信息安全管理制度文獻(xiàn)

1、8信息安全管理制度.總則：為了切實(shí)有效的保證公司信息系統(tǒng)安全，提高信息系統(tǒng)為公司 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的服務(wù)能力，特制定信息系統(tǒng)相關(guān)管理制度，設(shè)定管理部門及專業(yè)管理 人員對(duì)公司整體信息系統(tǒng)進(jìn)行管理，以保證公司信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行。.范圍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由基礎(chǔ)線路、計(jì)算機(jī)硬件設(shè)備、軟件及各種終端設(shè)備 的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置組成。軟件包括：PC操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用軟件、有關(guān)專業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)川軟 件等。23終端機(jī)的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)配置包括終端機(jī)在網(wǎng)絡(luò)上的名稱，IP地址分配，用 戶登錄名稱、用戶密碼、U8設(shè)置、0A地址設(shè)置及Internet的配置等。系統(tǒng)軟件是指：操作系統(tǒng)（如WINDOWS XP等）軟件。平臺(tái)軟件是指:設(shè)計(jì)平臺(tái)工具（如

2、AUTOCAD等）、辦公用軟件（如OFFICE） 等平臺(tái)軟件。管理軟件是指：生產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理用軟件（如用友U8軟件）?；A(chǔ)線路是指：聯(lián)系整個(gè)信息系統(tǒng)的所有基礎(chǔ)線路，包括公司內(nèi)部的 局域網(wǎng)線路及相關(guān)管路。.職責(zé)公司設(shè)立信息管理部門，直接隸屬于分管生產(chǎn)副總經(jīng)理，設(shè)部門經(jīng)理 一名。3.2信息管理部門為網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行的歸口部門，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的日 常維護(hù)和管理。負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件的調(diào)研、采購、安裝、升級(jí)、保管工作。負(fù)責(zé)軟件有效版本的管理。信息管理部門為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫安全管理的歸口管理部門。信息管理人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、辦公自動(dòng)化、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)各類應(yīng)用軟件 的安全運(yùn)行；服務(wù)器安全運(yùn)行和數(shù)據(jù)備份；inter

3、net對(duì)外接口安全以及計(jì)算機(jī)系 統(tǒng)防病毒管理；各種軟件的用戶密碼及權(quán)限管理：協(xié)助職能科室進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和 數(shù)據(jù)歸檔（如財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、采購、銷售等）。信息管理人員執(zhí)行企業(yè)保密制度，嚴(yán)守企業(yè)商業(yè)機(jī)密。員工執(zhí)行計(jì)算機(jī)安全管理制度，遵守企業(yè)保密制度。系統(tǒng)管理員的密碼必須由信息管理部門相關(guān)人員掌握。負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)線路的實(shí)施及維護(hù)。.管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)系統(tǒng)管理員每日定時(shí)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)用的 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器及相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行日常巡視，并填寫網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志（附錄A） 記錄各類設(shè)備的運(yùn)行狀況及相關(guān)事件。對(duì)于系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象信息管理部應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn) 行分析，制定處理方案，采取積

4、極措施，并如實(shí)將異?，F(xiàn)象記錄在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日 志（附錄A）。針對(duì)當(dāng)時(shí)沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)將問題描述、分析原 因、處理方案、處理結(jié)果、預(yù)防措施等內(nèi)容記錄在網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表（附 錄B）上。部門負(fù)責(zé)人要跟蹤檢查處理結(jié)果。定時(shí)對(duì)相關(guān)服務(wù)器數(shù)據(jù)備份進(jìn)行檢查。（包括對(duì)系統(tǒng)的自動(dòng)備份及 季度或年度數(shù)據(jù)的刻盤備份等）定時(shí)維護(hù)0A服務(wù)器，及時(shí)組織清理郵箱，保證服務(wù)器有充足空間, 0A系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。維護(hù)Internet服務(wù)器，監(jiān)控外來訪問和對(duì)外訪問情況，如有安全問 題，及時(shí)處理。制定服務(wù)器的防病毒措施，及時(shí)下載最新的防病毒疫苗，防止服務(wù) 器受病毒的侵害?？蛻舳司S護(hù)按照人事部下達(dá)的新員工（或外借人員）姓名

