XXX－CX－8．2．2質(zhì)量管理體系程序文件-內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序

1、XXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件XXXCX822版本序號(hào)： A/5PAGE 第 PAGE 3 頁 共4頁 XXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序 XXXCX822 版本序號(hào)： A/5 編制：XXX 日期：2020年03月01日 審核：XXX 日期：2020年03月01日 批準(zhǔn)：XXX 日期：2020年03月01日 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)： 2020年03月01日發(fā)布 2020年03月01日實(shí)施 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序目的通過內(nèi)部質(zhì)量管理審核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，采取糾正和預(yù)防措施，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。 適用范圍

2、本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過程的控制和管理。職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)年度內(nèi)審方案的批準(zhǔn)和內(nèi)審員的授權(quán)。32授權(quán)的內(nèi)審員制定并實(shí)施年度內(nèi)審方案。33管理者代表負(fù)責(zé)審批每次內(nèi)審工作計(jì)劃，任命每次內(nèi)審的審核組長、審核員。34審核組長負(fù)責(zé)制定每次內(nèi)審工作計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)審工作，并對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。35各職能部門參與內(nèi)部審核，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格，制定并實(shí)施糾正預(yù)防措施。36審核組負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施實(shí)施的跟蹤監(jiān)督。工作程序41授權(quán)的內(nèi)審員制定年度內(nèi)審方案，管理者代表審核，于每年年初報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。42一般情況下每年至少進(jìn)行一次完整內(nèi)審，全年審核必須至少覆蓋每個(gè)過程一次，出現(xiàn)下列情況時(shí)，可追加審核次數(shù)：

3、體系建立初期；當(dāng)公司發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故，有用戶投訴嚴(yán)重時(shí)；公司的領(lǐng)導(dǎo)層、組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、質(zhì)量方針和目標(biāo)、以及工藝技術(shù)等發(fā)生重大調(diào)整和改變時(shí)。每次接受外審之前。43年度內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容：審核的目的范圍和審核準(zhǔn)則；審核的頻次；審核時(shí)間安排；審核組的組成等。44審核準(zhǔn)備441由總經(jīng)理任命具有內(nèi)審員資格、熟悉專業(yè)管理具備相應(yīng)素質(zhì)的人員擔(dān)任內(nèi)審員。 442由管理者代表從已授權(quán)的內(nèi)審員中任命每次內(nèi)審工作的審核組長、審核員。審核組長負(fù)責(zé)本次內(nèi)審的具體組織工作。443審核組長負(fù)責(zé)制定本次內(nèi)審工作計(jì)劃，組織審核員依據(jù)內(nèi)審工作計(jì)劃編制本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表，并準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。4431內(nèi)審工作計(jì)劃的

4、內(nèi)容：審核的目的、范圍和準(zhǔn)則；審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排；審核員分工。4432審核準(zhǔn)則所依據(jù)的文件：GBT190012008標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊；質(zhì)量管理體系程序文件；第三層次文件。444審核組提前一星期向受審部門發(fā)出本次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃。445受審部門收到內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作計(jì)劃以后，如果對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可以修改工作計(jì)劃。446受審部門要確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。45審核實(shí)施451審核組長主持召開首次會(huì)議，說明審核目的、范圍、準(zhǔn)則和方法及本次審核時(shí)間的安排等，審核組全體成員和受審核部門的有關(guān)負(fù)責(zé)人參加并簽到。452審核員按照內(nèi)部

5、質(zhì)量管理體系審核檢查表進(jìn)行現(xiàn)場審核。453審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場等收集證據(jù)，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行的符合性和有效性，并記錄審核結(jié)果。454審核員應(yīng)及時(shí)與受審部門溝通情況，交換意見?，F(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)當(dāng)場讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)。審核員負(fù)責(zé)編寫糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表。455審核結(jié)果由審核組長主持召開末次會(huì)議，審核組全體成員和受審核部門有關(guān)人員參加并簽到。由審核組長報(bào)告審核結(jié)果并宣讀糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表。46審核報(bào)告461由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)、受審部門和車間。462內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容：審核目的、范圍、日期；審核依據(jù)的文件即審核

6、準(zhǔn)則；審核員、受審部門主要參加人員；審核情況綜述，質(zhì)量管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)，不合格項(xiàng)原因分析及糾正措施要求。47審核報(bào)告的發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、部門經(jīng)理；受審部門，包括車間；不合格項(xiàng)所涉及的相關(guān)職能部門。48糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表發(fā)至不合格項(xiàng)的出現(xiàn)部門和責(zé)任部門。49受審核部門及相關(guān)部門收到內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告和糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表以后7天之內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，制訂糾正預(yù)防措施，并按要求在糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表中填寫糾正預(yù)防措施。對(duì)不能在短期內(nèi)糾正的不合格項(xiàng)必須注明原因，交給審核組。410審核組對(duì)糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表中糾正以及預(yù)防措施欄內(nèi)的工作項(xiàng)目按期進(jìn)行跟蹤檢查，以驗(yàn)證其有效性，并將檢查驗(yàn)證結(jié)果記錄在表中。411不能在短期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施時(shí)，由審核組將糾正預(yù)防措施跟蹤檢查表轉(zhuǎn)交安全品質(zhì)課跟蹤檢查。412內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核中使用的全部記錄，由審核組長移交行政部按照質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行保管。相關(guān)文件XXXCX424質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄XXXZJ82201