中國建筑一局集團(tuán)公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)

1、項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)（第一版）編委會(huì)主任編委會(huì)副主任總編副總編編委會(huì)成員編寫小組組長編寫小組副組長編寫人員中國建筑一局（集團(tuán)）有限公司2013年6月編委會(huì)組成名單羅世威劉立新孫德明郝建成張曉葵張寶慶單廣袖李麗娜王瑾王希強(qiáng)郝小濤王小玉吳月華于光躍戴龍文萬利平姜華孫富鋼薛剛石平張浩李鐵任傳彬劉兵曹光樊蔚姜瑞楓楊東生常戌高淑賢高海港李光慶蘆文學(xué)任傳彬劉兵曾銘陳紅董清崇賈穎曾銘李建波倪永貴楊延國王磊王冬蕾劉鵬程丁潮華陳麗珍高原夏軍利李榮博康哲張楠竹盧小平王秀善趙連彬謝榮震目錄項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)（第一版）一、目的堅(jiān)持“品質(zhì)保障、價(jià)值創(chuàng)造”的核心價(jià)值觀，遵循“總部管理公司、公司管理項(xiàng)目”的組織原則，

2、推進(jìn)“三大建設(shè)”有效落地，落實(shí)公司化建設(shè)工作，提升企業(yè)項(xiàng)目管理水平,特制訂項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收手冊(cè)（第一版），以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)。二、適用范圍中建一局集團(tuán)施工類子企業(yè)總部和項(xiàng)目部三、考核依據(jù)股份公司項(xiàng)目管理手冊(cè)、中國建筑工程項(xiàng)目管理考核辦法、合同管理手冊(cè)、安全生產(chǎn)管理手冊(cè)、中國建筑安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià)實(shí)施方案、北京市建筑業(yè)企業(yè)違法違規(guī)行為執(zhí)法手冊(cè)（第二版）、施工企業(yè)質(zhì)量管理?xiàng)l例。集團(tuán)公司各項(xiàng)管理制度、辦法、規(guī)定等。集團(tuán)公司工作會(huì)報(bào)告。四、組織管理集團(tuán)公司成立由副總經(jīng)理任組長的考核領(lǐng)導(dǎo)小組，總部各業(yè)務(wù)部門為考核小組成員，開展對(duì)集團(tuán)子企業(yè)的考核評(píng)價(jià)工作，集團(tuán)公司項(xiàng)目管理部牽頭，總部各業(yè)務(wù)部門配合實(shí)施，職

3、責(zé)分工如下：考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長：負(fù)責(zé)審批年度考核計(jì)劃，帶隊(duì)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)工作，負(fù)責(zé)對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行最終審批。項(xiàng)目管理部：負(fù)責(zé)牽頭組織制定和修訂手冊(cè)。負(fù)責(zé)制定年度考核計(jì)劃，定期組織開展考核和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)考核小組成員各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的考核結(jié)果，整理形成最終考核結(jié)果?？偛扛鳂I(yè)務(wù)部門：按照股份公司項(xiàng)目管理手冊(cè)或相關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定各自業(yè)務(wù)考核內(nèi)容，按照年度考核計(jì)劃參與項(xiàng)目管理部牽頭組織的考核和評(píng)價(jià)工作，按照本業(yè)務(wù)系統(tǒng)考核內(nèi)容對(duì)被考核企業(yè)進(jìn)行考核、評(píng)分?？己诵〗M成員：除集團(tuán)公司總部各業(yè)務(wù)部門為考核小組成員外，考核小組適時(shí)抽選子企業(yè)總部人員加入考核小組，參加對(duì)子企業(yè)的考核工作，利于企業(yè)之間的交流學(xué)習(xí)。五、考核與評(píng)

4、價(jià)考核標(biāo)準(zhǔn)：考核標(biāo)準(zhǔn)整體分為三個(gè)部分，涵蓋了企業(yè)運(yùn)營重點(diǎn)關(guān)注指標(biāo)，企業(yè)實(shí)施經(jīng)營機(jī)制轉(zhuǎn)換的要求及企業(yè)項(xiàng)目管理基礎(chǔ)管理工作要求，明確項(xiàng)目管理的“最高標(biāo)桿”（自選動(dòng)作：為加分項(xiàng)）、“標(biāo)準(zhǔn)模式”（規(guī)定動(dòng)作：為扣分項(xiàng)）和“底線要求”（為強(qiáng)制執(zhí)行）；考核標(biāo)準(zhǔn)通過以下考核表方式體現(xiàn)：項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）為企業(yè)運(yùn)營類指標(biāo)要求。項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）為三大建設(shè)要求、企業(yè)基礎(chǔ)管理要求。其中帶“”的內(nèi)容為三大建設(shè)工作中的規(guī)定動(dòng)作，帶”的內(nèi)容為與三大建設(shè)相關(guān)的基礎(chǔ)管理重點(diǎn)要求。項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）為項(xiàng)目部綜合管理的要求?？己擞?jì)劃：在進(jìn)行考核評(píng)價(jià)工作之前，由負(fù)責(zé)組織考

5、核工作的牽頭部門制定考核計(jì)劃，并經(jīng)考核領(lǐng)導(dǎo)小組組長審核批準(zhǔn)后，通過集團(tuán)公司OA平臺(tái)發(fā)布考核通知?？己酥芷诩靶问剑杭瘓F(tuán)公司每半年及全年對(duì)子企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目管理綜合考核評(píng)價(jià)工作，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)亦可根據(jù)自身工作安排，單獨(dú)組織專項(xiàng)考核評(píng)價(jià)，形成考核結(jié)果后，匯總至考核小組。考核內(nèi)容：按照手冊(cè)的要求進(jìn)行考核，內(nèi)容涉及企業(yè)營運(yùn)類指標(biāo)情況、集團(tuán)三大建設(shè)要求及各業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)管理工作要求等考核方式：考核人員通過聽取企業(yè)和項(xiàng)目部（抽選）匯報(bào)，查閱日常管理資料和數(shù)據(jù)，將發(fā)現(xiàn)的問題與被考核單位進(jìn)行溝通，確認(rèn)問題的性質(zhì)，得出考核結(jié)果。6考核評(píng)價(jià)：考核小組按照項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）（三）設(shè)定的分值進(jìn)行考核評(píng)分，全年

6、評(píng)分結(jié)果是考核子企業(yè)項(xiàng)目管理水平排名的依據(jù)。每年年中對(duì)考核表（二）、考核表（三）進(jìn)行考核，每年年末對(duì)考核表（一）、考核表（二）、考核表（三）進(jìn)行考核。年中評(píng)分結(jié)果=項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）得分X50%+項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）得分X50%年末評(píng)分結(jié)果=項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）得分X40%+項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）得分X30%+項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（三）得分X30%全年評(píng)分結(jié)果=年中評(píng)分結(jié)果X20%+年末評(píng)分結(jié)果X80%注：如子企業(yè)由質(zhì)量、安全等引發(fā)的處罰，受到城鄉(xiāng)建設(shè)部處理的和京外處罰造成集團(tuán)資質(zhì)被區(qū)域停牌的，所涉及的相關(guān)考核

7、項(xiàng)得分清零；京內(nèi)項(xiàng)目以北京市信用評(píng)價(jià)體系為依據(jù)，在信用評(píng)價(jià)體系中由子企業(yè)原因造成集團(tuán)公司扣1分，子企業(yè)的整體評(píng)分結(jié)果扣2分，由子企業(yè)造成集團(tuán)公司扣分累計(jì)達(dá)5分，則所涉及相關(guān)考核項(xiàng)得分清零。集團(tuán)公司項(xiàng)目管理部將在集團(tuán)公司OA平臺(tái)發(fā)布考核排名結(jié)果。7考核工作實(shí)施規(guī)劃：為更好的達(dá)到考核目標(biāo)，考慮各子企業(yè)項(xiàng)目管理水平的差異，考核工作計(jì)劃逐年推進(jìn)。第一步考核工作主要對(duì)考核表中的帶“”和“”（三大建設(shè)相關(guān)考核內(nèi)容）的內(nèi)容進(jìn)行考核，目的為推進(jìn)子企業(yè)經(jīng)營機(jī)制改革工作真正有效落地，第二步考核工作將覆蓋考核表中所有內(nèi)容，主要目的為推進(jìn)子企業(yè)項(xiàng)目管理水平逐步提升。同時(shí)，為使子企業(yè)對(duì)三大建設(shè)工作的考核要求能夠更清晰的

