16年改版程序文件（機(jī)動(dòng)車檢測）

1、 程序文件第一版依據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)評(píng)審補(bǔ)充要求發(fā)布時(shí)間：2016年7月1日實(shí)施時(shí)間：2016年9月1日2016頒布人：XXXX機(jī)動(dòng)車檢測有限責(zé)任公司2016/7/1 星期五頒 布 令為保XXXX機(jī)動(dòng)車檢測有限責(zé)任公司的質(zhì)量活動(dòng)的法律效力和檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性，依據(jù)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則和質(zhì)量手冊要求，編制了程序文件（2016第1版）。程序文件闡述了檢測公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過程，規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格，是檢測公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。檢測公司全體

2、員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 XXXX機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 總經(jīng)理：2016年 7 月 1 日修訂頁序號(hào) 主題內(nèi)容修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間程序文件目錄序號(hào)文件名稱頁碼1人員管理程序42人員培訓(xùn)程序83安全作業(yè)和環(huán)境保護(hù)管理程序114儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序145儀器設(shè)備設(shè)施期間核查程序176設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理程序197標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序228保證公正性和誠實(shí)性程序249保密和保護(hù)所有權(quán)程序2710文件控制和管理程序3311評(píng)審客戶合同的程序3412外購的控制程序3613服務(wù)客戶程序3814處理客戶申訴和投訴的程序4115不符合項(xiàng)處理程序4416糾正措施控制程序4717預(yù)防措施控制程序5118記錄控制程序

3、5619內(nèi)部審核程序6120管理評(píng)審程序6721檢驗(yàn)檢測方法控制程序7122方法偏離控制程序7623測量不確定度評(píng)定程序8124數(shù)據(jù)保護(hù)程序8525抽樣的控制程序8926樣品管理程序9227結(jié)果質(zhì)量控制程序9628比對(duì)驗(yàn)證程序9829結(jié)果報(bào)告管理程序10130程序文件表格、記錄、通知匯編 （略）103程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共4頁文件名稱： 人員管理程序頒布日期： 2016-07-01一、人員管理程序1.目的檢測人員的思想修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，將直接影響到檢測工作的順利開展、檢測工作質(zhì)量的好壞、公司的社會(huì)形象、公司的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益等，因此人員是開展檢測工作的關(guān)鍵。

4、為此公司根據(jù)實(shí)際情況建立一套規(guī)章制度，對(duì)人員結(jié)構(gòu)和配置、人員崗位責(zé)任和工作準(zhǔn)則、人員培訓(xùn)計(jì)劃、獎(jiǎng)懲制度以及關(guān)鍵人員的任命等都做出了明確規(guī)定。2.范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有崗位人員的配備、培訓(xùn)和考核。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源的配置，根據(jù)工作需要配備足夠的人員，滿足檢測工作需要。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)編制公司檢測人員的培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；負(fù)責(zé)建立和保存人員檔案。4.具體要求4.1 人員結(jié)構(gòu)和配置 根據(jù)公司的實(shí)際情況和開展檢測項(xiàng)目的要求配備了相適宜的檢驗(yàn)人員（登錄員、引車員、外觀檢查員、廢氣檢測員、底盤檢查員）,并持證上崗，配備了管理層人員、內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、

5、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人、設(shè)備管理員等。如果實(shí)際情況需要聘用臨時(shí)人員，只能用作普通服務(wù)后勤人員，并進(jìn)行公司內(nèi)上崗前培訓(xùn)。4.2 關(guān)鍵人員的素質(zhì)要求 程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共4頁文件名稱： 人員管理程序頒布日期： 2016-07-01（1）擁護(hù)中國共產(chǎn)黨，遵守憲法和國家的有關(guān)法律法規(guī)。擁護(hù)黨的各項(xiàng)方針路線。 （2）遵守社會(huì)公德，具有良好的職業(yè)道德。 （3）具有國家教育部門承認(rèn)的學(xué)歷，必須經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得相應(yīng)的國家頒發(fā)證件和工作資格證明，如：檢測員上崗證、內(nèi)審員、駕駛證等。 （4）崗位職責(zé)和工作準(zhǔn)則(詳見組織) (5) 對(duì)登錄員、引車員、外觀檢查員、底盤檢查

6、員進(jìn)行上崗前測試,考核能否勝任工作。4.3 培訓(xùn)4.3.1建立人員培訓(xùn)程序，積極參加主管部門組織的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，開展好內(nèi)部人員的培訓(xùn)工作。所有人員須經(jīng)政治、業(yè)務(wù)、政策、法規(guī)的培訓(xùn)合格，取得有關(guān)管理部門頒發(fā)的崗位證書，方能上崗。（人員培訓(xùn)管理程序）4.3.2 要使用培訓(xùn)中的人員，需經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，在安排工作時(shí)，不能讓其進(jìn)行獨(dú)立操作，要進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督。4.3.3合辦公室應(yīng)保存所有人員檔案，內(nèi)容應(yīng)包括個(gè)人履歷表、資格證書、培訓(xùn)檔案、學(xué)歷證書、個(gè)人身份證明等。4.3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人必須具有助理工程師（含工程師）以上技術(shù)職稱并需評(píng)審機(jī)構(gòu)考核合格。4.3.5公司的技術(shù)負(fù)責(zé)人、授權(quán)簽字人具備任職條件

7、，從工作經(jīng)歷和所學(xué)專業(yè)都很對(duì)口，并通過了評(píng)審機(jī)構(gòu)考核合格。5 .能力控制程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁 共4頁文件名稱： 人員管理程序頒布日期： 2016-07-015.1綜合部根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。5.2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上（含中級(jí)）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。5.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評(píng)價(jià)檢測結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過培訓(xùn)取得資格后，持證上崗。5.4對(duì)檢測報(bào)告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)批準(zhǔn)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)

8、和檢測知識(shí)外，還需具備：被測樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí)，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí)，在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級(jí)的有關(guān)知識(shí)；法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)中闡明的通用要求知識(shí)；對(duì)有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。5.5試用期、見習(xí)期檢測人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)量。5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等），綜合部列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。6.人員管理其它要求 （1）所有公司員工均應(yīng)恪守職責(zé)，認(rèn)真的、一絲不茍的工作，對(duì)工作中成績卓著者

9、將按有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。 （2）對(duì)取得科技進(jìn)步獎(jiǎng)和科研成果的有關(guān)同志，按國家、四川省有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。 （3）對(duì)在工作和生活中能果斷處理突發(fā)事故，從而保護(hù)國家財(cái)產(chǎn)損失和人民生命財(cái)產(chǎn)安全有突出貢獻(xiàn)的按國家及四川省的有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。 （4）在工作中由于失職或工作不負(fù)責(zé)任而造成檢測質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕重按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。 （5）對(duì)造成公司財(cái)產(chǎn)損失的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。 程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第4頁 共4頁文件名稱： 人員管理程序頒布日期： 2016-07-01 （6）對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，影響檢測質(zhì)量又影響公司聲譽(yù)的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰，嚴(yán)重者給予除名。（7）對(duì)

