生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法(C版)

1、文件審批、更改記錄單編號：QR-QC-ST-208-01版本：10文件信息一般信息編號/文件名稱QA-QC/31706生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法作者版本C姓名日期部門職責/角色李正樸09-4-11計劃安全室主任檢查/復核簽名日期部門職責/角色制造部經(jīng)理質(zhì)量室主任物管部部長沖壓車間主任焊裝車間主任涂裝車間主任總裝車間主任機動室主任技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理DF采購中心經(jīng)理重慶工廠副總經(jīng)理批準簽名日期部門職責/角色重慶工廠總經(jīng)理本文件修訂記錄修訂上次修訂時間2008-7-31本次修訂時間2009-4-11修訂人李立明修訂人李正樸版本號B版本號C修訂主要內(nèi)容新增修訂主要內(nèi)容條款：11.3.2.2生產(chǎn)線快速響

2、應、控制和管理辦法編號：QA-QC/31706貞碼：第1頁共10頁1目的確保汽車制造（重慶）工廠生產(chǎn)經(jīng)營計劃的嚴肅性；確保汽車制造（重慶）工廠生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的各類停線問題得到快速解決，使生產(chǎn)能夠盡快得到恢復；規(guī)范生產(chǎn)線停線事件的責任界定和考核。2適用范圍本辦法適用于因產(chǎn)品缺陷（含試裝產(chǎn)品）、產(chǎn)品狀態(tài)不符、生產(chǎn)工藝未明確/不正確、供應商服務不 及時、機電設備、動力設備及管線故障、產(chǎn)品組織及配送不及時等導致生產(chǎn)線停線的快速響應和考 核管理；公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生的其他類似問題可參照本辦法執(zhí)行。3 術(shù)語3.1在線響應：指在問題發(fā)生的現(xiàn)場提供即時服務的支持行為。3.2問題交流報告（PCR）： 一種基于問

3、題解決流程的標準化的書面報告形式。3.3停線響應時間：生產(chǎn)線停線后，相關(guān)各級人員接到停線通知并到達現(xiàn)場支持的時間。3.4停線時間匯報：停線事件發(fā)生后，應根據(jù)停線時間長短匯報相關(guān)級別管理者曾經(jīng)發(fā)生過該停線事件。3.5停線報告和響應考核：指未按規(guī)定對停線事件進行記錄，報告，響應等行為進行的考核。3.6停線責任考核：指針對造成停線責任進行的考核。4 職責部門職責計劃安全室1、為生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法的主管部門。2、負責需跨部門在線快速響應的日常管理和協(xié)調(diào)組織。3、基于15分鐘以上的停線管理。收集、傳遞和建立生產(chǎn)線停線的信息、數(shù)據(jù)檔案4、負責停線記錄的管理、監(jiān)督，并將考核建議發(fā)質(zhì)管部。5、負責

4、督促離線問題的解決。6、負責對停線責任的判定。7、負責各部門停線指標的確定和對造成停線超標值予以索賠。質(zhì)量室1、負責各責任部門間因停線責任不明確時的協(xié)調(diào)。2、監(jiān)督與檢查因停線損失后的索賠制度執(zhí)行。各車間/ 部門1、負責本車間暗燈系統(tǒng)的規(guī)范運作。2、對所轄區(qū)域內(nèi)發(fā)生/發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場問題按“停線響應時間”規(guī)則要求相關(guān)部門給予快速響應。3、對相關(guān)車間/部門或計劃安全室提出的要求給予快速響應。4、按“停線時間匯報”規(guī)則上報停線情況。5、負責本車間/部門停線的管理、記錄匯總。6、負責因本部門造成的停線損失管理和責任追溯。7、負責因外部（包括供應商、外包方等）造成的停線損失索賠。生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法

5、編號：QA-QC/31706頁碼：第2頁共10頁5 車間系統(tǒng)運作所有工位員工必須嚴格在本工位內(nèi)完成操作，不允許跨工位作業(yè)。當接到停線通知時，作業(yè)指導員要立即找到空工位的地方（空工位的上道工序即是發(fā)生問題的工 位），并對發(fā)生問題的工位提供支持。當作業(yè)指導員不能解決問題（不允許自行將車身推到下工位），應該立即報告工段長到現(xiàn)場支持（判斷時間不應該超過5分鐘）。工段長不能解決問題或沒有解決問題方案時，應該立即報告車間主任到現(xiàn)場支持（判斷時間不應 該超過5分鐘）。車間主任在不能解決問題或沒有解決問題方案時，應該立即報告制造部計劃室和相關(guān)部門到現(xiàn)場 支持（判斷時間不應該超過5分鐘）。6快速響應流程7停線響

