采購管理規(guī)章制度（精選14篇）

1、采購管理規(guī)章制度（精選14篇）采購管理規(guī)章制度 篇1總則一、為了規(guī)范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。二、本規(guī)定是公司物資采購管理的基本規(guī)范。三、采購部應當根據市場信息做到比質、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。第一章采購部職責四、采購部崗位職責1、負責公司采購管理制度范本和內部各崗位職責的制定;2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監(jiān)督與管理;3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管;4、負責物資采購的詢價、議價、比質、比價;5、負責本部門按時、保質、保量地完成所需各項物資的采購工作

2、;6、負責管轄范圍內的衛(wèi)生、安全工作。7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件;8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務部對帳。五、物資采購遵守的原則1、未經審批的物資一律不得采購;2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用;3、建立合格供應商名錄時，采購遠近搭配的原則;4、采購物資時，應盡量通過銀行結算，減少現金結算;5、在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比服務的原則，擇優(yōu)確定采購單位;6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。第二章物資采購管理六、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購

3、計劃。采購部編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。七、公司內各部門及配套廠家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的采購計劃，然后由采購部匯總后統(tǒng)一上交公司經理辦公會。八、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經濟損失，所在部門承擔30%;同時，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規(guī)格型號、價格、

4、質量標準、交貨期、交貨地點、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經辦人經濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再簽定合同。十、物資采購時，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。十一、采購部未能及時完成的采購任務，應及早報總經理生產助理說明原因，擬定補救措施。第三章物資驗收入庫管理十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質檢部到貨物資的數量、及規(guī)格型號，按約定時間到達對物資進行檢驗。十三、驗收中的不合

5、格物資，由采購部及時與供應商進行溝通，及時進行退、換貨處理。十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經總經理生產助理審批后，方可對外調劑。十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù);貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務部辦理抽欠條手續(xù)。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內。采購管理規(guī)章制度 篇2為了更好地發(fā)揮倉庫對商品的調配功能，規(guī)范公司倉庫的商品管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，特制

6、定本管理制度。一、建帳所有商品應按每一品種規(guī)格設置商品明細賬，所有商品的品名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區(qū)域均應在明細分類賬上作詳細的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分別建賬反映。二、入庫商品進庫時，倉庫管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續(xù)，根據實物填寫入庫單，入庫單應詳細登記品名規(guī)格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人，并根據入庫單登記材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發(fā)票一同交財務)。三、出庫根據開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應登記編碼、品

7、名規(guī)格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管，根據送貨單逐日逐筆登記商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務，若有特殊情況可在第2天交回，若未按時交回，應追究相關人員責任。出庫單一式四份，倉庫一份，賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對)，一份交財務。四、必須嚴格倉庫管理規(guī)程進行日常操作，倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保商品進出及結存數據的正確無誤。每日工作結束，應將當日發(fā)生的入庫單、領料單交財務部門五、原則上按先進先出法發(fā)放商品。六、盤存每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清

8、查盤點中發(fā)現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的，應及時的用書面的形式向有關部門匯報，必須按審批程序經領導審核批準后才可處理，否則一律不準自行調整。七、倉管員工作職責1、準確地做好商品進出倉庫的賬務工作。2、嚴格按照商品的驗收要求做好商品驗收工作。3、不合訂購要求的商品堅決不予驗收。4、認真做好倉庫月報、季報和年度報表。5、認真做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。7、認真做好倉庫發(fā)貨工作，堅持發(fā)貨原則：先進倉的貨先發(fā)。8、認真做好退貨工作。退貨原則：確認報廢、過期的商品要求及時通知采購員退回供貨

9、商并報財務;賣場退回的商品及時回收倉庫保管。9、認真做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避免商品丟失。10、有責任提出倉庫管理的合理建議。11、認真配合各分銷商或賣場做好各類商品的收發(fā)及調貨工作。采購管理規(guī)章制度 篇3一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。三、職責權限1、公司董事長負責采購管理制度的審批;3、公司財務部負責采購管理制度的。3、產品中心負責采購管理制度的制訂。四、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡

10、質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的510%。3、低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現最優(yōu)化采購。4、廉潔原則(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。(2)廉潔自律，不收禮，不受賄

11、，不接受吃請，更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備及市場信息。(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。6、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度

12、的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。五、物資分類：(一)物資分類1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。2、經營物資類：與經營有關的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關的物品。5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。(二)采購安排：由總公司統(tǒng)一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理

