宋慶齡幼兒園（青浦校區(qū)）修繕工程

1、宋慶齡幼兒園(青浦校區(qū))修繕工程財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告項(xiàng)目名稱(chēng)：宋慶齡幼兒園(青浦校區(qū))修繕工程項(xiàng)目單位：宋慶齡幼兒園主管部門(mén)：中國(guó)福利會(huì)委托單位：中國(guó)福利會(huì)評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：上海宏大東亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 2019年 9月20日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc436904932 摘 要3 HYPERLINK l _Toc436904933 (一)主要問(wèn)題5 HYPERLINK l _Toc436904934 (二)改進(jìn)措施5 HYPERLINK l _Toc436904935 (三)有關(guān)建議5 HYPERLINK l _Toc436904936 一、項(xiàng)目

2、基本情況6 HYPERLINK l _Toc436904937 (一)項(xiàng)目名稱(chēng)6 HYPERLINK l _Toc436904938 (二)項(xiàng)目起止日期6 HYPERLINK l _Toc436904939 (三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍7 HYPERLINK l _Toc436904940 (四)項(xiàng)目資金投入安排情況8 HYPERLINK l _Toc436904941 二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況8 HYPERLINK l _Toc436904942 (一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況8 HYPERLINK l _Toc436904943 (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況9 HYPERLINK l

3、_Toc436904944 三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況12 HYPERLINK l _Toc436904945 (一)項(xiàng)目組織情況12 HYPERLINK l _Toc436904946 (二)項(xiàng)目管理情況13 HYPERLINK l _Toc436904947 (三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明15 HYPERLINK l _Toc436904948 四、項(xiàng)目績(jī)效情況16 HYPERLINK l _Toc436904949 (一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況16 HYPERLINK l _Toc436904950 (二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析 PAGEREF _Toc436904950

4、 h 17 HYPERLINK l _Toc436904951 (三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況以及差異原因 PAGEREF _Toc436904951 h 17 HYPERLINK l _Toc436904952 五、問(wèn)題、改進(jìn)措施和建議 PAGEREF _Toc436904952 h 18 HYPERLINK l _Toc436904953 (一)主要問(wèn)題18 HYPERLINK l _Toc436904954 (三)改進(jìn)措施18 HYPERLINK l _Toc436904955 (三)有關(guān)建議18摘 要概述 宋慶齡幼兒園（青浦校區(qū)）是一所致力于推廣優(yōu)質(zhì)早期教育的知名國(guó)際學(xué)校，秉承宋慶

5、齡“把最寶貴的東西給予兒童”的教育思想，堅(jiān)持“在教育過(guò)程中尊重與要求和諧統(tǒng)一”的教育理念，對(duì)幼兒園實(shí)施保育和教育，促進(jìn)幼兒全身心和諧發(fā)展。中國(guó)福利會(huì)宋慶齡幼兒園2019年績(jī)效管理項(xiàng)目青浦校區(qū)修繕工程，經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為1,028.95萬(wàn)元。其中：子項(xiàng)目1拆除工程332,294.75元；子項(xiàng)目2建筑工程327,005.12元；子項(xiàng)目3裝修工程8,373,806.49元；子項(xiàng)目4設(shè)備安裝工程842,321.17元；子項(xiàng)目5室外總體工程414,072.47元；該預(yù)算納入2019年度公共財(cái)政預(yù)算支出。項(xiàng)目績(jī)效情況項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況投入和管理目標(biāo)投入管理目標(biāo)：資金預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算編制合

6、理。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度81.14%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度57.27%。財(cái)務(wù)管理目標(biāo)：資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)監(jiān)管有效。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%.實(shí)施管理目標(biāo)：管理和實(shí)施制度健全完善、項(xiàng)目政府采購(gòu)合同管理、信息溝通、驗(yàn)收管理規(guī)范有效。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%.項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)：A、B、C、D樓防雷裝置、外墻修繕、屋頂瓦片更換；星空活動(dòng)室裝飾改造；A、B、C樓露臺(tái)新做防水及欄桿刷新工程；B-3F封閉露臺(tái)連接C樓工程；部分混凝土梁等鐵漲開(kāi)裂修補(bǔ)及結(jié)構(gòu)縫開(kāi)裂修補(bǔ)工程；室外雨水管更換工程；室外天溝制作項(xiàng)目；室外綠化修復(fù)工程。跟蹤時(shí)的目

