2022年IATF16949管理體系內(nèi)審檢查表

1、質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管1）過程特性 : 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否理是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）2 3 4 程4 治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過 程 或參數(shù)

2、、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程M1 體系策劃質(zhì)量治理體系的適質(zhì)量治理體系策劃掌握5.4.2 1.2 4.1 本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)能反映企業(yè)的宗旨和現(xiàn)狀,1 程序是相宜的；所策劃、建立的ISO/TS16949：2022 質(zhì)量治理體總經(jīng)理宜性、充分性和有 效性KY/QP5.4.2-2022 系是相宜的和充分的,運(yùn)行基本有效；也存在不足,仍需持 續(xù)改進(jìn)；輸入：質(zhì) 量 管 理過 程 的 識(shí) 別 及 其質(zhì)量治理體系策劃掌握4.1 4.1.1 4.2.1 4.2.2 供應(yīng) ISO/TS 16949 ： 2022 質(zhì)量治理體系過程清單、流程1 程序圖、過程相互作用矩陣表、過程與ISO/

3、TS 16949 ：2022 條款I(lǐng)SO/TS16949：體 系 過 程次序和相互作用,KY/QP5.4.2-2022 對(duì)應(yīng)關(guān)系矩陣圖,質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和第三層次文件規(guī)定了過程實(shí)現(xiàn)所 需的準(zhǔn)就和方法；的 識(shí) 別 及總經(jīng)理過 程 實(shí) 現(xiàn) 所 需 的2022 要求,質(zhì)量手冊(cè)準(zhǔn)就和方法確定,顧客要求,其應(yīng)用KY/QM-2022 外 包 過 程 的 識(shí) 別法律、法規(guī)要程序文件和第三層次文質(zhì)量手冊(cè)描述了識(shí)別的外包過程：鍍鋅、達(dá)克羅、鍍硬及其掌握求,件鉻、熱處理、滾絲、外圓磨加工等；實(shí)行選購掌握形式掌握；公司戰(zhàn)略 / 目標(biāo),質(zhì)量方針總經(jīng)理文件化,質(zhì)量手冊(cè)5.3 質(zhì)量方針文件化：科技創(chuàng)新,生產(chǎn)一流產(chǎn)品；連

4、續(xù)改進(jìn),1 對(duì)產(chǎn)品 / 過程4.1 相宜性、 符合性評(píng)KY/QM-2022 性 能 數(shù) 據(jù) 的滿意顧客要求；4.2.1 審,評(píng)估,質(zhì)量方針表達(dá)本公司宗旨、相宜、符合標(biāo)準(zhǔn)要求；4.2.2 組織內(nèi)得到溝通,過 去 的 經(jīng) 驗(yàn)通過文件、標(biāo)語和會(huì)議傳達(dá)給公司全體員工,員工能在工教訓(xùn),作中努力貫徹；識(shí) 別 的 改 進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理在相關(guān)職能和層次質(zhì)量手冊(cè)5.4.1 1 質(zhì)量目標(biāo)文件化： 成品一次交驗(yàn)合格率98%,后二年年遞機(jī) 會(huì) 或 體 系增 0.5%；交貨后不合格品率300 PPM,后二年年遞減50 上建立質(zhì)量目標(biāo),KY/QM-2022 4.2.1 的變更PPM；顧客中意率90%,后二年年遞增1%；并

5、且分解建立了達(dá)標(biāo)情形部門質(zhì)量目標(biāo),考核結(jié)果顯示基本達(dá)標(biāo)；質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管1）過程特性 : 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否理過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過程是否被監(jiān)控？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 程4 治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求

6、 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過 程 或參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程輸出：職責(zé)、 權(quán)限有 否 規(guī) 定 職 責(zé) 權(quán)質(zhì)量手冊(cè)5.5 質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各職能部門、檢驗(yàn)員、1 形 成 文 件和溝通總經(jīng)理限,KY/QM-2022 內(nèi)審員等職責(zé)權(quán)限,任命了管代和顧客代表且給予職責(zé)權(quán)限；1 的 質(zhì) 量 管 理溝 通 過 程 的 建 立建立了內(nèi)部溝通過程,實(shí)行各種會(huì)議、交談、布告欄、文件體系：和有效實(shí)施等方式,對(duì)全公司不同層次和職能部門之間就質(zhì)量治理體系的全識(shí) 別 的 質(zhì) 量過程及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通；管 理 體 系 過資源供應(yīng)是 否 確 保 所 需 資基礎(chǔ)設(shè)

7、施和工作環(huán)境控6.1 廠房等工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)測(cè)裝置、等的供應(yīng)能基本供應(yīng)程（包括外包制程序6.2 過程）及其應(yīng)源的獲得滿意產(chǎn)品符合性所需；2 KY/QP5.6-2022 6.3 用、過程有效技術(shù)人員和操作員工配置能基本滿意產(chǎn)品符合性所需,監(jiān)視和測(cè)量裝置掌握程6.4 運(yùn) 行 及 控 制總經(jīng)理序特別 / 關(guān)鍵工序操作人員、檢驗(yàn)員、內(nèi)審員等的資格確認(rèn)或任命1 的 準(zhǔn) 就 和 方KY/ QP-7.6-2022 資料；編制了崗位任職要求,編制培訓(xùn)方案并較有效實(shí)施,培訓(xùn)培訓(xùn)掌握程序法,上崗率 100；KY/QP6.2.2-2022 質(zhì)量方針、 質(zhì)員工鼓勵(lì)治理方法量目標(biāo) / 經(jīng)營(yíng)KY/QZ-6.2.2.

8、4-2022 方案,測(cè)量、 分析成 品 一 次 交 驗(yàn) 合質(zhì)量手冊(cè)8.1 考核統(tǒng)計(jì)顯示：組 織 機(jī) 構(gòu) 設(shè)格率 98%,后二年 遞增 0.5% KY/QM-2022 7.2 8.2.1 裝配成品一次交驗(yàn)合格率：2022 年 10 月-2022 年 11 月為100%,2022 年 3 月-2022 年 4 月為 100%；置 和 職 責(zé) 權(quán)顧客中意度測(cè)量掌握程序限安排,交 貨 不 合 格 品 率交貨后不合格品率0PPM,無售后退貨和顧客投訴,已達(dá)到KY/QP8.2.1-2022 治理者代表 300PPM, 后 二 年遞減 50PPM,所 需 資 源 的顧客要求；產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量掌握供應(yīng),顧客中