10、各種違法亂紀(jì)行為按國家有關(guān)法律、法規(guī)移送司法部門處理，公司將對(duì)其除名。7.崗位登記7.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合部派專人管理人員檔案，專人專檔，檔案中需存放人員證書復(fù)印件。8.制度8.1建立員工上下班簽到制度8.2建立員工考勤制度，由綜合辦公室主任負(fù)責(zé)9.支持性文件9.1人員培訓(xùn)程序10.記錄10.1員工履歷表10.2人員崗位能力確認(rèn)表10.3員工簽到表10.4員工考勤表程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共4頁文件名稱： 人員培訓(xùn)程序頒布日期： 2016-07-01二、人員培訓(xùn)程序1.目的 人是影響檢測工作質(zhì)量諸多因素中最重要的因素。為滿足檢測工作的需要,提高

11、工作質(zhì)量，確定相應(yīng)人力資源（具備職稱或?qū)W歷與公司要求一致），經(jīng)過人員培訓(xùn)（外培和內(nèi)培）保證各類人員、各崗位人員具有相應(yīng)的資格和能力進(jìn)行檢測工作。2.適用范圍適用于公司所有工作人員。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理是公司人員招聘、人員素質(zhì)、人員培訓(xùn)的總負(fù)責(zé)人。3.2綜合辦公室負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)的計(jì)劃、組織、實(shí)施、檢查和總結(jié)工作。3.3各部門根據(jù)上級(jí)要求和內(nèi)部需要,向綜合辦公室提出培訓(xùn)要求。3.4 綜合辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。4.程序4.1綜合辦公室負(fù)責(zé)人根據(jù)上級(jí)主管部門有關(guān)布置，結(jié)合公司各部門的實(shí)際需要（外培或內(nèi)培），負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排，并制定各種形式的人員培訓(xùn)計(jì)劃和參加培訓(xùn)的人員名單，各部門應(yīng)按培

12、訓(xùn)計(jì)劃具體實(shí)施。4.2綜合辦公室根據(jù)體系要求制訂公司內(nèi)部年度培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司人員必須掌握的基本技能、業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德為主。本年度培訓(xùn)在公司年度內(nèi)審時(shí)進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)接受主管部門的檢查，要求資料齊全，學(xué)習(xí)記錄和考核記錄齊全。4.3綜合辦公室制定的培訓(xùn)目標(biāo)報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,根據(jù)公司目前工作狀況程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共4頁文件名稱： 人員培訓(xùn)程序頒布日期： 2016-07-01制定出具體培訓(xùn)工作計(jì)劃。4.4綜合辦公室將制定的培訓(xùn)計(jì)劃下達(dá)相關(guān)部門，各部門應(yīng)積極配合實(shí)施。4.5參加主管部門舉辦上崗證培訓(xùn)人員，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后持證上崗，不合格者，再參加培訓(xùn)直

13、至合格方可持證上崗。4.6綜合辦公室將各類培訓(xùn)人員，以及特殊授權(quán)上崗人員的材料建立技術(shù)培訓(xùn)、授權(quán)、確認(rèn)檔案。4.7各部門以及個(gè)人臨時(shí)需要培訓(xùn),應(yīng)向綜合辦公室提出書面申請(qǐng),并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.8外聘人員由各部門根據(jù)需要報(bào)綜合辦公室,由綜合辦公室審查后,報(bào)總經(jīng)理,總經(jīng)理召集質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人共同討論決定。4.9由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人和綜合辦公室組成招聘小組對(duì)外聘人員進(jìn)行聘用考核。4.10外聘人員錄用后由綜合辦公室組織上崗前培訓(xùn), 培訓(xùn)后分配到需要的部門,由部門安排專人帶領(lǐng)其工作,試用期3月滿后由綜合辦公室組織考核,根據(jù)考核結(jié)果和部門意見決定是否正式錄用。4.11培訓(xùn)工作流程圖程 序

14、 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共4頁文件名稱： 人員培訓(xùn)程序頒布日期： 2016-07-01個(gè)人需要上級(jí)主管部門門公司內(nèi)技術(shù)需求綜合辦公室對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行分類培訓(xùn)目標(biāo)制訂培訓(xùn)計(jì)劃制訂與審批培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)考核及效果評(píng)價(jià)考 核不合格合格持證上崗建立技術(shù)培訓(xùn)、授權(quán)、確認(rèn)檔案特殊授權(quán)上崗定期學(xué)習(xí)制度程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁 共4頁文件名稱： 人員培訓(xùn)程序頒布日期： 2016-07-015.1 公司規(guī)定除了舉辦定期人員培訓(xùn)外，還應(yīng)在每周五下午開會(huì)學(xué)習(xí)1小時(shí)，并做好相應(yīng)記錄。5.2 學(xué)習(xí)內(nèi)容為工作中遇到的問題和解決、標(biāo)準(zhǔn)的新要求、主管部門的文件、公司內(nèi)部文

15、件、安全制度等。6.人員培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)6.1所有培訓(xùn)項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理,各培訓(xùn)項(xiàng)目的責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)。6.2培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)的方法可以根據(jù)培訓(xùn)的形式、內(nèi)容和性質(zhì)不同分別采用不同的形式，以證明被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，如：a）提供培訓(xùn)考試成績；b)提供培訓(xùn)合格證和相應(yīng)的資質(zhì)證書、培訓(xùn)證明；c)提供技能培訓(xùn)合格鑒定證明；d)提供對(duì)培訓(xùn)有效性的測評(píng)資料；e)通過操作考核、業(yè)績評(píng)定的結(jié)論。6.3每年年底綜合辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。6.4 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員工日常

16、工作業(yè)績的評(píng)價(jià)和考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)暫停其工作，安排培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗，使所有員工的能力與其從事的工作要求相適應(yīng)。7.相關(guān)文件7.1人員管理程序6.記錄6.1人員培訓(xùn)計(jì)劃表6.2人員培訓(xùn)安排記錄程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第4頁 共4頁文件名稱： 人員培訓(xùn)程序頒布日期： 2016-07-016.3人員培訓(xùn)考核記錄6.4人員培訓(xùn)總結(jié)6.5聘用人員上崗前培訓(xùn)記錄6.6聘用人員聘用考核記錄程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共4頁文件名稱： 安全作業(yè)和環(huán)境管理保護(hù)程序頒布日期： 2016-07-01三、安全作業(yè)和和環(huán)境管理保護(hù)程序（一）、安全作業(yè)1.目