6、應時間及職責要求生產(chǎn)線停線后為了保證現(xiàn)場問題得到及時解決，各級管理人員接到停線通知后必須在規(guī)定響應時 間內(nèi)到達現(xiàn)場支持。生產(chǎn)線停線20分鐘的，生產(chǎn)調(diào)度需通知制造部經(jīng)理，需要時請求制造部經(jīng)理現(xiàn)場支持和指揮。 生產(chǎn)線停線30分鐘以上（包含30分鐘），生產(chǎn)調(diào)度必須通知生產(chǎn)副總和制造部經(jīng)理，需要時請 求生產(chǎn)副總和制造部經(jīng)理（如在公司內(nèi)）到現(xiàn)場進行支持和指揮。生產(chǎn)線停線1小時以上（包含 1小時），生產(chǎn)副總和制造部經(jīng)理必須通知重慶工廠總經(jīng)理，需要時請求重慶工廠總經(jīng)理（如在公 司內(nèi)）到現(xiàn)場進行支持和指揮。為了保證現(xiàn)場問題得到及時解決，責任部門在接到停線通知后，應立即派人到現(xiàn)場支持。從接到 通知并到達現(xiàn)場的時

7、間規(guī)定如下：7.3.1白班各部門不允許超過5分鐘。7.3.2夜班物管部、機動室不允許超過5分鐘，其他部門不允許超過30分鐘（仍按照響應流程）。30分鐘以上的停線原則上要求各部門長/主任、經(jīng)理必須趕到現(xiàn)場，確實因特殊原因不能趕到現(xiàn) 場的，必須派人并經(jīng)過授權(quán)作為代表趕到現(xiàn)場進行響應。屬零部件供應不能滿足生產(chǎn)或零部件上線前經(jīng)檢驗不合格造成的停線，采購中心、采購中心供應 商質(zhì)量部、物管部相應的負責人必須負責牽頭解決因此類問題導致的停線。屬生產(chǎn)過程中因零部件質(zhì)量問題造成的停線，質(zhì)檢室和品檢室相應的負責人必須負責牽頭解決因 此類問題導致的停線。屬零部件質(zhì)量問題但技術(shù)質(zhì)保部門不能解決（按標準檢驗合格）或標準

8、不明確、產(chǎn)品設計出現(xiàn)的 問題造成的生產(chǎn)線停線，技術(shù)部（產(chǎn)品室/工藝室）相應的負責人必須負責牽頭解決因此類問題 導致的停線。屬制造過程產(chǎn)生的質(zhì)量問題造成停線，由制造部相關(guān)車間及技術(shù)質(zhì)保部（質(zhì)檢/品檢）相應的負 責人必須負責牽頭解決因此類問題導致的停線。技術(shù)質(zhì)量類問題（含零部件上線前發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題），技術(shù)部在現(xiàn)場制定了臨時措施的相關(guān)部門 必須嚴格執(zhí)行，確保生產(chǎn)線得到快速恢復，需相關(guān)手續(xù)的，事后由技術(shù)部或相關(guān)部門補辦。8停線記錄停線之后，由工段長填寫生產(chǎn)停線及響應記錄單，課長或主任簽署意見后，交給計劃安全室生產(chǎn) 調(diào)度，由計劃安全室及相關(guān)責任部門簽署處理方案和現(xiàn)場結(jié)論后，第一聯(lián)給停線車間，第二聯(lián)留計劃