5、、分配單位、人員編 號(hào)為新的計(jì)算機(jī)用戶分配計(jì)算機(jī)名、IP地址等。421.1帳號(hào)申請(qǐng)新員工（或外借人員）需使用計(jì)算機(jī)向部門主管提出申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)由信息部 門負(fù)責(zé)分配計(jì)算機(jī)、0A的ID和郵箱。如需使用專業(yè)軟件（財(cái)務(wù)軟件等）則向財(cái) 務(wù)主管申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)主管分配權(quán)限和帳號(hào)密碼，信息管理部人員負(fù)責(zé)軟件客戶端 的安裝調(diào)試。4.2.1.2 使用4.2.13帳號(hào)注銷：?jiǎn)T工離職應(yīng)將本人所使用的計(jì)算機(jī)名、IP地址、用戶 名、登錄密碼、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)專用軟件等軟件信息以書面形式記錄，經(jīng)信息管理人員 核實(shí)并將該記錄登記備案。信息管理人員對(duì)離職人員的公司資料信息備份以及拿 到人事部門的員工離職通知單，方可對(duì)該離職人員所用的帳號(hào)信息

6、刪除。4.2.4網(wǎng)絡(luò)用戶不得隨意移動(dòng)信息點(diǎn)接線。因房屋調(diào)整確需移動(dòng)或增加信 息點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由計(jì)算機(jī)管理人員統(tǒng)一調(diào)整，并及時(shí)修改網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖。4.2.5為客戶機(jī)安裝防病毒軟件，并通知和協(xié)助網(wǎng)絡(luò)用戶升級(jí)防病毒疫苗。4.3系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的管理4.3.1系統(tǒng)及平臺(tái)軟件采購43.1.1由信息管理員提出相關(guān)系統(tǒng)軟件的采購及升級(jí)申請(qǐng)，填寫軟件 引進(jìn)、升級(jí)審批表（附錄D）,經(jīng)部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購。43.1.2應(yīng)將原始盤片、資料、合同及發(fā)票復(fù)制件歸檔案保存，以備日后 查詢等。4.3.13應(yīng)辦理軟件注冊(cè)手續(xù)，并將軟件認(rèn)證號(hào)碼、經(jīng)銷商和技術(shù)支持商 相關(guān)信息填入軟件信息表（附錄C）。4.3.2系統(tǒng)、平臺(tái)軟件的管理4

7、3.2.1信息管理人員負(fù)責(zé)軟件的安裝。43.2.2信息管理部門保存和使用軟件的復(fù)制盤片，也可根據(jù)需要從檔案 借出原始盤片，復(fù)制相關(guān)資料留存使用。4.3.23信息管理人員應(yīng)及時(shí)下載系統(tǒng)及平臺(tái)軟件的相關(guān)補(bǔ)丁程序，并與 原系統(tǒng)進(jìn)行配套管理和使用。43.2.4信息管理員負(fù)責(zé)將軟件商信息記錄在軟件信息表（附錄C）,就 軟件技術(shù)問題與軟件商聯(lián)系，并負(fù)責(zé)軟件的升級(jí)。4.4軟件維護(hù)用戶向信息管理人員提交軟件維護(hù)請(qǐng)求。接到請(qǐng)求的信息管理人員 應(yīng)及時(shí)提供維護(hù)服務(wù)，并填寫維護(hù)記錄（附錄E）。對(duì)于較復(fù)雜的問題，處理人應(yīng)及時(shí)與信息管理員溝通，信息管理員 組織研究解決方案，及時(shí)處理問題。應(yīng)記錄處理問題的方案及結(jié)果，信息管