7、標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%。質(zhì)量目標(biāo)：通過(guò)驗(yàn)收，技術(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收達(dá)到優(yōu)良。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度75%。時(shí)效目標(biāo)：前期進(jìn)度目標(biāo)、施工進(jìn)度目標(biāo)、驗(yàn)收和收尾目標(biāo)。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度75%。安全目標(biāo)：未發(fā)生安全事故。跟蹤時(shí)的目標(biāo)為未發(fā)生安全事故。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%。成本目標(biāo)：實(shí)際支出與計(jì)劃支出比。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度81.14%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度57.27%。項(xiàng)目效果目標(biāo)社會(huì)效益目標(biāo)：修繕后能夠進(jìn)行安全辦公，進(jìn)行宋慶齡幼兒園教學(xué)思想展示。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%。

8、環(huán)境效益目標(biāo)：修繕后對(duì)趙巷居住生態(tài)環(huán)境未產(chǎn)生不良影響。跟蹤時(shí)的目標(biāo)為不對(duì)趙巷居住生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不良影響。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%。項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況以及差異原因2019年8月30日跟蹤時(shí)點(diǎn)質(zhì)量目標(biāo)、時(shí)效目標(biāo)，占總量的75%。實(shí)際完成，占總量的75%。實(shí)際完成數(shù)量占應(yīng)完成工作量的75%。原因分析：由于天氣原因，耽誤施工進(jìn)度，影響質(zhì)檢站最終的竣工驗(yàn)收。問(wèn)題、改進(jìn)措施和建議主要問(wèn)題高溫天導(dǎo)致無(wú)法搭建腳手架，臺(tái)風(fēng)、暴雨天導(dǎo)致無(wú)法施工。改進(jìn)措施在不影響周邊居住環(huán)境的情況下，調(diào)整工作時(shí)間為：高溫天早上4-9點(diǎn)，晚上5-9點(diǎn)進(jìn)行作業(yè)，臺(tái)風(fēng)、暴雨天暫停，延長(zhǎng)工期。有關(guān)建議

9、抓緊組織有關(guān)人員對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，使后續(xù)工作能保證質(zhì)量、按時(shí)完成。宋慶齡幼兒園(青浦校區(qū))修繕工程財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告滬宏會(huì)師報(bào)字（2019）第號(hào)中國(guó)福利會(huì)：我們接受中國(guó)福利會(huì)委托，對(duì)宋慶齡幼兒園(青浦校區(qū))修繕工程財(cái)政項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)期間為2019年1月-8月，屬于跟蹤評(píng)價(jià)。根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法的通知（財(cái)預(yù)2011285號(hào)）、上海市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法（滬財(cái)績(jī)201422號(hào)）、中國(guó)福利會(huì)建設(shè)工程項(xiàng)目管理辦法及中國(guó)福利會(huì)預(yù)算績(jī)效管理工作辦法等文件要求，按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，實(shí)施了對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況的審核和相關(guān)人員訪(fǎng)談、績(jī)效跟蹤表數(shù)據(jù)核實(shí)、有關(guān)信

