寶清縣第三高級(jí)中學(xué)

1、PAGE PAGE - 10 -寶清縣第三高級(jí)中學(xué)2019年度部門決算公開文字說(shuō)明2020年9月目 錄第一部分 基本情況 3 一、部門職責(zé)3 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成4 三、部門決算編報(bào)范圍5 第二部分 2019年度部門預(yù)算執(zhí)行情況總體說(shuō)明5一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明5二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 7三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明8四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明8五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明8六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明9第三部分 名詞解釋 9寶清縣第三高級(jí)中學(xué)2019年度部門決算公開文字說(shuō)明第一部分 寶清縣第三高級(jí)中學(xué)基本情況一、部門職責(zé)根據(jù)寶清縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于組建寶清縣第三高級(jí)中學(xué)的通知（寶編201733

2、號(hào)）文件精神，結(jié)合黑龍江省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)黑龍江省中小學(xué)機(jī)構(gòu)編制管理實(shí)施辦法的通知，寶清縣第三高級(jí)中學(xué)的主要職責(zé)為： （一）全面貫徹國(guó)家的教育方針和各項(xiàng)教育政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，認(rèn)真組織開展學(xué)校的教育教學(xué)及其他工作。認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)黨委、政府和教育主管部門下達(dá)的決議，完成上級(jí)下達(dá)的教育、教學(xué)和其他工作任務(wù)，面向現(xiàn)代化，面向世界，面向未來(lái)，培養(yǎng)德、智、體、美、勞的全面發(fā)展的建設(shè)者和接班人。（二）負(fù)責(zé)學(xué)生的高中階段教育，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性，挖掘?qū)W生潛能，使學(xué)生身心得到全面發(fā)展。（三）全面實(shí)施素質(zhì)教育，努力培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力，促進(jìn)學(xué)生生動(dòng)、活潑、主動(dòng)的發(fā)展，發(fā)展學(xué)生的特長(zhǎng)。（四）

3、培養(yǎng)合格的畢業(yè)生，為各級(jí)各類高等院校輸送合格的畢業(yè)生，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展培養(yǎng)合格的建設(shè)者和接班人，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員構(gòu)成根據(jù)上述職責(zé)，寶清縣高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：1、辦公室：負(fù)責(zé)起草學(xué)校的工作計(jì)劃、總結(jié)等材料，負(fù)責(zé)日常工作、組織活動(dòng)及督辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，負(fù)責(zé)學(xué)校人事、統(tǒng)計(jì)、檔案、接待、安全保衛(wèi)、綜合治理等工作。2、教務(wù)處：負(fù)責(zé)制定學(xué)校的教學(xué)工作計(jì)劃，全面抓好教學(xué)改革和常規(guī)管理工作。抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技能訓(xùn)練，抓好日常教學(xué)管理、教師考核、學(xué)生成績(jī)?cè)u(píng)定及管理工作。3、政教處：負(fù)責(zé)對(duì)全校學(xué)生的常規(guī)管理、思想品德養(yǎng)成教育工作，負(fù)責(zé)學(xué)生學(xué)籍、檔案、學(xué)生

4、宿舍的管理工作。4、總務(wù)處：負(fù)責(zé)為教育教學(xué)工作提供一流服務(wù)，維護(hù)好全校設(shè)備與設(shè)施，保證良好的教學(xué)環(huán)境和教學(xué)秩序，管理好學(xué)校的資產(chǎn)，規(guī)劃建設(shè)好校園。5、教科室：負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育教學(xué)研究和改革計(jì)劃，及時(shí)收集提供有關(guān)教育教學(xué)研究、教育科研、教學(xué)改革動(dòng)態(tài)和信息，推廣新的教育理念、教育理論、教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，組織抓好科研課題的申報(bào)、實(shí)施和驗(yàn)收，抓好科研檔案的管理。6、網(wǎng)絡(luò)中心：負(fù)責(zé)創(chuàng)辦學(xué)校校園網(wǎng)，為一線教育教學(xué)提供各方面信息服務(wù)。2019年度寶清縣第三高級(jí)中學(xué)事業(yè)編制65名（其中后勤及管理人員編制25名，專任教師待陸續(xù)調(diào)整配齊），核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，股級(jí)干部12名。領(lǐng)導(dǎo)4人：校長(zhǎng)（兼書記

5、）1人、副校長(zhǎng)3人；辦公室2人：主任1人，副主任1人；教務(wù)處2人：主任1人，副主任1人；政教處2人：主任1人，副主任1人；總務(wù)處2人：主任1人，副主任1人；教科室2人：主任1人，副主任1人；網(wǎng)絡(luò)中心1人：主任1人；團(tuán)委書記1人（兼）。2019年末寶清縣第三高級(jí)中學(xué)事業(yè)編制65名，年末實(shí)有人數(shù)49人。三、部門決算編報(bào)范圍本部門無(wú)附屬單位，部門預(yù)（決）算中僅包含部門本級(jí)預(yù)（決）算。第二部分寶清縣第三高級(jí)中學(xué)2019年度部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明一、部門預(yù)算執(zhí)行總體情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明2019年度部門決算本年收入573.06萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入545.36萬(wàn)元，事業(yè)收入27.59萬(wàn)元，經(jīng)

6、營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0.12萬(wàn)元；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.12萬(wàn)元。本年支出561.21萬(wàn)元，其中，基本支出536.54萬(wàn)元，項(xiàng)目支出24.67萬(wàn)元，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.98萬(wàn)元。2019年度部門決算收支總額與2018年度相比，增加383.42萬(wàn)元，增加202 %，主要原因是寶清縣第三高級(jí)中學(xué)為新成立單位，新聘人員增加，工資福利支出增加，招生數(shù)增加，商品和服務(wù)支出增加。二、財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明2019年度財(cái)政撥款收入總決算545.36萬(wàn)元，比預(yù)算增加80.29萬(wàn)元，增加17.26。支出

7、總決算544.96萬(wàn)元。與年初預(yù)算相比增加79.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.18%，主要原因是政府加大了對(duì)高中教育的投入，增加了生均經(jīng)費(fèi)，還增加了助學(xué)款，新增教師工資福利支出增加。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入545.36萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，增加80.29萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與年初預(yù)算相比，減少0萬(wàn)元。1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出544.96萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加79.89萬(wàn)元。其中，教育支出521.58萬(wàn)元，占比為95.70%社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元，占比為0%；住房保障支出23.38萬(wàn)元，占比為4.3%。（1）教育支出年初預(yù)算為

8、447.71萬(wàn)元，支出決算為544.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.72%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為新成立單位,新聘教師人數(shù)增加,工資福利支出增加。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元。（3）住房保障支出年初預(yù)算為17.36萬(wàn)元，支出決算為23.38萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新聘教師人數(shù)增加,工資福利支出增加。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出520.29萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加114.54萬(wàn)元。工資福利支出433.44萬(wàn)元,占比為83.31%;按定額管理的商品服務(wù)支出41.60萬(wàn)元,占比8%。（1）、工資福利支出433.44萬(wàn)元，主要包

9、括：基本工資233.10萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼88.92萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.74萬(wàn)元。住房公積金23.38萬(wàn)元。（2）、按定額管理的商品服務(wù)支出41.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.90萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.04 萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，水費(fèi)1.62萬(wàn)元，電費(fèi)5.38萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元，取暖費(fèi)8.43萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.25萬(wàn)元, 維修（護(hù)）費(fèi)0.39萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.21萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1.13萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)15.44萬(wàn)元。3、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明2019年度本部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元

10、，占比為0%；文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元，占比為0%。二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明本部門2019年度本部門沒(méi)有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，因此無(wú)增加及減少。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明2018年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算45.52萬(wàn)元。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算86.86萬(wàn)元，同比增加41.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.82%。其中：1.商品和服務(wù)支出41.60萬(wàn)元，包括：辦公費(fèi)3.90萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.04 萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.05萬(wàn)元，水費(fèi)1.62萬(wàn)元，電費(fèi)5.38萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.17萬(wàn)元，取暖費(fèi)8.43萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.10萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.25萬(wàn)元, 維修（護(hù)）費(fèi)0.39萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.2

11、1萬(wàn)元，專用材料費(fèi)1.13萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)15.44萬(wàn)元。2.其他資本性支出45.26萬(wàn)元，包括:辦公設(shè)備購(gòu)置45.26萬(wàn)元。增長(zhǎng)主要原因是：財(cái)政增加了教育經(jīng)費(fèi)的投入，招生數(shù)增加，商品和服務(wù)支出增加。四、政府采購(gòu)支出說(shuō)明本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額45.26萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.26萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小型企業(yè)合同金額45.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100，其中：授予小微企業(yè)合同金額45.26萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100。五、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2019年12月31日，本部門共有車輛0臺(tái)，其中，廳級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0臺(tái)，一般公務(wù)用

12、車0 臺(tái)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 臺(tái)、特種專業(yè)技術(shù)用車0臺(tái)、其他用車0 輛，其他用車主要是；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上設(shè)備0 臺(tái)（套），其中：?jiǎn)蝺r(jià)100 萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。其他資產(chǎn)82.13萬(wàn)元。六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明：根據(jù)縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作要求，本部門未實(shí)施預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理,所以無(wú)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明。第三部分 名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。2、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。3、其他收入：指行政事業(yè)單位取得的除規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。4、一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。5、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。6、住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。7、事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外