備品備件管理制度(3篇)

1、第PAGE12頁共NUMPAGES12頁備品備件管理制度1.目的遠動技術是電網(wǎng)實現(xiàn)自動化和管理現(xiàn)代化的基礎，是確保安全、經(jīng)濟調度的重要手段。為生產(chǎn)設備的正常運行和事故搶修，提高完好率，保證遠動系統(tǒng)的穩(wěn)定、可靠、準確工作，儲備一定數(shù)量的備品備件，并加強管理，制定如下方法。2.范圍遠動設備包括的內容：2.1、遠動主機。2.2、遠動專用變送器柜、變送器以及與之相連的通信、遙測、遙控、遙調電纜。2.3、遠動的調制、解調器、通道電線。2.4、調度模擬盤及連接設備和電纜。2.5、遠動的附屬打印、制表及顯示裝置。2.6、遠動信息的輸出設備及其連接電纜。2.7、遠動與計算機之間遠動側接口。2.8、遠動用的電源

2、設備和U賜電源。2.9、電力負荷控制裝置。3、管理內容與要求3.1、備品備件的計劃編制與申報。3.1.1、備品備件按計劃周期長短分為年度計劃、季度計劃、月度計劃；按內容分為綜合計劃、大修專用備件計劃等。3.1.2、各部門應根據(jù)每季度第二個月_日前根據(jù)下一個月的定檢計劃、生產(chǎn)計劃編制下一季度內實際需要的各種備品備件。3.1.3、各部門在編制備件計劃時必須認真填寫備品備件的名稱、圖號、材質、單重、數(shù)量、原制造廠家，推薦制造廠家，到貨期限等內容。尤其是數(shù)量要求準確，防止積壓或不足。3.1.4、各部門在編制計劃時必須認真審核庫存，確保數(shù)量的準確，防止積壓。另外，要了解本部門替換下的可修復利用的舊件情況

3、，能修復利用的不再申報計劃或減少申報的數(shù)量。3.1.5、各部門在編制計劃時要結合檢修計劃、設備使用周期以及原來使用的一些配件材料的使用情況進行認真分析，通過多渠道了解一些廠家的資質情況，綜合考慮后進行編制。3.1.6、生產(chǎn)部門由于考慮不周或者遇特殊情況需要申報追加計劃時，程序同上，但每月最多只能追加一次。3.2、備品備件的入庫及保管3.2.1、對備品備件的品種、數(shù)量、規(guī)格進行驗收，在通常情況下進行全部檢驗(特殊情況下可以抽檢)，嚴格查明到貨備件在數(shù)量、品種、規(guī)格上是否與計劃、運單、發(fā)票及合同的規(guī)定等相符。如發(fā)現(xiàn)有不相符合的情況，庫管人員要及時與采購人員聯(lián)系處理后方可進行下一步的驗收入庫。沒有計

4、劃的備品備件除特殊及緊急情況外，一律不得辦理入庫。3.2.2、對備品備件進行質量驗收，檢驗到貨的備品備件在質量方面是否符合規(guī)定的要求，倉庫保管員能檢驗的(外包裝、合格證等)由倉庫保管員檢驗。除標準件外，外觀檢驗不合格、缺乏質量證明、來歷不明、損壞、質差、沒有合格證的備品備件嚴禁入庫，并立即向采購人員反饋，辦理補送、退貨或調換等手續(xù)。3.2.3、關鍵、重要的備品備件的驗收由物資供應部組織使用單位、設備保障技術人員共同驗收。保管員根據(jù)驗收結論，合格的給予入庫，不合格的作退貨處理，對于讓步接收的必須經(jīng)使用部門、職能部門及生產(chǎn)領導簽字認可后方可入庫，并注明原因。3.2.4、設備更新改造項目的備品備件的

5、入庫，由保管員組織項目小組技術人員進行共同驗收。.3.2.5、備品備件庫要明確分工，分類保管存放，保管員負責做好備品備件入庫的數(shù)量清點、核實、驗收、賬務管理和發(fā)放等工作。做到日清、月點、半年一次清庫、每年一次總結，達到賬、物、資相符合。3.2.6、備品備件庫的管理要做到“防火、防盜、防腐蝕”。并于每年年底結合倉庫清點，組織生產(chǎn)部門技術人員對積壓的備品備件進行共同鑒定，經(jīng)報批后集中處理。3.2.7、對消耗量大的備品備件允許生產(chǎn)部門有一定的庫存量，但要妥善保管，并建立賬目。3.2.8、生產(chǎn)各部門在確保設備安全運轉的前提下，做好備品備件的修舊利廢工作，盡量減少庫存。3.3、備品備件的領用出庫3.3.

