2019年成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理

1、2019年成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室部門預(yù)算目 錄第一部分 成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室概況一、基本職能及主要工作二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分 名詞解釋第四部分 2019年部門預(yù)算表一、部門預(yù)算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出分科目表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表九、政府性基金預(yù)算支出表十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表第一部分 成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室概況成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室2019年部門預(yù)算說(shuō)明 一、基本職能及主要工作（一）基本職能

2、 1.貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，主管本級(jí)政府的機(jī)關(guān)事務(wù)工作，擬訂區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法及規(guī)章制度并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)各單位開展機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。2.受區(qū)政府委托，對(duì)管轄范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)（含土地使用權(quán)和房屋產(chǎn)權(quán)）實(shí)行監(jiān)督管理。3.制定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理規(guī)章制度并組織實(shí)施，承擔(dān)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)用地管理工作，統(tǒng)一管理集中辦公區(qū)辦公用房的使用。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織辦公用房的維修審批工作。受區(qū)政府委托，對(duì)區(qū)級(jí)住房基金進(jìn)行管理和使用。4.負(fù)責(zé)本級(jí)政府公務(wù)用車管理，指導(dǎo)和監(jiān)督下級(jí)政府公務(wù)用車管理。擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位車輛使用管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全區(qū)重大政務(wù)活動(dòng)

3、的車輛保障服務(wù)工作。5.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作，會(huì)同有關(guān)部門制定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度并組織實(shí)施。6.負(fù)責(zé)區(qū)機(jī)關(guān)集中辦公區(qū)的消防、治安、保衛(wèi)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)社會(huì)治安綜合治理工作。負(fù)責(zé)對(duì)出入機(jī)關(guān)大院機(jī)動(dòng)車輛和非機(jī)動(dòng)車輛的管理。7.負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)機(jī)要通信工作。8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）2019年重點(diǎn)工作一是推進(jìn)事業(yè)單位車改后續(xù)工作。抓好車改后保留公務(wù)用車編制核定、配置、調(diào)配、報(bào)廢等手續(xù)的申報(bào)和管理工作，抓好對(duì)保留公務(wù)用車日常管理，完善公務(wù)用車臺(tái)賬，禁止公車私用，努力推進(jìn)公務(wù)用車。二是進(jìn)一步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能，實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)垃圾分類全覆蓋。大力宣傳節(jié)能工作，提高節(jié)能減排意

4、識(shí)，把節(jié)能減排的各項(xiàng)任務(wù)落在實(shí)處，確保完成區(qū)委區(qū)政府制定的節(jié)能減排任務(wù)。推進(jìn)成華區(qū)科技治霾工作，利用成都市科技治霾創(chuàng)新示范項(xiàng)目“成都金華峰汽（柴油）車尾氣治理裝置”，對(duì)成華區(qū)公務(wù)車全面安裝尾氣凈化裝置，進(jìn)一步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)垃圾分類工作，做好垃圾分類宣傳，實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)垃圾分類全覆蓋目標(biāo)。三是標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，進(jìn)一步推進(jìn)辦公用房標(biāo)準(zhǔn)化管理。繼續(xù)完善我區(qū)相應(yīng)配套辦公用房管理制度，督促各單位加強(qiáng)文件精神及規(guī)章制度學(xué)習(xí)；及時(shí)與各相關(guān)部門對(duì)接，隨時(shí)更新各部門在編人員數(shù)據(jù)，按照黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各個(gè)部門的辦公用房作出調(diào)整；積極協(xié)調(diào)各相關(guān)單位解決困難，繼續(xù)加快推進(jìn)辦公用房調(diào)整工作；完善和規(guī)范機(jī)關(guān)辦公用房維修改造

5、項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)審核的流程，保證標(biāo)準(zhǔn)審核工作順利進(jìn)行。四是提檔升級(jí)，進(jìn)一步提升機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)水平。保障機(jī)關(guān)大院安全，排查主樓外墻磚安全隱患，開展重點(diǎn)點(diǎn)位排危工作。提升服務(wù)品質(zhì)，努力查找我辦在消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、會(huì)務(wù)保障、文件收發(fā)、膳食服務(wù)、基建維修等方面存在的服務(wù)漏洞與服務(wù)難點(diǎn)，攻堅(jiān)克難，各個(gè)擊破，確保機(jī)關(guān)后勤服務(wù)提檔升級(jí)。進(jìn)一步探索社會(huì)化后勤服務(wù)管理模式，努力實(shí)現(xiàn)集中辦公區(qū)機(jī)關(guān)膳食、物業(yè)社會(huì)化管理模式。強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，繼續(xù)加強(qiáng)人員培訓(xùn)，明確服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，提升服務(wù)質(zhì)量，確保圓滿完成各項(xiàng)重要后勤服務(wù)保障工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室預(yù)算包括：成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)

6、辦本級(jí)預(yù)算、辦屬事業(yè)單位成華區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心和成華區(qū)政府采購(gòu)中心單位預(yù)算。納入成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)辦2019 年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：1、成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室本級(jí)；2、成華區(qū)機(jī)關(guān)服務(wù)中心；3、成華區(qū)政府采購(gòu)中心。第二部分 成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2019 年財(cái)政撥款收支總預(yù)算7564.73 萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入7564.73萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出7319.34萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出104.94萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出32.65萬(wàn)元，住房保障支出107.80 萬(wàn)元。二、2019年一般公共預(yù)算

