項目績效跟蹤結果評價報告

1、上海市靜安老年醫(yī)院2015年度1-9月“201殲螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告目 錄 TOC o 1-5 h z 摘要 1項目基本情況 3（一）項目名稱 3（二）項目起止日期 3（三）項目主要內容、涉及范圍 3（四）項目資金投入安排情況 4項目績效目標的核對和確定情況 5項目績效目標設定情況 5項目績效目標核對和確定情況 5項目組織實施情況 10（一） 項目組織情況 10（二）項目管理情況 11（三） 項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明 .11四、項目績效情況 12項目產出目標、效果目標的實現(xiàn)

2、情況 12項目績效情況分析 14項目實際績效與目標的差異情況 14五、問題、糾偏措施和建議 19（一）主要問題 19（二）糾偏措施 19（三）有關建議 19上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告六、相關附件： 21附件一：上海東松國際貿易有限公司中標通知書（編號：0811DSZB150841 錯誤！未定義書簽。附件二：委托進口代理合同（合同編號：15DSF90BS11520JP-R） 1錯誤！未定義書簽。附件三：補充合同（合同編號：15DSF90BS11520JP-A錯誤！未 定義書簽。附件四：上海東松國際貿易有限公司付款通知 錯誤！未定義書簽

3、附件五：分散采購支付申請表 錯誤！未定義書簽。附件六：靜安區(qū)政府采管辦備案回執(zhí). 錯誤！未定義書簽。上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告摘要為加強和規(guī)范上海市靜安區(qū)財政部門的預算管理工作，合理配置公共資源，保證財政資金安全、規(guī)范、高效使用，進一步推進靜安區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生工作。上海立信資產評估有限公司受上海市靜安區(qū)衛(wèi)生和計 劃生育委員會的委托，承擔了上海市靜安老年醫(yī)院“201眸螺旋CT機購置”項目績效管理工作。為保證評價工作的科學性、嚴謹性、可 行性和時效性，根據(jù)財政部、市財政局有關績效評價規(guī)定的要求，特 制定本跟蹤評價報告。在本次跟蹤評價工作中，

4、評價人員查閱了該螺旋CT機相關申請購置立項文件、招投標資料、合同等，并對原設備后續(xù)處理進行了解， 對靜安老年醫(yī)院設備科進行了訪談，以了解 2015年螺旋CT項目購 置項目能否按計劃要求正常推進。項目預算為7,000,000元，截止9月30日，項目實際支出為 5,980,000元,合同金額5,980,000元,預算執(zhí)行率85.43%,合同金額 執(zhí)行率100%。能夠按照項目進度要求，平穩(wěn)推進實施。項目管理制 度健全，具有較為完善的服務質量監(jiān)督、監(jiān)控機制，項目組織管理基 本能夠按照制度執(zhí)行。跟蹤工作開展中，評價人員也發(fā)現(xiàn)了一些項目 存在的不足之處，比如：合同執(zhí)行情況需進一步監(jiān)控，對于向中標供 應商全

5、額支付合同金額是否合規(guī)；在設備后續(xù)運達過程中建議對技術 參數(shù)偏離情況進行確認，以保證設備的質量達標；設備款后續(xù)支付情 況需與代理公司進一步了解。上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告上海市靜安老年醫(yī)院“ 2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告前言為加強和規(guī)范上海市靜安區(qū)財政部門的預算管理工作，合理配置公共資源，保證財政資金安全、規(guī)范、高效使用，進一步推進靜安區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生工作。上海立信資產評估有限公司受上海市靜安區(qū)衛(wèi)生和計 劃生育委員會（以下簡稱 區(qū)衛(wèi)計委”）的委托，承擔了上海市靜安老 年醫(yī)院“201笄螺旋CT機購置”項目績效管理工作。為

