科技有限公司物料采購及樣品確認(rèn)

1、普源科技有限公司編 號COP 62程 序 文 件版 本01文件名稱：物料采購及樣品確認(rèn)責(zé)任部門采購制定日期2002.01.04頁 次1/4責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：品質(zhì)系統(tǒng)代表：版 號修 訂 內(nèi) 容日期01重新修訂02.01.04簽收部門GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM會簽1、目的給操縱和確認(rèn)采購文件提供指引。2.1 提供足夠和正確的采購資料而確保物料品質(zhì)得到保障。2、概述采購對象包括物料及加工工作。采購全部在本公司執(zhí)行。2.3 一般物料的采購是依照產(chǎn)品BOM及客戶生產(chǎn)通知單要求的物料進(jìn)行。3、職責(zé)采購人員負(fù)責(zé)發(fā)出和確認(rèn)物料采購單（P/O）及跟進(jìn)返貨情況。采購人員負(fù)責(zé)加工工作的安排

2、。工程部負(fù)責(zé)確認(rèn)采購物料樣板。程序物料操縱部收到生產(chǎn)單后，作出物料需求單。若需加工的物料，由各加工部門作出加工物料需求單，經(jīng)由物料操縱部確認(rèn)。 4.2 采購人員依照物料需求單和加工物料需求單發(fā)出采購單。 4.3采購人員首先檢閱合格供應(yīng)商清單，確保采購對象于清單內(nèi)。 4.4產(chǎn)品BOM及規(guī)格圖紙由工程部負(fù)責(zé)人起草及確認(rèn)。有需要時，采購人員必須保證最新受控圖紙交至物料供應(yīng)商。 4.5物料采購單至少包括以下必須內(nèi)容：P/O編號供應(yīng)商名稱物料編號/名稱采購數(shù)量送貨日期規(guī)格、講明結(jié)算方式 4.6 P/O由采購人員確認(rèn)后，發(fā)出給供應(yīng)商。 4.7 新物料的采購必須收到物料確認(rèn)書方可執(zhí)行。 4.8 若P/O資料

3、有更改時，采購人員須再次發(fā)出及確認(rèn)一份新的P/O給供應(yīng)商，假如只是送貨期改變，只須以FAX或口頭形式通知便可（口頭通知須記錄于P/O上）。 4.9 不能向未經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商采購物料（請看COP6.1供應(yīng)商評審程序）。若緊急情況下，未完成評審程序而要向某未經(jīng)認(rèn)可的供應(yīng)商采購物料，必須經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)P/O后，方可執(zhí)行。4.10物料的確認(rèn)程序4.10.1 1998年12月31日前采購的物料，將依照其使用的經(jīng)驗(yàn)和客戶反映及改善，確認(rèn)其品質(zhì)達(dá)到要求，能夠接著采納。4.10.2 1998年12月31日后采購的物料，須于收貨前完成以下確認(rèn)程序：工程部提供樣板或資料給采購部，用于查找潛在供應(yīng)商。有需要時，采

4、購部將樣板或資料交給潛在供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)并制作樣品。潛在供應(yīng)商制造的物品由采購部轉(zhuǎn)呈工程部負(fù)責(zé)人判定并簽署于物料確認(rèn)書上。合格和有條件同意的物料確認(rèn)書副本，交IQC作來料檢驗(yàn)使用，有需要時，物料圖紙須交IQC保存用作檢查標(biāo)準(zhǔn)（看COP5.1第4.5外來文件之治理）。一些一般類物料，毋須進(jìn)行以上確認(rèn)程序。但關(guān)于膠水、油漆類化工物料，采購部在采購前需要求廠家提供有關(guān)規(guī)格文件及檢測報告，確認(rèn)該物料在使用過程中對環(huán)境、人員及產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求。4.11若客戶有合同要求時，可將供應(yīng)商或加工商的樣品交由客戶驗(yàn)證?？蛻艋蚱浯碓谛枰獣r亦可到我廠或加工廠進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證。經(jīng)客戶確認(rèn)的樣品及確認(rèn)書由IQC保存，副本分發(fā)有關(guān)部門。4.12合同要求客戶需驗(yàn)證的產(chǎn)品，我們?nèi)孕璋?.10之程序進(jìn)行確認(rèn)。4.13發(fā)外物料加工工作被視為本公司的一部分，具體執(zhí)行依照發(fā)外加工治理規(guī)定（WI-PC-06201）。4.14 儀器、設(shè)備采購4.14.1各申請部門依照需要向儀器/設(shè)備治理部門提出儀器/設(shè)備購買申請，經(jīng)儀器/設(shè)備管理部門確認(rèn)后，交使用部門副總經(jīng)理審批，由采購部下訂單購買。4.14.2儀器/設(shè)備收貨后，由治理部門進(jìn)行收貨檢查，合格后才可投入使用。關(guān)于不合格的儀器/設(shè)備由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行修理、索賠或退貨。4.14.3儀器/設(shè)備治理部門對檢查合格的儀器/設(shè)備進(jìn)行編號，并列入儀器/設(shè)備清單或臺帳上，然后交由使用部