8、了解，特地明確了項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)定動(dòng)作的內(nèi)容并制定三大建設(shè)的考核標(biāo)準(zhǔn)（見附件1）。詳細(xì)推進(jìn)計(jì)劃安排如下：考核工作推進(jìn)計(jì)劃年份單位企業(yè)運(yùn)營類指標(biāo)（表一）項(xiàng)目管理三大建設(shè)考核標(biāo)準(zhǔn)附件1（表二和表三中帶“、”的內(nèi)容）基礎(chǔ)管理工作（表二和表三中除帶“、”以外的內(nèi)容）年末年中年末年中年末2013年施工類子企業(yè)VVV項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)試點(diǎn)企業(yè)（發(fā)展公司、三公司、二公司、華北公司）VVVV2014年子公司及東北公司、華南公司、華北公司VVVVV其他區(qū)域公司及六公司VVVV專業(yè)公司VVVV2015所有施工類子企業(yè)VVVV年六、附則按照差異化管理要求，對(duì)于考核排名連續(xù)兩次排在前3名的子企業(yè)，將半年一次考核改為

9、一年一次考核（年中不參與排名，年末評(píng)分結(jié)果為全年評(píng)分結(jié)果），對(duì)于考核排名連續(xù)兩次排在后3名的子企業(yè)，集團(tuán)公司將約談該企業(yè)負(fù)責(zé)人，同時(shí)對(duì)每次專項(xiàng)排名在后3名的子企業(yè)，考核小組將與子企業(yè)實(shí)施互動(dòng)機(jī)制，子企業(yè)制定專項(xiàng)工作提升計(jì)劃，集團(tuán)公司總部相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)制定專項(xiàng)工作幫扶計(jì)劃，有針對(duì)性指導(dǎo)企業(yè)解決管理短板，必要時(shí)將增加項(xiàng)目部的抽選數(shù)量。從2013年起，每年的考核結(jié)果將與各子企業(yè)負(fù)責(zé)人考核掛鉤。被考核子企業(yè)應(yīng)按照考核結(jié)果進(jìn)行整改，并形成整改報(bào)告，考核小組將在下一次考核時(shí)檢查整改完成情況，使考核檢查工作完成閉環(huán)管理。項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）（三）中內(nèi)容在執(zhí)行過程中，將會(huì)根據(jù)上級(jí)單位工作要求、

10、企業(yè)發(fā)展要求及檢查考核的情況適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。原則上集團(tuán)公司每年對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行一次修訂，以保證手冊(cè)內(nèi)容的完整性、有針對(duì)性和適用性，使得手冊(cè)及運(yùn)行機(jī)制具備自我完善的功能。各子企業(yè)應(yīng)針對(duì)手冊(cè)中的考核內(nèi)容，認(rèn)真梳理自身相關(guān)管理職能與流程，做好項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)化工作，為信息化管理奠定基礎(chǔ)。二一三年六月項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考核匯總表子企業(yè)名稱：考核組名稱：考核組長（負(fù)責(zé)人）考核組成員：考核時(shí)間：項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表一（公司層面）序考核項(xiàng)目分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重152經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入占營業(yè)收入比重203項(xiàng)目平均預(yù)收益率154項(xiàng)目平均結(jié)算收益率205項(xiàng)目過程結(jié)算率1

11、56般性安全、質(zhì)量事故15合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表二（公司層面）序考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1項(xiàng)目啟動(dòng)及投標(biāo)管理1002項(xiàng)目組織管理1003科技管理1004商務(wù)管理1005財(cái)務(wù)管理1006資金管理1007人力資源管理1008物資、機(jī)械設(shè)備管100理9勞務(wù)管理10010質(zhì)量管理10011安全管理及控制10012審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察管理10013法律管理10014信息管理10015辦公室管理10016黨群管理100合計(jì)1項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表三（項(xiàng)目部面）序號(hào)考核項(xiàng)目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評(píng)分評(píng)分部門評(píng)價(jià)人簽字1項(xiàng)目部科技管理1002項(xiàng)目部商務(wù)管理1003項(xiàng)目部成本管理1004

12、項(xiàng)目部法律管理1005項(xiàng)目部生產(chǎn)管理1006項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理1007項(xiàng)目部資金管理1008項(xiàng)目部質(zhì)量管理1009項(xiàng)目部綠色文明安全管理15010項(xiàng)目部勞務(wù)管理10011項(xiàng)目部物資、機(jī)械設(shè)備管理10012項(xiàng)目部辦公室管理10013項(xiàng)目部黨群管理10014項(xiàng)目部信息管理10015項(xiàng)目部消防保衛(wèi)管理100合計(jì)1三大建設(shè)規(guī)定動(dòng)作一、項(xiàng)目部參與投標(biāo)報(bào)價(jià)、成本測(cè)算和承接項(xiàng)目決策，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)中標(biāo)價(jià)格和預(yù)收益進(jìn)行簽字確認(rèn)。關(guān)鍵點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理參與投標(biāo)工作并對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組成、成本分析、項(xiàng)目策劃負(fù)責(zé)；項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)中標(biāo)價(jià)格和預(yù)收益且預(yù)收益不低于集團(tuán)預(yù)收益底線。二、項(xiàng)目經(jīng)理組織編制現(xiàn)金流量分析表，公司對(duì)現(xiàn)金流量表的實(shí)施情況進(jìn)

13、行管理與考核。關(guān)鍵點(diǎn)：投標(biāo)及履約過程是否有經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)的現(xiàn)金流量表；履約過程中公司和項(xiàng)目部是否按照策劃的現(xiàn)金流量表執(zhí)行。三、項(xiàng)目經(jīng)理組織編制施工組織設(shè)計(jì)報(bào)公司審批；項(xiàng)目部嚴(yán)格按照審批后的施工組織設(shè)計(jì)施工。關(guān)鍵點(diǎn)：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)牽頭組織編制施工組織設(shè)計(jì)；公司應(yīng)按照相關(guān)管理制度對(duì)技術(shù)文件審批；項(xiàng)目部應(yīng)按照審批后的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工。四、公司按規(guī)定與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書，及時(shí)進(jìn)行考核、兌現(xiàn)，項(xiàng)目部按規(guī)定繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。關(guān)鍵點(diǎn)：公司在合同簽訂后中小型項(xiàng)目20天內(nèi)、大型項(xiàng)目35天內(nèi)、特大型項(xiàng)目50天內(nèi)與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書（合同未簽訂時(shí)以開工時(shí)間為準(zhǔn)）；公司按相關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目部項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書目標(biāo)完

14、成情況分階段進(jìn)行考核、兌現(xiàn)。公司制定明確的項(xiàng)目考核、兌現(xiàn)及風(fēng)險(xiǎn)抵押金管理辦法；項(xiàng)目部按規(guī)定在開工后3個(gè)月內(nèi)繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金；五、公司下達(dá)項(xiàng)目策劃書，項(xiàng)目部制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書，項(xiàng)目部進(jìn)行階段成本分析；及時(shí)對(duì)分包分供成本進(jìn)行鎖定，公司按規(guī)定進(jìn)行審核。關(guān)鍵點(diǎn)：在項(xiàng)目中標(biāo)后三周內(nèi)，公司組織項(xiàng)目部編制項(xiàng)目策劃書，公司下達(dá)項(xiàng)目策劃書（合同交底）；項(xiàng)目部在中標(biāo)后2個(gè)月內(nèi)制定完整的以商務(wù)策劃為核心的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書并適時(shí)更新；項(xiàng)目部不長于每季度應(yīng)定期做成本分析，按基礎(chǔ)、主體、竣工應(yīng)做階段性成本分析并報(bào)公司審核；單項(xiàng)工程完工3個(gè)月內(nèi)及整體工程竣工后3個(gè)月內(nèi)分別完成單項(xiàng)工程及整體工程的成本鎖定，公司按規(guī)定審核；六、項(xiàng)