10、息匯總、分析判斷和評(píng)分等評(píng)價(jià)程序，我們認(rèn)為我們實(shí)施的評(píng)價(jià)程序和取得的評(píng)價(jià)證據(jù)是必要的、恰當(dāng)?shù)?，為發(fā)表評(píng)價(jià)意見(jiàn)和建議提供了基礎(chǔ)。評(píng)價(jià)工作從2019年1月1日起至2019年8月30日止，跟蹤評(píng)價(jià)工作業(yè)已完成，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況和評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)：宋慶齡幼兒園(青浦校區(qū))修繕工程項(xiàng)目起止日期項(xiàng)目起止日期：2019年1月1日起至2019年8月30日項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍項(xiàng)目的背景及建設(shè)目的宋慶齡幼兒園（青浦校區(qū)）目前存在A樓、B樓、C樓、D樓及連廊外立面存在面磚局部空鼓脫落、粉刷普遍龜裂、局部脫落，墻根、柱根滲水、粉刷起皮脫落，檐口、女兒墻壓頂、窗臺(tái)、窗側(cè)飾線(xiàn)等混凝土構(gòu)件普遍鐵

11、脹開(kāi)裂，沉降縫處變形、滲漏水，室外臺(tái)階下沉開(kāi)裂、與地坪脫開(kāi)，陽(yáng)臺(tái)圍欄、屋面圍欄等鋼構(gòu)件普遍銹蝕，屋面防水老化失效、普遍滲漏，落水管陳舊老化、與樓面交接處普遍滲漏等損壞現(xiàn)象，嚴(yán)重影響教育教學(xué)活動(dòng)正常開(kāi)展。室內(nèi)存在門(mén)窗洞口處墻體開(kāi)裂滲水、墻柱交界縫，部分混凝土梁鐵脹開(kāi)裂，平頂局部滲漏水、吊頂局部變形松動(dòng)，木門(mén)普遍老化變形、開(kāi)啟困難，環(huán)氧地坪老化磨損、地磚局部開(kāi)裂，衛(wèi)生潔具下管道銹蝕破損，室內(nèi)及走道光線(xiàn)不足、照明設(shè)備缺損，電源開(kāi)關(guān)及插座老化松動(dòng)，空調(diào)設(shè)備、消防管道陳舊老化，監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)等弱電線(xiàn)路布置凌亂、設(shè)備陳舊老化等損壞現(xiàn)象。此外C樓還存在室內(nèi)泳池四周墻體滲水、泛白、粉刷脫落，塑鋼窗雙層玻璃間積水，

12、泳池上部索膜結(jié)構(gòu)吊頂?shù)匿摻Y(jié)點(diǎn)處構(gòu)件嚴(yán)重銹蝕等損壞；D樓還存在塑鋼門(mén)窗變形、開(kāi)啟困難，廚房設(shè)備老化、管道堵塞，櫥柜變形、開(kāi)啟困難，水磨石地坪開(kāi)裂等損壞，不滿(mǎn)足幼兒教育使用需求，存在諸多安全隱患。本項(xiàng)目的建設(shè)，首先有利于保障辦公人員、學(xué)生、家長(zhǎng)的安全，改善工作、學(xué)習(xí)生活條件；其次有利于加強(qiáng)和完善幼兒教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿(mǎn)足家長(zhǎng)多元化需求，解除家長(zhǎng)后顧之憂(yōu)，全面提升其教育及服務(wù)效能，更好地為廣大家長(zhǎng)和兒童服務(wù)，能夠強(qiáng)有力地推動(dòng)幼兒教育事業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。項(xiàng)目涉及范圍宋慶齡幼兒園(青浦校區(qū))修繕工程項(xiàng)目位于上海趙巷鎮(zhèn)業(yè)輝路1號(hào)，工程分五部分：拆除工程主要是拆除及垃圾外運(yùn)建筑工程主要是混凝土梁及結(jié)構(gòu)縫