13、審批，財務審核后可由子公司自行采購)六、采購流程：1、采購申請：使用部門填寫申購單經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。2、詢價比價議價：(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進行采購。(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。3、樣品提供和確認：(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會

14、同財務部等部門相關人員予以確認。(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：(1)具有合法經營主體者。(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。(2)交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據合同的核定條款進行處理。6、進度跟催(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確

15、定新的交貨期，并知會需求部門。7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續(xù)。8、對帳付款：采購付款實行審批制度，具體程序如下：(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后現金支付。B、金額在200元1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務

16、審核后轉賬支付。C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。七、本制度解釋權歸財務部，自_年3月1日起執(zhí)行。八、本制度附件：1、請購單2、采購詢價記錄表采購管理規(guī)章制度 篇4一、目的為規(guī)范公司內部物資申購和采辦行為及物流管理，更好地開源節(jié)流、降本增效，特制定以下物資管理制度。二、適用范圍本制度適用于公司范圍內及所屬各管理項目所需的由公司負責采購并支付費

17、用的所有物資(物品)采購、領用行為。三、職責1、本制度所規(guī)定范圍內的物資采購和領用發(fā)放由公司行政部負責統(tǒng)一管理。2、財務部負責對物資采購價格的審核及費用的控制。 3、公司所屬各管理項目應嚴格按照本制度要求實施物資(物品)的申購、領用。四、程序 1、采購計劃(1)公司各職能部門或所屬管理項目，應于每月5日前將當月所需購置(領用)的物資材料計劃以物資計劃表形式報行政部核定后再交副總經理審批后，由公司行政部進行采購。(2)公司行政部應于每月8日前將各職能部門或項目的采購計劃匯總后，按采購物資的輕重緩急、價值大小，按照質優(yōu)價廉、售后服務完善為原則進行市場詢價，實行貨比三家。(3)行政部在確定物資采購價

18、格后，應報財務部進行價格核定后，報總經理室審批、執(zhí)行。2、物資采購(1)行政部采購人員或其指定的相關人員應嚴格按照審批的采購計劃進行采購。(2)臨時急用的物資采購，須由職能部門或管理項目負責人根據具體情況，在征得公司副總經理批準后，由行政部或有關人員進行采購。當月急用物品的購置，需列入下月采購計劃，同時作相應說明。(3)采購物資到貨后，公司行政部或相關管理項目人員應認真地按照采購計劃和送貨清單對物資(包括隨貨的資料配件)進行核對驗收，無誤后方可簽收。對由銷售單位(或生產廠家)負責安裝的設備、設施，則應在安裝完畢，并試運行正常后方可簽字確認。(4)采購物資驗收后，行政部應根據貨物清單按品種做好物

19、資的入庫手續(xù)，建立庫存物資臺帳。(5)財務部應憑購物正式發(fā)票和入庫單及總經理簽批方可予以報銷入帳(報銷簽字程序按原規(guī)定執(zhí)行)。在辦理報銷手續(xù)時，應提供經相關領導簽批的購物申請及入庫單作為入帳憑證的附件。在填制和簽批費用報銷單時，按財務管理要求，一律使用簽字筆或鋼筆。3、物資的領用發(fā)放(1)所有物資應由有關職能部門或管理項目向行政部統(tǒng)一領用。(2)所有固定資產或工具耐用消耗品的領用，必須有領用部門或項目負責人簽字認可，行政部方可發(fā)放。(3)行政部應負責做好物品的庫存、領用和發(fā)放臺帳，并做到帳物相符。(4)財務部負責對行政部物資庫存、領用和發(fā)放情況及相關臺帳進行監(jiān)督和指導。財務部和行政部應按月、季

20、、年對庫存物品進行盤點，并填制盤點表。4、公司所屬管理項目根據項目管理合同(協(xié)議)的條款約定，由甲方支付物品采購費用的，相關物品的采購及報銷由項目負責人執(zhí)行。其間，如甲方有異議或投訴，則由項目負責人承擔相關責任。附：物品計劃表;錦軒物業(yè)物品計劃表部門名稱： 年 月 日采購管理規(guī)章制度 篇5一、設備物資采購的審批各處室或人員所需物資因學校倉庫中沒有存放而需要臨時采購的，則須填寫“實驗中學物品采購、維修資金審批表”(見附表1)后報總務處，由總務處視情況報校長室、上級教育部門審批。單筆數額100以上報校長室審批，300元以上報服務中心審批，1000元以上報教育局審批。二、設備物資的采購采購小組一律憑

21、審批表采購和報銷。采購小組應當充分了解和掌握有關情況，要“貨比三家”，真正做到價廉物美。(一)臨時采購“臨時采購”又稱“程序采購”，因每一項物資的采購都按一定的程序進行。1.臨時采購物資中經上級教育部門審批同意學校自行采購的，其中單筆數額超過100元的要求詢價后確定采購，超過300元的要求兩人以上共同采購，超過1000元的要求提交總務處集體討論確定，并填寫詢價表。2.臨時采購物資中如果服務中心倉庫有貨可供的可以直接向服務中心申請領貨(如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關等電器用品)。(二)集中采購做好集中采購有利于工作安排，減少審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學期一次的

22、集中采購各相關處室人員要發(fā)動有關人員科學合理的制定采購計劃，并在規(guī)定時間內報總務處以便及時匯報。1.每學期一次到服務中心集中領貨。2.集中采購物資中如果是經招標上門供貨的(如橫幅、噴繪、寫真、?；铡⒖瞻转劆睢s譽證書、標牌、裝訂等等)，由各處室研究決定后自行采購、自行驗收(規(guī)格、材質等)，到每月月底前把一月來的采購情況匯總到總務處，每月2號前由總務處把上個月所采購的物品按照規(guī)定的格式匯總后上報服務中心。(三)大宗設備物資采購每年年底總務處根據學校自身情況擬制、提交采購報告，按照服務中心大宗物資采購程序進行。三、設備物資的驗收(一)學校設備物資采購招標驗收小組職責1.全面負責學校各類物資的驗收工

23、作，并接待上級驗收小組的驗收工作檢查;2.負責對驗收的采購招標物資填寫驗收報告(見附件2或附件3);3.對驗收不合格的采購招標物資有權退回，并向學校匯報，及時處理。(二)學校設備物資驗收標準1.數量驗收(包括生產廠商、設備型號和購置臺件等)和資料驗收(包括購置申報審批材料、財務票據、隨機技術資料等)。2.質量驗收(包括產品外觀、技術性能和技術指標等)。設備物資與招標文件、中標通知書、采購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號、規(guī)格、技術參數等要求相符;采購設備物資包裝密封完好、產品資料齊全、質量合格、運行狀態(tài)良好，能夠正常使用。(三)學校設備物資驗收報告的填寫1.一般物資，填寫完整審批表(附件1)即

24、可;2.固定資產，須填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”(附件3);3.經服務中心招標采購的直接上門供貨的采購物品，須按照服務中心招標文件中的有關技術商務要求和供應商在招標中的承諾條款對采購物品進行驗收，并由接收人、驗收人、負責人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗收結算清單”(附件2)以備結賬。四、設備物資的入庫采購的設備物資到校當天，學校物資驗收小組按照合同采購標準和產品標準驗收，驗收合格后出具驗收報告，辦理入庫手續(xù);驗收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財務付款、報銷業(yè)務。(一)一般物資的入庫：由采購人、驗收保管人或總務處主任簽字后入庫(見附件1或2)。(二)固定資產(教學設備)的入

25、庫：由采購接收人、項目驗收人、總務處主任或教務處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時需交歸檔資料于倉庫保管(見附件3)。五、設備物資的出庫(一)一般物資的出庫要由物資使用者提出申請，經總務主任簽字批準后，憑“實驗中學物品領單”到倉庫領物。(二)固定資產設備物資的出庫管理1.固定資產設備物資的出庫固定資產設備物資的出庫要由設備物資使用處室或人員向總務處申請，填寫“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”原單(附件3)，經總務主任、主管副校長或校長簽字批準后，才能辦理出庫手續(xù)。2.固定資產設備物資的填卡記賬(1)購買的設備由總務處根據“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”通過設備物資管理系統(tǒng)錄入設備

26、原始數據，辦理固定資產入賬，由總務處打印設備物資管理卡片和設備標簽，卡片由總務處和使用部門各保存一份。(2)各設備使用部門管理員憑“實驗中學固定資產入庫、驗收、出庫單”記賬，負責將設備標簽貼在儀器設備上。六、設備物資盤存報損對校內所有物資一年盤存清點一次及以上，實行資產報損制度。做到學校物資“進要入賬，出要報損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。(一)一般物資報損：總負責人張追紅具體管理人員如下：教師辦公用品(黃進)、水電維修零件(俞樹勇)、衛(wèi)生工具(張啟星)。(二)教學用品報損：總負責人黃占寧具體管理人員如下：體育器材(黃愛宵)、實驗耗材(張民強等實驗員)。(三)固定資產報損：總負責人樓美

27、勝具體管理人員如下：電教儀器(吳金良)、辦公設備(徐時亮、張追紅、陳劍明)七、食堂、服務部物資管理食堂、服務部物資按照服務中心提供的商家進貨，確保價格、質量和衛(wèi)生。(一)采購：由食堂事務長、服務部店長根據學校需求提出其采購清單，直接向供貨單位、服務中心申報。(二)驗收：由食堂事務長、服務部店長和學校食堂、服務部負責人(或店員)共同簽字入庫。發(fā)現不合格食品、商品堅決清退，并做好記錄。(三)出庫：食堂大米、面粉、食用油、調料等須由事務長、使用者共同簽字，并在使用前進行質量檢驗，以防變質食品食用，發(fā)現問題及時報告。采購管理規(guī)章制度 篇6一、總則(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作，特制定本制

28、度。(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。二、采購原則(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20_元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。(二)、合同會簽制度固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。(三)、職責分離采購人員不得參與物資和服務的驗收，

29、采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。(四)、一致性原則采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。(五)、最低價搜尋原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現最優(yōu)化采購。(六)、廉潔制度所有采購人員必須做到:1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。2、加強學習，提高認識

30、，增強法治觀念。3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。6、努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。(七)、招標采購凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市

31、場行情，調整采購價格。三、采購程序(一)、供應商的選擇和審計1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報

32、價不能作為唯一決定的因素。4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。采購管理規(guī)章制度 篇7一、 采購員在采購材料和物質前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回

33、扣，暗箱操作)，一經發(fā)現扣除當月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責任，給以從重處罰。四、 采購人員應隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產所需，控制降低采購成本。五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購通知單，財務簽字確認交總經理簽字后方可采購。六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經總經理簽字批準，在交由財務簽字方可付款。七、 每月月末必須把采購報表交由總經理審核，報表內容包括(采購的物質材料、數量、單價、總價，目前所欠的款項

34、等)。八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應商本單位的原始依 據，交由財務做賬，以確定月末財務與采購部門賬賬相符。九、 采購的付款方式，原則上采取轉帳方式，盡量避免用現金購買。十、 若采購中用現金購買的物品，必須三天之內報帳并清帳。十一、 采購人員所采購的物質材料，若數量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責。十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標，應逐步的以書面形式建立適合我公司生產所需要采購材料的各項指標，從而制定相應的產品材料采購標準，形成文件，交于辦公室歸檔。十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關的部門、人員透露，原則上只能財務和總經理知道，否則視為泄露公司機密

35、處理。十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關信息，否則視為泄露公司機密處置。十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。采購管理規(guī)章制度 篇8一、目的：為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據公司的實際情況特制訂采購制度。二、范圍：公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。三、采購分類：零星采購、大宗采購。一)零星采購：1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經事業(yè)中心初審，報總經理審批;2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經行政部初審，報總經理審批。二)大宗采購：1、電子類由辦公室主任進

36、行市場詢價，經工程部初審，最后報總經理審批;2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經事業(yè)中心初審，最后報總經理審批。四、審批流程請購人制單請購部門負責人簽字事業(yè)中心或工程部審查采購必要性辦公室主任詢價、供應商選定事業(yè)中心或工程部審查總經理簽字采購員按要求購買。五、詢價工作一)辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。二)對于公司總經理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應將請購單復印件送達到其它公司相關部門。三)辦公室主任應在規(guī)定時間內完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結果，含以下內容：備選供應商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關價格、規(guī)格、付款

37、條件和售后服務等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。四)事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結果后，應積極認真配合完成相關工作，在收到的請購單附件上注明操作結果，匯報至總經理審批。六、詢價時限一般物品的詢價和選擇供應商工作正常應在五個工作日內完成。特殊大宗物品最遲應在十天之內完成。七、供應商篩選確定一)辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經理確定后，選一家供應商為長期主供應商。同時應保存選定供應商評選記錄，公司備案抽查。一)采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。1、最初比較：比較過程記錄須含以下內容：相互比較三家以上(含三家)供應商的名稱、地址、聯(lián)

38、系人姓名電話、價格、質量、服務等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結論。2、對選定主供應商的綜合評述。3、事業(yè)中心或工程部對選定供應商的意見上報總經理。4、每季度對主供應商的產品和服務質量進行一次總結評定，并對是否更換做出結論。5、每季度重新進行一次選定主供應商過程記錄。6、以上所有評選記錄須保存三年以上。八、物品采購一)供應商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應給與積極協(xié)助。二)大宗采購要與供應商簽訂合同。三)合同內容須提交事業(yè)中心或工程部及財務部共同核定，并報總經理審批。四)對有售后保修義務的應收取一定的質保金，質保金期限應與產品保修期相同。五)經核定后

39、的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。九、入庫程序一)物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與(倉庫保管負責驗收數量與質量)。專業(yè)物資驗收應由相關使用部門專業(yè)人員負責檢查質量。不符合質量要求的一律不予驗收。二)驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。十、報銷程序一)零星采購的報銷：1、采購員應持請購單或采購計劃清單、購物發(fā)票(或單據)到公司財務部門報銷;2、報銷費用時，發(fā)票(或單據)上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經理審批意見。二)大宗采購的付款：采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準備齊全，發(fā)票(或單據)

40、上須有經手人、相關驗收人員、辦公室主任簽字，經事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經理審批后方可報銷。公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權力。十一、工作要求一)日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務一律不予報銷，由當事人自行負責。若財務不按規(guī)定給予報銷的，由公司財務當事人負責。二)物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當事人。三)大宗采購應由公司總經理簽字審批后，方可進行定購。未經總經理批準，擅自定購的，當事人應承擔全部責任。四)特殊情況，須先電話匯報，報總經理批準后方可進行。附則：本制度解釋權歸公司行政部，由簽

41、發(fā)之日起開始執(zhí)行。深圳市冠城物業(yè)管理有限公司20 xx年11 月8 日采購管理規(guī)章制度 篇9一、請購極其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應包括以下要素：請購的部門;請購物品所屬項目請購的用途請購的物品名稱、規(guī)格、數量請購物品的樣品、圖紙和技術資料請購物品的需求時間請購如有特殊請備注請購單填寫人請購部門主管請購單審核人采購副總審核財務審核人公司總經理3、請購單及其提報規(guī)定請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批準后報采購部門;請購部門在提報申請單時應要求采購部

42、接收人簽字并備份;涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認后手續(xù)后補如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批;接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

43、通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。三、詢價及其規(guī)定1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通;2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力;四、比價、議價1

44、、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;2、對于合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;五、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同正文應包含的要素(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;(2)采購物品的規(guī)格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;(3)付款方式(4)工期(5)質量保證期(6)其他約定2、合同簽訂及其規(guī)定(1)如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任;(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;3、合同執(zhí)行(1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現問題，采購部應及時

45、提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及相關領導;(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保證質量，按時履約;(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;六、報驗與入庫1、供應單位已經履行完畢的合同，采購部應及時通知質檢部門進行驗收;2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。采購管理規(guī)章制度 篇10一、總則第一條 為加強公司各項采購活動的管理和控制，結合預算管理制度的相關規(guī)定，經公司研究特制定本制度。第二條 本制度所指的采購包括公司各項固定資產及其附屬設備的采購、車飾等

46、商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。第三條 公司所有的采購活動統(tǒng)一由公司的所指定的相關專業(yè)部門負責執(zhí)行。具體規(guī)定為：1、廣告和展示設計采購由行政部負責執(zhí)行;2、生產車間、辦公室物品由采購部負責執(zhí)行;3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執(zhí)行。4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門負責執(zhí)行。第四條 單項(含綜合項目采購，整車和配件采購及整車供應商指定的采購除外)采購金額超過10萬元的采購項目，應由相應的采購部門會同有關采購需求部門、財務部、審計部和總經辦舉行采購聽證會或合同評審會，采購部門應在會前準備好充足的資料，如項目方案

47、介紹，供應商詢價記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性價比意見書，其它相關資料等。第五條 本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢價管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個重大方二、采購詢價管理第六條 采購部門接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買，如指定供應商無貨供應時，必須進行多方比價，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場詢價記錄(市場詢價記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買，同時保管好市場詢價記錄表以供以后參考和審核，保管期限為一年。第七條 審計部和財務部定期或不定期聯(lián)合進行市場信息調查，作好市場信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買活動進行評審，做好評審工作總結，報總經

48、理參考。第八條 定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經理或審計總監(jiān)決定。三、采購合同管理第九條 采購價格選定后，采購商品單位價格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。第十條 采購合同必須進行合同評審會簽，各職能部門對合同的內容和條款逐一進行審查，各職能部門負責人對合同進行聯(lián)合會簽，并對會簽結果負責。只有經過會簽同意的合同才能加蓋公司的合同專用章或公章。第十一條 參加合同會簽的職能部門：總經理、審計總監(jiān)、財務部、行政部。合同會簽的經辦人為相關采

49、購責任部門。第十二條 采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門保管，留復印件在財務部備案，合同原件保管時限為3年。第十三條 采購合同條款的執(zhí)行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門負責，審計部對合同條款的執(zhí)行進行定期和不定期的審計。第十四條 供應商給予公司現金折扣和銷售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開除、降職或其他行政處罰。四、采購入庫和付款第十五條 屬于固定資產的(單位價值在20 xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產驗收手續(xù)(附固定資產驗收單格式)，驗收合格才能入庫。第十六條 屬于公司商品、原材料

50、(車飾精品、配件、車間輔料等)的必須辦理入庫手續(xù)，認真填寫入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤虧時需進行賠償。第十七條 辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。第十八條 采購金額超過50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專用發(fā)票。第十九條 付款注意事項：固定資產付款必須附上發(fā)票、合同復印件、固定資產驗收單;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上市場詢價記錄表，否則財務部不得付款。廣告、展示設計付款時必須附上合同五、供應商評審第二十條 每年年初，由審計部組織，對上年度的各類供應商

51、進行評審，對價格高、服務差的供應商進行淘汰替換。列出合格供應商名錄。第二十一條 評審委員會的組成：行政部負責人、售后服務部負責人、財務負責人、審計總監(jiān)、總經理共五人組成。第二十二條 評分標準：序號評分項目評分標準及標準分1產品報價(50分)1、 合理最低價(幾家相比后確定，詳見備注)50分2、 比合理最低價相差0-1.9%45分3、比合理最低價相差2-3.9%35分4、比合理最低價相差4-6.9%30分5、比合理最低價相差7%以上0分2付款方式(30分)能遵循我方提出的付款方式30分若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分采購管理規(guī)章制度 篇11為了提高公司采

52、購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。一、請購及其規(guī)定1. 請購的定義請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2. 請購單的要素完整的請購單應包括以下要素： 請購的部門; 請購物品所屬項目; 請購的用途; 請購的物品名; 請購的物品數量; 請購的物品規(guī)格; 請購物品的樣品、圖紙或技術資料等; 請購的物品的要求時間; 請購如有特殊需要請備注; 請購單填寫人; 請購部門主管; 請購單審核人; 采購副總審核; 財務審核人; 公司總經理。3.

53、請購單及其提報規(guī)定 請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門; 固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報; 其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報; 日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報; 請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份; 涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交; 遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。 如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌

54、的產品，請購部門必須作出書面說明。 請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4. 公司物資請購單的提報部門 公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報; 公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報; 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二. 請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1. 請購的接收要點 采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批; 接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則; 通知倉庫管理人員核查請購物

55、資是否有庫存; 對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2. 請購單的分發(fā)規(guī)定 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理; 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理; 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門; 重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3. 采購周期的規(guī)定 單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天; 單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天; 請購部門應按照以上規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因; 遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的

56、策略。三. 詢價及其規(guī)定1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通;2. 屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;3. 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;4. 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價;5. 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;6. 詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;7. 在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。四. 比價、議價1. 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;2. 對于合格供應商的價格水平

57、進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出;3. 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格。4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;5. 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。五. 比價、議價結果匯總1. 比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總;2. 比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;3. 如比價、議價結果未通過公司領導審核

58、應進行修改或重新處理。六. 合同的簽訂及其規(guī)定1. 合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。 合同正文應包含的要素1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;2) 采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分;3) 包裝要求;4) 合同總額應含稅，特殊情況應注明;5) 付款方式;6) 工期;7) 質量保證期;8) 質量要求及規(guī)范;9) 違約責任和解決糾紛的辦法;10) 雙方的公司信息;11) 其他約定。 合同簽訂及其規(guī)定1) 如涉及到技術問題及公司

59、機密的，注意保密責任;2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;3) 為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;4) 遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點;5) 質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期;6) 詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;7) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;8) 違約責任一定要詳細、具體;9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;10) 合同簽訂應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;11) 合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合

60、同章方可生效;12) 簽訂的所有合同應及時報送財務部門。七. 付款及合同執(zhí)行1. 付款規(guī)定 按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款; 按照貴公司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)，該審批單巡簽我那比后提交財務部付款; 財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。2. 合同執(zhí)行 已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進，由采購部負責人進行監(jiān)督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導; 已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責