8、理員定期組織交流，總結(jié)匯 總各種軟件的問題，以便改進(jìn)軟件，積累經(jīng)驗(yàn)，提高處理問題的技術(shù)水平。軟件的借用用戶需自行安裝系統(tǒng)和專業(yè)軟件時(shí)，應(yīng)填寫軟件借用記錄（附錄 F）,辦理借用手續(xù)。軟件有效版本管理信息管理員應(yīng)建立系統(tǒng)、平臺(tái)、專業(yè)、管理軟件的有效版本清單， 并定期發(fā)布，格式見軟件有效版本清單（附錄G）。數(shù)據(jù)備份管理服務(wù)器數(shù)據(jù)備份每周應(yīng)至少做一次U8、金碟數(shù)據(jù)的備份，并在備份服務(wù)器中進(jìn)行 邏輯備份的驗(yàn)證工作，經(jīng)過驗(yàn)證的邏輯備份存放在不同的物理設(shè)備中，至少同時(shí) 保留兩個(gè)完整的數(shù)據(jù)備份。每周至少對(duì)文件服務(wù)器和財(cái)務(wù)等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用服務(wù)器做一次數(shù)據(jù)備 份。對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行自動(dòng)實(shí)時(shí)備份。自動(dòng)或手工備份的數(shù)據(jù)應(yīng)在數(shù)據(jù)

9、庫故障時(shí)能夠準(zhǔn)確恢復(fù)。管理信息的備份各部門應(yīng)定時(shí)對(duì)管理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。4.722每年的1或2月份，計(jì)算機(jī)人員應(yīng)協(xié)助職能科室對(duì)上一年度的管 理數(shù)據(jù)進(jìn)行備份、標(biāo)識(shí)并歸檔。計(jì)算機(jī)病毒防治在服務(wù)器和客戶端微機(jī)上安裝病毒自動(dòng)檢測(cè)程序和防病毒軟件，信 息管理人員應(yīng)及時(shí)下載防病毒疫苗，用戶應(yīng)及時(shí)下載疫苗并檢測(cè)、殺毒。在向微機(jī)及服務(wù)器拷貝或安裝軟件前，首先要進(jìn)行病毒檢測(cè)。如用 戶經(jīng)管理代表批準(zhǔn)安裝外來軟件，應(yīng)經(jīng)過計(jì)算機(jī)人員對(duì)安裝軟件進(jìn)行防病毒檢 測(cè)。對(duì)于外來的圖紙和文件，在使用前要進(jìn)行病毒監(jiān)測(cè)。送外維修和欲聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)必須經(jīng)過病毒檢測(cè)后，方可聯(lián)入網(wǎng)絡(luò)。為了防止病毒侵蝕，員工和信息管理人員不得從internet網(wǎng)

10、下載游 戲及與工作無關(guān)的軟件，不得在服務(wù)器或關(guān)鍵客戶端微機(jī)上安裝、運(yùn)行游戲軟件。文件服務(wù)器的管理文件服務(wù)器中為用戶預(yù)留了一定的存儲(chǔ)空間，存放重要文件、設(shè)計(jì) 圖紙和階段成果，以避免在本地硬盤遭到損壞時(shí)丟失文件。系統(tǒng)保密制度系統(tǒng)管理員的職責(zé)和義務(wù)系統(tǒng)管理員應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)設(shè)立，具有系統(tǒng)管理員權(quán)限的用戶 應(yīng)對(duì)所管理系統(tǒng)的安全負(fù)責(zé)。系統(tǒng)管理員不得擅自泄露其他用戶的用戶名及密碼，不得為員工 檢索其他人員信息和企業(yè)保密信息。因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，系統(tǒng)管理員可以為用戶檢索、打 印企業(yè)信息，但應(yīng)妥善保管打印件，并對(duì)作廢內(nèi)容及時(shí)銷毀。系統(tǒng)管理員不得隨意修改合法用戶的身份，確因工作需要應(yīng)得到 主管領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)

11、。系統(tǒng)管理員應(yīng)遵守保密制度，不泄漏企業(yè)信息。用戶的職責(zé)和義務(wù)用戶有權(quán)以自己合法的身份使用應(yīng)用系統(tǒng)。用戶不得盜用其他人的身份登陸網(wǎng)絡(luò)或進(jìn)入應(yīng)用系統(tǒng)，確因工作 需要需征得本人的同意。4.10.23用戶應(yīng)保管好自己的密碼，并三個(gè)月更換一次密碼，以保證數(shù)據(jù) 安全。4.12基礎(chǔ)線路建設(shè)管理1在進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)基礎(chǔ)線路新建或增加時(shí)，系統(tǒng)管理部門應(yīng)會(huì)同相關(guān) 部門及專業(yè)公司盡可能的從整體性、先進(jìn)性、可拓展性等方面規(guī)劃建設(shè)，有公司 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。2基礎(chǔ)建設(shè)完成后，將基礎(chǔ)建設(shè)所涉及的圖紙、標(biāo)識(shí)等竣工資料保管 整齊，以備后續(xù)的增添及維護(hù)。3在日常維護(hù)中，如有增加或改變走線方向等，需在原有資料上作好