9、意率97.67 %；顧客中意率 后二年遞增90%, 1%,程序KY/QP8.2.4-2022連續(xù)改進(jìn)員工中意率83,已達(dá)標(biāo)；數(shù)據(jù)分析掌握程序員工中意率85% KY/QP8.4-2022 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管1）過程特性 : 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否理過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過程是否被監(jiān)控？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6

10、對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 程4 治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過 程 或參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審核掌握程序8.2.2 策劃并形成內(nèi)部審核掌握程序、制造過程審核掌握程序和 產(chǎn)品審核掌握程序,編制有內(nèi)審方案和實(shí)施方案,符合標(biāo)準(zhǔn)1 要求,KY/QP5.6-2022 審 核 計(jì) 劃 實(shí) 施 率制造過程審核掌握程序要求；內(nèi)部審核治理者代表100,KY/QP8.2.2.2-20227 月 8 日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已掩蓋該過程；不 合 格 報(bào) 告 的 糾產(chǎn)

11、品審核掌握程序正 和 預(yù) 防 措 施 實(shí)KY/QP8.2.2.3-2022施率 100策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)治理評(píng)審掌握程序5.6 策劃編制了治理評(píng)審掌握程序和管評(píng)方案,符合標(biāo)準(zhǔn)要1 治理評(píng)審總經(jīng)理要求,求；KY/QP5.6-2022輸 出 改 進(jìn) 措 施 按7 月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審；時(shí)完成率 100連續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)改進(jìn)掌握程序8.5.1 策劃并形成連續(xù)改進(jìn)掌握程序,符合標(biāo)準(zhǔn)要求；1 要求,進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)、產(chǎn)品合格率、顧客/ 員工中意、供方業(yè)績(jī)等KY/QP8.5.1-2022體系過程績(jī)效監(jiān)測(cè),進(jìn)行管評(píng)和內(nèi)審,對(duì)監(jiān)測(cè)得到的信息、持 續(xù) 改 進(jìn) 項(xiàng) 目 實(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分

12、析、制定措施實(shí)施改進(jìn)；考核統(tǒng)計(jì)顯示連續(xù)改進(jìn)施率 100項(xiàng)目實(shí)施率100；訂正和預(yù)防技質(zhì)部策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)訂正和預(yù)防措施掌握程8.5.2 策劃并形成訂正和預(yù)防措施掌握程序,符合標(biāo)準(zhǔn)要求；1 要求,序8.5.3 實(shí)施見管評(píng)等其他過程的審核；糾 正 和 預(yù) 防 措 施KY/QP8.5.2/3-2022措施的實(shí)施率 100文件掌握綜合辦策劃符合體系標(biāo)準(zhǔn)文件掌握程序4.2.3 編制了質(zhì)量手冊(cè),程序文件24 個(gè)和第三層次文件23 個(gè),1 要求,KY/QP4.2.3-2022記錄 105 種,符合標(biāo)準(zhǔn)要求；文件受控率100有文件掌握程序 ,文件受控率100；質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表

13、管1）過程特性 : 4 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否理過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過程是否被監(jiān)控？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 程治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過 程 或參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程策劃

14、符合體系標(biāo)準(zhǔn)記錄掌握程序4.2.4 策劃編制了記錄掌握程序,符合標(biāo)準(zhǔn)要求；1 記錄掌握綜合辦要求,KY/QP4.2.4-2022記錄掌握實(shí)施符合規(guī)定,掌握有效率100%；記 錄 控 制 有 效 率100M2 治理評(píng)審總經(jīng)理經(jīng) 營(yíng) 計(jì) 劃 目 標(biāo) 完經(jīng)營(yíng)方案治理方法5.4.1.1 考核統(tǒng)計(jì)顯示已按進(jìn)度完成經(jīng)營(yíng)方案,經(jīng)營(yíng)方案目標(biāo)完成1 成率 100KY/QZ5.4.1.1-2022 5.6.1.1率 100；經(jīng)營(yíng)方案產(chǎn) 品 成 本 質(zhì) 量 損質(zhì)量成本掌握程序輸入：總經(jīng)理失率 0.5 KY/QP5.6.1.1-2022 5.6 7月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審；1 是否評(píng)審該過程,治理評(píng)

15、審掌握程序輸 出 改 進(jìn) 措 施 按KY/QP5.6-2022公司現(xiàn)狀、時(shí)完成率 100市場(chǎng)調(diào)研、 顧客要求、 法律內(nèi)部審核治理者代表是否掩蓋該過程,內(nèi)部審核掌握程序8.2.2 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已掩蓋該過程；1 法規(guī)要求,不 合 格 報(bào) 告 的 糾KY/QP8.2.2-2022以 往 經(jīng) 營(yíng) 績(jī)正 和 預(yù) 防 措 施 實(shí)效,施率 100經(jīng)營(yíng)理念輸出：經(jīng)營(yíng)方案,數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì) 量 目 標(biāo) 考 核 統(tǒng)數(shù)據(jù)分析掌握程序8.4 有完成情形統(tǒng)計(jì), 質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100,數(shù)據(jù)分析1 計(jì)執(zhí)行率 100,所引發(fā)的改進(jìn) / 訂正和預(yù)防措施實(shí)施率100；質(zhì)量目標(biāo)KY/QP8.4-20228.

16、4.1 數(shù) 據(jù) 分 析 所 引 發(fā)有內(nèi)部成本缺失、外部成本缺失和產(chǎn)品成本質(zhì)量缺失率的統(tǒng)的改進(jìn) / 訂正和預(yù)計(jì)分析； 質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100,數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的防 措 施 實(shí) 施 率改進(jìn) / 訂正和預(yù)防措施實(shí)施率100；100連續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持 續(xù) 改 進(jìn) 項(xiàng) 目 實(shí)連續(xù)改進(jìn)掌握程序8.5.1 經(jīng)營(yíng)方案的各項(xiàng)目標(biāo)表達(dá)了連續(xù)改進(jìn),經(jīng)考核已按進(jìn)度實(shí)1 施率 100現(xiàn)；針對(duì)顧客中意度調(diào)查中顯示的顧客期望價(jià)格更低,擬想方設(shè)KY/QP8.5.1-2022法挖潛,在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下千方百計(jì)降低成本以滿意顧客期望；質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管1）過程特性 : 是否是否對(duì)下述有關(guān)支

17、持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否理過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過程是否被監(jiān)控？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 程4 治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過 程 或參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程M3 文件掌握綜合辦該過程相關(guān)文件的文件掌握