13、修補(bǔ)裝修工程主要是室內(nèi)星空活動(dòng)室裝飾改造裝修設(shè)備安裝主要是暖通工程和防雷工程室外總體主要是室外綠化修復(fù)、室外管線(xiàn)更換和室外天溝制作項(xiàng)目資金投入安排情況宋慶齡幼兒園(青浦校區(qū))修繕工程項(xiàng)目預(yù)算為1,028.95萬(wàn)元，中標(biāo)單位為佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司，中標(biāo)價(jià)9,821,686.00元,資金投入安排如下：宋慶齡幼兒園（青浦校區(qū)）修繕工程施工合同生效后，預(yù)付合同價(jià)的30%即2,946,505.80元；工作量完成70%后，支付至合同價(jià)的60%即5,893,011.60元；竣工驗(yàn)收合格后支付至合同價(jià)的85%即8,348,433.10元；審計(jì)完成后支付至審計(jì)價(jià)的97%即9,527,035.42元?？?jī)效目標(biāo)的核

14、對(duì)和確定情況項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況總目標(biāo)確保項(xiàng)目成本不超預(yù)算1,028.95萬(wàn)元，完工日期2019年8月，質(zhì)量符合技術(shù)要求?？?jī)效具體目標(biāo)投入管理目標(biāo)：資金預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算編制合理。財(cái)務(wù)管理目標(biāo)：資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)監(jiān)管有效。實(shí)施管理目標(biāo)：管理和實(shí)施制度健全完善、項(xiàng)目政府采購(gòu)合同管理、信息溝通、驗(yàn)收管理規(guī)范有效。數(shù)量目標(biāo)：A、B、C、D樓防雷裝置安裝、外墻翻新、屋頂瓦片鋪設(shè)完成；A-2F星空活動(dòng)室局部改造；A、B、C樓露臺(tái)新做防水及欄桿刷新；B-3F封閉露臺(tái)連接C樓；部分混凝土梁等鐵銹膨脹開(kāi)裂修補(bǔ)及結(jié)構(gòu)縫開(kāi)裂修補(bǔ)；室外雨水管更換；室外天溝制作；室外綠化修復(fù)；質(zhì)量目標(biāo)：通過(guò)驗(yàn)收、

15、質(zhì)量?jī)?yōu)良、符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效目標(biāo)：按照工程進(jìn)度完工；安全目標(biāo)：實(shí)施科學(xué)管理、保證施工質(zhì)量，不發(fā)生安全事故,施工過(guò)程符合國(guó)家和上海市相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；成本目標(biāo)：不超過(guò)預(yù)算1,028.95萬(wàn)元；社會(huì)效益目標(biāo)：宋慶齡幼兒園教學(xué)思想展示以及安全辦公；環(huán)境效益目標(biāo)：對(duì)趙巷居住生態(tài)環(huán)境沒(méi)有不利影響；項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況根據(jù)確定的具體績(jī)效目標(biāo)，評(píng)價(jià)小組經(jīng)過(guò)認(rèn)真的調(diào)研論證，并與幼兒園相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了充分的溝通，設(shè)定了績(jī)效跟蹤目標(biāo)指標(biāo)。具體績(jī)效跟蹤指標(biāo)如下表：一級(jí)目標(biāo)二級(jí)目標(biāo)三級(jí)目標(biāo)項(xiàng)目完成時(shí)的目標(biāo)值跟蹤時(shí)應(yīng)完成的目標(biāo)值指標(biāo)解釋投入和管理目標(biāo)投入管理目標(biāo)資金預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算編制合理100%100%編制資金預(yù)

16、算管理方案，確保工程項(xiàng)目合理使用資金財(cái)務(wù)管理目標(biāo)資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)監(jiān)管有效。100%100%編制資金預(yù)算管理方案，確保工程項(xiàng)目合理使用資金實(shí)施管理目標(biāo)管理和實(shí)施制度健全完善、項(xiàng)目政府采購(gòu)合同管理、信息溝通、驗(yàn)收管理規(guī)范有效100%100%編制資金預(yù)算管理方案，確保工程項(xiàng)目合理使用資金產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)A、B、C、D樓防雷置、外墻修繕、屋頂瓦片更換100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)外立面、屋頂、防雷裝置完成情況星空活動(dòng)室裝飾改造100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)重新鋪設(shè)水暖及地板，天花和墻面乳膠漆翻新等情況 A、B、C樓露臺(tái)新做防水及欄桿刷新工程100%100%主要考察項(xiàng)目在

