寶清縣第二高級(jí)中學(xué)

1、PAGE PAGE - 12 -寶清縣第二高級(jí)中學(xué)2019年部門(mén)決算公開(kāi)文字說(shuō)明2020年9月目 錄第一部分 基本情況 3 一、部門(mén)職責(zé)3 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況3 三、部門(mén)決算編報(bào)范圍4 第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況總體說(shuō)明 5一、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明 5二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 7三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 8四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明 8五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 9六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 9第三部分 名詞解釋 9第一部分 基本情況一、部門(mén)職責(zé)按照寶清縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)寶清縣第二高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知（寶2014編14號(hào)），第二高級(jí)中學(xué)的主要職責(zé)

2、為：（一）全面貫徹國(guó)家的教育方針和各項(xiàng)教育政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真組織開(kāi)展學(xué)校的教育教學(xué)及其他工作。認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門(mén)下達(dá)的決議，完成上級(jí)下達(dá)的教育、教學(xué)和其他工作任務(wù)，面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來(lái)，培養(yǎng)德、智、體、美、勞的全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人。（二）負(fù)責(zé)學(xué)生的高中階段教育，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性，挖掘?qū)W生潛能，使學(xué)生身心得到全面發(fā)展。（三）全面實(shí)施素質(zhì)教育，努力培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展，發(fā)展學(xué)生的特長(zhǎng)。（四）培養(yǎng)合格的畢業(yè)生，為各級(jí)各類(lèi)高等院校輸送合格的畢業(yè)生，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)合格的建設(shè)者和接班人，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。

3、二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況2019年末，寶清縣第二高級(jí)中學(xué)編制數(shù)219人。年末實(shí)有185人；退休24人。下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教科室、網(wǎng)絡(luò)中心共6個(gè)機(jī)構(gòu)。1、辦公室 負(fù)責(zé)起草學(xué)校的工作計(jì)劃、總結(jié)等材料，負(fù)責(zé)日常工作、組織活動(dòng)及督辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負(fù)責(zé)學(xué)校人事、統(tǒng)計(jì)檔案、接待、安全保衛(wèi)、綜合治理等工作。辦公室3人: 主任1人，副主任1人，干事1人2、教務(wù)處 制定學(xué)校的教學(xué)工作計(jì)劃，全面抓好教學(xué)改革和常規(guī)管理工作。抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練，抓好日常教學(xué)管理、教師考核、學(xué)生成績(jī)?cè)u(píng)定及管理工作。教務(wù)處3人: 主任1人，副主任1人，干事1人3、政教處 負(fù)責(zé)對(duì)全校學(xué)生的常

4、規(guī)管理、思想品德養(yǎng)成教育工作，負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍、檔案、學(xué)生宿舍的管理工作。政教處3人: 主任1人，副主任1人，干事1人4、總務(wù)處 為教育教學(xué)工作提供一流服務(wù)，維護(hù)好全校設(shè)備與設(shè)施，保證良好的教學(xué)環(huán)境和教學(xué)秩序，管理好學(xué)校的資產(chǎn)，規(guī)劃建設(shè)好校園?？倓?wù)處3人: 主任1人，副主任1人，干事1人5、教科室 制定學(xué)校教育教學(xué)研究和改革計(jì)劃，及時(shí)收集提供有關(guān)教育教學(xué)研究、教育科研、教學(xué)改革動(dòng)態(tài)和信息，推廣新的教育理念、教育理論、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)組織實(shí)施和驗(yàn)收抓好科研檔案的管理。教科室2人: 主任1人，副主任1人6、網(wǎng)絡(luò)中心 創(chuàng)辦學(xué)校校園網(wǎng)，為一線教育教學(xué)提供各方面信息服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)中心2人: 主任1人，干事1人三、部門(mén)決

5、算編報(bào)范圍2019年納入本部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位：事業(yè)單位1個(gè)，名稱(chēng)：寶清縣第二高級(jí)中學(xué)。第二部分2019年度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況總體說(shuō)明一、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明1、收入支出總體情況說(shuō)明2019年度部門(mén)決算本年收入3052.16萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入2666.04萬(wàn)元，政府性基金收入280.00萬(wàn)元,事業(yè)收入106.12萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余90.08萬(wàn)元。本年支出2725.79萬(wàn)元，其中，基本支出2521.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出204.66萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6、416.45萬(wàn)元。2019年度部門(mén)決算收支總額與2018年相比，收入增加605.04萬(wàn)元，增加24.72%，收入增大的原因有兩方面，一是隨著工資的上調(diào)，本年度的人員經(jīng)費(fèi)大幅度增加，另外本年度財(cái)政加大了對(duì)高中教育的投入，除了生均公用經(jīng)費(fèi)外，還增加了建造塑膠跑道的項(xiàng)目和政府性基金投入。本年度的支出與2018年相比，增加363.90萬(wàn)元，原因是住年未付款項(xiàng)本年度支付。2、財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明2019年度財(cái)政撥款收支總決算3052.16萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比增加686.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.05%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩方面的增加，隨著工資上調(diào)，人員經(jīng)費(fèi)相比去年有所增長(zhǎng)；另外本年度財(cái)政加大了對(duì)