6、1、各使用部門在進行備品備件領用時原則上嚴格按本單位所報計劃領用。3.3.2、屬于大修專用備品備件，要經(jīng)生產(chǎn)領導簽字同意方可出庫領用。3.3.3、備品備件出庫盡量遵循先進先出的原則，以免備品備件自然損耗或久存變質。3.4、積壓備品備件的處置3.4.1、設備因報廢、改造等原因，經(jīng)查證本公司已無此型號設備，庫存的積壓的備品備件經(jīng)鑒定沒有用處的要及時處理消賬。3.4.2、凡公司之外單位求援備品備件，必須經(jīng)公司領導簽字同意后方可辦理手續(xù)，提運備品備件。3.5、備品備件的使用情況反饋各使用部門要不斷追蹤備品備件的使用情況，如發(fā)現(xiàn)使用質量問題要及時填寫“備件質量反饋單”向生產(chǎn)領導反饋，經(jīng)技術人員進行現(xiàn)場核

7、實后再反饋到物資供應部，由物資供應部按合同質量保證條款與廠家進行協(xié)商解決。備品備件管理制度（二）備品備件的管理直接影響公司的資金占用和周轉率，也直接影響正常的生產(chǎn)、檢修和公司的技術改造、技術進步。要做好科學的、有計劃的備件管理，首先應努力做好備件的計劃工作，同時_做好備件的生產(chǎn)(自加工件)、采購、供應、保管等方面的工作，在保證不影響生產(chǎn)的前提下，應盡量壓縮備件、材料的儲備定額，降低備件的管理成本和減少庫存資金的占用，同時做好備件的周轉率和準確率的控制工作。為適應公司生產(chǎn)發(fā)展的需要，本著有效、實用、強化管理的原則，特制定備品備件管理制度。一、備品備件管理的主要任務1、及時有效地向設備維修提供優(yōu)質

8、備件。2、重點做好關鍵設備所需備件的儲備、供應工作。3、做好備件使用情況的信息收集與反饋工作。4、做好備件儲備定額及目錄的編制工作。5、在保證備件供應的前提下，盡可能減少備件的資金占用量。6、做好進口設備備件的國產(chǎn)化工作。7、做好倉庫管理和備件的保養(yǎng)工作。二、備件管理的工作內容1、備件的技術管理，主要負責技術資料的搜集工作。2、備件的計劃管理，主要負責備件儲備定額和目錄的編制、供應和使用計劃工作。3、備件庫房管理，主要負責備件的保管、進出庫和相關庫存信息反饋等工作。4、備件的經(jīng)濟管理，主要負責經(jīng)濟核算與統(tǒng)計分析工作。三、備件定額的制定、修定1、廠部根據(jù)設備的數(shù)量以及備件的易損程度、價格、設備對

9、生產(chǎn)的制約度和替代性、采購周期等，在科學分析設備運行狀態(tài)和過去的消耗統(tǒng)計基礎上，每年的第一季度對備品備件儲備定額計劃進行修訂，修訂時需按嚴格的審批程序：廠部編制定額變動目錄(含新增的部分)，送生產(chǎn)部審批認可，最后交設備負責執(zhí)行。同時根據(jù)需要，可以一個季度或半年一次進行修訂，修訂時同樣按照相關程序審批。2、日常備件管理員可以根據(jù)特殊情況對部分備件不合理的定額計劃可以進行實時修改，但需按照審批程序進行審批，審批后送一份由設備部備案。3、若發(fā)現(xiàn)備品備件欠缺而影響生產(chǎn)，要追查有關單位和個人責任。4、設備確實無圖紙資料及說明書，無法看清配件型號規(guī)格，因而沒有制訂儲備定額計劃的，維修時第一次出現(xiàn)沒有配件，

