XXX－CX－4．2．4質(zhì)量管理體系程序文件-質(zhì)量記錄控制程序

1、XXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件XXXCX424版本序號(hào)： A/5PAGE 2PAGE 2 XXXXXX有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 質(zhì)量記錄控制程序 XXXCX424 版本序號(hào)： A/5 編制：XXX 日期：2020年03月01日 審核：XXX 日期：2020年03月01日 批準(zhǔn)：XXX 日期：2020年03月01日 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 2020年03月01日發(fā)布 2020年03月01日實(shí)施 質(zhì)量記錄控制程序目的對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、保存期限和處置等進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的程度或?yàn)橘|(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，同時(shí)也為有追溯性要求的場(chǎng)合和采取糾正及預(yù)防

2、措施提供必要的信息。適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系各過程涉及的質(zhì)量記錄的管理和控制。職責(zé)31管理科是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)，并對(duì)各職能部門質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行監(jiān)督檢查。32各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的管理和控制，并對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。工作程序41質(zhì)量記錄的管理411管理科根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要，確定本公司質(zhì)量記錄的名稱、編號(hào)，建立本公司受控的質(zhì)量記錄清單，并規(guī)定各記錄的保存期限與主管部門。各記錄由相應(yīng)主管部門設(shè)計(jì)、收集、貯存、保護(hù)和處理。記錄表式應(yīng)在管理科保存實(shí)樣。412各職能部門、車間根據(jù)第二和第三層次文件的要求和自身管理工作的需要，確

3、定本部門、本車間所需的記錄，負(fù)責(zé)表式設(shè)計(jì)、編號(hào)與記錄的收集、貯存、保護(hù)和處理，建立本部門、本車間受控的質(zhì)量記錄清單，并將實(shí)樣送管理科備案。42質(zhì)量記錄的編號(hào)質(zhì)量記錄的編號(hào)辦法按質(zhì)量管理體系文件編寫導(dǎo)則執(zhí)行。43質(zhì)量記錄表式設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄多為圖表形式，要求設(shè)計(jì)規(guī)范，內(nèi)容完整、明了、詳略適宜、填寫方便，要表現(xiàn)出功能、內(nèi)容、部門、填制（包括復(fù)核、批準(zhǔn)）人員和時(shí)間等信息。44質(zhì)量記錄的填寫與更改441質(zhì)量記錄為手寫形式的必須根據(jù)設(shè)計(jì)的表格和項(xiàng)目，用藍(lán)色、黑色鋼筆或圓珠筆填寫，要求內(nèi)容完整，字跡清晰，時(shí)間、數(shù)據(jù)、結(jié)論真實(shí)可靠，記錄中簽字齊全，空格劃斜杠。442記錄不允許隨意涂改，在填寫或核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)有少許不

4、慎填錯(cuò)的數(shù)據(jù)或文字時(shí)，可在填錯(cuò)的字體上水平劃一橫線，再在其上方填寫更正的數(shù)據(jù)或文字，修改人應(yīng)簽名（或蓋章）及書寫日期。443軟件形式的質(zhì)量記錄應(yīng)由錄入者與編制者共同對(duì)記錄內(nèi)容和結(jié)論的真實(shí)性、可靠性負(fù)責(zé)，要求簽字齊全。45質(zhì)量記錄的貯存、保護(hù)、檢索451各職能部門、車間應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)本部門、車間記錄的保管、收集，記錄應(yīng)貯存在通風(fēng)、干燥、安全的環(huán)境中，防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。452有關(guān)產(chǎn)品記錄的保存期限為一至三年，質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的保存期為三年，需要永久保存的歸檔記錄按檔案管理制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，特殊的可按顧客在合同中所要求的進(jìn)行保存。各記錄保存期限可詳見受控的質(zhì)量記錄清單。453記錄的裝

5、訂、編目、保存等需方便檢索與調(diào)用。明確專人負(fù)責(zé)，貯存在通風(fēng)、干燥、安全的環(huán)境中，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。46質(zhì)量記錄的查閱本公司質(zhì)量記錄屬保密資料，一律不得外借。461在合同期內(nèi)的顧客需臨時(shí)查閱有關(guān)記錄時(shí)，須填寫質(zhì)量記錄借閱審批表，經(jīng)管理科批準(zhǔn)，特殊關(guān)鍵的記錄須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可在指定的人員陪同下查閱相關(guān)記錄。462本公司職工因工作需要臨時(shí)查閱有關(guān)記錄時(shí)，須經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人同意，辦理借閱登記手續(xù)后方可查閱。47質(zhì)量記錄的處理超過保存期限的記錄，由保管員造冊(cè)，填寫文件銷毀申請(qǐng)審批表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可銷毀。相關(guān)文件XXXCX423文件控制程序XXXZG01 質(zhì)量管理體系文件編寫導(dǎo)則XXXZG02