18、程序4.2.3 該過程相關(guān)文件的掌握符合規(guī)定,受控率100；1 受控率 100KY/QP4.2.3-20221 4.2.4 方案完成情形統(tǒng)計(jì)等該過程相關(guān)記錄的掌握符合規(guī)定,控該過程相關(guān)記錄的記錄掌握程序制有效率 100；記錄掌握綜合辦掌握符合規(guī)定, 控KY/QP4.2.4-2022內(nèi)部成本缺失、外部成本缺失和產(chǎn)品成本質(zhì)量缺失率的統(tǒng)制有效率 1001 計(jì)分析等該過程相關(guān)記錄的掌握符合規(guī)定,掌握有效率100；輸 出 改 進(jìn) 措 施 按治理評(píng)審掌握程序5.6 編制了治理評(píng)審掌握程序?qū)茉u(píng)進(jìn)行了策劃,供應(yīng)時(shí)完成率 100KY/QP5.6-2022管評(píng)方案；治理評(píng)審總經(jīng)理7 月 8 日補(bǔ)充記錄： 已于

19、2022 年 7 月 3 日由總經(jīng)理主持了管評(píng),輸入包含了標(biāo)準(zhǔn)要求的9 方面,輸出有體系及其過程有效性、資源需求等的改進(jìn)打算和措施,改進(jìn)正在實(shí)施中；輸入：內(nèi)部審核治理者代表是否掩蓋該過程,內(nèi)部審核掌握程序8.2.2 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：補(bǔ)充內(nèi)審已掩蓋該過程；1 管評(píng)方案,不 合 格 報(bào) 告 的 糾KY/QP5.6-2022 審核結(jié)果, 顧正 和 預(yù) 防 措 施 實(shí)客反饋, 過程連續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理施率 100連續(xù)改進(jìn)掌握程序8.5.1 7月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)輸出的改進(jìn)打算和措施有：1. 仍1 的 業(yè) 績(jī) 和 產(chǎn)品的符合性,持 續(xù) 改 進(jìn) 項(xiàng) 目 實(shí)預(yù) 防 和 糾 正措施狀況, 以施率 100

20、需加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)的宣揚(yáng)訓(xùn)練,提高員工素養(yǎng)；2. 在資源供應(yīng)KY/QP8.5.1-2022往 管 理 評(píng) 審方面,人力資源 技術(shù)工程人員、高級(jí)技工 仍需要充實(shí)；新的跟蹤措施,可 能 影 響 質(zhì)建廠房適應(yīng)擴(kuò)大生產(chǎn)需要；3. 體系的數(shù)據(jù)分析和使用方面表量 管 理 體 系的變更, 改進(jìn)現(xiàn)出不足 , 需要加強(qiáng)過程信息數(shù)據(jù)的收集、分析和利用；的建議, 對(duì)實(shí)際 的 和 潛 在在實(shí)施過程中；的 售 后 失 效及 其 影 響 的質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管1）過程特性 : 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否

21、是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否理過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過程是否被監(jiān)控？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 程4 治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過 程 或參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程分析,設(shè)計(jì)和評(píng) 審 糾 正 和 預(yù) 防訂正和預(yù)防措施掌握程8.5.2 7月 8 日補(bǔ)充記錄：對(duì)訂正和預(yù)防措施的狀況進(jìn)行了評(píng)審； 1 開 發(fā) 的

22、 測(cè) 量訂正和預(yù)防技質(zhì)部措施狀況序8.5.3 分 析 結(jié) 果 匯總措施訂正和預(yù)防措施的KY/QP8.5.2/3-2022實(shí)施率 100輸出：文件掌握綜合辦該過程相關(guān)文件的文件掌握程序4.2.3 該過程相關(guān)文件的掌握符合規(guī)定,受控率100；1 治理評(píng)審報(bào)受控率 100KY/QP4.2.3-2022告,改進(jìn)（質(zhì)量管記錄掌握綜合辦該過程相關(guān)記錄的記錄掌握程序4.2.4 治理評(píng)審方案的掌握符合規(guī)定,掌握有效率100；1 理 體 系 及 其過 程 有 效 性掌握符合規(guī)定, 控KY/QP4.2.4-20227 月 8 日補(bǔ)充記錄：治理評(píng)審報(bào)告和治理評(píng)審會(huì)議記錄等改進(jìn)、與顧客 要 求 有 關(guān) 的該過程相關(guān)記

23、錄的掌握也符合規(guī)定；制有效率 100產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求等）措施 / 方案及治理者代表審 核 計(jì) 劃 實(shí) 施 率內(nèi)部審核掌握程序8.2.2 有內(nèi)審方案（年度方案）/ 實(shí)施方案；正在按方案實(shí)施；1 其 跟 蹤 檢 查記錄M4 內(nèi)部審核100,KY/QP5.6-2022 7月 8 日補(bǔ)充記錄： 補(bǔ)充內(nèi)審已掩蓋該過程,審核方案實(shí)不 合 格 報(bào) 告 的 糾制造過程審核掌握程序施率 100,對(duì) 6 月份內(nèi)審不合格報(bào)告已分析緣由實(shí)行訂正措正 和 預(yù) 防 措 施 實(shí)KY/QP8.2.2.2-2022施,實(shí)施率100；產(chǎn)品審核掌握程序施率 100KY/QP8.2.2.3-2022輸入：治理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該

24、過程,治理評(píng)審掌握程序5.6 7月 8 日補(bǔ)充記錄：體系（6 月） / 產(chǎn)品 / 制造過程內(nèi)審結(jié)1 審核方案、輸 出 改 進(jìn) 措 施 按KY/QP5.6-2022果已提交治理評(píng)審,進(jìn)行了評(píng)審；方案,時(shí)完成率 100ISO/TS16949質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管1）過程特性 : 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否理過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過

25、程是否被監(jiān)控？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 程4 治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過 程 或參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程：2022 標(biāo)準(zhǔn)、持 續(xù) 改 進(jìn) 項(xiàng) 目 實(shí)連續(xù)改進(jìn)掌握程序8.5.1 7月 8 日補(bǔ)充記錄：對(duì)審核發(fā)覺的不符合項(xiàng)責(zé)任部門分析原1 本 公 司 體 系連續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理施率 100因?qū)嵭写胧┯喺?、改進(jìn),實(shí)施率100；KY/QP8.5.1-2022文件、相關(guān)法律 法 規(guī) 和 標(biāo)準(zhǔn),訂正和預(yù)防技質(zhì)部訂正和預(yù)防措施的訂正和預(yù)防