15、目部必須實(shí)施完全成本核算，并按月以貨幣形式上繳預(yù)收益；公司與項(xiàng)目實(shí)行資金有償使用規(guī)定，并有明確約定條款，確保過程上繳利潤不回流。關(guān)鍵點(diǎn)：所有項(xiàng)目部必須實(shí)行完全成本核算原則；公司制定明確的資金管理辦法且與項(xiàng)目簽訂書面的資金使用協(xié)議并嚴(yán)格執(zhí)行；項(xiàng)目部按月足額以貨幣形式上繳預(yù)收益；嚴(yán)禁上繳利潤回流。七、公司建立資源平臺(tái)；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)分包、分供的擇優(yōu)選擇、使用；公司總部對(duì)采購過程監(jiān)管，對(duì)結(jié)果進(jìn)行有效的分析。關(guān)鍵點(diǎn)：公司負(fù)責(zé)資源平臺(tái)建設(shè)、維護(hù)、更新，確保能夠提供豐富、優(yōu)質(zhì)、有效的采購資源；公司制定采購規(guī)則及范本，設(shè)定紅線作為否決項(xiàng)；項(xiàng)目部在公司提供的資源平臺(tái)上按規(guī)則行使選擇權(quán)，其中現(xiàn)階段鋼筋、砼必須在股份

16、公司集采平臺(tái)上采購；公司監(jiān)督采購過程，對(duì)采購結(jié)果定期進(jìn)行有效分析，并對(duì)出現(xiàn)的管理缺陷制定有效措施，及時(shí)糾偏。八、公司負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目部的考核、評(píng)價(jià)、分析體系和工作機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)、糾偏，并定期進(jìn)行整體運(yùn)營分析。關(guān)鍵點(diǎn)：公司對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，并按評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)排名；對(duì)考核中超出允許偏差的項(xiàng)目部及時(shí)進(jìn)行糾偏；公司對(duì)所有項(xiàng)目部進(jìn)行整體運(yùn)營分析（每年不少于二次）。九、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)具備獨(dú)立完成項(xiàng)目履約、盈利、創(chuàng)優(yōu)責(zé)任和客戶維護(hù)的能力。關(guān)鍵點(diǎn)：1.從項(xiàng)目實(shí)施策劃、履約到結(jié)算、收款等主要責(zé)任全部在項(xiàng)目；2.項(xiàng)目部應(yīng)具備除重大施工組織設(shè)計(jì)、重大技術(shù)方案、重大合同談判等需要公司或集團(tuán)層面組織或介入外其他各種問

17、題的解決能力；公司及項(xiàng)目部分別建立有效的工期管理體系并保證有效運(yùn)行，過程進(jìn)行預(yù)警、分析及糾偏；發(fā)生對(duì)企業(yè)品牌產(chǎn)生影響的問題時(shí)能夠及時(shí)處理，消除負(fù)面影響；項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)由項(xiàng)目經(jīng)理主導(dǎo)形成；有能力的項(xiàng)目經(jīng)理可以同時(shí)負(fù)責(zé)多個(gè)項(xiàng)目。十、公司是否制定底線管理標(biāo)準(zhǔn)，是否對(duì)逾越底線的項(xiàng)目部予以責(zé)任追究。關(guān)鍵點(diǎn)：1.安全管理十項(xiàng)禁令；2.質(zhì)量管理16條強(qiáng)制性條文；承接工程底線預(yù)收益為4%，專業(yè)類為5%；年項(xiàng)目平均結(jié)算收益率為6%；年起，新開工工程，項(xiàng)目最終完成的各項(xiàng)指標(biāo)必須在目標(biāo)責(zé)任書中規(guī)定指標(biāo)之上；6.未完成項(xiàng)目目標(biāo)收益率的項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)不得再從事相應(yīng)崗位工作；禁止掛靠；子分公司制定的底線標(biāo)準(zhǔn)必須在集

18、團(tuán)底線之上。（注：底線管理內(nèi)容各子企業(yè)必須強(qiáng)制執(zhí)行，各子企業(yè)如有仍未做到的必須及時(shí)整改。自2014年起，如考核中發(fā)現(xiàn)不滿足底線要求的，所涉及的業(yè)務(wù)項(xiàng)考核得分清零。）項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（一）企業(yè)運(yùn)營類指標(biāo)共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法檢杳記錄實(shí)際得分企業(yè)運(yùn)營類指標(biāo)情況1001經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重，應(yīng)達(dá)到集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值要求。計(jì)15分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中經(jīng)營性現(xiàn)金流入占營業(yè)收入比重最高值按15分計(jì)取，達(dá)到集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值為9分。90%以下為0分，其余按線性插值法計(jì)分）。2經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量占營業(yè)收入比重，應(yīng)達(dá)到集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值要

19、求。計(jì)20分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中經(jīng)營性現(xiàn)金凈流入占營業(yè)收入比重最高值按20分計(jì)取，達(dá)到集團(tuán)下達(dá)目標(biāo)值為12分。0%以下為0分，其余按線性插值法計(jì)分）。3項(xiàng)目平均預(yù)收益率：考核各單位當(dāng)期下達(dá)項(xiàng)目預(yù)收益率的平均值，按土建類單位和專業(yè)類單位分別考核。計(jì)15分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位中平均預(yù)收益率最高值按15分計(jì)取，土建類和專業(yè)類達(dá)到集團(tuán)公司底線目標(biāo)值計(jì)9分，未到達(dá)為0分，其余按線性插值法計(jì)分）。項(xiàng)目過程結(jié)算率：考核各單位當(dāng)期在施和已竣未結(jié)算項(xiàng)目的過程結(jié)算率。項(xiàng)目過程結(jié)算率二業(yè)主累計(jì)確認(rèn)進(jìn)度款累計(jì)總收入。計(jì)15分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：在施項(xiàng)目過程結(jié)算率95%計(jì)15分，每降低1%，扣減總分值的10%，低于85%為

20、0分。已竣工未結(jié)算項(xiàng)目過程結(jié)算率95%計(jì)15分，每降低1%,扣減總分值的20%，低于90%為0分。）項(xiàng)目平均結(jié)算收益率：考核各單位當(dāng)期完成結(jié)算項(xiàng)目的平均收益率。計(jì)20分。（評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：各單位當(dāng)期完成結(jié)算項(xiàng)目的平均收益率最高值按20分計(jì)取，達(dá)到集團(tuán)公司確定的年度結(jié)算項(xiàng)目平均收益率目標(biāo)值要求的計(jì)12分，未到達(dá)為0分，其余按線性插值法計(jì)分）。發(fā)生一般性安全、質(zhì)量事故，扣15分。合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）項(xiàng)目啟動(dòng)及投標(biāo)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)疋動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分項(xiàng)目啟動(dòng)201、沒有投標(biāo)項(xiàng)目臺(tái)帳，扣20分；2、未建立啟動(dòng)令管理制度，扣20分；3、每缺一個(gè)

21、項(xiàng)目的“項(xiàng)目啟動(dòng)令”扣2分；4、啟動(dòng)令發(fā)布程序不對(duì)或內(nèi)容不元整，每一項(xiàng)目扣1分；5、相關(guān)專業(yè)系統(tǒng)是否按啟動(dòng)令立項(xiàng)并開展工作，缺一項(xiàng)扣1分。市場(chǎng)及建設(shè)方調(diào)查與分析201、沒有市場(chǎng)調(diào)查制度及資信調(diào)查制度或50%以上項(xiàng)目無調(diào)查記錄的，扣20分；2、每缺少一個(gè)調(diào)查記錄，扣2分。3、調(diào)查分析不全面，缺少頭際意義，無法對(duì)是否可參與投標(biāo)起到作用的，每發(fā)現(xiàn)一例扣2分?，F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與分析51、沒有現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查制度或50%以上的項(xiàng)目無調(diào)查記錄，扣5分；每缺少一個(gè)項(xiàng)目的“現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與分析”扣1分2、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查不全面、缺少實(shí)效，不能真正對(duì)投標(biāo)及項(xiàng)目策劃起指導(dǎo)作用，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。合作伙伴調(diào)查分析51、沒有合作伙伴調(diào)查制度或50

22、%的項(xiàng)目無調(diào)查記錄，扣5分；每缺少一個(gè)項(xiàng)目的“合作伙伴調(diào)查”缺扣2分。2、合作伙伴調(diào)查流于形式、無實(shí)效，無助于了解合作伙伴的資金、管理、技術(shù)、人員等實(shí)力，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。項(xiàng)目招投標(biāo)評(píng)251、未建立招標(biāo)投標(biāo)評(píng)審制度或者50%以上項(xiàng)目沒有招投標(biāo)評(píng)審的，扣25分；審2、發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)未進(jìn)行招投標(biāo)評(píng)審的，扣2分；3、投標(biāo)評(píng)審流于形式，無實(shí)效的，每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分；4、未按照評(píng)審意見執(zhí)行或未根據(jù)評(píng)審采取應(yīng)對(duì)措施的每發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)扣1分。1、未建立客戶管理制度的扣15分；客戶2、未按管理制度建立客戶管理檔案的扣15分；15管理3、客戶管理檔案未定期更新維護(hù)的扣5分；4、客戶管理檔案資料不完整的發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。1、50