17、的為了使公司檢測工作正常進(jìn)行,必須以“安全第一,預(yù)防為主”的方針指導(dǎo)檢測工作,杜絕安全隱患和安全事故的發(fā)生。2.范圍適用于公司的安全管理工作。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面安全管理工作。3.2檢測線負(fù)責(zé)檢測過程中的安全工作。3.3綜合辦公室負(fù)責(zé)制度建立和落實(shí)日常安全工作(治安、消防、防盜及安全設(shè)施的配置)。3.4綜合辦公室和檢測線組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練。4.程序4.1定期進(jìn)行員工的安全學(xué)習(xí)，樹立安全責(zé)任意識(shí)。4.2綜合辦公室要安排保安人員定期檢查滅火器材、沙盤及安全警示標(biāo)志，必要時(shí)更換。定期檢查門窗、鎖，必要時(shí)進(jìn)行修復(fù)。定期檢查電路、管線是否松動(dòng)或老化，必要時(shí)進(jìn)行緊固或更換。4.3檢測

18、線在整個(gè)生產(chǎn)過程中，應(yīng)嚴(yán)格要求檢測人員按操作規(guī)程進(jìn)行檢測活動(dòng)，防止意外安全事故發(fā)生。特別要求引車員在檢測功率、車速表校正、油耗、廢程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共4頁文件名稱： 安全作業(yè)和環(huán)境管理保護(hù)程序頒布日期： 2016-07-01氣項(xiàng)目時(shí)應(yīng)控制好車輛狀態(tài)，以免車輛傷人或損害設(shè)備，在檢測時(shí)車輛周圍嚴(yán)禁站人。車輛在檢測過程中應(yīng)按規(guī)定車速行駛，非檢測人員不得進(jìn)入檢測現(xiàn)場，需要進(jìn)入的人員必須到指定位置觀看，以防在檢測過程中發(fā)生安全事故。4.4綜合辦公室和檢測線要組織員工的安全學(xué)習(xí)和培訓(xùn)演練，樹立員工的安全責(zé)任意識(shí)，提高安全事故應(yīng)急能力，對(duì)發(fā)生火情，漏電、傷人等事故應(yīng)迅速

19、果斷處置，避免事故擴(kuò)大造成嚴(yán)重后果，以減少經(jīng)濟(jì)損失。4.5對(duì)發(fā)生安全事故或存在安全隱患不上報(bào)或不整改，造成重大損失的責(zé)任人或部門，要實(shí)行責(zé)任倒查制，按照公司安全管理規(guī)定進(jìn)行處罰，嚴(yán)重者移送有關(guān)部門處理。5.相關(guān)文件5.1檢測檢測控制程序5.2預(yù)防和糾正措施控制程序（二）、環(huán)境保護(hù)1.目的保護(hù)周圍環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境是每個(gè)企業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，公司對(duì)環(huán)境保護(hù)制定程序加以規(guī)范。2.適用范圍適用于公司環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)組織本程序的實(shí)施。程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁 共4頁文件名稱： 安全作業(yè)和環(huán)境管理保護(hù)程序頒布日期： 2016-07-013.2綜合辦公室負(fù)責(zé)電池

20、、標(biāo)準(zhǔn)氣體等報(bào)廢銷毀。3.3檢測線負(fù)責(zé)檢測線內(nèi)外場地的清潔衛(wèi)生，換氣窗的開啟等，廢水、垃圾、丟棄物應(yīng)有專人清掃倒入統(tǒng)一位置的垃圾箱，通知環(huán)衛(wèi)部門按時(shí)運(yùn)走。4.程序4.1由于公司的工作環(huán)境條件惡劣，按照公司衛(wèi)生安排各部門應(yīng)在指定區(qū)域完成清潔，檢查由綜合辦公室完成，未清潔按規(guī)定給予處罰。4.2綜合辦公室對(duì)電池和報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)氣體處理按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，以免造成二次污染，對(duì)維修設(shè)備后的遺留物應(yīng)妥善處理，不能對(duì)周圍環(huán)境衛(wèi)生造成影響。4.3在檢測過程中，由于灰塵、噪聲的污染，加上車輛排放的廢氣，檢測人員在工作時(shí)應(yīng)戴口罩和手套，適時(shí)開啟換氣窗，保護(hù)員工的身體健康。4.4加強(qiáng)員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)的教育，愛護(hù)自身

21、環(huán)境和周邊衛(wèi)生，有條件的情況下，在閑置區(qū)域多種樹和花草，以美化我們的環(huán)境。4.5 按時(shí)對(duì)電腦及檢測設(shè)備進(jìn)行灰塵清潔。5.相關(guān)文件5.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序6.內(nèi)務(wù)管理 程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第4頁 共4頁文件名稱： 安全作業(yè)和環(huán)境管理保護(hù)程序頒布日期： 2016-07-01（1）公司所有員工必須愛護(hù)公司內(nèi)部清潔衛(wèi)生，做好每日清潔衛(wèi)生工作。各科室清潔衛(wèi)生工作由科室主任監(jiān)督，外部停車場衛(wèi)生由公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督，設(shè)備日常衛(wèi)生工作由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)實(shí)施，各監(jiān)督員對(duì)衛(wèi)生情況進(jìn)行考核，對(duì)考核不合格的人員將處罰5元/次。 （2）為提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)，要求公司內(nèi)部員工在工作時(shí)間使用“請(qǐng)、你好、對(duì)不起、

22、謝謝、再見” 文明用語，盡量使用普通話。禮貌待人，熱情周到。不得與客戶發(fā)生不愉快的事情，如與客戶發(fā)生糾紛將視情按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。 （3）房屋漏雨、損壞的維修，附屬設(shè)施的管理，文明用語的張貼，辦公用品、勞保用品的發(fā)放由綜合辦公室負(fù)責(zé)。（4）公司人員健康、安全和環(huán)保的相關(guān)規(guī)定，其中加強(qiáng)室內(nèi)通風(fēng)，配備了換氣扇，給檢測人員發(fā)放口罩。安全方面在底盤工位要求戴安全帽進(jìn)行檢測，規(guī)定在有危險(xiǎn)工位的兩邊禁止站人，非工作人員不得進(jìn)入檢測工作區(qū)。用電、防火防盜由專人管理，配備有滅火器、沙盤，配電箱有警示標(biāo)志等防范應(yīng)急裝置。程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共3頁文件名稱： 儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和

23、管理程序頒布日期： 2016-07-01四、儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序1目的 保證儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，確保設(shè)備完好。2適用范圍 適用于檢測公司進(jìn)行檢測的抽樣、測量和檢測儀器設(shè)備（包括軟件）的管理和控制。3職責(zé)3.1 技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人。3.2 檢測部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)和維修；日常使用、管理和維護(hù)工作。4程序4.1 儀器設(shè)備設(shè)施的驗(yàn)收4.1.1新購置的儀器和經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員（設(shè)備使用人員、部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等）共同驗(yàn)收，隨機(jī)資料由設(shè)備管理員收集，建立儀器設(shè)備管理臺(tái)帳和設(shè)備檔案。4.1