12、 相應(yīng)更改。4在重要線路或容易遭受破壞部位，應(yīng)設(shè)立警示牌或其它警示標(biāo)志， 以保護(hù)基礎(chǔ)線路。重大操作事項(xiàng)審批制度涉及到服務(wù)器系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫安全的操作應(yīng)填寫重大操作事 項(xiàng)審批表（附錄I）,任何人不得擅自更改運(yùn)行系統(tǒng)的相關(guān)配置。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員及專家討論操作的必要性和可行性，制 定安全措施和操作步驟。經(jīng)批準(zhǔn)的重大操作需做充分的實(shí)驗(yàn)和準(zhǔn)備，并驗(yàn)證其可行和安全 后，由兩人以上共同操作。對(duì)管理軟件的重大操作和維護(hù)應(yīng)執(zhí)行重大操作審批制度，不允許對(duì) 運(yùn)行的軟件進(jìn)行直接調(diào)試和試運(yùn)行。在重大操作實(shí)施之前，應(yīng)做好系統(tǒng)的備份。在實(shí)施過程中，應(yīng)詳細(xì) 記錄操作過程，以保證實(shí)施過程發(fā)生意外時(shí)能將系統(tǒng)恢復(fù)到實(shí)施前

13、的運(yùn)行狀況。落實(shí)安全責(zé)任對(duì)于新上崗信息管理人員，應(yīng)進(jìn)行崗位培訓(xùn)，培訓(xùn)崗位標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算 機(jī)管理制度、操作規(guī)程，落實(shí)安全職責(zé)。質(zhì)量改進(jìn)對(duì)于發(fā)生的系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)器故障，應(yīng)按照質(zhì)量保證體系的要求, 采取質(zhì)量改進(jìn)措施。網(wǎng)站建設(shè)信息管理部門負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)站的維護(hù)、更新、推廣，負(fù)責(zé)對(duì)外欄目及管 理文檔欄目管理密碼以及訪問密碼的設(shè)置。各部門設(shè)立一名信息采集員，每個(gè)月負(fù)責(zé)采集該部門的信息，交到 信息管理部門，信息管理員負(fù)責(zé)將信息更新到網(wǎng)站。月/我，,時(shí) :分問題記錄視人字堂附錄A:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日志汪.（1 ） 簡(jiǎn)要記錄發(fā)現(xiàn)的問題及問題處理結(jié)果C軟件信息表（2） 針對(duì)當(dāng)時(shí)沒有解決的問題或重要的問題應(yīng)填寫網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤 衣

14、O1/月/年網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題 時(shí)間填 表人問題描述：原因分析：處理方案：處理結(jié)果：預(yù)防措施：執(zhí)仃人跟蹤 人元 成時(shí)間附錄B:網(wǎng)絡(luò)問題處理跟蹤表附錄C:序號(hào)軟件名標(biāo)采購日期 軟件開火商信息名稱聯(lián)系人電話地址網(wǎng)址 附錄D:軟件引進(jìn)、升級(jí)審批表軟件（項(xiàng)目）名稱軟件開發(fā)單位簽署/日期/申請(qǐng)部門負(fù)肉人軟件引進(jìn)、升級(jí)意向（軟件功能、引進(jìn)的必要性等，由負(fù)責(zé)人填寫）： 年 月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見：簽署/日期/年 月日附錄E:申請(qǐng)人部門申請(qǐng)時(shí)間維護(hù)記錄V m小: 理結(jié)果.勢(shì) 琴球;S 工用料明細(xì)間：/年 月曰 間：/年 月曰作內(nèi)容（或設(shè)備名稱）數(shù)量備注（或單價(jià)） 理人協(xié)助處理人耗時(shí)本表適用于計(jì)算機(jī)管理人員對(duì)客戶端提供的操作系統(tǒng)、管理軟件、硬 件設(shè)備的維護(hù)，以及設(shè)省外送維修服