10、可以不追查責任，如果第二次發(fā)現(xiàn)同樣的配件無儲備定額計劃，維修時沒配件更換而影響生產(chǎn)的，要追查備件管理員的責任。5、就近可采購的配件應盡量少備或不備，對價值較高且不易損壞件，可以作為周期備件進行定期采購。6、備件的管理應充分考慮備件的及時性、經(jīng)濟性和可靠性，對于關鍵設備或遠途采購的備件可根據(jù)需要適當增加儲備，同時要重點做好新的、重要設備的備件采購工作。7、備件管理員要深入調查研究，努力提高備件周轉率(定額內維修費/儲備定額高限資金總額)及準確率(月定額內維修費/月維修費)。四、定額外備品備件及技改材料(含設備)的申購1、對于定額外日常維修用的材料及備品件的申報，維修部應嚴格按照公司采購程序要求申

11、購、領用相關的備件和材料，申購時由倉管員核查庫存后確認，再由相關部門領導確認后由采購部進行采購。未經(jīng)領導批準的，采購部不安排采購，有在廠部領導批準，但相關部門領導尚未審批的，采購部同樣不安排采購。同時倉庫管理員對采購回來的備件、材料要有專門的標識和及時通知相關部門。2、隨著公司設備的老化，及因生產(chǎn)工藝的不斷完善，技術進步和技術改造的項目不斷地增加，為了保證技改項目的順利進行，技改材料的選型、申購、落實等較為重要；同時為了避免因技術改造項目所申購的設備、材料造成倉庫不必要的積壓，在申購材料時嚴格進行技術參數(shù)參比后方可申報。3、對于公司的技術進步和技術改造時所申購的設備，相關部門需加強同廠部交流和

12、溝通，生產(chǎn)流程上已有使用的，且質量、性能方面比較穩(wěn)定的，在申購時盡可能選用同一型號和同一品牌的設備，并要求對所購買的設備性能、先進性等方面進行嚴格的把關。必要時由廠部協(xié)調并提交統(tǒng)一型號和品牌的設備采購清單，設備部按照清單所列內容進行采購。如果在市場上確實無法定購到統(tǒng)一型號或品牌的設備時，設備部必須在征得相關技術人員的認可后才能購買其他型號和品牌的設備。4、廠部在首次選型、購買設備和材料時，應盡可能考慮采購部采購人員以后采購這方面設備、備件的方便性；選型時采購部的采購人員可同時介入，進一步加強部門與部門之間的相互配合與合作。5、若在技術改造、技術進步和生產(chǎn)檢修方面出現(xiàn)材料等矛盾時，首先必須保證生

13、產(chǎn)。技改前應根據(jù)實際需要做好相關材料預算并準備好相關備件、材料等，以免和生產(chǎn)發(fā)生沖突。五、備品備件供應：1、采購人員應按計劃、按時、按規(guī)格型號及具體要求購回物美價廉、優(yōu)質的備品備件及材料。2、主要、關鍵設備的備品件應實行三定“定型號、定規(guī)格、定廠家”購買，確保備品件質量，若需變更必須征得廠部的同意方能采購，否則要追查相關采購員的責任。3、對于設備和備品備件的訂貨和采購，若無法按時到貨或無法采購，采購員可先電話通知有關人員，必要時三天內需書面填寫采購反饋單反饋到有關部門。4、計劃外備品件或其他急件到貨后，采購部采購員應隨時通知備件管理員或使用部門。5、領出的設備、備品件發(fā)現(xiàn)質量不符合要求或規(guī)格型

14、號不對，可退回倉庫并及時書面反饋給采購員。因沒及時反饋，造成不良影響，為倉庫管理員的責任，因沒及時更換備件，影響生產(chǎn)，為設備部有關人員責任。六、倉庫管理方面：1、備品備件(設備)到庫后，屬于固定資產(chǎn)的驗收按“設備管理制度”中規(guī)定的驗收方式驗收；非固定資產(chǎn)的按申購時的技術要求驗收方式驗收。2、若需核對、驗收的備品備件，由倉管員及時通知有關人員前往倉庫驗收，若發(fā)現(xiàn)型號不符或有質量問題，及時反饋給設備部。3、倉庫備品件的堆放應采取“四號定位”“五五排放”、，妥善保管。貴重物資應上蓋下墊，做到標識鮮明，材質不亂，名稱、數(shù)量準確、規(guī)格不串，做到帳、物、卡相符。4、保持庫容整潔，做好防銹、防腐、防塵、防潮