24、.2對(duì)驗(yàn)收存在問題的儀器設(shè)備,由購置部門與供貨商交涉直至驗(yàn)收合格。4.1.3驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備,由設(shè)備管理員填寫儀器設(shè)備驗(yàn)收單,參加驗(yàn)收人員簽字，驗(yàn)收單存入設(shè)備檔。4.1.4需要計(jì)量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后方可使用。執(zhí)行量值溯源控制程序。4.2 儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護(hù)和流轉(zhuǎn)4.2.1檢測人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操作人員需經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格授權(quán)后持證上崗。4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程對(duì)儀器進(jìn)行檢查，確認(rèn)處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。4.2.3儀器設(shè)備的使用填寫儀器設(shè)備使用記錄。根據(jù)設(shè)備的使用頻次確定記錄次數(shù)，對(duì)于間斷使

25、用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)定一周記錄一次。4.2.4儀器設(shè)備不得超負(fù)荷使用，發(fā)生異常應(yīng)立即向/技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)專業(yè)人員一同進(jìn)行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后可重新使用。程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共3頁文件名稱： 儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序頒布日期： 2016-07-014.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備異常，必須認(rèn)真檢查找出原因。若對(duì)以前檢測結(jié)果有影響，要及時(shí)通知受檢客戶。4.2.6貼有停用標(biāo)志的儀器設(shè)備和已經(jīng)超過校準(zhǔn)周期或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的儀器設(shè)備不準(zhǔn)使用。4.2.7檢測人員和設(shè)備管理員分別負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的日常和周期維護(hù)保養(yǎng)，在儀器設(shè)備的操作

26、規(guī)程中規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和周期。維護(hù)內(nèi)容按照儀器設(shè)備說明書中要求進(jìn)行，并做維護(hù)記錄。填寫儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄。4.2.8儀器設(shè)備的運(yùn)行和使用環(huán)境條件，要達(dá)到儀器設(shè)備說明書中的規(guī)定。4.2.9進(jìn)行現(xiàn)場檢測使用的儀器設(shè)備，流轉(zhuǎn)前后要確認(rèn)和記錄儀器設(shè)備的狀態(tài)，填寫現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄。4.2.10儀器設(shè)備的使用和維護(hù)作業(yè)指導(dǎo)文件放到檢測設(shè)備現(xiàn)場。4.2.13當(dāng)使用經(jīng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子的測量設(shè)備時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保得到正確應(yīng)用。4.3 儀器設(shè)備設(shè)施維修和報(bào)廢4.3.1對(duì)于需要定期維護(hù)和維修的儀器設(shè)備，檢測部提出儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，檢測部組織實(shí)施。4.3.2對(duì)于需要外

27、部維護(hù)和修理的儀器設(shè)備，技術(shù)負(fù)責(zé)人部請(qǐng)生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行修理。待修的儀器設(shè)備要加待修停用標(biāo)識(shí)，修好后進(jìn)行驗(yàn)收、試運(yùn)行，經(jīng)校準(zhǔn)后使用。4.3.3儀器設(shè)備經(jīng)過維修后不能完全恢復(fù)性能指標(biāo)的可降級(jí)使用，限制其使用范圍，檢測部填寫儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后降級(jí)。4.3.4對(duì)于不能修復(fù)或已無修復(fù)價(jià)值的儀器設(shè)備，使用部門辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù)，報(bào)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢。4.3.5對(duì)于已經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢或與檢測無關(guān)的儀器設(shè)備要移出檢測場所。4.4 儀器設(shè)備設(shè)施的標(biāo)識(shí)管理4.4.1儀器設(shè)備的使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)由檢測部進(jìn)行管理，所有的儀器設(shè)備都以紅色、黃色和綠色標(biāo)識(shí)表明其所處的狀態(tài)。標(biāo)識(shí)采用國家技術(shù)監(jiān)督部

28、門統(tǒng)一規(guī)定的顏色和格式。A凡計(jì)量檢定（包括自校和驗(yàn)證）合格者；設(shè)備不必檢定其功能正常者（如計(jì)算機(jī)、打機(jī)）；儀器設(shè)備無法檢定經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者均貼綠色合格標(biāo)識(shí)。B對(duì)于多功能檢測儀器設(shè)備，雖其某些功能已經(jīng)喪失，但檢測工作所用功能正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；檢測儀器設(shè)備某一量程精度雖不合格，但檢測工作所用量程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁 共3頁文件名稱： 儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序頒布日期： 2016-07-01程精度合格者及降級(jí)使用的儀器設(shè)備均貼黃色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)。C檢測儀器設(shè)備損壞時(shí)；儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格時(shí)；儀器設(shè)備性能無法確定時(shí)；儀器設(shè)備超過檢測周期時(shí)均貼紅色禁用標(biāo)識(shí)。4.4.2

29、三色標(biāo)識(shí)由檢測部填寫和粘貼。4.5 儀器設(shè)備設(shè)施的檔案4.5.1 儀器設(shè)備運(yùn)行形成的記錄由檢測部收集、整理、歸檔。4.5.2歸檔內(nèi)容：儀器設(shè)備使用、操作、期間核查、驗(yàn)證等方法；合格證及隨機(jī)資料；儀器設(shè)備的驗(yàn)收、期間核查和驗(yàn)證記錄；儀器設(shè)備的維護(hù)、維修、降級(jí)和報(bào)廢等記錄。4.5.3綜合部負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案，建檔的內(nèi)容：A設(shè)備及其軟件的名稱；B制造商名稱、形式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或其他唯一表識(shí)；C對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄 （如果適用）；D當(dāng)前的位置（如果適用）； E 制造商的說明書（如果有），或指明其地點(diǎn)；F所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告或證書； G接收日期/啟用日期和驗(yàn)收記錄；H設(shè)備使用和維護(hù)記錄（適用

30、時(shí)）；I設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。5.記錄儀器設(shè)備管理臺(tái)帳 儀器設(shè)備驗(yàn)收單 儀器設(shè)備使用記錄 儀器設(shè)備維護(hù)和維修記錄 儀器設(shè)備維護(hù)和維修計(jì)劃 儀器設(shè)備降級(jí)報(bào)廢審批表 現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄 程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共2頁文件名稱： 儀器設(shè)備設(shè)施期間核查程序頒布日期： 2016-07-01五、儀器設(shè)備設(shè)施期間核查程序1.目的 期間核查是設(shè)備設(shè)施在使用有效檢定周期內(nèi)對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查校準(zhǔn)或溯源，保證檢測結(jié)果質(zhì)量的重要措施之一。2.范圍 適用于公司期間核查活動(dòng)的全過程。3.職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)制定期間核查方案、期間核查的實(shí)施和記錄。3.2期間核查方案及

31、記錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后由檢測線實(shí)施，綜合辦公室存檔。4.程序4.1綜合辦公室根據(jù)設(shè)備儀器檢定情況、設(shè)備儀器使用情況和維護(hù)保養(yǎng)情況制定期間核查計(jì)劃報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2根據(jù)期間核查計(jì)劃，綜合辦公室定期安排人員進(jìn)行期間核查并記錄。4.3運(yùn)行檢查記錄報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后由綜合辦公室存檔。4.4公司使用的設(shè)備儀器多數(shù)屬汽車專用檢測設(shè)備，由于公司能力限制，不能對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行期間核查。只能對(duì)部分的設(shè)備進(jìn)行期間核查。4.5公司使用的廢氣分析儀及煙度計(jì)用標(biāo)準(zhǔn)氣體和標(biāo)準(zhǔn)煙度卡定期進(jìn)程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共2頁文件名稱： 儀器設(shè)備設(shè)施期間核查程序頒布日期： 2016-07-01行