23、%以上項(xiàng)目沒有投標(biāo)總結(jié)，扣10分；投標(biāo)總2、50%以上項(xiàng)目沒有中標(biāo)交底，扣10分；結(jié)及中103、每缺少一個(gè)項(xiàng)目（含未中標(biāo)項(xiàng)目）的投標(biāo)總結(jié)，標(biāo)父底扣2分；中標(biāo)項(xiàng)目每缺少個(gè)中標(biāo)父底扣2分；4、投標(biāo)總結(jié)不全面、不及時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)目扣1分；合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）項(xiàng)目組織管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢杳記錄實(shí)際得分項(xiàng)目管理體系建設(shè)和大項(xiàng)目部制建設(shè)151、沒有建立項(xiàng)目管理委員會(huì)或者建立了沒有活動(dòng)記錄，扣5分；2、未制定年度大項(xiàng)目部制建設(shè)目標(biāo)，扣5分；新開工程未實(shí)行大項(xiàng)目部制管理，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)扣1分。配套項(xiàng)管制度建設(shè)51、沒有制定大項(xiàng)目部制配套制度，扣5分；

24、2、沒有對(duì)項(xiàng)目管理表格進(jìn)行達(dá)標(biāo)管理，扣5分；3、沒有結(jié)合股份公司項(xiàng)目管理手冊(cè)，未優(yōu)化項(xiàng)目配套管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)，扣2分。項(xiàng)目管過程管401、未建立項(xiàng)目全過程動(dòng)態(tài)管理表扣5分，每缺少一個(gè)，扣1分；2、企業(yè)未將項(xiàng)目全過程的管理納入企業(yè)管理信息系統(tǒng)，扣2分;3、企業(yè)未組織開展項(xiàng)目策劃工作，每缺少一個(gè)項(xiàng)目策劃書，扣1分；4、開工前，企業(yè)未對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審、審批，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；5、企業(yè)未實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理月報(bào)制度，扣10分6、每缺一項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告，扣1分；7、對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告無分析評(píng)估及指導(dǎo)，每缺一項(xiàng)目扣1分。8、企業(yè)沒有執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)抵押管理制度，扣15分；9、所屬項(xiàng)目未按制度要求上交風(fēng)險(xiǎn)抵押

25、金，每缺一項(xiàng)目扣2分；10、無職能部門負(fù)責(zé)工期監(jiān)控，扣10分；11、沒有建立進(jìn)度控制及預(yù)警機(jī)制或50%以上項(xiàng)目未按預(yù)警機(jī)制及時(shí)預(yù)警，扣10分；12、沒有及時(shí)對(duì)工期監(jiān)控情況進(jìn)行分析及糾偏，扣5分。日常檢查與考核201、企業(yè)沒有項(xiàng)目管理考核評(píng)價(jià)體系和工作機(jī)制，扣10分；2、日常的檢查與考核沒有計(jì)劃，工作隨意，檢查后無記錄，扣5分；3、日常檢杳考核內(nèi)容沒有涵蓋股份公司項(xiàng)目管理績效考核表的內(nèi)容，扣5分；4、沒有對(duì)日?？己思m正措施進(jìn)行跟蹤、落實(shí)整改，扣5分，部分有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；5、沒有及時(shí)按項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行過程獎(jiǎng)勵(lì)及最終考核兌現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)一處扣2分。業(yè)主投訴管理101、沒有建立投訴管理

26、制度，扣5分；2、沒有建立投訴臺(tái)賬，扣1分；3、沒有及時(shí)解決投訴事件，或投訴事件升級(jí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、沒有定期對(duì)投訴情況進(jìn)行總結(jié)分析，扣2分；工程保101、未建立工程竣工（完工）臺(tái)賬，扣5分；修與服務(wù)2、沒有工程保修管理制度，扣2分；沒有工程保修計(jì)劃及方案，扣2分；3、在工程保修過程中，如出現(xiàn)建設(shè)方投訴的，每發(fā)現(xiàn)一起扣1分；4、達(dá)到工程保修期未及時(shí)向建設(shè)方發(fā)出工程保修期滿通知單的，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目，扣1分；5、對(duì)達(dá)到保修期的工程未及時(shí)消項(xiàng)的，未統(tǒng)計(jì)、分析保修成本，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；6、沒有在工程保修期滿后對(duì)建設(shè)方滿意度進(jìn)行調(diào)查，扣2分，部分有欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建

27、設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）科技管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)疋動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分施工組織設(shè)計(jì)（方案）、施工資料401、未建立施工組織設(shè)計(jì)（方案）管理制度，并規(guī)定施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織編制，扣15分；2、施工組織設(shè)計(jì)（方案）頭施前未進(jìn)行審批，每項(xiàng)扣5分；3、公司未對(duì)危險(xiǎn)性較大女全專項(xiàng)施工方案組織專家論證，每項(xiàng)扣5分；4、未建立施工組織設(shè)計(jì)（方案）動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬，扣5分；5、未按規(guī)定建立各級(jí)工程技術(shù)資料管理體系，（底線）；未提供對(duì)項(xiàng)目的圖紙會(huì)審、技術(shù)資料等檢查記錄，每項(xiàng)扣2分。新技術(shù)推廣與應(yīng)用201、未建立科技管理制度扣10分；2、未

28、制定年度推廣使用“建筑業(yè)10項(xiàng)新技術(shù)”及各類示范工程滾動(dòng)計(jì)劃，扣10分；3、未對(duì)示范工程實(shí)施過程進(jìn)行檢杳，每項(xiàng)目扣5分；4、研發(fā)課題未按課題任務(wù)書執(zhí)行，每項(xiàng)扣3分。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理101、未建立工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程管理制度，扣5分2、未建立標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄，扣5分；3、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有效版本目錄未及時(shí)下發(fā)給項(xiàng)目部，扣5分。測(cè)量檢測(cè)試驗(yàn)101、未建立工程測(cè)量、檢測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備計(jì)量管理制度，并按規(guī)定進(jìn)行檢查，扣2分；2、未制定試驗(yàn)管理制度，并按相關(guān)制度檢查，扣3分?？萍脊芾碇笜?biāo)考核20按照集團(tuán)公司科技部每年下發(fā)的中建一局集團(tuán)年度技術(shù)系統(tǒng)科技管理指標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收

29、考核表（二）項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）商務(wù)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢杳記錄實(shí)際得分分類項(xiàng)目啟動(dòng)及策劃管理項(xiàng)目管理責(zé)任書51、沒有建立項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書的管理制度，扣5分；2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目沒有簽訂目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；目標(biāo)責(zé)任書未按規(guī)定時(shí)限簽訂，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；3、目標(biāo)責(zé)任書格式不規(guī)范、內(nèi)容不完整、簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分；4、未按集團(tuán)公司要求填報(bào)目標(biāo)責(zé)任書管理報(bào)表及上報(bào)備案目標(biāo)責(zé)任書，每發(fā)生一例扣1分。分類項(xiàng)目投標(biāo)管理項(xiàng)目投標(biāo)策劃及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估101、沒有建立比較完善的投標(biāo)商務(wù)策劃機(jī)制，扣10分；2、未按要求編制投標(biāo)商務(wù)策劃書每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分；3、

30、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目無投標(biāo)成本測(cè)算及盈虧分析扣2分；成本測(cè)算及分析內(nèi)容不全面，扣2分4、沒有進(jìn)行投標(biāo)前現(xiàn)金流量測(cè)算，每發(fā)現(xiàn)個(gè)項(xiàng)目扣2分；或50%項(xiàng)目無測(cè)算記錄，扣10分5、沒有應(yīng)對(duì)可能的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)及成本壓力的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。6、沒有項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄每缺少一個(gè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，扣1分；7、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不真實(shí)、缺乏實(shí)效，沒有風(fēng)險(xiǎn)防范措施，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分；項(xiàng)目投31、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目沒有投標(biāo)評(píng)審扣1分；標(biāo)評(píng)審2、投標(biāo)評(píng)審不全面、無實(shí)效，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分；3、沒有根據(jù)評(píng)審采取相應(yīng)的策略及措施，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分。4、相關(guān)評(píng)審部門/人員的評(píng)審簽字不齊，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分；5、大項(xiàng)目部未參與同業(yè)