26、措施掌握程8.5.2 7月 8 日補(bǔ)充記錄：對(duì)3 月內(nèi)審發(fā)覺的不符合項(xiàng),責(zé)任部門1 顧客要求、 顧措施實(shí)施率 100序8.5.3 已分析緣由實(shí)行措施訂正、改進(jìn),訂正和預(yù)防措施的實(shí)施率客反饋（包括KY/QP8.5.2/3-2022100；埋怨）,外 部 審 核 結(jié)文件掌握綜合辦該過程相關(guān)文件的文件掌握程序4.2.3 該過程相關(guān)文件的掌握符合規(guī)定,受控率100；1 果受控率 100KY/QP4.2.3-2022輸出：審 核 報(bào) 告（ 體 系 內(nèi) 審報(bào)告、制造過記錄掌握綜合辦該過程相關(guān)記錄的記錄掌握程序4.2.4 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：審核記錄及報(bào)告、不合格報(bào)告、訂正1 程審核報(bào)告、掌握有效率10

27、0KY/QP4.2.4-2022和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證記錄等該過程相關(guān)記錄的掌握符合規(guī)產(chǎn) 品 審 核 報(bào)定,掌握有效率100；告）,不合格報(bào)告,糾 正 和 糾 正 措 施 及 其 跟 蹤驗(yàn)證記錄M5 治理評(píng)審總經(jīng)理持 續(xù) 改 進(jìn) 項(xiàng) 目 實(shí)連續(xù)改進(jìn)掌握程序8.5.1 考核統(tǒng)計(jì)顯示連續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施率100；3 項(xiàng)改1 連續(xù)改進(jìn)施率 100KY/QP8.5.1-2022輸入：總經(jīng)理是否評(píng)審該過程,治理評(píng)審掌握程序5.6 7月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審,輸出1 輸 出 改 進(jìn) 措 施 按進(jìn)打算,已制定了改進(jìn)方案及其措施,在實(shí)施過程；KY/QP5.6-2022改進(jìn)項(xiàng)目,質(zhì)量方針、 質(zhì)時(shí)完成

28、率 100質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管1）過程特性 : 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否理過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過程是否被監(jiān)控？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 程4 治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過

29、程 或參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程量 目 標(biāo) 考 評(píng)是否掩蓋該過程,內(nèi)部審核掌握程序8.2.2 7 月 8 日日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已掩蓋該過程；不合格報(bào)告的1 結(jié)果,內(nèi)部審核治理者代表不 合 格 報(bào) 告 的 糾KY/QP8.2.2-2022訂正和預(yù)防措施實(shí)施率100；1 審核結(jié)果,正 和 預(yù) 防 措 施 實(shí)管 理 評(píng) 審 輸施率 100出,信息數(shù)據(jù)的收集、數(shù)據(jù)分析掌握程序8.4 有質(zhì)量目標(biāo)完成情形考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)、主要選購產(chǎn)品合格數(shù) 據(jù) 分 析 結(jié)果,1 數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部傳遞、 分析和使用8.4.1 率統(tǒng)計(jì)分析、顧客中意統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)部成本缺失、外部成本 缺失和產(chǎn)品成本質(zhì)量缺失率的統(tǒng)

30、計(jì)分析等；KY/QP8.4-2022合 理 化 建 議輸出：訂正和預(yù)防技質(zhì)部訂正和預(yù)防措施的訂正和預(yù)防措施掌握程8.5.2 7月 8 日補(bǔ)充記錄：對(duì)6 月內(nèi)審發(fā)覺的不符合項(xiàng),責(zé)任部門持 續(xù) 改 進(jìn)實(shí)施率 100序8.5.3 已分析緣由實(shí)行措施訂正、改進(jìn),訂正和預(yù)防措施的實(shí)施率 100；措施方案 / 措施及KY/QP8.5.2/3-20221 其實(shí)施結(jié)果4.2.3 該過程相關(guān)文件的掌握符合規(guī)定,受控率100；文件掌握綜合辦該過程相關(guān)文件的文件掌握程序受控率 100KY/QP4.2.3-20224.2.4 管評(píng)輸出的改進(jìn)方案等該過程相關(guān)記錄的掌握符合規(guī)定,1 該過程相關(guān)記錄的記錄掌握程序掌握有效率

31、100；記錄掌握綜合辦掌握符合規(guī)定, 控KY/QP4.2.4-2022制有效率 100M6技質(zhì)部訂正和預(yù)防措施的訂正和預(yù)防措施掌握程8.5.2 考核統(tǒng)計(jì)顯示訂正和預(yù)防措施的實(shí)施率100；1 訂正和實(shí)施率 100,序8.5.3 預(yù)防措施KY/QP8.5.2/3-2022質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表管1）過程特性 : 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否理過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否是否已對(duì)過程的接口給以明確？是

32、否如何做？（方法、技術(shù)）是否過過程是否被監(jiān)控？是否5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 程4 治理過程、支責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（ MP）持 性 過 程 或參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款子過程輸入：是否評(píng)審該過程,治理評(píng)審掌握程序5.6 7月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審；1 輸 出 改 進(jìn) 措 施 按KY/QP5.6-2022顧 客 抱 怨治理評(píng)審總經(jīng)理時(shí)完成率 100和 投 訴 及 滿意 度 測(cè) 量 結(jié)果分析,審核發(fā)覺,內(nèi)部審核治理者代表是否掩蓋該過程,內(nèi)部審

33、核掌握程序8.2.2 7 月 8 日補(bǔ)充記錄： 內(nèi)審已掩蓋該過程,對(duì) 6 月內(nèi)審發(fā)覺1 管 理 評(píng) 審 輸不 合 格 報(bào) 告 的 糾KY/QP8.2.2-2022的不符合項(xiàng),責(zé)任部門已分析緣由實(shí)行措施訂正、改進(jìn),糾出,數(shù) 據(jù) 分 析 輸正 和 預(yù) 防 措 施 實(shí)正和預(yù)防措施的實(shí)施率100；施率 100出,過 程 監(jiān) 視 和測(cè)量結(jié)果,數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì) 量 目 標(biāo) 考 核 統(tǒng)數(shù)據(jù)分析掌握程序8.4 有質(zhì)量目標(biāo)完成情形考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)、主要選購產(chǎn)品合格1 內(nèi)、外部的不計(jì)執(zhí)行率 100,率統(tǒng)計(jì)分析、顧客中意統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)部成本缺失、外部成本KY/QP8.4-20228.4.1 合 格 品 評(píng) 審數(shù) 據(jù) 分