7、高中教育的投入，除了生均公用經(jīng)費(fèi)外，還增加了建造塑膠跑道的項(xiàng)目和政府性基金投入。3、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2666.04萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，增加300.23萬(wàn)元,增加長(zhǎng)12.67%。4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2619.67萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加253.86萬(wàn)元。其中，教育支出2489.08萬(wàn)元，占比為95.01%；住房保障支出130.59萬(wàn)元，占比為4.99%。（1）教育支出年初預(yù)算為1883.52萬(wàn)元，支出決算為2489.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是隨著工資的增長(zhǎng)人員經(jīng)費(fèi)有所增加;財(cái)政加大了對(duì)高中教

8、育的投入。（2）住房保障支出年初預(yù)算為125.60萬(wàn)元，支出決算為130.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資的增長(zhǎng)，此款項(xiàng)隨之增長(zhǎng)。5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2415.01萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加35.56萬(wàn)元。工資福利支出1960.38萬(wàn)元,占比為81.17%;按定額管理的商品服務(wù)支出303.25萬(wàn)元,占比為12.56%；資本性支出141.34萬(wàn)元，占比5.85%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.04萬(wàn)元，占比0.42%（1）、工資福利支出1960.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資992.02萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼386.

9、19萬(wàn)元、年終一次性獎(jiǎng)金103.59萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)233.99萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)82.58萬(wàn)元、住房公積金130.59萬(wàn)元、其他工資福利支出31.41萬(wàn)元.（2）、按定額管理的商品服務(wù)支出303.25萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.40萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.22萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)7.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.10萬(wàn)元、取暖費(fèi)101.21萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)30.09萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)84.26萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)31.74萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.01萬(wàn)元。（3）資本性支出141.34萬(wàn)元，其中包括辦公設(shè)備購(gòu)置15.43萬(wàn)元,專(zhuān)

10、用設(shè)備購(gòu)置13.92萬(wàn)元,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新112.00萬(wàn)元。（4）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.04萬(wàn)元。其中退休費(fèi)1.20萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1.71萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助6.76萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.37萬(wàn)元。6、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入280.00萬(wàn)元，本年度政府性基金未支付，余額280.00萬(wàn)元。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2019年度本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)支出）合計(jì)0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少（增加）0萬(wàn)元，原因?yàn)楸静块T(mén)沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出減少（增加）0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少（

11、增加）0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少（增加）0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出減少（增加）0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2019年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元,比2017年減少（增加）0萬(wàn)元，原因?yàn)楸静块T(mén)沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，減少（增加）0萬(wàn)元，原因?yàn)楸静块T(mén)沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，減少（增加）0萬(wàn)元，原因?yàn)楸静块T(mén)沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，減少（增加）0萬(wàn)元，原因?yàn)楸静块T(mén)沒(méi)有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，減少（增加）0萬(wàn)元，原因?yàn)楸静块T(mén)沒(méi)有“

12、三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款安排的支出。寶清縣第二高級(jí)中學(xué)2019年度因公出國(guó)（境）0個(gè)團(tuán)組，0人次，與上年相比增加（減少）0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置量0臺(tái)，與上年相比增加（減少）0，公務(wù)用車(chē)保有量0臺(tái)，與上年相比增加（減少）0；公務(wù)接待0批次，0人次，與上年相比增加（減少）0。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2019年度本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出303.25萬(wàn)元，比2018年增加20.15萬(wàn)元，增加7.1%。主要原因是，政府加大了對(duì)高中教育的投入。其中：辦公費(fèi)11.40萬(wàn)元、印刷費(fèi)5.22萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)1.00萬(wàn)元、電費(fèi)7.52萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.10元萬(wàn)、取暖費(fèi)101

13、.21萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)6.40萬(wàn)元、差旅費(fèi)30.09萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)84.26萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)31.74萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)20.26萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.01萬(wàn)元。四、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明寶清縣第二高級(jí)中學(xué)2019年度政府采購(gòu)支出總額151.66萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出112.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額151.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額151.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2019年12月31日，本部門(mén)共有房屋23964.6平方米，其中：辦公用房12807平方米，業(yè)務(wù)用房10

14、370平方米，其他用房787.6平方米。共有車(chē)輛0臺(tái)。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套），其中：?jiǎn)蝺r(jià)100 萬(wàn)元以上設(shè)備臺(tái)0（套）。其他固定資產(chǎn)價(jià)值1182.23萬(wàn)元，6322臺(tái)（套）。六、重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金169.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的82.67%。組織對(duì)2019年度維修改造工程1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金280.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)“助學(xué)金”、“塑膠跑道”、“維修改造工程”3

15、個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出169.20萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出280.00萬(wàn)元。其中對(duì)“助學(xué)金”、“塑膠跑道”、“維修改造工程”(政府性基金)項(xiàng)目分別開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，“助學(xué)金”、“塑膠跑道”、“維修改造工程”(政府性基金)3個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，其中“助學(xué)金”、“塑膠跑道”2個(gè)項(xiàng)目款項(xiàng)全部支付，“維修改造工程”(政府性基金)項(xiàng)目，由于未開(kāi)工，未支付。第三部分 名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。2、政府性基金：各級(jí)人民政府及其所屬部門(mén)根據(jù)法律、國(guó)家行政法規(guī)和中共中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件的規(guī)定，為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，按照國(guó)家規(guī)定程序批準(zhǔn)

16、，向公民、法人和其他組織征收的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的資金。3、財(cái)政專(zhuān)戶資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。4、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。5、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。7、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。8、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。9、歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。10、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。11