31、主的后續(xù)投標(biāo)，母發(fā)現(xiàn)一例扣1分；6、擬派項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)主要成員未參與投標(biāo)報(bào)價(jià)工作，擬派項(xiàng)目經(jīng)理未對(duì)標(biāo)價(jià)及項(xiàng)目預(yù)收益進(jìn)行簽字確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣3分；投標(biāo)總結(jié)21、每缺少一個(gè)項(xiàng)目（含未中標(biāo)項(xiàng)目）的投標(biāo)總結(jié)，扣1分；2、投標(biāo)總結(jié)不全面、不及時(shí)、無實(shí)效，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分；3、沒有將投標(biāo)總結(jié)向項(xiàng)目部交底并采取相應(yīng)的措施或策略，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣1分。分類項(xiàng)目合同管理合同談判控制31、每缺少一個(gè)項(xiàng)目的合同談判策劃記錄，扣1分；合同評(píng)審及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別101、沒有建立合同評(píng)審制度，扣10分；2、每缺少一個(gè)項(xiàng)目的合同評(píng)審，扣2分；50%以上項(xiàng)目沒有進(jìn)行合同評(píng)審，扣10分；3、未落實(shí)集團(tuán)紅線、橙線管理，每個(gè)合同

32、扣2分；4、合同審批人的授權(quán)范圍及簽字手續(xù)不完善，每缺一項(xiàng)扣1分；5、合同評(píng)審日期晚于合同簽署日，每發(fā)現(xiàn)項(xiàng)扣2分；6、合同風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的情況，每缺一項(xiàng)扣1分；合同父底101、每缺少一個(gè)項(xiàng)目的“合同交底記錄”扣2分；或50%以上項(xiàng)目沒有交底記錄，扣10分；2、合同評(píng)審及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別對(duì)項(xiàng)目部的交底，每缺項(xiàng)扣1分；父底內(nèi)容不全面，流于形式，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；3、合同父底簽字不齊全，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分。預(yù)收益管理101、沒有建立預(yù)收益管理制度，扣10分；2、未按時(shí)向集團(tuán)公司上報(bào)項(xiàng)目預(yù)收益率并建立管理臺(tái)賬，扣5分；3、項(xiàng)目下達(dá)預(yù)收益率指標(biāo)不滿足集團(tuán)公司底線要求（經(jīng)特別審批的除外），（底線）；履約資料管理21、未對(duì)

33、項(xiàng)目履約資料進(jìn)行管理，扣2分；項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)的管理31、企業(yè)沒有建立項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)進(jìn)行管理制度，扣3分；2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目不上報(bào)項(xiàng)目商務(wù)月報(bào)，扣1分；或50%項(xiàng)目未上報(bào)商務(wù)月報(bào)，扣3分；3、沒有對(duì)商務(wù)月報(bào)進(jìn)行分析與評(píng)估，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分；4、沒有對(duì)報(bào)告中反映的冋題進(jìn)行整改與落實(shí)，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。1、企業(yè)沒有建立項(xiàng)目商務(wù)策劃管理制度，扣15分2、每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目未編制商務(wù)策劃書，扣2分;或50%項(xiàng)目無商務(wù)策劃書，扣15分3、項(xiàng)目商務(wù)策劃書未經(jīng)公司層面評(píng)審簽字，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分；4、項(xiàng)目商務(wù)策劃書中策劃內(nèi)容不全面、策劃點(diǎn)不突出，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；商務(wù)策劃管理155、項(xiàng)目商務(wù)策劃書沒有工程全階段現(xiàn)金

34、流測(cè)算,扣2分，與投標(biāo)階段現(xiàn)金流測(cè)算存在不合理性偏差、測(cè)算不全面細(xì)致、不符合實(shí)際情況，扣2分。6、商務(wù)策劃分解落實(shí)未具體到人員、未進(jìn)行量化分解，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；，7、策劃書中未設(shè)定考核及獎(jiǎng)懲方式，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、商務(wù)策劃未根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整,每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；9、公司層面未對(duì)項(xiàng)目商務(wù)策劃內(nèi)容進(jìn)行考核，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分。合同變更及索賠管理31、沒有建立合同變更及索賠的策劃管理制度，扣3分；2、沒有進(jìn)行合同變更及索賠過程控制及索賠資料管理，扣1分；3、沒有建立反索賠的控制措施，扣2分。4、合同變更、已取得業(yè)主同意的變更事項(xiàng)，未及時(shí)反映在當(dāng)月的預(yù)計(jì)總收入、總成本中，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)扣1

35、分；進(jìn)度款申報(bào)及結(jié)算21、未建立項(xiàng)目進(jìn)度款管理制度，扣2分；2、未對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度款申報(bào)、結(jié)算進(jìn)行監(jiān)控管理，扣1分；3、對(duì)拖欠進(jìn)度款的項(xiàng)目無管理措施，扣1分?？⒐そY(jié)算管理101、沒有建立竣工結(jié)算管理制度扣10分；2、未建立竣工結(jié)算管理臺(tái)帳，扣2分；3、公司未對(duì)預(yù)結(jié)算價(jià)款進(jìn)行審核，報(bào)出工程結(jié)算書未進(jìn)行評(píng)審，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分，或超過50%的項(xiàng)目未評(píng)審，扣10分4、竣工結(jié)算沒有在規(guī)定的期限完成，每發(fā)現(xiàn)一一個(gè)項(xiàng)目非正常拖延扣2分，或超過50%的項(xiàng)目非正常拖延，扣10分。5、公司未定期組織召開結(jié)算工作分析會(huì)，扣5分6、結(jié)算清欠工作未落實(shí)責(zé)任到具體人，未實(shí)行獎(jiǎng)罰制度，扣5分分類項(xiàng)目服務(wù)性職能分包管理101、

36、公司未建立資源平臺(tái)采購規(guī)則，扣10分；2、未建立并完善及分包、分供商考核評(píng)價(jià)體系，扣10分；沒有建立合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫），扣5分；3、合格分包商名錄（數(shù)據(jù)庫）版本舊、內(nèi)容不全、沒有及時(shí)更新，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣10分；4、未編制招標(biāo)文件范本、合同文件范本，扣5分；5、沒有對(duì)分包工程詢價(jià)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)及定標(biāo)、分包工程價(jià)格進(jìn)行管理、扣5分；6、分包商選擇未進(jìn)行綜合分析，對(duì)不符合要求的分包商未行使否決權(quán)，扣10分；7、未對(duì)項(xiàng)目分包結(jié)算進(jìn)行監(jiān)控的，扣5分。分類項(xiàng)目控制性職能1、公司未制定成本管理辦法或成本管理制度，扣20分；2、公司未建立本單位主要人工、材料和機(jī)械的消耗量控制指標(biāo)，扣10分，部分有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)

37、一處扣5分；成本203、公司沒有對(duì)項(xiàng)目的成本情況及虧損項(xiàng)目預(yù)警控制并監(jiān)控，扣5分，部分有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；4、未疋期編制公司成本管理工作分析報(bào)告扣10分；5、未對(duì)項(xiàng)目部編制并執(zhí)行項(xiàng)目計(jì)劃成本進(jìn)行審批，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣10分；內(nèi)容是否全面（至少包括了勞務(wù)、分包、材料、機(jī)械設(shè)備、開辦費(fèi)等成本項(xiàng)），每發(fā)現(xiàn)欠缺一項(xiàng)扣2分；6、項(xiàng)目部未定期開展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，并形成報(bào)告上報(bào)公司，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分,或超過50%的項(xiàng)目未上報(bào)報(bào)告，扣10分；7、未反映成本控制存在冋題并提出整改措施，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、未對(duì)項(xiàng)目各分項(xiàng)成本指標(biāo)的分解及落實(shí)進(jìn)行管控，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣5分；9、分包分供結(jié)算書未及時(shí)編制，每