9、 安全室存檔，第三聯(lián)給責任部門，第四聯(lián)給質(zhì)管部。9停線時間匯報9.1為保障各級管理者能夠準確了解生產(chǎn)現(xiàn)場運行狀況，停線時間超過一定限度，事后應該按照以下準 則逐級匯報管理者，以讓管理者了解發(fā)生過的問題。生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法編號：QA-QC/31706頁碼：第5頁共10頁9.2停線時間如果超過600分鐘，必須將該事件通過書面形式匯報集團總經(jīng)理。問題交流報告10.1為保障問題得到跟蹤執(zhí)行，杜絕類似問題再次發(fā)生，對于因質(zhì)量問題造成停線時間超過60分鐘 的問題和因重復發(fā)生事件且對生產(chǎn)造成很大影響的問題，必須由停線單位書寫問題交流報告，并 將其報告給主管部門（質(zhì)量室）統(tǒng)一跟蹤解決，同時在公司進

10、行專項通報。問題交流報告運行流 程參考問題交流報告控制程序。10.2根據(jù)不傳遞缺陷的原則，當導致生產(chǎn)線停線的問題不能在節(jié)拍時間內(nèi)得到解決時，應該停線讓支 持人員按照在線響應流程到現(xiàn)場解決問題，因工藝特性要求不能停線的情況除外。如因其他特殊 原因需要離線進行解決的問題，需要讓缺陷向下道工序流動，必須書寫PCR報告，運行流程參考 問題交流報告控制流程。10.3問題交流報告回復：各責任部門/車間/崗位接到問題交流報告后，應立即組織有關(guān)人員制定短效 措施、分析根本原因、隨后制定長效措施，明確項目負責人，按PCR緊迫程度分類規(guī)定的期限內(nèi) 反饋問題交流報告主管部門和發(fā)現(xiàn)部門，同時通報計劃安全室。計劃未能按

11、期完成的，到期前通 知質(zhì)量室和發(fā)現(xiàn)部門/崗位，在生產(chǎn)例會上進行跟蹤。停線考核11.1.1責任確定原則11.1.1.1不可抗力因素造成的停線不計入各部門停線考核范圍，如水災、停水、停氣、供電故障等。11.1.1.2小批量試裝件造成的停線在15分鐘（主線）以內(nèi)不計入停線考核。11.1.1.3如果某個停線事件造成多個車間（包括檢測線）的停線，則累計各車間生產(chǎn)停線及響應記 錄單停線時間進行記錄考核。11.1.1.4焊裝輔線的停線事件如果未造成主線停線的，不計入考核范圍；如果造成主線停線，以主線 停線時間進行考核。11.1.1.5檢測線停線：軟件故障導致停線由計算機管理部承擔100%責任，機械故障導致停

12、線由機動室 承擔100%責任，使用不當導致停線由品檢室承擔100%責任。11.1.1.6在發(fā)生缺陷時應根據(jù)缺陷比例制定臨時措施使生產(chǎn)線恢復，不能因一臺或少數(shù)車輛使整個生 產(chǎn)線停線。11.1.1.7在300臺以內(nèi)的新產(chǎn)品試制（新配置車型）、新工藝實施的調(diào)試、試裝期間的停線不納入停線 考核。11.1.1.8在15分鐘以內(nèi)的設備故障停線維修不計入停線考核。11.1.1.9根據(jù)不同性質(zhì)的停線對應的責任部門權(quán)重（停線時間的百分比），詳情見附表3停線責任部 門權(quán)重比例表11.2總原則：只要有停線，一定要有記錄，一定要有責任人，一定要納入考核。11.3停線報告和響應考核11.3.1根據(jù)生產(chǎn)線快速響應控制流程

13、，只要發(fā)生生產(chǎn)車間（包括品檢部檢測線）工位停線，發(fā)生 車間/部門就應該填寫生產(chǎn)停線及響應記錄單，并要求相應的人員進行響應（如果該停線事 件是由于其他停線事件影響的，也應填寫生產(chǎn)停線及響應記錄單）。責任人員/部門隱瞞不 報、虛開多報或故意拖延等，經(jīng)計劃安全室查證屬實，按50元/次的標準進行考核。生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法編號：QA-QC/31706頁碼：第6頁共10頁11.3.2依據(jù)生產(chǎn)停線及響應記錄單相關(guān)責任部門領導及工作人員未在規(guī)定時間內(nèi)到達生產(chǎn)停線現(xiàn) 場，考核標準：最后一名10元/次；缺席80元/次；問題未解決且未經(jīng)同意中途離場，同時又 沒有指定本部門其他人員到場跟進處理的人員50元/