32、期間核查。4.6公司的軸重儀定期用標(biāo)準(zhǔn)砝碼進(jìn)行期間核查。4.7公司有制動(dòng)檢驗(yàn)臺(tái)的標(biāo)定裝置，定期用該裝置進(jìn)行期間核查。4.8公司的側(cè)滑試驗(yàn)臺(tái)定期用百分表進(jìn)行期間核查。4.9公司的不透光度計(jì)用標(biāo)準(zhǔn)濾光片進(jìn)行期間核查。4.10公司用于期間核查的器具按量值溯源程序進(jìn)行周期檢定，以保證期間核查結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，如核查時(shí)設(shè)備未出現(xiàn)偏差或未超出使用誤差不進(jìn)行校準(zhǔn)（僅限于正常核查校準(zhǔn)，設(shè)備設(shè)施都正常的情況）。4.11 以上操作由設(shè)備管理人員、維護(hù)人員和技術(shù)負(fù)責(zé)人主要完成。5.相關(guān)文件5.1儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序6.記錄6.1儀器設(shè)備設(shè)施期間核查計(jì)劃表6.2儀器設(shè)設(shè)施期間核查記錄表程 序 文 件版 本：201

33、6年第1版 頁 次：第1頁 共4頁文件名稱： 設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理程序頒布日期： 2016-07-01六、設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理程序1.目的 公司所有使用的檢測計(jì)量器具所測量的結(jié)果或標(biāo)準(zhǔn)的量必須都能最終溯源到國家基準(zhǔn)，保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、有效。2.適用范圍適用于公司使用的所有測量器具和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。3.職責(zé)由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，檢測線協(xié)同。4.程序4.1每年由綜合辦公室根據(jù)檢驗(yàn)工作的開展情況,制訂計(jì)量器具的周期檢定計(jì)劃表,并報(bào)總經(jīng)理審批。4.2綜合辦公室根據(jù)檢定周期計(jì)劃表將計(jì)量器具分成通用計(jì)量器具和汽車檢測專用計(jì)量器具,按時(shí)組織檢定，防止未檢定設(shè)備或過期標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)投入使用。4.3根據(jù)公司實(shí)際情況,將通

34、用計(jì)量器具和汽車專用計(jì)量器具按時(shí)通知具有檢定資質(zhì)的測試所進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。4.4公司使用的計(jì)量器具都具有檢定規(guī)程,內(nèi)部不再制訂自校辦法。4.5綜合辦公室根據(jù)檢定情況制訂下次檢定計(jì)劃,并將檢定計(jì)劃及本次檢定證書存檔。程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共4頁文件名稱： 設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理程序頒布日期： 2016-07-014.6量值溯源圖中國測量技術(shù)研究院中國測試技術(shù)研究院交通測試研究所國測試技術(shù)研究院交通測試研究所通用計(jì)量器具汽車專用檢測計(jì)量器具XXXX機(jī)動(dòng)車檢測有限責(zé)任公司5.設(shè)備対檢、校準(zhǔn)結(jié)果的驗(yàn)證確定5.1對(duì)計(jì)量部門提供的檢定證書，實(shí)驗(yàn)室可直接采用。若是校準(zhǔn)證書，則需要

35、驗(yàn)證是否符合檢測要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，即校準(zhǔn)項(xiàng)目、效驗(yàn)的指標(biāo)如檢測限、不確定度是否符合檢測分析要求，以便確認(rèn)在用儀器設(shè)備的技術(shù)性能、量程、準(zhǔn)確度、分辨率等滿足所開展檢測項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的要求。如果校準(zhǔn)產(chǎn)生一組修正因子，才是正確的檢測數(shù)據(jù)。程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁 共4頁文件名稱： 設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理程序頒布日期： 2016-07-015.2檢測站負(fù)責(zé)人組織設(shè)備管理員結(jié)合所保管的儀器設(shè)備的特點(diǎn)、使用情況提出相關(guān)驗(yàn)證確定方案報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方實(shí)施。驗(yàn)證確認(rèn)方案包括：a驗(yàn)證確認(rèn)方法b實(shí)施操作規(guī)程c核查結(jié)果的判定方式5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)檢測站綜合辦公室上報(bào)的驗(yàn)證確定目錄及

36、方案的可行性和有效性進(jìn)行評(píng)審。5.4在驗(yàn)證確認(rèn)后須提交1份完整的報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容一般包括：儀器名稱、儀器型號(hào)、儀器編號(hào)或序列號(hào)、工作環(huán)境狀態(tài)（溫度、濕度是否符合要求）、系統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測內(nèi)容、校準(zhǔn)品名稱、廠家、批號(hào)、校準(zhǔn)的項(xiàng)目、驗(yàn)證結(jié)果、確定分析和結(jié)果、不準(zhǔn)確度、驗(yàn)證確認(rèn)人、日期、單位部門、其它需要說明的內(nèi)容或材料、附頁（原始數(shù)據(jù)或其它材料）。最后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。5.5結(jié)果應(yīng)用 根據(jù)計(jì)量部門出具的檢定/校準(zhǔn)證書和驗(yàn)證、功能性檢查結(jié)果，對(duì)每1臺(tái)儀器設(shè)備施行標(biāo)識(shí)管理。由設(shè)備管理員在儀器設(shè)備顯著位置上粘貼合格證（綠色）、準(zhǔn)用證（黃色）、停用證（紅色）三色標(biāo)識(shí)。程 序 文 件版 本：2016年

37、第1版 頁 次：第4頁 共4頁文件名稱： 設(shè)備檢定、校準(zhǔn)管理程序頒布日期： 2016-07-016.相關(guān)文件6.1記錄和數(shù)據(jù)控制程序6.2儀器設(shè)備管理程序7.記錄7.1計(jì)量器具檢定周期表程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共2頁文件名稱： 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頒布日期： 2016-07-01七、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序1.目的 公司用于對(duì)廢氣分析儀校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)氣體，用于對(duì)煙度計(jì)校準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)煙度卡和不透光度計(jì)校準(zhǔn)的濾光片及標(biāo)定用的砝碼、百分表都是標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確跟標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的保管和使用都密切相關(guān)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理應(yīng)有文件保護(hù)，使標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)在檢測活動(dòng)起到溯源的作用。2.范圍 適用于公司所有

38、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理3.職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置、檢定、使用和保管。4.程序4.1標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片的購置 公司標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片使用頻繁，定期由綜合辦公室在指定的具備資質(zhì)的供應(yīng)商處購買并送檢。4.2標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片的使用 公司標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡由專人（技術(shù)負(fù)責(zé)人或設(shè)備管理員）使用，查看標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否在有效期，在使用中嚴(yán)禁煙火，注意觀察嚴(yán)禁泄漏,防止污染。4.3標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片的保管4.3.1公司標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片由專人管理。將其放置在安全可靠的地方，使之不接近火源、高溫、防潮，程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共2頁