38、發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣5分，未按規(guī)定進(jìn)行審核審批，每出現(xiàn)一次扣2分；未按規(guī)定時(shí)間完成分包分供結(jié)算，每出現(xiàn)一次扣2分；10、未按要求對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行完全成本鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣10分，未按時(shí)限要求進(jìn)行鎖定，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣5分；11、在項(xiàng)目工程完工后，沒有進(jìn)行成本還原及指標(biāo)分析，扣2分，部分有欠缺時(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符扣1分；公司未對(duì)項(xiàng)目成本還原及指標(biāo)進(jìn)行匯總分析及指導(dǎo)項(xiàng)目投標(biāo)、成本控制的，扣1分合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）財(cái)務(wù)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢杳記錄實(shí)際得分體系建設(shè)401、未建立完善大項(xiàng)目部財(cái)務(wù)制配套管理制度，扣10分。2、未按照規(guī)定設(shè)立大項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理

39、機(jī)構(gòu)、明確財(cái)務(wù)管責(zé)權(quán)，扣5分；3、對(duì)項(xiàng)目的會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)資金管理未落實(shí)到大項(xiàng)目部所屬的所有單個(gè)項(xiàng)目，扣10分；4、未按照集團(tuán)經(jīng)濟(jì)分析平臺(tái)要求上報(bào)大項(xiàng)目部及所屬項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，扣15分。成本核算401、未要求并監(jiān)督大項(xiàng)目實(shí)行完全成本核算和項(xiàng)目獨(dú)立核算，扣10分；2、未要求并監(jiān)督實(shí)施項(xiàng)目月度成本盤點(diǎn)及成本核算，扣10分；3、公司層面未調(diào)整項(xiàng)目損益并發(fā)生項(xiàng)目上繳收益回流現(xiàn)象，扣20分。成本分析201、未按照綜合分析及評(píng)價(jià)系統(tǒng)要求統(tǒng)計(jì)匯總公司所屬大項(xiàng)目部數(shù)據(jù)，扣10分；2、未按期對(duì)大項(xiàng)目部主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行排名分析，扣10分。合計(jì)100資金管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢杳

40、記錄實(shí)際得分資金管理1001、投標(biāo)前無項(xiàng)目現(xiàn)金流估算制度，扣io分；2、在施工過程中對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)金流無監(jiān)控，且沒有資金管理預(yù)警機(jī)制，扣10分；監(jiān)控不連續(xù)或預(yù)警不及時(shí)，發(fā)現(xiàn)一處扣2分；3、未按月度審批項(xiàng)目資金計(jì)劃，扣10分，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目無月度資金計(jì)劃的扣2分；4、未實(shí)現(xiàn)全部項(xiàng)目資金集中管理（業(yè)主監(jiān)管賬戶除外），發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目扣2分，最高扣10分；5、未建立項(xiàng)目存貸款利息管理制度或未能按制度有效執(zhí)行，扣10分；6、大項(xiàng)目部項(xiàng)目之間進(jìn)行的內(nèi)部資金調(diào)劑未按照大項(xiàng)目部內(nèi)部資金調(diào)劑管理?xiàng)l例規(guī)范執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分，最高扣10分；7、無拖欠款管理措施，拖欠款超過項(xiàng)目策劃目標(biāo)或財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，扣10分。部分項(xiàng)目有異常

41、拖欠時(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分；8、項(xiàng)目借款無審批手續(xù)或未簽訂借款合同，發(fā)現(xiàn)一筆扣2分，滿分10分。9、未能對(duì)項(xiàng)目內(nèi)部借款的規(guī)范使用進(jìn)行有效監(jiān)督控制，存在項(xiàng)目未按借款用途使用資金的，扣10分；10、未按時(shí)足額收取各項(xiàng)目預(yù)收益及稅金，扣10分；合計(jì)100項(xiàng)目人力資源管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分規(guī)定檢杳實(shí)際分項(xiàng)數(shù)評(píng)分辦法動(dòng)作記錄得分1未完成項(xiàng)目目標(biāo)收益率的項(xiàng)目經(jīng)理、商務(wù)經(jīng)理，3年內(nèi)仍從事相應(yīng)崗位工作，（底線）;2未及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目部成立及班子任命文件，每發(fā)人員調(diào)配50現(xiàn)一處扣5分；3未制定項(xiàng)目部職責(zé)及崗位說明書，扣5分；4未下達(dá)項(xiàng)目部崗位人員編制，扣5分5、項(xiàng)目已經(jīng)竣工交付且無后續(xù)工程，但項(xiàng)目部未及時(shí)

42、解體，扣30分。6未建立項(xiàng)目部全體員工定期考核制度，扣10分；績效7.項(xiàng)目部員工考核結(jié)果未強(qiáng)制分布，扣10分；考核158.項(xiàng)目員工考核結(jié)果未反饋，扣10分；9.項(xiàng)目部員工考核結(jié)果未與薪酬掛鉤，扣10分；10項(xiàng)目骨干員工（工作5年以上）流失率超過10%,每一項(xiàng)目扣10分。薪酬管理10未核定項(xiàng)目部合同工期內(nèi)人工成本，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)目扣10分；未建立項(xiàng)目部員工薪酬分配制度，扣10分。培訓(xùn)開發(fā)1513未建立班子成員職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，扣10分；14未建立項(xiàng)目班子成員年度培訓(xùn)計(jì)劃，扣10分；未建立項(xiàng)目“星火、基石、先鋒”階段員工分類臺(tái)賬，扣10分；未建立項(xiàng)目“星火、基石、先鋒”階段員工培訓(xùn)計(jì)劃，扣10分。信息管理

43、1017未建立項(xiàng)目班子成員業(yè)績和誠信檔案庫，扣10分。18未記錄項(xiàng)目員工定期考核結(jié)果，扣5分。合計(jì)100物資、機(jī)械設(shè)備管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢杳記錄實(shí)際得分配套制度建設(shè)151、未制定與大項(xiàng)目部制配套物資、機(jī)械設(shè)備管理制度扣15分；1、公司分供資源未及時(shí)、全部兀成在集采平臺(tái)的注冊(cè)，視情況扣1015分；資源平臺(tái)管理252、公司未對(duì)分供資源建立有效的引進(jìn)和淘汰機(jī)制扣10分；3、未對(duì)集采平臺(tái)本公司分供信息及時(shí)或者定期進(jìn)行更新和兀善，視情況扣35分；物資采購管理201、鋼材、混凝土未全部通過股份公司集采平臺(tái)實(shí)施有效采購扣510分；2、未對(duì)洛頭兀成集團(tuán)公司下達(dá)集采指標(biāo)制

44、疋相關(guān)有效保障措施扣2分；3、沒有對(duì)項(xiàng)目物資、機(jī)械設(shè)備采購詢價(jià)、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)及采購成本、服務(wù)等方面進(jìn)行監(jiān)控，依缺少環(huán)節(jié)情況扣13分；4、未建立和發(fā)布物資、機(jī)械設(shè)備采購合同評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣5分；5、對(duì)項(xiàng)目采購主要物資未編制招標(biāo)文件和采購合同范本或編制的范本種類較少，視情況扣15分；現(xiàn)場(chǎng)物資管理101、未按照股份公司內(nèi)控、外審的要求，定期對(duì)項(xiàng)目物資、機(jī)械設(shè)備內(nèi)業(yè)管理合規(guī)性進(jìn)行檢查，依據(jù)工作開展情況扣15分；2、未及時(shí)落實(shí)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，依據(jù)情況扣15分；3、因違法當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)的要求，導(dǎo)致企業(yè)被扣分或產(chǎn)生不良影響行為的發(fā)生扣5分；物資成本管理201、未對(duì)項(xiàng)目使用主要物資的損耗量制定管控

45、指標(biāo)及制定有效管控措施，依據(jù)管控情況扣25分；2、未對(duì)項(xiàng)目物資、機(jī)械設(shè)備采購價(jià)格采取有效管控措施（如價(jià)格公示、采購限價(jià)等方式，依據(jù)管控情況扣15分；3、未對(duì)分供成本鎖疋制疋有效管控措施扣13分；4、未對(duì)項(xiàng)目廢舊物資的處置采取有效的管控與監(jiān)控措施扣15分；機(jī)械設(shè)備日常管理101、負(fù)責(zé)設(shè)備管理的部門或人員職責(zé)不清，扣5分。2、沒有建立設(shè)備采購、租賃使用情況臺(tái)賬或臺(tái)賬記錄不及時(shí)或不全面，扣2分。3、設(shè)備采購、租賃、驗(yàn)收、運(yùn)行使用、定期檢查、維護(hù)保養(yǎng)及周轉(zhuǎn)報(bào)廢等的制度執(zhí)行不力或有缺項(xiàng)，扣3分。合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）勞務(wù)管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作