34、析 所 引 發(fā)缺失和產(chǎn)品成本質(zhì)量缺失率的統(tǒng)計(jì)分析等,尚能就數(shù)據(jù)分析結(jié)果,的改進(jìn) / 訂正和預(yù)識(shí)別的問題應(yīng)要求責(zé)任部門實(shí)行相應(yīng)的預(yù)防/ 訂正措施；質(zhì)量退貨 / 拒收防 措 施 實(shí) 施 率目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行率100,數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/ 訂正和產(chǎn) 品 試 驗(yàn) 分100預(yù)防措施實(shí)施率100；析結(jié)果輸出：文件掌握綜合辦該過程相關(guān)文件的文件掌握程序4.2.3 該過程相關(guān)文件的掌握符合規(guī)定,受控率100；1 糾 正 和 預(yù)受控率 100KY/QP4.2.3-2022防 措 施 的 制定和實(shí)施記錄掌握綜合辦該過程相關(guān)記錄的記錄掌握程序4.2.4 訂正和預(yù)防措施實(shí)施表（8D報(bào)告） 等該過程相關(guān)記錄的控1 制符

35、合規(guī)定,掌握有效率100；掌握符合規(guī)定, 控KY/QP4.2.4-2022制有效率 100備注 1：符合（合格） ；2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格） ；質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表內(nèi)審員：年月日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表顧 客1）過程特性 : 4 是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？是否7 評(píng)估3 是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？用什么？（原材料、設(shè)備）是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否導(dǎo) 向是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過程是否被

36、監(jiān)控？是否過 程5 相關(guān)的 ISO/ TS 6 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺的描述（審核記錄）記錄是否保持？是否2 3 4 CRP的治理過責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件（C0P）程 和 支 持 性參數(shù)、測(cè)量1 2 16949: 2022條款過 程 或 子 過程C1 供銷部報(bào)價(jià)及時(shí)率與顧客有關(guān)的過程掌握7.2 考核統(tǒng)計(jì)顯示：100；1 100,報(bào)價(jià)準(zhǔn)時(shí)率100,報(bào) 價(jià) / 合 同 /程序合同 / 訂單準(zhǔn)時(shí)評(píng)合同 / 訂單準(zhǔn)時(shí)評(píng)審率訂單評(píng)審KY/QP7.2-2022審率 100輸入：顧 客 要 求供銷部合同 / 訂單準(zhǔn)時(shí)評(píng)與顧客有關(guān)的過程掌握7.2.1 考核統(tǒng)計(jì)顯示：

37、1 （法律、 法審率 100,程序合同 / 訂單準(zhǔn)時(shí)評(píng)審率100,7.2.2 規(guī)要求, 顧合同履約率100,KY/QP7.2-20227.2.3 客 特 殊 要合同如有更換能準(zhǔn)時(shí)通知相關(guān)部門；6.4.1 顧客要求 （產(chǎn)求,公司附品 資 料 及 相加要求） 識(shí)供銷部合同確認(rèn)、 更換的與顧客有關(guān)的過程掌握 程序5.5.3能有效地就合同確認(rèn)/ 合同更換與顧客溝通；1 關(guān)信息、 詢價(jià)別和確定7.2.3 單、指定的特殊特性等）,顧客溝通顧客溝通有效性,5.5.3 對(duì)顧客反饋、埋怨能準(zhǔn)時(shí)傳遞、有效處理,如對(duì)電子郵件及法律、法規(guī)要KY/QP7.2-2022顧客反饋、 埋怨的時(shí)傳遞和妥當(dāng)處理,公司暫無顧客投訴

38、；求傳遞準(zhǔn)時(shí)性、 處理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有效性輸出：報(bào)價(jià)單,文件掌握綜合辦該過程相關(guān)文件的文件掌握程序4.2.3 該過程相關(guān)文件的掌握符合規(guī)定（使用處有相關(guān)文件,文件1 合同 / 訂單,受控率 100已經(jīng)審批、有編號(hào)和版本狀態(tài)標(biāo)識(shí)等）,受控率 100KY/QP4.2.3-2022技術(shù)協(xié)議記錄掌握綜合辦該過程相關(guān)記錄的記錄掌握程序4.2.4 合同 / 訂單及其評(píng)審記錄等該過程相關(guān)的記錄的掌握符合規(guī)1 定,掌握有效率100；掌握有效率100KY/QP4.2.4-2022質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表內(nèi)部審核治理者代表是否掩蓋該過程,內(nèi)部審核掌握程序8.2.2 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審

39、已掩蓋該過程；1 不 合 格 報(bào) 告 的 糾KY/QP8.2.2-2022正 和 預(yù) 防 措 施 實(shí)施率 100治理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該過程,治理評(píng)審掌握程序5.6 7月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審；1 輸 出 改 進(jìn) 措 施 按KY/QP5.6-2022時(shí)完成率 100訂正和預(yù)防技質(zhì)部訂正和預(yù)防措施的訂正和預(yù)防措施掌握程8.5.2 對(duì)內(nèi)審、過程監(jiān)視、顧客反饋發(fā)覺的問題進(jìn)行緣由分析,1 實(shí)施率 100,序8.5.3 制定并實(shí)施訂正措施；措施KY/QP8.5.2/3-2022連續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持 續(xù) 改 進(jìn) 項(xiàng) 目 實(shí)連續(xù)改進(jìn)掌握程序8.5.1 依據(jù)顧客反饋尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)連續(xù)改進(jìn)；1 施率

40、 100KY/QP8.5.1-2022備注 1：符合（合格） ；2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格） ；內(nèi)審員：年月日XXXX有限公司質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表XX/QR 8.2.2-03質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表7 評(píng)估3 1）過程特性 : 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡明？是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否用什么？（原材料、設(shè)備）是否顧 客是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否導(dǎo) 向是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過程是否被監(jiān)控？是否記

41、錄是否保持？是否過 程2 3 4 4 5 6 CRP的治理過責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的 ISO/ TS 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺（COP）程 和 支 持 性參數(shù)、測(cè)量的描述（審核記錄）1 2 16949: 2022條款過 程 或 子 過程1 C2 制 造 過 程 設(shè)過 程 設(shè) 計(jì) 開 發(fā) 成產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃掌握程序7.3 考核統(tǒng)計(jì)顯示：100,功率 100,KY/QP7.1-01-2022 過程設(shè)計(jì)開發(fā)勝利率1 計(jì)和開發(fā)技質(zhì)部進(jìn)度執(zhí)行率產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握進(jìn)度執(zhí)行率100,100,程序工程規(guī)范及其更換的評(píng)審時(shí)間5 天,工 程 規(guī) 范 及 其 更KY/QP