17、跟蹤時(shí)點(diǎn)A、B、C樓露臺(tái)新做防水及欄桿刷新工程完成情況。B-3F封閉露臺(tái)連接C樓工程100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)B-3F封閉露臺(tái)連接C樓完成情況數(shù)量目標(biāo)部分混凝土梁等鐵漲開(kāi)裂修補(bǔ)及結(jié)構(gòu)縫開(kāi)裂修補(bǔ)工程100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)部分混凝土梁等鐵漲開(kāi)裂修補(bǔ)及結(jié)構(gòu)縫開(kāi)裂修補(bǔ)完成情況室外雨水管更換工程100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)室外雨水管更換情況室外天溝制作項(xiàng)目100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)室外天溝制作情況室外綠化修復(fù)工程100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)室外綠化修復(fù)工程完成情況質(zhì)量目標(biāo)驗(yàn)收100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)是否通過(guò)驗(yàn)收。質(zhì)量等級(jí)100%10

18、0%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)是否達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)是否符合驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。時(shí)效目標(biāo)前期進(jìn)度目標(biāo)100%100%主要考察項(xiàng)目進(jìn)度是否按照計(jì)劃進(jìn)行施工進(jìn)度目標(biāo)100%100%主要考察項(xiàng)目進(jìn)度是否按照計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)收和收尾目標(biāo)100%100%主要考察項(xiàng)目進(jìn)度是否按照計(jì)劃進(jìn)行安全目標(biāo)不發(fā)生安全事故100%100%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)是否發(fā)生安全事故。成本目標(biāo)實(shí)際支出與計(jì)劃支出比100%81.14%主要考察項(xiàng)目在跟蹤時(shí)點(diǎn)財(cái)政資金的執(zhí)行情況。效果目標(biāo)社會(huì)效益目標(biāo)工程安排對(duì)各項(xiàng)教育教學(xué)活動(dòng)協(xié)調(diào)有序并公示100%100%主要考察項(xiàng)目工程安排對(duì)各項(xiàng)教育教學(xué)活動(dòng)是否有影響。環(huán)境效益

19、目標(biāo)對(duì)周邊環(huán)境無(wú)影響100%100%主要考察項(xiàng)目對(duì)周邊環(huán)境影響程度。項(xiàng)目組織實(shí)施情況項(xiàng)目組織情況工程咨詢(xún)公司園長(zhǎng)后勤主管小組成員王逸剛安全員朱素靜李豪孫晨華總務(wù)華林達(dá)維修工耿潔財(cái)務(wù)主管 圖1.項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)小組成員 項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目管理制度的落實(shí)情況根據(jù)宋慶齡幼兒園貨物類(lèi)項(xiàng)目管理須知、宋慶齡幼兒園工程項(xiàng)目管理辦法的規(guī)定，宋慶齡幼兒園(青浦校區(qū))修繕工程項(xiàng)目管理制度的執(zhí)行情況較好，從制度上保障了項(xiàng)目按計(jì)劃順利進(jìn)行。項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理主要流程供應(yīng)商根據(jù)工程進(jìn)度或合同規(guī)定，向?qū)ｍ?xiàng)小組申請(qǐng)支付專(zhuān)項(xiàng)小組現(xiàn)場(chǎng)溝通員審核簽字專(zhuān)項(xiàng)小組財(cái)務(wù)審核簽字 專(zhuān)項(xiàng)小組組長(zhǎng)簽字專(zhuān)項(xiàng)小組財(cái)務(wù)向市財(cái)政局申請(qǐng)國(guó)庫(kù)集中支付圖2.資金支付流程申