39、文件名稱： 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頒布日期： 2016-07-01不受沖擊、擠壓，并有特殊標(biāo)識(shí)。4.3.2公司廢棄的標(biāo)準(zhǔn)氣體應(yīng)按有關(guān)危險(xiǎn)品處理規(guī)定，由專人處理并做出相應(yīng)記錄。4.3.3公司廢棄的標(biāo)準(zhǔn)煙度卡應(yīng)及時(shí)銷毀,以免與新購的標(biāo)準(zhǔn)煙度卡混淆。4.4標(biāo)準(zhǔn)氣體、標(biāo)準(zhǔn)煙度卡、濾光片的使用應(yīng)在標(biāo)明的有效期內(nèi),以免使廢氣分析儀、煙度計(jì)和不透光度計(jì)示值失準(zhǔn)。4.5 砝碼應(yīng)存放在干燥地方，避免潮濕生銹，影響精度，百分表應(yīng)放在盒子里，使用時(shí)輕拿輕放，以免損壞。要按期送檢，未送檢的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)不具備校準(zhǔn)依據(jù)。4.6 所有標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)對(duì)公司設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)有技術(shù)負(fù)責(zé)人和設(shè)備管理員在場，校準(zhǔn)方法必須按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的規(guī)程或設(shè)備使

40、用說明書中要求進(jìn)行，設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)。5.相關(guān)文件5.1量值溯源程序5.2外購的控制程序 6.記錄6.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理臺(tái)賬6.2標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)配置記錄表6.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃6.4標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄表程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共4頁文件名稱： 保證公正性和誠實(shí)性程序頒布日期： 2016-07-01八、保證公正性和誠實(shí)性程序1 目的 為保證檢測工作的公正性和誠實(shí)性，維護(hù)本公司的信譽(yù)。2 適用范圍 本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護(hù)。3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理應(yīng)： 3.1.1 親自起草并發(fā)布本公司的公正性聲明，組織領(lǐng)導(dǎo)班子研究、制定公正性措施；3.1.2 親自組織

41、宣貫本公司的行為準(zhǔn)則，安排經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，使措施和員工行為準(zhǔn)則落到實(shí)處；3.1.3 帶頭抵制來自其他方面對(duì)檢測工作獨(dú)立性和公正性的干擾；3.1.4 執(zhí)行有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。 3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng): 3.2.1 制定在檢測活動(dòng)中確保公正性和誠實(shí)性的具體措施并監(jiān)督實(shí)施；3.2.2 保證檢測全過程分階段運(yùn)作，相互監(jiān)督，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告的逐級(jí)簽字制度落實(shí)的實(shí)處。 3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)： 3.3.1 把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計(jì)劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施和行為準(zhǔn)則的貫徹實(shí)施情況； 程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共4頁文件名稱： 保證公正性和誠實(shí)性程序頒布日期： 2016

42、-07-013.3.2 對(duì)審核中出現(xiàn)的問題提出預(yù)防和糾正措施并組織跟蹤檢查。 3.4 部門負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)：3.4.1 監(jiān)督檢測人員誠實(shí)出具檢測數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)工作人員的監(jiān)督考核；3.4.2 及時(shí)制止違反誠實(shí)和公正的行為并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。3.5 各檢測線負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性和長效性。 4 工作程序4.1 自律行為準(zhǔn)則和公正性措施的制定 4.1.1 總經(jīng)理應(yīng)親自組織制定自律行為準(zhǔn)則和公正性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并使之不斷完善。4.1.2 總經(jīng)理親自或責(zé)成有關(guān)負(fù)責(zé)人員在全體大會(huì)上宣貫行為準(zhǔn)則和公正性聲明及措施，對(duì)新員工指定 專人對(duì)其宣貫。4.1.3 必要時(shí)可把行為準(zhǔn)則和措施張貼在明顯的位

43、置，接受社會(huì)各方和客戶的監(jiān)督。 4.2 公正性和誠實(shí)性行為的監(jiān)督檢查 4.2.1 管理層在制定年度計(jì)劃和下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)時(shí)應(yīng)統(tǒng)一認(rèn)識(shí)明確在檢測能力許可范圍內(nèi)和確保檢測質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴(yán)禁以數(shù)量壓質(zhì)量。 程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁 共4頁文件名稱： 保證公正性和誠實(shí)性程序頒布日期： 2016-07-014.2.2 對(duì)來自其他部門的不正當(dāng)干預(yù)，管理層應(yīng)按照公正性聲明的要求予以抵制，必要時(shí)管理層應(yīng)研究對(duì)策以集體名義予以抵制。4.2.3 本公司出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，技術(shù)主管和各部門檢測負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測、校核、審批三級(jí)簽字確認(rèn)制

44、度落實(shí)到實(shí)處。 4.2.4 檢測報(bào)告的發(fā)放人員應(yīng)堅(jiān)持原則忠于職守，防止用戶和檢測人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來。 4.2.5 誠實(shí)是公正的前提，各檢測室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員應(yīng)堅(jiān)持原則不接受檢測能力許可范圍以外的檢測任務(wù)，對(duì)于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的檢測活動(dòng)以及對(duì)檢測方法有效性沒有把握的檢測工作應(yīng) 如實(shí)告之客戶。 4.2.6 本公司所有人員均有權(quán)利監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性承諾的人和事，必要時(shí)應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2.7 內(nèi)審和管理評(píng)審應(yīng)把公正性聲明和公正性承諾及措施的落實(shí)情況作為審核和評(píng)審內(nèi)容，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)跟蹤與此相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施落到實(shí)處。4.3 獎(jiǎng)懲措施4.3.1

45、總經(jīng)理對(duì)自覺維護(hù)研究所信譽(yù)，堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測工作誠實(shí)性和公正性聲明從而 避免研究所信譽(yù)受到傷害的人和事給予表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。 程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第4頁 共4頁文件名稱： 保證公正性和誠實(shí)性程序頒布日期： 2016-07-014.3.2 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)違反公正性和誠實(shí)性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評(píng)教育、警告直至辭退的處分。4.3.3 當(dāng)內(nèi)審和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)對(duì)公正性存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織專題研究并組織一定范圍內(nèi)的直至全體員工的培訓(xùn)，以期統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一行動(dòng)。5 相關(guān)文件1. 實(shí)施糾正措施程序 實(shí)施預(yù)防措施程序 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 管理評(píng)審程序