46、檢杳記錄實(shí)際得分勞務(wù)資源平臺(tái)建設(shè)501、建立充實(shí)的勞務(wù)資源平臺(tái)，配套相應(yīng)的勞務(wù)隊(duì)伍準(zhǔn)入/引進(jìn)、淘汰管理機(jī)制，并運(yùn)行有效，每缺少一項(xiàng)扣5分；2、新勞務(wù)隊(duì)伍引入率不低于20%，其中優(yōu)秀勞務(wù)隊(duì)伍不少于6%。，且使用率不少于5%。；每缺少一項(xiàng)扣5分；3、使用的勞務(wù)隊(duì)伍須100%出自集團(tuán)合格名錄，每使用一支合格名錄以外的勞務(wù)隊(duì)伍的扣5分。群體性事件處301、惡性農(nóng)民工群體性事件為0,每發(fā)生起扣15分；2、擅自使用造成勞務(wù)糾紛事件給集團(tuán)造成負(fù)面影置響的扣15分；勞務(wù)管理體系建設(shè)151、有兀善的管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人貝配備和兀善的勞務(wù)管理制度，確保各項(xiàng)要求的落實(shí)和工作的有效開展，切實(shí)做到上下貫通、有效對(duì)接。勞務(wù)分

47、包合同管理、履約監(jiān)控、實(shí)名制管理、勞務(wù)費(fèi)結(jié)付、工人工資支付監(jiān)管、糾紛隱患監(jiān)測(cè)、勞務(wù)隊(duì)伍考核評(píng)價(jià)等，每缺少一項(xiàng)或不全扣2分；勞務(wù)價(jià)格信息統(tǒng)計(jì)51、是否按主要在施項(xiàng)目所在區(qū)域進(jìn)行勞務(wù)價(jià)格信息的收集與分析，每缺少一個(gè)區(qū)域扣5分。合計(jì)100質(zhì)量管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)疋動(dòng)作檢查記錄實(shí)際得分工程質(zhì)量管理責(zé)任制度61、未按條例建立工程質(zhì)量管理責(zé)任制，（底線）；2、責(zé)任制度不齊全，不清晰的，扣3-6分；3、年度考核指標(biāo)中無工程質(zhì)量管理指標(biāo)，扣3分；4、分包合同無工程質(zhì)量管理職責(zé)和指標(biāo)，扣2-3分；5、有關(guān)層次、部門、崗位人員及總分包質(zhì)量管理責(zé)任制未得到落實(shí)，扣2-3分；6、未制定

48、工程質(zhì)量管理責(zé)任追究制度，扣3分；7、未按工程質(zhì)量管理責(zé)任追究制度落實(shí)獎(jiǎng)罰，扣3分；工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度31、未按條例建立工程質(zhì)量教育培訓(xùn)制度，扣3分；2、制度未明確工程質(zhì)量管理人員、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)人員、工長培訓(xùn)要求，扣2-3分；3、企業(yè)無質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃，扣2分；4、未按教育培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施或記錄不齊全的，扣1-2分。工程質(zhì)量策戈y制度21、未按條例建立工程質(zhì)量策劃制度，扣2分；2、制度未明確工程質(zhì)量策劃分級(jí)編制、報(bào)批的，扣1分；3、未建立工程質(zhì)里策劃管理臺(tái)賬或不齊全的，扣1分。工程質(zhì)量檢杳制度31、未按條例制定包括企業(yè)和各層次質(zhì)量檢杳制度并組織實(shí)施，（底線）；2、制度未明確企業(yè)、項(xiàng)目定期及

49、日常、專項(xiàng)質(zhì)量檢查頻次及實(shí)施要求，扣1分；3、制度未規(guī)定對(duì)質(zhì)量缺陷整改、處置及復(fù)杳要求，扣1分4、無檢杳、處置及復(fù)杳記錄或沒如期完成，扣1分。工程質(zhì)量內(nèi)部驗(yàn)收制度31、未按條例建立和實(shí)施工程質(zhì)量驗(yàn)收制度，（底線）；2、制度未明確工序、分項(xiàng)、分部及單位工程質(zhì)量驗(yàn)收程序，扣1-2分；3、制度未明確參與工程質(zhì)量驗(yàn)收的人員，扣1-2分。工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度21、未按條例制定工程質(zhì)量事故報(bào)告處理制度，（底線）；2、未對(duì)工程質(zhì)里事故進(jìn)行及時(shí)報(bào)告和調(diào)查處理，未建立工程質(zhì)量事故檔案，扣1分；工程質(zhì)量管理考核評(píng)價(jià)制度51、未按條例制疋工程質(zhì)量管理評(píng)價(jià)制度，扣5分；2、未對(duì)所屬單位和項(xiàng)目工程質(zhì)量管理進(jìn)行考核評(píng)

50、價(jià)，扣3分；3、未對(duì)考核評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)和提出改進(jìn)意見，扣2分。質(zhì)量管理信息報(bào)告制度31、未按條例制定工程質(zhì)量管理信息報(bào)告制度，扣3分；2、未按規(guī)定進(jìn)行季度質(zhì)量報(bào)表統(tǒng)計(jì)上報(bào)，每次扣1分；3、未按規(guī)定上報(bào)年度質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃和工程獎(jiǎng)罰情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)，扣1分。企業(yè)資質(zhì)與質(zhì)量管理人員資格51、企業(yè)資質(zhì)與承包工程不相符，扣5分；2、質(zhì)量管理人員的任職資格不符合條例的要求，扣2分；3、專職質(zhì)量管理人員每年繼續(xù)教育時(shí)間少于40學(xué)時(shí)，扣3分；4、專職質(zhì)量管理人員沒有持證上崗，扣1-2分；工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)61、企業(yè)未建立企業(yè)質(zhì)量管理決策機(jī)構(gòu)，無運(yùn)仃記錄扣3分；2、企業(yè)未按條例設(shè)置工程質(zhì)里管理機(jī)構(gòu)，扣4分；3、企

51、業(yè)未按條例配備專職質(zhì)量管理人員，扣3分；4、無相應(yīng)的質(zhì)量管理體系，扣3分；5、各級(jí)未配備足夠的工程質(zhì)量管理人員，扣3-4分。分包單位資質(zhì)和人員資格管理61、分包單位承接的項(xiàng)目不符合相應(yīng)的資質(zhì)要求，（底線）；2、未制定對(duì)分包單位資質(zhì)管理和施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制的要求和規(guī)定，扣3分；3、未建立分包單位資質(zhì)管理和管理人員資格檔案，扣2分；4、所選擇的分包單位沒有在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T登記注冊(cè)，扣2分；5、專業(yè)分包和30人以上的勞務(wù)分包單位未配備專職質(zhì)量管理人員，扣1分；6、分包專職質(zhì)量管理人員沒持證上崗，扣1分；供應(yīng)單位管理31、未制定對(duì)工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)單位的質(zhì)量控制要求和規(guī)定，扣3分；2、所供應(yīng)的材料

52、、構(gòu)配件、設(shè)備不在其資質(zhì)規(guī)定的營業(yè)范圍之內(nèi)，扣3分；3、所供應(yīng)特殊的材料、構(gòu)配件、設(shè)備沒有在當(dāng)?shù)刂鞴懿块T登記，扣1-2分；工程質(zhì)量目標(biāo)管理61、未編制各級(jí)工程質(zhì)量管理年度工作計(jì)劃，（底線）；2、創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃未編制，扣2分；3、工程質(zhì)量管理年度工作計(jì)劃中沒有質(zhì)量目標(biāo)或目標(biāo)不明確，扣2-3分；4、工程質(zhì)量管理目標(biāo)沒有進(jìn)行分解和落實(shí)；扣2-3分工程質(zhì)量策戈y51、未開展工程質(zhì)量策劃工作，扣5分；2、工程質(zhì)量策劃書無相應(yīng)各級(jí)主管質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)審核、審批，扣2分。工程質(zhì)量檢杳81、未建立工程質(zhì)量信息報(bào)送系統(tǒng)，扣2分；2、未按計(jì)劃要求對(duì)所屬單位及項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢杳，扣4分；3、查出的冋題無處理意見（措施）、無