20、請(qǐng)市財(cái)政預(yù)算成立宋慶齡幼兒園工程項(xiàng)目小組由政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)完成招標(biāo)落實(shí)供應(yīng)商施工隊(duì)進(jìn)駐施工施工結(jié)束，審價(jià)，竣工決算圖3.項(xiàng)目流程 項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明投入管理-資金使用情況本次跟蹤評(píng)價(jià)指標(biāo)目標(biāo)值為81.14%。根據(jù)合同規(guī)定：施工合同生效后，預(yù)付合同價(jià)的30%即2,946,505.80元；工作量完成70%后，支付至合同價(jià)的60%即5,893,011.60元；竣工驗(yàn)收合格后支付至合同價(jià)的85%即8,348,433.10元；審計(jì)完成后支付至審計(jì)價(jià)的97%即9,527,035.42元，根據(jù)計(jì)劃，截止即2019年8月30日，工程應(yīng)該竣工驗(yàn)收，即應(yīng)支付8,348,433.10元給佳偉

21、建設(shè)集團(tuán)有限公司。本次跟蹤評(píng)價(jià)指標(biāo)目標(biāo)值=應(yīng)支付金額/項(xiàng)目預(yù)算額=8,348,433.10/10,289,500.00=81.14%.截至2019年8月30日本次項(xiàng)目跟蹤時(shí)點(diǎn)日，幼兒園已經(jīng)支付5,893,011.60元，資金使用率為57.27%，與目標(biāo)計(jì)劃資金使用存在差異。執(zhí)行管理-項(xiàng)目實(shí)施和管理制度執(zhí)行情況由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)上?；推纸ㄔO(shè)咨詢(xún)有限公司招標(biāo)的中國(guó)福利會(huì)2019年宋慶齡幼兒園（青浦校區(qū)）修繕工程，于2019 年6月 5日在青浦區(qū)盈順路218弄25號(hào)建交大樓202室經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審，確定佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司為中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為9,821,686.00元。2019年6月19日宋慶齡幼兒園與佳偉

22、建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂合同后，佳偉建設(shè)集團(tuán)有限公司制定施工計(jì)劃安排現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。對(duì)于修繕工程的設(shè)計(jì)部分，由上海秋元華林建設(shè)集團(tuán)有限公司完成，并在合同規(guī)定期限內(nèi)提交設(shè)計(jì)文件。對(duì)于檢測(cè)作業(yè)，由鹽城市防雷設(shè)施檢測(cè)有限公司上海分公司和上海聚星環(huán)境檢測(cè)有限公司分別完成防雷裝置檢測(cè)、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)，并在合同規(guī)定期限內(nèi)出具正式報(bào)告。項(xiàng)目績(jī)效情況項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)：A、B、C、D樓防雷裝置安裝、外墻翻新、屋頂瓦片鋪設(shè)完成；A-2F星空活動(dòng)室局部改造；A、B、C樓露臺(tái)新做防水及欄桿刷新；B-3F封閉露臺(tái)連接C樓；部分混凝土梁等鐵銹膨脹開(kāi)裂修補(bǔ)及結(jié)構(gòu)縫開(kāi)裂修補(bǔ)；室外雨水管更換；室外天溝制作；室外綠化修復(fù)；跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。實(shí)際完成數(shù)量占應(yīng)完成工作量的100%。跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%。質(zhì)量目標(biāo)：驗(yàn)收達(dá)到優(yōu)良。在跟蹤時(shí)點(diǎn)，經(jīng)過(guò)工程方面的專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收優(yōu)良。跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。跟蹤時(shí)已取得業(yè)主單位、監(jiān)理單位、施工單位對(duì)項(xiàng)目工程的預(yù)驗(yàn)收，工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收合格，質(zhì)檢站竣工驗(yàn)收尚未進(jìn)行，實(shí)際完成度為75%。時(shí)效目標(biāo)：前期進(jìn)度目標(biāo)完成度100%，跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%；施工進(jìn)度目標(biāo)完成度100%，跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度100%；驗(yàn)收和收尾目標(biāo)完成度100%，跟蹤時(shí)的實(shí)際完成度75%。安全目標(biāo)：不發(fā)生安全事故，跟蹤時(shí)的目標(biāo)完成度100%。截止2019年8月30