42、7.1-02-2022 成品一次檢驗(yàn)合格率 99.01 （總評(píng) 99.66%和 99.62%）,潛在失效模式及后果分改的評(píng)審時(shí)間1.33 ,天證小組 / 項(xiàng)成 品 一 次 檢 驗(yàn) 合KY/QP7.3.1.1-2022 PPAP通過率（顧客要求時(shí)）100目小組）生產(chǎn)件批準(zhǔn)掌握程序格率 98 ,過 程 能 力 指 數(shù)KY/QP7.3.6.3-01-2022 Cpk1.33 ,PPAP通過率（顧客 要求時(shí)） 100測(cè)量系統(tǒng)分析掌握程序 KY/QP7.6.1-2022 輸入：設(shè)計(jì)和開發(fā)技質(zhì)部有 策 劃 且 符 合 要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃掌握程序7.3.1 供應(yīng) APQP策劃表,符合要求；顧 客 要 求求,KY

43、/QP7.1-01-2022 7.3.1.1供應(yīng)的 APQP策劃表和 APQP小組成員及職責(zé)安排表等資料顯（多方論采 用 多 方 論 證 方產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握示制造過程設(shè)計(jì)開發(fā)采納了多方論證方法；（ 顧 客 的 圖策劃證小組 / 項(xiàng)程序法紙 / 技 術(shù) 資 /目小組）KY/QP7.1-02-2022樣件、顧客指質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表定 的 特 殊 特設(shè)計(jì)和開發(fā)技質(zhì)部輸入充分、 相宜并產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃掌握程序7.3.2 供應(yīng)的產(chǎn)品要求記錄單、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書、產(chǎn)品與過1 性等）,評(píng)審,KY/QP7.1-01-2022 程特別特性明細(xì)表等資料說明輸入充分、相宜；供應(yīng)的產(chǎn)

44、品防 錯(cuò) 方 法 采 用 適產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握7.3.2.2 標(biāo) 桿 技 術(shù) 指過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄顯示已評(píng)審；（多方論當(dāng),程序標(biāo),供應(yīng)的 APQP策劃文件資料顯示采納了適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)方法；輸入7.3.2.3 證小組 / 項(xiàng)特 殊 特 性 已 確 定KY/QP7.1-02-2022 以 往 設(shè) 計(jì) 開供應(yīng)的產(chǎn)品與過程特別特性明細(xì)表、PPAP文件等資料說明目小組）且 包 括 在 控 制 計(jì)潛在失效模式及后果分發(fā)體會(huì),設(shè)計(jì)和開發(fā)劃中、 符號(hào)標(biāo)識(shí)符析掌握程序7.3.3 特別特性已確定且包括在掌握方案中、符號(hào)標(biāo)識(shí)符合規(guī)定；1 合規(guī)定KY/QP7.3.1.1-2022 法律、法規(guī)要查見 PP

45、AP文件資料 （包含 PFMEA、SPC、掌握方案、 規(guī)范、技質(zhì)部產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握輸 出 形 成 文 件 且求程序圖樣、制造過程流程圖/ 布局圖）、工序加工卡片、接收準(zhǔn)就內(nèi)容符合要求、 形輸出：KY/QP7.1-02-2022 7.3.3.2 式 能 對(duì) 照 輸 入 進(jìn)等,說明輸出形成文件且內(nèi)容符合要求、形式能對(duì)比輸入進(jìn)（多方論設(shè) 計(jì) 開 發(fā)生產(chǎn)件批準(zhǔn)掌握程序行驗(yàn)證,行驗(yàn)證；輸出證小組 / 項(xiàng)KY/QP7.3.6.3-01-2022 任務(wù)書,得到批準(zhǔn)供應(yīng)的 PPAP等文件資料顯示輸出已得到批準(zhǔn)；潛在失效模式及后果分目小組）工藝文件 （規(guī)析掌握程序范圖樣、 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)技質(zhì)部按策劃實(shí)施評(píng)審

46、、KY/QP7.3.1.1-2022 7.3.4 供應(yīng)的產(chǎn)品過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄等顯示已1 流 程 圖 / 布產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃掌握程序驗(yàn)證、確認(rèn),KY/QP7.1-01-2022 7.3.5 按策劃實(shí)施評(píng)審；局、 PFMEA、評(píng)審、驗(yàn)證、（多方論更 改 控 制 符 合 要產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握7.3.6 未曾發(fā)生更換情形；掌握方案、 作確認(rèn)和更換證小組 / 項(xiàng)求,程序7.3.7已報(bào)告監(jiān)視結(jié)果并輸入治理評(píng)審；業(yè)指導(dǎo)書、 過報(bào) 告 監(jiān) 視 結(jié) 果 并掌握目小組）KY/QP7.1-02-2022 程 批 準(zhǔn) 接 收輸入治理評(píng)審準(zhǔn)就等）,場(chǎng) 地 、 設(shè)技質(zhì)部實(shí)施評(píng)判,產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握6.3

47、 供應(yīng)的 APQP策劃資料顯示已進(jìn)行場(chǎng)地、設(shè)施、設(shè)備有效性1 APQP/PPAP資程序6.3.1評(píng)判,并提出了改進(jìn)看法；（多方論有效性 （材料轉(zhuǎn)移施、設(shè)備有料KY/QP7.1-02-2022 編制了應(yīng)急方案；證小組 / 項(xiàng)優(yōu)化,工序增值）效性評(píng)判目小組）產(chǎn) 品 安 全技質(zhì)部符合法律、法規(guī)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃掌握程序7.3.2 供應(yīng)的產(chǎn)品要求記錄單及多方論證小組會(huì)議記錄已評(píng)審產(chǎn)1 6.4.1品要求包括產(chǎn)品安全,符合法律、法規(guī)、顧客特別要求；（多方論證顧客特別要求KY/QP7.1-01-2022 等 要 求 評(píng)小組 / 項(xiàng)目審小組）數(shù)據(jù)分析技質(zhì)部質(zhì) 量 目 標(biāo) 考 核 統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃掌握程序5.5.3

48、供應(yīng)的 APQP和 PPAP的文件資料說明對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)的有關(guān)信1 計(jì)執(zhí)行率 100,KY/QP7.1-01-2022 息、數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集、統(tǒng)計(jì)和分析,質(zhì)量目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)執(zhí)行7.5.1.7 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃掌握率 100,數(shù)據(jù)分析所引發(fā)的改進(jìn)/ 訂正和預(yù)防措施實(shí)施率數(shù) 據(jù) 分 析 所 引 發(fā)程序8.4 100；的改進(jìn) / 訂正和預(yù)防 措 施 實(shí) 施 率KY/QP7.1-02-2022 8.4.1 100數(shù)據(jù)分析掌握程序KY/QP8.4-2022 質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表治理評(píng)審總經(jīng)理是否評(píng)審該過程,治理評(píng)審掌握程序5.6 7月 8 日補(bǔ)充記錄： 設(shè)計(jì)和開發(fā)的測(cè)量分析結(jié)果匯總

