盤點(diǎn)差異報(bào)告

1、盤點(diǎn)差異報(bào)告此次盤點(diǎn)工作已在2010年10月23日至10月26日由物控與財(cái)務(wù)兩部門共同完成，物控部負(fù)責(zé)組織盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤、復(fù)盤、統(tǒng)數(shù)。一、申請(qǐng)更正事項(xiàng)如下表中貨品經(jīng)再?gòu)?fù)核，有較大數(shù)據(jù)差異，申請(qǐng)以再?gòu)?fù)核數(shù)量為準(zhǔn)進(jìn)行差異調(diào)整：序號(hào)貨品編碼品名規(guī)格單位結(jié)存數(shù)量復(fù)核數(shù)量再?gòu)?fù)核數(shù)差異數(shù)量備注1125021401國(guó)標(biāo)花蘭C-O型14mm支1,750901,715-35漏盤2125012201GB5976-2006重型扎頭22mm個(gè)6,7912,0126,791-漏盤二、盤點(diǎn)結(jié)果概要注：1.為便于統(tǒng)計(jì)分析，下表中總差異數(shù)為同一類別貨品盤點(diǎn)正負(fù)差異沖抵后的數(shù)據(jù)。例，假定鋁套正差異100（盤盈），負(fù)差異1

2、50（盤虧），則總差異數(shù)為100-150=50.2下表已引用上表中更正后的數(shù)據(jù)。平均差異貨品貨品種數(shù)結(jié)存總數(shù)實(shí)盤總數(shù)差異總數(shù)率備注配件877302,899288,906-13,993-5%平均差異率=差異總數(shù)/結(jié)存總數(shù)*100%現(xiàn)已查明有兩貨品在2009.5.27做盤點(diǎn)單時(shí)錯(cuò)誤輸?shù)鯉?4311,0019,134-1,867-17%入盤盈數(shù)量1679件，修正后實(shí)際差異總數(shù)量應(yīng)為188件，總差異率1.7%，非17%三、差異結(jié)果排序按盤點(diǎn)差異絕對(duì)值從大到小的貨品依次排序見下表：注：為便于統(tǒng)計(jì)分析，表中僅對(duì)正負(fù)差異20件以上的貨品進(jìn)行了分析，差異數(shù)量為正負(fù)沖抵后的數(shù)據(jù)。排序貨品類別結(jié)存數(shù)量復(fù)核數(shù)量差異

3、數(shù)量差異率備注1鋁套匯總130,791122,745-8,046-6%2配件匯總7,2035,971-1,232含橫梢、鏍釘、舌片-17%等3扎頭匯總13,06711,967-1,100-8%4鉤匯總11,0269,983-1,043-9%5卸扣匯總20,30719,682-625-3%6套環(huán)匯總15,98615,790-196-1%7繩匯總17010-160-94%8蝴蝶扣匯總396257-139-35%9索節(jié)匯總12812-116-91%10鏈匯總12841-87-68%11索頭匯總590-59-100%12葫蘆匯總124100-24-19%13鉗匯總243-21-88%114花蘭匯總1,

4、9292,0411126%115輔料匯總-9625121-126%16環(huán)匯總60775114424%1合計(jì)201,849189,378-12,471-6%1四、正負(fù)差異100件以上的貨品清單經(jīng)分析此次盤點(diǎn)差異最大的貨品為規(guī)格在1.518mm的小規(guī)格鋁套，可能在收發(fā)料或盤點(diǎn)時(shí)未仔細(xì)點(diǎn)數(shù)，而造成較大數(shù)量差異。序號(hào)貨品編碼品名GB5976-2006重型扎規(guī)格單位結(jié)存數(shù)量實(shí)盤數(shù)量復(fù)核數(shù)量差異數(shù)量備注1125012201頭GB5976-2006重型扎22mm個(gè)6,7912,7322,012-4,7792125010801頭8mm個(gè)2,2991,2431,243-1,0563124031602鋁套TSTS

5、16個(gè)2,4381,6831,683-7554124031802鋁套TSTS18個(gè)8,5278,2758,275-2525124032002鋁套TSTS20個(gè)2,0102,7212,7217116124032402鋁套TSTS24個(gè)2,3401,3761,376-9647124040251有縫鋁套2.5mm個(gè)4,2222,5632,558-1,6648124040301有縫鋁套3mm個(gè)13,50413,24813,248-2569124040351有縫鋁套3.5mm個(gè)4,4563,6643,664-79210124040701有縫鋁套7mm個(gè)779593593-18611124040801有縫

6、鋁套8mm個(gè)5,5153,5423,542-1,97312124041001有縫鋁套10mm個(gè)4,5782,8772,850-1,72813124041101有縫鋁套11mm個(gè)32,63142,02630,279-2,35214124041201有縫鋁套12mm個(gè)2,0001,7101,710-29015124041301有縫鋁套13mm個(gè)1,4151,3041,304-11116124040151有縫鋁套1.5mm個(gè)3,7408,0308,0304,29017124040201有縫鋁套2mm個(gè)4,0504,2004,20015018124040501有縫鋁套5mm個(gè)13,82814,0741

7、4,07424619124041601有縫鋁套16mm個(gè)1,5154,6564,6563,14120124041801有縫鋁套18mm個(gè)8751,0671,06719221125000801DIN741德式鋼絲繩夾5/161,2501,2501,2508mm個(gè)22122661001鍍鋅彈簧鉤C型4*40mm個(gè)6,6006,6006,60023122660501鍍鋅彈簧鉤C型5*50mm個(gè)1,098100100-99824122660801鍍鋅彈簧鉤C型8*80mm個(gè)2,082386386-1,6961合計(jì)120,693129,920117,421-3,272五、差異原因分析序號(hào)主要原因問(wèn)題描述工藝單發(fā)料時(shí)漏做出庫(kù)單改進(jìn)措施加強(qiáng)審單管理制單、審單職能分開1ERP制單錯(cuò)漏使用替代品時(shí)，貨品編號(hào)輸錯(cuò)出庫(kù)單數(shù)量錄錯(cuò)倉(cāng)庫(kù)未分區(qū)、分類管理貨品，同一貨品2倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理問(wèn)題分散存放多處地點(diǎn)加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)整理整頓分類分區(qū)按倉(cāng)位擺放貨品混放，錯(cuò)盤，漏盤部分實(shí)物未入ERP，有實(shí)無(wú)賬3盤點(diǎn)制度不完善未做到每季度、年度盤點(diǎn)，調(diào)賬不及時(shí)歷次盤點(diǎn)不徹底，少盤、漏盤建立全盤、抽盤制度實(shí)現(xiàn)月、季、年循環(huán)盤點(diǎn)及倉(cāng)庫(kù)人加強(qiáng)安全措施，日常關(guān)閉不用的倉(cāng)庫(kù)門4安全保管漏洞員變動(dòng)，造成貨品遺失非倉(cāng)人員頻繁出入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)整理后將逐漸形成具單一進(jìn)出口的較密閉空間5稱重工具問(wèn)題部分小體積貨