7、當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)辦2019 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7564.73萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)4412.08萬(wàn)元增加3152.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.45%，變動(dòng)的主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加部分區(qū)級(jí)部門辦公用房租金、物業(yè)管理、水電費(fèi)等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)辦2019 年一般公共服務(wù)支出（類）支出7319.34萬(wàn)元，占96.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）104.94 萬(wàn)元，占1.39%；衛(wèi)生健康支出（類）32.65 萬(wàn)元，占0.43%；住房保障支出（類）107.80 萬(wàn)元，占1.42%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用

8、情況1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為483.94萬(wàn)元，比2018 年預(yù)算數(shù)452.77 萬(wàn)元增加31.17 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.88%，變動(dòng)的主要原因是人員工資調(diào)增。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、支出。2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6747.40萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)3643.83 萬(wàn)元增加3103.57 萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.17%，變動(dòng)的主要原因是增加了部分區(qū)級(jí)部門辦公用房租金、物業(yè)管理、水電費(fèi)等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。主要用于區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)辦公用房租金、物管、水電支出，電梯、空調(diào)、弱電等設(shè)施設(shè)備維保、通信

9、及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)和區(qū)級(jí)部門辦公用房維修，機(jī)關(guān)服務(wù)中心人員和區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)水電能耗等后勤服務(wù)支出及政府采購(gòu)評(píng)審等支出。3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)算數(shù)為88萬(wàn)元，比2018 年預(yù)算數(shù)91.8 萬(wàn)元減少3.8萬(wàn)元，下降4.14%，變動(dòng)的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革后，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出減少。主要用于機(jī)關(guān)車隊(duì)管理支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金（項(xiàng)）等預(yù)算數(shù)為104.94萬(wàn)元，比2018 年預(yù)算數(shù)100.11 萬(wàn)元增加4.83 萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.82%，變動(dòng)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)改革帶來(lái)的支出結(jié)構(gòu)變動(dòng)。主要用于

10、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)等支出。5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）等預(yù)算數(shù)為32.65萬(wàn)元，比2018 年預(yù)算數(shù)31.66 萬(wàn)元增加0.99 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.13%，變動(dòng)的主要原因是醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)增加。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為107.8 萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)91.91萬(wàn)元增加15.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.29%，變動(dòng)的主要原因是職工住房公積金繳納基數(shù)調(diào)增。主要用于單位繳納職工住房公積金。三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦2019 年一般公共預(yù)算基本支出729.33萬(wàn)元，其

11、中：人員經(jīng)費(fèi)601.84萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)124.83 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.66 萬(wàn)元，主要包括醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算安排0 萬(wàn)元，與2018 年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2019 年預(yù)算安排1 萬(wàn)元，較2018 年預(yù)算持平。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理

12、辦公室下屬事業(yè)單位車輛編制數(shù)為2 輛，實(shí)有車輛2 輛?，F(xiàn)有接待、援藏等代管車輛11 輛。較2018年成華區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室車輛編制數(shù)為2 輛，實(shí)有車輛2 輛，有接待、援藏等代管車輛12 輛。減少實(shí)有車輛1 輛。2019 年預(yù)算安排94萬(wàn)元，較2018年124.8 萬(wàn)元減少30.8 萬(wàn)元，下降24.68%。變動(dòng)的主要原因是行政參公單位車改以后，暫停一般公務(wù)用車購(gòu)置，同時(shí)一般公務(wù)用車大幅減少，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降；事業(yè)單位停止安排一般公務(wù)用車購(gòu)置。2019年不安排公務(wù)用車購(gòu)置。2019 年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)94 萬(wàn)元。主要用于11 輛公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、外事活動(dòng)租賃車輛費(fèi)及事業(yè)單位

13、公車改革處置評(píng)估、拍賣費(fèi)和車輛停車場(chǎng)租賃費(fèi)等支出。五、2019年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦2019 年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2019年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦2019年收支總預(yù)算7564.73萬(wàn)元。比2018 年預(yù)算數(shù)4412.08萬(wàn)元增加3152.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.45%，變動(dòng)的主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加了部分區(qū)級(jí)部門辦公用房租金、物業(yè)管理、水電費(fèi)等費(fèi)用。七

14、、2019年收入預(yù)算情況說(shuō)明機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦2019年收入預(yù)算7564.73萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入7564.73 萬(wàn)元，占100%。八、2019年支出預(yù)算情況說(shuō)明2019 年部門預(yù)算本年支出總計(jì)7564.73 萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算729.33萬(wàn)元，占9.64%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算6835.40 萬(wàn)元，占90.36%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦2019 年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)1801.5萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2019 年機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦政府采購(gòu)預(yù)算總額1329.3 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算449.5 萬(wàn)

15、元、政府采購(gòu)工程預(yù)算228.3 萬(wàn)元、其他服務(wù)類40.5萬(wàn)、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算611 萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2019年，機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦公室共有車輛13輛，其中，一般公務(wù)用車2輛接待、援藏等代管車輛11 輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算5019.4 萬(wàn)元。包括：機(jī)關(guān)食堂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；國(guó)機(jī)大廈辦公樓租金及食堂運(yùn)營(yíng)等經(jīng)費(fèi)；辦公區(qū)物管經(jīng)費(fèi)；貧困縣選派干部掛職鍛煉經(jīng)費(fèi);節(jié)能及辦公區(qū)改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。第三部分 名詞解釋機(jī)關(guān)

16、事務(wù)管理辦公室2019年部門預(yù)算名詞解釋財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）：指反映用于除上述外其他社會(huì)保障和就業(yè)的支出。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（

17、項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療神助經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）: 指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！叭苯?jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）