49、已輸1 輸 出 改 進(jìn) 措 施 按入治理評(píng)審,管評(píng)對(duì)該過程進(jìn)行了評(píng)審；KY/QP5.6-2022 時(shí)完成率 100文件掌握綜合辦該過程相關(guān)文件的文件掌握程序4.2.3 該過程相關(guān)文件的掌握符合規(guī)定,技術(shù)文件精確率、文件1 KY/QP4.2.3-2022 受控率為 100；/ 技質(zhì)部受控率 100記錄掌握綜合辦該過程相關(guān)記錄的記錄掌握程序4.2.4 過程設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)記錄、MSA記錄等等該1 KY/QP4.2.4-2022過程相關(guān)記錄的掌握符合規(guī)定,掌握有效率100；掌握有效率100人力資源綜合辦有 任 職 資 格 評(píng) 定培訓(xùn)掌握程序6.2 設(shè)計(jì)人員、試驗(yàn)室人員配置和崗位才能基本滿意

50、設(shè)計(jì)開發(fā)1 記錄,KY/QP6.2.2-2022要求；培訓(xùn)上崗率100；6.2.2.4 培訓(xùn)上崗率員工鼓勵(lì)方法培訓(xùn)方案實(shí)施率100；100,KY/QZ-6.2.2.4-2022員工中意度調(diào)查結(jié)果為員工中意率87；培 訓(xùn) 計(jì) 劃 實(shí) 施 率設(shè) 計(jì) 和 開技質(zhì)部 / 總100產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃掌握程序7.1 有員工獎(jiǎng)懲記錄；1 員工中意率80APQP策劃表規(guī)定了特定階段測(cè)量要求,產(chǎn)品圖樣/ 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)特 定 階 段 的 測(cè) 量規(guī)定,分析,匯總KY/QP7.1-01-2022 估 /PFEMA/CP/SPC/MSA/流程圖 / 掌握方案等評(píng)審的會(huì)議紀(jì)要7.3 發(fā) 過 程 監(jiān)結(jié) 果 報(bào) 告 并 輸 入產(chǎn)品質(zhì)量先

51、期策劃掌握和 階段“ 檢查表” 等說明按規(guī)定進(jìn)行測(cè)量、分析,結(jié)果將匯經(jīng)理測(cè)管評(píng)程序總輸入管評(píng)；KY/QP7.1-02-2022內(nèi)部審核治理者代表是否掩蓋該過程,內(nèi)部審核掌握程序8.2.2 7 月 8 日補(bǔ)充記錄：內(nèi)審已掩蓋該過程,對(duì)6 月分內(nèi)審不1 不 合 格 報(bào) 告 的 糾合格報(bào)告已分析緣由實(shí)行訂正措施,實(shí)施率100；KY/QP8.2.2-2022正 和 預(yù) 防 措 施 實(shí)施率 100訂正和預(yù)防技質(zhì)部訂正和預(yù)防措施的訂正和預(yù)防措施掌握程8.5.2 MSA 記錄記載：對(duì) MSA結(jié)果提示的重復(fù)性大于再現(xiàn)性,說1 實(shí)施率 100,序明人員的變差較大,需要培訓(xùn)；已實(shí)行了對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培8.5.3 措

52、施訓(xùn)的措施并驗(yàn)證有效,實(shí)施率 100；KY/QP8.5.2/3-2022連續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理持 續(xù) 改 進(jìn) 項(xiàng) 目 實(shí)連續(xù)改進(jìn)掌握程序8.5.1 經(jīng)營(yíng)方案對(duì)人力資源有改進(jìn)方案；1 施率 1007 月 8 日補(bǔ)充記錄：管評(píng)輸出有研發(fā)人力資源需充實(shí)提高KY/QP8.5.1-2022的改進(jìn)打算和措施；以上尚在實(shí)施進(jìn)程中；備注 1：符合（合格） ；2：需改進(jìn)； 3：不符合（不合格） ；內(nèi)審員：年月日質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 XXXX有限公司XX/QR 8.2.2-03質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表7 評(píng)估3 1）過程特性 : 是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以闡

53、明？是否已規(guī)定過程的負(fù)責(zé)人（執(zhí)行者）？是否用什么？（原材料、設(shè)備）是否顧 客是否已對(duì)過程給以定義？是否由誰做？（才能、培訓(xùn)）是否過程是否已文件化？是否用哪些主要衡量指標(biāo)？（測(cè)量、檢驗(yàn)）是否導(dǎo) 向是否已對(duì)過程的接口給以明確？是否如何做？（方法、技術(shù)）是否過程是否被監(jiān)控？是否記錄是否保持？是否過 程2 3 4 4 5 6 （COP）CRP的治理過責(zé)任部門期 望 或 要 求 的 關(guān) 鍵相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的 ISO/ TS 對(duì)審核觀看到的、證據(jù)、潛在或?qū)嶋H的發(fā)覺程 和 支 持 性參數(shù)、測(cè)量的描述（審核記錄）16949: 2022條款過 程 或 子 過1 2 程1 C3 生產(chǎn)部成 品 一 次 檢 驗(yàn) 合7

54、.5 考核統(tǒng)計(jì)顯示：99.01 （總評(píng) 99.66%和 99.62%）,格率 98,成品一次檢驗(yàn)合格率生產(chǎn)方案按時(shí)完成產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)方案按時(shí)完成率100% ,1 3 率 100% ,設(shè)備完好率100%,設(shè)備完好率95,工裝完好率95,工裝完好率100%,5S 現(xiàn)場(chǎng)治理考核5S 現(xiàn)場(chǎng)治理考核檢查得分 91.5分,檢查得分 90 分均已達(dá)標(biāo)輸入：選購掌握供銷部供貨及時(shí)率選購掌握程序7.4統(tǒng)計(jì)考核顯示：100,KY/QP7.4-2022供貨準(zhǔn)時(shí)率100；合格的原材采 購 產(chǎn) 品 合 格 率料、生產(chǎn)設(shè)備選購產(chǎn)品合格率除 2022 年 12 月 98.67%,其余均 99 ；99 ,工裝和監(jiān)測(cè)設(shè)顧客生產(chǎn)中