46、程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共3頁文件名稱： 保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期： 2016-07-01九、保密和保護(hù)所有權(quán)程序1.目的 保護(hù)客戶和企業(yè)權(quán)益不受侵犯。2.適用范圍 本程序適用于公司所有人員。3.職責(zé)3.1綜合辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施保密和保護(hù)所有權(quán)程序。3.2綜合辦公室對(duì)行政文件（含外來文件）、質(zhì)量體系文件、檢測報(bào)告和統(tǒng)計(jì)資料的保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.3領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的重大決策保密負(fù)責(zé)。3.4綜合辦公室、檢測線對(duì)檢測數(shù)據(jù)以及客戶技術(shù)資料保密、對(duì)外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的資料保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.5檢測線對(duì)客戶車輛技術(shù)資料、檢測數(shù)據(jù)記錄的保密和保護(hù)所有權(quán)負(fù)責(zé)。3.6 收

47、費(fèi)員對(duì)賬本資料、公司證件和印章保密負(fù)責(zé)。4.程序4.1綜合辦公室對(duì)行政文件、質(zhì)量體系文件和統(tǒng)計(jì)資料等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得對(duì)外公布。4.2客戶應(yīng)提供相應(yīng)證明方可由綜合辦公室查看其檢測報(bào)告副本（按規(guī)定需提供的，應(yīng)及時(shí)提供，但由客戶原因造成資程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共3頁文件名稱： 保密和保護(hù)所有權(quán)程序頒布日期： 2016-07-01料外泄與公司無關(guān)），若需借出或復(fù)印，須報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。客戶不得查看與自身無關(guān)的資料。4.3綜合辦公室在未征得外部支持和服務(wù)供應(yīng)商的書面同意時(shí)，不得對(duì)外公布其信息，不得復(fù)印有關(guān)資料。4.4檢測合同未經(jīng)雙方同意，不得提供給第三方。公司在未簽正式檢測

48、合同前，只提供合同樣本。4.5檢測時(shí)非公司人員不得進(jìn)入檢測現(xiàn)場。若客戶有要求時(shí)需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由綜合辦公室專人陪同，且不得涉及其他客戶信息。4.6檢測時(shí)對(duì)客戶提供的資料應(yīng)保密，未經(jīng)客戶許可不得公布、復(fù)印和索要。4.7員工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自從事與公司相關(guān)業(yè)務(wù)的開發(fā)工作。4.8 車輛信息資料庫應(yīng)加密保護(hù)，備份文件資料應(yīng)妥善保管，不得泄漏或丟失。4.9如因失密給企業(yè)和用戶造成損失的，要追究泄密者的責(zé)任，觸犯刑律的要向司法機(jī)關(guān)報(bào)告。5.相關(guān)文件5.1記錄管理和數(shù)據(jù)保護(hù)程序5.2文件控制和管理程序程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁 共3頁文件名稱： 保密和保護(hù)所有

49、權(quán)程序頒布日期： 2016-07-015.3自動(dòng)化檢測控制程序5.4比對(duì)驗(yàn)證程序6.記錄6.1資料借閱、歸還記錄程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共6頁文件名稱： 文件控制和管理程序頒布日期： 2016-07-01十、文件控制和管理程序1.目的 為保證公司質(zhì)量管理體系所有文件的充分性和適應(yīng)性，使檢驗(yàn)的各個(gè)過程及各部門的質(zhì)量活動(dòng)處于受文件控制狀態(tài)，所有文件應(yīng)進(jìn)行控制和規(guī)范。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的所有文件（包括外來文件及標(biāo)準(zhǔn)）的控制和維護(hù)。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持制訂質(zhì)量方針、目標(biāo)，負(fù)責(zé)審批管理手冊和程序文件、人員任命文件。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文

50、件的編制、維護(hù)其程序的有效性。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件（含技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)法規(guī)）的編制、收集、維護(hù)其程序的有效性。3.4綜合辦公室負(fù)責(zé)公司文件（含外來文件）的控制、維護(hù)，組織實(shí)施并保管。3.5各部門配合綜合辦公室的文件控制工作。4.程序4.1文件控制流程文件控制流程圖見下圖文件分類 編制文件會(huì)簽文件審批文件發(fā)布文件發(fā)放到有關(guān)場所使用定期評(píng)審有無更改使用有效版本文件更改清單更改會(huì)簽是否原部門審批獲得背景資料更改審批編制更改清單收回作廢文件有無保留必 要特殊標(biāo) 識(shí)存檔銷毀有無有否4.2文件控制重點(diǎn)為控制構(gòu)成其質(zhì)量體系的所有文件，確認(rèn)文件不被程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁

51、共6頁文件名稱： 文件控制和管理程序頒布日期： 2016-07-01誤用，滿足檢測需要。綜合辦公室應(yīng)定期進(jìn)行體系文件的清理，清除作廢了的文件并記錄。4.3文件控制管理人員4.3.1文件控制管理人員資格條件必須經(jīng)過質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局培訓(xùn)并考試合格。熟悉公司文件控制運(yùn)作情況，熟悉文件管理工作。工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)。4.3.2文件控制管理人員職責(zé)將各類文件（內(nèi)部制定和來自外部的），諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，檢驗(yàn)方法，以及圖紙，軟件、作業(yè)指導(dǎo)書和手冊，進(jìn)行分類。建立唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)包括發(fā)布日期和修訂標(biāo)識(shí)，頁碼，總頁數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)，并編制文件的控制清單。明確納入到質(zhì)量管理體系控制范圍之內(nèi)的所有文件，在發(fā)給

52、公司工作人員使用之前，必須經(jīng)過授權(quán)人員的審查，并得到批準(zhǔn)。及時(shí)通知各室停止使用無效和作廢的文件。配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好文件的定期評(píng)審工作。4.4文件控制工作步驟4.4.1根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出的文件控制要求，由文件控制管理人員具體實(shí)施。4.4.2文件分類 程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第4頁 共6頁文件名稱： 文件控制和管理程序頒布日期： 2016-07-01文件控制管理人員將質(zhì)量體系的所有文件，諸如規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、其他規(guī)范化文件，檢測方法，以及圖紙軟件、作業(yè)指導(dǎo)書和手冊建立唯一性標(biāo)識(shí)，該標(biāo)識(shí)需包括發(fā)布日期、修訂標(biāo)識(shí)，頁碼、總頁數(shù)和發(fā)布機(jī)構(gòu)，編制，質(zhì)量體系文件當(dāng)前修改狀態(tài)和分發(fā)的控制清單

53、。4.4.3受控對(duì)象及分發(fā)范圍公司的質(zhì)量手冊、程序文件、檢測操作規(guī)程、現(xiàn)場檢測實(shí)施細(xì)則屬受控文件，在最新版本上一律加蓋“受控”章，過期的文件一律加蓋“作廢”章，以保證在工作中保持文件資料的有效性。對(duì)受控作業(yè)指導(dǎo)書文件的分發(fā)作好登記，使文件得到保密。質(zhì)量手冊、程序文件分發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)，作業(yè)指導(dǎo)書和檢測標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場檢測實(shí)施細(xì)則可以發(fā)到檢測線，綜合辦公室負(fù)責(zé)保管體系文件。4.4.4文件的審批 質(zhì)量體系的所有文件在使用之前，必須經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)行審查會(huì)簽批準(zhǔn)，并在文件上注明授權(quán)（批準(zhǔn)）版本號(hào)、發(fā)布日期、實(shí)施日期，防止文件的誤用和失效。4.4.5文件的發(fā)放 文件控制管理人負(fù)責(zé)將審批了的各種文件及時(shí)發(fā)放到有關(guān)人員