14、次。11.3.3出現(xiàn)停線事件，計劃安全室根據(jù)需要有權(quán)力調(diào)動所有公司內(nèi)部人員到場，享受手機話費報銷待 遇的管理人員電話不通、不接者20元/次（因參加公司高層會議無法接聽手機除外），不到者 按50元/次現(xiàn)金考核。11.4停線責任考核11.4.1考核原則：由計劃安全室根據(jù)上月各部門實際影響停線時間制定各部門下月停線指標，根據(jù)實 際的生產(chǎn)運行情況每月調(diào)整一次（原則上逐步遞減，到達一定水平之后，可以保持穩(wěn)定），由 計劃安全室對超出停線指標的部門進行評分并分別對超出停線指標時間的部門進行經(jīng)濟考核。 質(zhì)管辦負責監(jiān)督檢查實施索賠情況。11.4.2停線考核金額由以下公式計算：11.4.2. 1內(nèi)部停線責任考核：

15、考核金額=（實際停線時間一停線指標時間）X考核基數(shù)2元/分鐘11.4.2.2外部停線責任考核：因外部原因造成的停線責任考核，按照供方考核細則A版的相關(guān)條款進行考核。11.4.3責任確定流程：由計劃安全室負責判定停線責任，如果有異議，被認定的責任部門在接到停線 記錄單的二個工作日內(nèi)進行書面申訴，按以下流程確定責任：被認定責任部門到計劃安全室申 訴，計劃安全室進行協(xié)調(diào)解決，如果相關(guān)部門認同該新判定，則按新判定執(zhí)行；如果不認同 新判定：技術(shù)類則由認定責任部門找工廠副總申訴。由工廠副總協(xié)調(diào)解決并終審判定；質(zhì)量類 則由認定責任部門找技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理申訴，由技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理協(xié)調(diào)解決并終審判定；非技術(shù)質(zhì) 量類則

16、由制造部經(jīng)理協(xié)調(diào)解決并終審判定。本辦法由計劃安全室修改并負責解釋。本辦法歸口計劃安全室管理，由計劃安全室負責制定并下達各部門每月的停線時間指標，進行考 核；由計劃安全室負責具體組織實施在線響應，停線數(shù)據(jù)的收集匯總。生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法B版從生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法C版下發(fā)之日 起回收作廢。本辦法自2009年4月15日開始試運行，5月1日正式執(zhí)行。12記錄編號名稱保存期限保存方式歸檔地點1生產(chǎn)停線及響應記錄單3紙質(zhì)計劃室2停線責任部門權(quán)重比例表3紙質(zhì)計劃室生產(chǎn)線快速響應、控制和管理辦法編號：QA-QC/31706頁碼：第7頁共10頁附表1生產(chǎn)停線及響應記錄單編號:部 門：年 月

17、日工段工 位停線計時（起）停線原因：技術(shù)類口 質(zhì)量類口 物資類（采購口 配送口）設備類口 其他類口簽到部門焊裝涂裝總裝技術(shù)外協(xié)配套質(zhì)檢品檢機動物管部姓名簽到時間處理措施：是否離線處理簽字（會簽）：現(xiàn)場結(jié)論：停線責任部門：再啟線時間停線時長一式四聯(lián)（車間、計劃安全室、責任部門、質(zhì)量室）附表2停線責任部門權(quán)重比例表停線原因原因確認責任部門權(quán)追t （實際停線時間工藝室產(chǎn)品室配套室質(zhì)檢室外協(xié)室物管言配送零部件狀態(tài)不符已開箱/未開箱產(chǎn)品車間技術(shù)工程人員100裝配件質(zhì)量問題讓步接受件相關(guān)技術(shù)工程人員（技術(shù)部、技術(shù)質(zhì)保部或車間）5905上線零部件問題（批量性）技術(shù)部/相關(guān)技術(shù)人員595上線零部件問題（非批量性）技術(shù)部/相關(guān)技術(shù)人員5050焊裝件質(zhì)量問題讓步接受件相關(guān)技術(shù)工程人員（技術(shù)部、技術(shù)質(zhì)保部或車間）5590上線零部件問題（批量性）技術(shù)部/相關(guān)技術(shù)人員595上線零部件問題（非批量性）技術(shù)部/相關(guān)技術(shù)人員5050缺件三日缺件計劃未報計劃安全室1(物管庫房有件未發(fā)出計劃安全室1(庫