XXX-CX-8.2.2質(zhì)量管理體系程序文件-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序_第1頁
XXX-CX-8.2.2質(zhì)量管理體系程序文件-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序_第2頁
XXX-CX-8.2.2質(zhì)量管理體系程序文件-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序_第3頁
XXX-CX-8.2.2質(zhì)量管理體系程序文件-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、XXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件XXXCX822版本序號(hào): A/5PAGE 第 PAGE 3 頁 共4頁 XXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 XXXCX822 版本序號(hào): A/5 編制:XXX 日期:2020年03月01日 審核:XXX 日期:2020年03月01日 批準(zhǔn):XXX 日期:2020年03月01日 受控狀態(tài): 分發(fā)編號(hào): 2020年03月01日發(fā)布 2020年03月01日實(shí)施 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序目的通過內(nèi)部質(zhì)量管理審核,及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中的不合格,采取糾正和預(yù)防措施,進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 適用范圍

2、本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程的控制和管理。職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度內(nèi)審方案的批準(zhǔn)和內(nèi)審員的授權(quán)。32授權(quán)的內(nèi)審員制定并實(shí)施年度內(nèi)審方案。33管理者代表負(fù)責(zé)審批每次內(nèi)審工作計(jì)劃,任命每次內(nèi)審的審核組長、審核員。34審核組長負(fù)責(zé)制定每次內(nèi)審工作計(jì)劃,組織實(shí)施內(nèi)審工作,并對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。35各職能部門參與內(nèi)部審核,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格,制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施。36審核組負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤監(jiān)督。工作程序41授權(quán)的內(nèi)審員制定年度內(nèi)審方案,管理者代表審核,于每年年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。42一般情況下每年至少進(jìn)行一次完整內(nèi)審,全年審核必須至少覆蓋每個(gè)過程一次,出現(xiàn)下列情況時(shí),可追加審核次數(shù):

3、體系建立初期;當(dāng)公司發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故,有用戶投訴嚴(yán)重時(shí);公司的領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)、以及工藝技術(shù)等發(fā)生重大調(diào)整和改變時(shí)。每次接受外審之前。43年度內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容:審核的目的范圍和審核準(zhǔn)則;審核的頻次;審核時(shí)間安排;審核組的組成等。44審核準(zhǔn)備441由總經(jīng)理任命具有內(nèi)審員資格、熟悉專業(yè)管理具備相應(yīng)素質(zhì)的人員擔(dān)任內(nèi)審員。 442由管理者代表從已授權(quán)的內(nèi)審員中任命每次內(nèi)審工作的審核組長、審核員。審核組長負(fù)責(zé)本次內(nèi)審的具體組織工作。443審核組長負(fù)責(zé)制定本次內(nèi)審工作計(jì)劃,組織審核員依據(jù)內(nèi)審工作計(jì)劃編制本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表,并準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。4431內(nèi)審工作計(jì)劃的

4、內(nèi)容:審核的目的、范圍和準(zhǔn)則;審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排;審核員分工。4432審核準(zhǔn)則所依據(jù)的文件:GBT190012008標(biāo)準(zhǔn);質(zhì)量手冊;質(zhì)量管理體系程序文件;第三層次文件。444審核組提前一星期向受審部門發(fā)出本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃。445受審部門收到內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃以后,如果對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議,可在兩天內(nèi)通知審核組,經(jīng)過協(xié)商可以修改工作計(jì)劃。446受審部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。45審核實(shí)施451審核組長主持召開首次會(huì)議,說明審核目的、范圍、準(zhǔn)則和方法及本次審核時(shí)間的安排等,審核組全體成員和受審核部門的有關(guān)負(fù)責(zé)人參加并簽到。452審核員按照內(nèi)部

5、質(zhì)量管理體系審核檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核。453審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場等收集證據(jù),檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的符合性和有效性,并記錄審核結(jié)果。454審核員應(yīng)及時(shí)與受審部門溝通情況,交換意見?,F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)當(dāng)場讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核員負(fù)責(zé)編寫糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表。455審核結(jié)果由審核組長主持召開末次會(huì)議,審核組全體成員和受審核部門有關(guān)人員參加并簽到。由審核組長報(bào)告審核結(jié)果并宣讀糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表。46審核報(bào)告461由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后,發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、受審部門和車間。462內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容:審核目的、范圍、日期;審核依據(jù)的文件即審核

6、準(zhǔn)則;審核員、受審部門主要參加人員;審核情況綜述,質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià),不合格項(xiàng)原因分析及糾正措施要求。47審核報(bào)告的發(fā)放范圍:總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理;受審部門,包括車間;不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)職能部門。48糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表發(fā)至不合格項(xiàng)的出現(xiàn)部門和責(zé)任部門。49受審核部門及相關(guān)部門收到內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告和糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表以后7天之內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析,制訂糾正預(yù)防措施,并按要求在糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表中填寫糾正預(yù)防措施。對(duì)不能在短期內(nèi)糾正的不合格項(xiàng)必須注明原因,交給審核組。410審核組對(duì)糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表中糾正以及預(yù)防措施欄內(nèi)的工作項(xiàng)目按期進(jìn)行跟蹤檢查,以驗(yàn)證其有效性,并將檢查驗(yàn)證結(jié)果記錄在表中。411不能在短期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施時(shí),由審核組將糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表轉(zhuǎn)交安全品質(zhì)課跟蹤檢查。412內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中使用的全部記錄,由審核組長移交行政部按照質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。相關(guān)文件XXXCX424質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄XXXZJ82201

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論