55、斷包括售后退貨發(fā)生次數(shù)為0；顧 客 生 產(chǎn) 中 斷 包備、量具,未能供應(yīng)滾絲、鍍鋅、鍍硬鉻、熱處理工序外包供方進(jìn)行評(píng)生產(chǎn)方案,括 售 后 退 貨 發(fā) 生價(jià)的證據(jù)；掌握方案、作次數(shù) 99.31 ；程序KY/QP8.2.4-2022 采 購 產(chǎn) 品 合 格 率檢驗(yàn)規(guī)程查 2022 年 12 月 24 日 UFP卡鉗毛坯進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄,與檢99驗(yàn)規(guī)范對(duì)比,缺供方材質(zhì)分析報(bào)告的證據(jù)；KY/QZ-7.1.2-02-2022 零 缺 陷 抽 樣 檢 驗(yàn) 規(guī) 定 KY/QZ-7.1.2-01-2022設(shè)備治理生產(chǎn)部設(shè)備完好率95,基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控7.5.1.4 設(shè)備完好率、工裝完好率考核結(jié)果均為100；1

56、 工裝完好率95制程序7.5.1.5 供應(yīng)設(shè)備臺(tái)帳,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常,有修理、保護(hù)保養(yǎng)KY/QP6.3/4-2022記錄；建立了工裝、模具臺(tái)帳,實(shí)施工裝、模具驗(yàn)收并記錄,設(shè)備治理制度/ 車間查見工均裝完好；KY/QZ-6.3-01-2022編制了“ 關(guān)鍵設(shè)備易損件、刀磨具供方明細(xì)表”工裝治理制度KY/QZ-6.3-03-2022現(xiàn)場(chǎng)治理生產(chǎn)部5S 現(xiàn)場(chǎng)治理考核生產(chǎn)環(huán)境治理規(guī)定6.4 按 5S 治理要求實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)治理,2022 年 9 月至今考核檢1 檢查得分 90 分KY/QZ-6.4-01-2022查得分 91.5分；/ 車間生產(chǎn)方案生產(chǎn)部訂 單 驅(qū) 動(dòng) 的 “準(zhǔn)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)掌握程7.5

57、.1.6 依訂單和庫存情形制定生產(chǎn)方案；1 3 時(shí)” 方案,序生產(chǎn)方案按時(shí)完成率100%；生 產(chǎn) 計(jì) 劃 按 時(shí) 完KY/QP7.5-2022成率 100% 標(biāo)識(shí)和生產(chǎn)部 / 標(biāo) 識(shí) 和 可 追 溯 性生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)掌握程7.5.3 現(xiàn)場(chǎng)查看,產(chǎn)品及其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施基本符合生產(chǎn)1 實(shí)施符合情形序KY/QP7.5-2022 和服務(wù)供應(yīng)掌握程序的規(guī)定；可追溯性技質(zhì)部查 2022 年 6 月 4 日 UFP卡鉗工序流轉(zhuǎn)卡,有第5 道工序顧 客 財(cái) 產(chǎn)生產(chǎn)部符合掌握要求生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)掌握程7.5.4 加工數(shù),合格數(shù)54 只記錄,而產(chǎn)品批號(hào),投料數(shù)欄軍空缺；1 除圖紙外無其他顧客財(cái)產(chǎn),對(duì)顧客供應(yīng)的圖紙

58、實(shí)現(xiàn)確認(rèn)/序掌握7.5.4.1 評(píng)審,并登記于顧客財(cái)產(chǎn)清單,妥當(dāng)歸檔保管；KY/QP7.5-2022產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部在線 / 庫存產(chǎn)品完生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)掌握程7.5.5 生產(chǎn)過程產(chǎn)品用周轉(zhuǎn)箱及掛車存放,搬運(yùn)采納手推平板車或1 好序手工搬運(yùn)；/ 車間KY/QP7.5-2022現(xiàn)場(chǎng)查看,在線 / 庫存產(chǎn)品完好；質(zhì) 量 管 理 體 系 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表監(jiān) 測(cè) 裝 置技質(zhì)部監(jiān) 測(cè) 裝 置 校 檢 率監(jiān)視和測(cè)量裝置掌握程7.6 有監(jiān)測(cè)裝置周撿方案,有校準(zhǔn)/ 驗(yàn)證記錄；未能提1 3 100,供應(yīng)的 PPAP資料有 MSA實(shí)施記錄,實(shí)施率100；序 KY/QP7.6-2022 MSA實(shí)施率 100,測(cè)

59、量系統(tǒng)分析掌握程序GRR30%；GGR 30% KY/QP7.6.1-2022 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng), 操作工對(duì) UFP卡鉗實(shí)施低壓密封性全檢,掌握自制檢測(cè)設(shè)備治理規(guī)定供該測(cè)試臺(tái)調(diào)試有效的證據(jù)；KY/QZ-7.6-01-2022 試驗(yàn)室治理方法KY/QZ-7.6.3-2022過 程 檢 驗(yàn)技質(zhì)部錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量掌握8.2.4 錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率均為0；1 3 率 0 ,程序KY/QP8.2.4-2022 查 07 年 6 月 1 日 12 日首巡檢記錄,均合格,而周轉(zhuǎn)箱中檢驗(yàn)規(guī)程有缺料、夾砂、氣孔10 余只卡鉗屬不合格；與試驗(yàn)/ 車間KY/QZ-7.1.2-02-2022 零 缺 陷 抽

60、樣 檢 驗(yàn) 規(guī) 定 KY/QZ-7.1.2-01-2022最 終 檢 驗(yàn)技質(zhì)部交 貨 后 不 合 格 品產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量掌握8.2.4 考核統(tǒng)計(jì)顯示：1 率： 300 PPM,程序KY/QP8.2.4-2022 交貨后不合格品率 0 ,錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判檢驗(yàn)規(guī)程錯(cuò)檢、漏檢、錯(cuò)判率 0 ；率 0 與試驗(yàn)KY/QZ-7.1.2-02-2022 零 缺 陷 抽 樣 檢 驗(yàn) 規(guī) 定KY/QZ-7.1.2-01-2022不 合 格 品技質(zhì)部不合格品準(zhǔn)時(shí)處置不合格品掌握程序8.3 考核統(tǒng)計(jì)顯示：1 3 率 100,KY/QP8.3-2022不合格品準(zhǔn)時(shí)處置率100,返工產(chǎn)品再檢驗(yàn)率返工產(chǎn)品再檢驗(yàn)率100,1