15、、防質變等工作。5、出庫的備品件應按“先進先出”，有期限的或散裝先發(fā)的原則執(zhí)行。6、倉管員應根據(jù)備品件領用情況隨時登帳，變動庫存量并按備品備件的儲備定額計劃隨時呈報采購計劃，及時補充定額，保證生產(chǎn)和維修的正常運行。7、因大修或技改剩余材料過多，短期內不會使用完的，應及時辦理退庫手續(xù)，以免造成浪費，否則引起的責任，追究有關當事者。8、備品備件的外調，必須經(jīng)廠部領導同意及公司分管副總簽字后由設備部辦理調拔手續(xù)，同時設備部要書面反饋給管理員、倉庫需及時時按儲備定額進行補充，任何部門和個人不得私自對外讓售、轉售等。七、備品備件的修舊利廢1、檢修人員設備檢修完畢后，必須把更換下來的配件及材料能回收的及時

16、回收。2、對更換下來的配件，能修復的且無其他原因的應盡快給予修復，以提高配件的利用率，減少配件的損失。3、在檢修過程中，發(fā)現(xiàn)配件規(guī)格型號不對或質量不符合要求時，檢修人員可以拒絕使用，并報廠部領導及設備部，不得隨意亂丟或改為它用。4、在領用配件時必須根據(jù)實際需要領用，不得隨意亂領亂放。5、檢修人員更換配件必須查清原因，不得隨意更換新配件，不搞應付式檢修。6、倉庫管理員要深入現(xiàn)場，及時掌握備件型號及修舊利廢情況，對重要設備要及時跟蹤有關的備件情況。7、對于不能修復需要報廢的一般非固定資產(chǎn)設備、備品備件，價值在_元以上的由機修組、倉庫管理員、設備責任人作出鑒定意見并報廠部領導，經(jīng)同意后方可執(zhí)行報廢。

17、屬于固定資產(chǎn)的設備按設備管理制度規(guī)定的報廢程序執(zhí)行。8、需相關班組配合的應相互協(xié)調好；需防銹保養(yǎng)的備品件應及時上黃油并且放置好。八、非標自加工件(易損件)1、逐步完善非標自加工件圖紙資料，并妥善保存。2、根據(jù)現(xiàn)場設備數(shù)量以及備件的損壞、使用情況制定出常用的非標自加工件的儲備定額計劃(其他的可根據(jù)需要靈活安排加工)送至班組，由班組落實管理備件的貯備。3、自加工件應做好入庫手續(xù)，妥善放置并保養(yǎng)好，領用時應填寫領用手續(xù)。備品備件管理制度（三）1目的為進一步規(guī)范公司機、電備件發(fā)放、采購程序，加強內部控制，明確責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定，特制定本制度2適用范圍3管理內容本制度適用于機、電備件出入庫、盤

18、點管理。3.1保證出入庫物料、備件的質量合格、做到數(shù)量準確、質量完好、確保安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)，憑證齊全；物料存放安全有序、養(yǎng)護科學合理；出入庫備品、備件及時、準確。3.2庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設統(tǒng)一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設置要根據(jù)生產(chǎn)需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局。3.3驗收入庫3.4出庫程序3.5退庫退料需經(jīng)領用部門領導簽字。庫存?zhèn)淦穫浼_帳必須在備品備件出入庫后_小時內按規(guī)定項目填寫，做到日清月結，憑單入帳不跨日，不準無據(jù)調帳備品備件臺賬記錄表。做好各種防患工作，確保備品備件的安全保管。預防內容包括。防火、防盜、防銹

19、、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。3.7盤點與帳卡管理賬目上記區(qū)域、品名、入庫數(shù)量和出庫數(shù)量、月結存量和已采購未入庫量。賬目要做成臺賬和電子版；卡上記名稱、規(guī)格型號、貨位、日期及結存數(shù)量。發(fā)生差錯必須用紅色標志更正，不得用刮、擦、挖、補等方法任意更改。根據(jù)需要在季末或年終進行。其目的是準確掌握物質變動情況，做到帳卡物相符，便于及時處理超儲、呆滯物質，節(jié)約流動資金。3.8庫區(qū)安全及紀律庫房無人時必須上鎖，無關人員不得進入庫區(qū)。3.9職責2._制定庫房物料收、發(fā)、保管等方面的規(guī)章制度和工作細則，并認真檢查落實。3、掌握庫存物料情況，_倉庫人員做好物料的收、發(fā)、保管工作。4、負責庫房的規(guī)劃，提高庫房利用率。5、負責抓好庫房的安全及管理工作，落實防潮、防火、防盜等措施。發(fā)現(xiàn)問題