qr9.2-03各過程內(nèi)審檢查表19個(gè)03p7人力資源

1、QR9.2-03NO：2016審核日期：2016 年 5 月 17 日序號(hào)問題審核評(píng)價(jià)符合不符合1開展過程活動(dòng)的條件（本過程的輸入）業(yè)務(wù)、生產(chǎn)計(jì)劃,訂單/合同要求、各類資格要求顧客特殊要求，ISO9001生產(chǎn)技術(shù)/工具掌握等需求（人力資源規(guī)劃、招聘計(jì)劃）崗位職責(zé)要求需求文件信息要求等內(nèi)外部文件2各項(xiàng)輸入是否有效/受控？各項(xiàng)輸入資料基本有效受控過程名稱P7 人力資源過程主要過程涉及主要文件QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范,QD6.1.1-2016風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范 QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范QD5.3.1-2016質(zhì)量管理職責(zé)權(quán)限QD5.3.2-2016各崗位質(zhì)量職責(zé)權(quán)限

2、及要求標(biāo)準(zhǔn)條款要求方法、內(nèi)容符合否5.2 質(zhì)量方針6.2 質(zhì)量目標(biāo)與相關(guān)人及面談、詢問對(duì)質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)際情況經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)4.4 質(zhì)量管理體系及過程查看體系文件受控情況以及質(zhì)量的填寫文件受控、質(zhì)量記錄的完整6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施QD6.1.1-2016 風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范已規(guī)定7.1.2能力意識(shí)QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范 QD6.1.1-2016風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)控制規(guī)范 QD5.3.1-2016質(zhì)量職責(zé)權(quán)限 QD5.3.2-2016各崗位質(zhì)量職責(zé)權(quán)限及要求規(guī)范已規(guī)定7.4 溝通QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范已規(guī)定過程特性：是否下述

3、有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)）問題是否已明確是否是否明確執(zhí)行者？使用什么（材料、設(shè)備）是否已定義過程？有誰進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）過程是否已經(jīng)被文件化？使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評(píng)估）是否已明確過程相關(guān)接口？如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程是否已經(jīng)被？是否保持了？3輸入關(guān)鍵要求是什么？有否年度培訓(xùn)計(jì)劃QR6.2-064過程中主要活動(dòng)或開展的主要工作？培訓(xùn)師教訓(xùn)5如何開展？（方法、程序、相應(yīng)的技術(shù)）過程規(guī)范規(guī)定的方法、上崗培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、委托外部培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)招聘、激勵(lì)、考核，衡量員工認(rèn)知度；人力資源外包招聘交流會(huì)、網(wǎng)上招聘、介紹培訓(xùn)老師、考核6使用什么方式開展這些活動(dòng)？（開展活動(dòng)所需要的材料、設(shè)備等）；傳真;計(jì)算

4、機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室；投影儀、培訓(xùn)資料、考核資料、激勵(lì)措施及資源，招聘交流會(huì)7活動(dòng)由進(jìn)行，他的能力、技能要求是否給出明確規(guī)定？人事行政部門，已有明確規(guī)定8表明這些具備規(guī)定能力和技 能的？上崗證9當(dāng)能力和技能時(shí)是否進(jìn)行了培訓(xùn)或是否有相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃？能力充足，并得到確定10過程活動(dòng)的結(jié)果？（即過程的輸出）招聘面試合格試用表員工符合崗位要求的員工培訓(xùn)各類文件、數(shù)據(jù)、信息的有效傳達(dá)內(nèi)外部溝通的11輸出的去向？是否可以追溯？工作質(zhì)量提高、個(gè)人能力12相應(yīng)的輸出及傳遞？培訓(xùn)及處理,獎(jiǎng)懲QR7.2-01崗位結(jié)構(gòu)需求QR7.2-02崗位技能要求QR7.2-03員工招聘登記表QR7.2-04員工試用轉(zhuǎn)正評(píng)價(jià)表QR7.2-05崗位技能評(píng)定表QR7.2-06培訓(xùn)需求表QR7.2-07年度培訓(xùn)計(jì)劃QR7.2-08培訓(xùn)QR7.2-09培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表10QR7.2-10培訓(xùn)考核成績登記表11QR7.2-11員工考核獎(jiǎng)懲表12QR7.2-12員工離職流程表 QR7.4-01信息溝通事項(xiàng) QR7.4-02信息交流溝通協(xié)商13對(duì)過程的有效性和效率設(shè)定了哪些測量、評(píng)價(jià)指標(biāo)？有評(píng)價(jià)指標(biāo)如：培訓(xùn)完成率 100信息及時(shí)溝通率 10014如何監(jiān)測測量、評(píng)價(jià)指標(biāo)？ 有否？QR6.2-02 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，有。對(duì)測量、評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)姆治?，有證據(jù)。是否對(duì)這些測量、評(píng)價(jià)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？有