54、和科室并做記錄，收件人應(yīng)簽字確認(rèn)。程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第5頁 共6頁文件名稱： 文件控制和管理程序頒布日期： 2016-07-014.4.6文件的定期評(píng)審 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和文件控制管理人員每隔一個(gè)季度對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行一次評(píng)審，對(duì)于到期文件和作廢文件要加蓋“作廢”章，以防誤用，及時(shí)從使用場所撤出到期或作廢了的文件，對(duì)于不需保留的作廢文件要及時(shí)銷毀，保證文件的有效性和適應(yīng)性。4.4.7文件的修改 a.文件的修改必須填寫文件修改單，由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行審查，由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)。若指定別的人員進(jìn)行審查，必須提供給指定人員審查所依據(jù)的有關(guān)背景資料，并編制更改清單，在更改的

55、文件內(nèi)容應(yīng)在文件的附件中標(biāo)明，由文件控制管理人員將修改后的文件及時(shí)下放到公司的各個(gè)科室。 b.對(duì)于修改之前的文件進(jìn)行手寫修改，修改之處應(yīng)有清晰的標(biāo)注，簽名并注明修改日期，將修訂好的文件報(bào)批后正式發(fā)布。 c.更改保存在計(jì)算機(jī)中的文件按自動(dòng)化檢測控制程序執(zhí)行，進(jìn)行修改人員必須經(jīng)過授權(quán)才能實(shí)施文件修改，修改后形成書面文件報(bào)批后發(fā)布。5.相關(guān)文件5.1保密和保護(hù)所有權(quán)程序5.2檢測結(jié)果質(zhì)量保證控制程序5.3記錄和數(shù)據(jù)控制程序程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第6頁 共6頁文件名稱： 文件控制和管理程序頒布日期： 2016-07-015.4檢測結(jié)果報(bào)告控制程序6.質(zhì)量記錄6.1質(zhì)量管理體系

56、文件表格清單6.2質(zhì)量管理體系文件修改通知6.3質(zhì)量管理體系文件修改記錄6.4質(zhì)量管理體系文件作廢記錄程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共2頁文件名稱： 評(píng)審客戶合同程序頒布日期： 2016-07-01十一、評(píng)審客戶合同程序1、目的 以客戶為關(guān)注點(diǎn)，更好地服務(wù)客戶，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，增強(qiáng)約束力，提高檢測質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2.范圍公司所有（客戶自愿)委托性檢驗(yàn)檢測業(yè)務(wù)及合同簽訂。3.職責(zé)3.1 檢測業(yè)務(wù)（合同）管理由綜合辦公室負(fù)責(zé)，應(yīng)樹立客戶第一的思想，一切為用戶服務(wù)的意識(shí)，熟悉合同法有關(guān)條款。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)合同內(nèi)容的評(píng)審。3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)檢測合同樣本。3.4 其

57、他合同由辦公室負(fù)責(zé)，需由總經(jīng)理審核。4.程序4.1根據(jù)客戶和法律法規(guī)要求，綜合辦公室草擬檢測合同（國家強(qiáng)制的檢測項(xiàng)目和檢測標(biāo)準(zhǔn)不在此合同范圍）后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同檢測室負(fù)責(zé)人、綜合辦公室負(fù)責(zé)人對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，內(nèi)容是： （1）公司是否有相應(yīng)的能力和資源滿足合同要求。 （2）公司如能滿足合同要求，應(yīng)選擇適合的檢測方法，如要使用非標(biāo)準(zhǔn)方法應(yīng)與委托方協(xié)商，并在合同上注明。 （3）完成合同的期限。4.3完成合同評(píng)審后由技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)合同內(nèi)容。4.4綜合辦公室形成合同，由綜合辦公室主任與客戶完成合同簽訂并程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共2頁文件名稱： 文件

58、控制和管理程序頒布日期： 2016-07-01安排相關(guān)部門履行合同。4.5 公司涉及的其它對(duì)外合同參照此程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件5.1文件控制和維護(hù)程序5.2記錄和數(shù)據(jù)控制程序5.3保密和保護(hù)所有權(quán)程序程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第1頁 共4頁文件名稱： 外購控制程序頒布日期： 2016-07-01十二、外購的控制程序1、目的因?yàn)闄z測設(shè)備的廠家較多，提供檢測軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的公司也有很多家，設(shè)備購買和選擇外部服務(wù)公司就顯得格外重要，為了控制好檢測質(zhì)量和正常檢測工作，公司對(duì)購買設(shè)備和外部服務(wù)進(jìn)行控制。2.范圍 適用于公司購買檢測用的全部儀器設(shè)備、零配件以及標(biāo)準(zhǔn)氣體的購買、審批、驗(yàn)

59、收過程和外部支持服務(wù)的資質(zhì)、信譽(yù)的審查。3.職責(zé)3.1綜合辦公室根據(jù)實(shí)際情況, 編制所需儀器、設(shè)備及其零配件或標(biāo)準(zhǔn)氣體的采購計(jì)劃。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購計(jì)劃組成由各部門負(fù)責(zé)人參加的評(píng)價(jià)小組,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià),確定設(shè)備供應(yīng)商，編制設(shè)備每年的檢定計(jì)劃（含檢定單位）。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人將采購計(jì)劃和供應(yīng)商名錄、檢定計(jì)劃交公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,由綜合辦公室實(shí)施。4.程序4.1綜合辦公室制訂采購計(jì)劃及設(shè)備檢定計(jì)劃。程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第2頁 共4頁文件名稱： 外購控制程序頒布日期： 2016-07-014.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)審查,確定供應(yīng)商名錄。4.3公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,由綜合辦公室組織

60、實(shí)施。4.4綜合辦公室對(duì)供應(yīng)商提供的服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，編制技術(shù)檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)進(jìn)行再次評(píng)價(jià)審查，以便下次確定供應(yīng)商目錄。4.5部門根據(jù)需要和實(shí)際情況到綜合辦公室辦理設(shè)備儀器領(lǐng)用手續(xù)。4.6外購供應(yīng)控制程序流程圖程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第3頁 共4頁文件名稱： 外購控制程序頒布日期： 2016-07-01編制采購（檢定）計(jì)劃供應(yīng)商評(píng)價(jià)審查計(jì)劃審批計(jì)劃實(shí)施公司組織驗(yàn)收部門領(lǐng)用5.相關(guān)文件5.1記錄和數(shù)據(jù)控制程序5.2 結(jié)果質(zhì)量控制程序6.記錄6.1服務(wù)供應(yīng)品采購申請(qǐng)計(jì)劃程 序 文 件版 本：2016年第1版 頁 次：第4頁 共4頁文件名稱： 外購控制程序頒布日期： 2