(zhí)行情況是否落實到位，執(zhí)行是否有效，是否進行動態(tài)糾偏；1質(zhì)量文化1、是否積極開展項目班前教育和工后總結(jié)活動（要求開展頻率與實際工程進度想適應(yīng)）；12、是否定期舉行優(yōu)秀工匠、優(yōu)秀技術(shù)員活動；13、是否將勞務(wù)隊伍及農(nóng)民工進行“實