53、復(fù)查結(jié)果、無簽字手續(xù)，扣2-4分；4、對(duì)統(tǒng)一組織的工程質(zhì)量檢查沒有檢查通報(bào)，扣2分。工程質(zhì)量管理改進(jìn)41、未制定全面質(zhì)量管理QC成果管理辦法，扣4分；2、未組織開展企業(yè)年度QC成果發(fā)布活動(dòng)，扣2分；3、企業(yè)沒有QC成果參加集團(tuán)公司QC成果發(fā)布會(huì)發(fā)布，扣2分；4、未按計(jì)劃開展工程質(zhì)量滿意度調(diào)查，扣2分；5、未對(duì)所屬單位工程質(zhì)量管理進(jìn)行調(diào)研和提出針對(duì)性的改進(jìn)措施，扣2分；工程質(zhì)量投訴31、未對(duì)工程質(zhì)量投訴妥善處理，造成惡劣影響的，（底線）；工程售后服務(wù)31、未建立工程質(zhì)量售后服務(wù)制度，扣3分；2、未制定工程質(zhì)量售后服務(wù)計(jì)劃，扣1-2分；3、未建立工程質(zhì)量售后服務(wù)臺(tái)賬，扣1-2分。工程質(zhì)91、未完成

54、年度工程質(zhì)量管理目標(biāo)的，扣9分；量創(chuàng)優(yōu)2、獲得工程質(zhì)量觀摩工地，每項(xiàng)加1分；3、獲得魯班獎(jiǎng)、國家優(yōu)質(zhì)工程，每項(xiàng)加1-2分；4、獲得省部級(jí)質(zhì)量管理先進(jìn)單位，每項(xiàng)加1分。1、因工程質(zhì)量問題被限制招投標(biāo)，（底線）；2、發(fā)生一般及以上質(zhì)量事故，（底線）；3、因工程質(zhì)量問題被投訴到地方建設(shè)行政主管部門扣5分；工程質(zhì)154、因工程質(zhì)量問題被投訴到住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部，扣量處罰10分；5、在建設(shè)行政主管部門各類檢查中項(xiàng)目因工程質(zhì)量問題被指令停工整改或通報(bào)批評(píng),每起扣3-5分；6、受到建設(shè)行政主管部門通報(bào)及以上處分，每起扣3-5分。合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（

55、二）安全管理及控制共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢杳記錄實(shí)際得分安全管理（100分）組織保障體系101、未設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)扣5分，安委會(huì)未定期開展活動(dòng)扣3分；2、未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、專職安全管理人員配備不滿足法規(guī)要求扣5分；3、未配備安全總監(jiān)，或安全總監(jiān)未計(jì)入班子職數(shù)扣3分。安全責(zé)任目標(biāo)101、未建立健全各部門、各級(jí)各類人員安全生丿責(zé)任制，扣1-5分；2、未將企業(yè)安全目標(biāo)進(jìn)行分解，與各下屬單位簽訂的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書（責(zé)任狀）扣1-5分；3、沒有按股份公司手冊(cè)要求制訂企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，每差項(xiàng)扣1分；4、企業(yè)負(fù)責(zé)人未按照規(guī)定對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行帶班檢查，扌口2-4分

56、；5、未有效推動(dòng)集團(tuán)安全生產(chǎn)十項(xiàng)禁令落實(shí)，（底線）。安全生產(chǎn)費(fèi)用管理51、未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度扣5分；2、未制定年度安全生產(chǎn)費(fèi)用投入計(jì)劃扣3分3、未開展安全生產(chǎn)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和核算扣3分。安全教育培訓(xùn)51、未制定年度安全培訓(xùn)教育計(jì)劃扣3分；2、未建立教育的頭施記錄扣3分；3、未建立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全管理人員安全生產(chǎn)資格證書管理臺(tái)賬扣2分。安全監(jiān)督檢杳101、企業(yè)負(fù)責(zé)人未按規(guī)定組織檢杳扣2分；2、安全部門未按要求開展安全檢查扣5分；3、未建立隱患整改消項(xiàng)、處置情況記錄扣2分；4、未開展隱患排查統(tǒng)計(jì)分析扣2分。生產(chǎn)安全事故報(bào)告及應(yīng)急救援101、未建立事故報(bào)告機(jī)制、未建立事故管理

57、檔案分別扣3分；2、未按規(guī)定對(duì)事故單位和責(zé)任人員進(jìn)行處罰或處理扣3分；3、未實(shí)施安全獎(jiǎng)罰扣2分；4、未制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案扣3分；5、無突發(fā)事件或事故的相關(guān)記錄及應(yīng)對(duì)措施扣2分；未建立應(yīng)急物資配備臺(tái)賬扣2分安全技術(shù)管理101、未建立企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程清單扣2分；未組織學(xué)習(xí)和有效落實(shí)的扣2分；2、未建立施工技術(shù)管理制度扣3分；3、未建立施工組織設(shè)計(jì)審批臺(tái)賬扣2分；4、未建立危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程臺(tái)賬的扣2分；5、未對(duì)方案（措施）頭施進(jìn)行監(jiān)控扣2分；6、未制定危險(xiǎn)源監(jiān)管制度扣2分；7、未對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，并發(fā)布預(yù)警信息扣2分。安全其他管理要素101、未制定

58、分包單位資質(zhì)和人員資格管理制度扣2分；2、未對(duì)分包單位進(jìn)行安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)扣2分；3、未制定設(shè)備（包括應(yīng)急救援器材）、設(shè)施（包括臨建設(shè)施）采購、租賃、安拆、驗(yàn)收、檢測(cè)、使用、檢查、保養(yǎng)、維修制度扣3分;；4、未制定有關(guān)安全防護(hù)用品管理辦法扣3分；5、未按要求建立合格分供方名冊(cè)扣2分；6、未明確施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示、警告標(biāo)識(shí)、標(biāo)志使用管理要求扣1分；7、未明確企業(yè)安全檢杳工具要求扣1分，未建立企業(yè)安全檢杳工具配備清單扣1分。專項(xiàng)活動(dòng)情況101、未制定安全生產(chǎn)月活動(dòng)方案扣5分；活動(dòng)未有效洛實(shí)扣3分；2、未認(rèn)真落實(shí)有關(guān)安全生產(chǎn)大檢查活動(dòng)扣5分。安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)推進(jìn)10未制定安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)推進(jìn)措施扣2分；集團(tuán)安全生

59、產(chǎn)達(dá)標(biāo)規(guī)定項(xiàng)目未得到有效落實(shí)扣2-5分；未開展項(xiàng)目安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo)觀摩，扣3分。安全績效101、每發(fā)生起各級(jí)行政主管部門通報(bào)扣2分；2、母發(fā)生一次違法違規(guī)行為記分扣1分，發(fā)生一次集團(tuán)公司記分扣2分；3、發(fā)生生產(chǎn)安全事故扣5分，發(fā)生生產(chǎn)安全責(zé)任事故扣10分。合計(jì)100項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）項(xiàng)目管理三大建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收考核表（二）審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察管理共頁第頁考核人考核時(shí)間被考核人分項(xiàng)分?jǐn)?shù)評(píng)分辦法規(guī)定動(dòng)作檢杳記錄實(shí)際得分項(xiàng)目審計(jì)501、未按時(shí)完成審計(jì)計(jì)劃，扣25分，當(dāng)計(jì)劃的覆蓋面及時(shí)間安排存在欠缺時(shí)，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；2、對(duì)于當(dāng)年發(fā)生的虧損項(xiàng)目、收益率低于公司底線的項(xiàng)目，其審計(jì)面低于100%

60、時(shí)，扣2分；3、按照公司管理層要求，對(duì)在施工程項(xiàng)目經(jīng)理離任需審計(jì)而未審計(jì)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。4、對(duì)中介機(jī)構(gòu)或上級(jí)部門審計(jì)發(fā)現(xiàn)的公司及項(xiàng)目內(nèi)部控制存在重大隱患或問題，而自行組織審計(jì)未發(fā)現(xiàn)的問題，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。5、自行審計(jì)項(xiàng)目提出的審計(jì)建議缺乏可操作性，導(dǎo)致被審計(jì)單位無法落實(shí)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分。6、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改、審計(jì)建議落實(shí)率低于85%（含85%）,扣2分。7、由于審計(jì)方案編制或組織實(shí)施不當(dāng)，造成審計(jì)目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)或重要問題未被發(fā)現(xiàn)的，每發(fā)現(xiàn)處扣1分；8、取得的審計(jì)證據(jù)不充分，導(dǎo)致審計(jì)結(jié)論不正確，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；9、編寫的工作底稿不完整的，每發(fā)現(xiàn)一處扣分；10、編寫的審計(jì)報(bào)告不符合要求的