6、保證評價工作 的科學性、嚴謹性、可行性和時效性，根據(jù)財政部、市財政局有關績 效評價規(guī)定的要求，特制定本跟蹤評價報告。本次跟蹤評價的內容為對項目預算執(zhí)行過程中的項目管理和目 標要求的完成情況（目標保障）、目標實現(xiàn)程度、目標偏差和糾偏情 況等進行跟蹤。上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告一、項目基本情況（一）項目名稱項目名稱：上海市靜安老年醫(yī)院 “201笄螺旋CT機購置”（二）項目起止日期項目起止日期：2015年1月1日2016年1月31日 （三）項目主要內容、涉及范圍1、項目主要內容上海市靜安老年醫(yī)院（以下簡稱 靜安老年醫(yī)院”）原使用的飛利 浦

7、國產CT機在2014年底不能正常使用，因此向區(qū)衛(wèi)計委申請購置 新螺旋CT機，申報預算通過區(qū)衛(wèi)計委審批列入醫(yī)院 2015年預算批 復數(shù)中。按政府采購法規(guī)定，采購金額大于200,000元的設備必須由集中采購方式公開招標，但因靜安區(qū)政府采購中心不具有進口大 型醫(yī)療設備代理采購資質，故靜安老年醫(yī)院向區(qū)衛(wèi)計委申請變更采購 方式為分散采購，變更采購方式過程較長，造成項目正式開展時間為 2015年下半年。2015年6月，該CT機通過技術參數(shù)審定及進口設 備專家論證環(huán)節(jié)。7月經靜安區(qū)其他醫(yī)院推薦，委托上海東松國際貿 易有限公司（以下簡稱：東松貿易”）進行該設備的招標代理工作，該公司具有多項大型進口醫(yī)療設備采購

8、成功案例，評價良好。經招投標工作開展，于8月確定東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司（以下簡稱： 東芝公司”）為中標供應商。9月11日，與東芝公司簽訂委托代理進 口合同，合同金額為739,000美元（人民幣5,980,000元），約定在合 同簽訂后10日內100%付款，東芝公司將在信用證開立后45內交貨。上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告9月21日，根據(jù)與東芝公司補充合同約定，靜安區(qū)財政局已支付5,980,000元。醫(yī)院需按計劃時間要求完成螺旋CT機的購置工作，計 劃在2016年1月通過驗收后正式投入使用。2、涉及范圍本次靜安老年醫(yī)院“201眸螺旋

9、CT機購置”項目涉及購置螺旋CT機的700萬元財政資金，由東松貿易進行招投標代理工作，確定 東芝公司為中標單位，惠及老年醫(yī)院日后設備投入使用后就診病人。（四）項目資金投入安排情況上海市靜安老年醫(yī)院“201笄螺旋CT機購置”項目總預算為700萬元，項目資金來源于區(qū)級財政資金，具體合同構成如下:貨物名稱型號和規(guī) 格數(shù)量制造商名稱和 國家/地區(qū)價格 條件合同金額交貨期備注64排128通道 螺旋CT設備AquilionTSX-101A1TOSHIBACIP739,000 美 元信用證開立后 45日內交貨設備由東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司中標，具體貨物構成如下:1 丁 P名稱型號和 規(guī)格數(shù)量原產地和制

10、造商名稱裝運 地點目的地總價1主機和標準附件AquilionTSX-101A1日本/東芝日本主 要港口CIP醫(yī)院700,000 美元2備品備件/日本/東芝日本主 要港口CIP醫(yī)院已包含在總價 中3專用工具/日本/東芝日本主 要港口CIP醫(yī)院已包含在總價 中4安裝、調試、檢驗/中國/東芝國內 提供醫(yī)院現(xiàn)場免費5培訓/中國/東芝國內 提供醫(yī)院現(xiàn)場免費6技術服務/中國/東芝國內 提供醫(yī)院現(xiàn)場免費7CT機專用穩(wěn)壓電源SBW-100Kv a1中國/山特國內 采購CIP醫(yī)院4,000美元8雙頭CT高壓注射器Optivanta ge1美國/LF國內 采購CIP醫(yī)院35,000美元總計739,000 美元4上

11、海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告二、 項目績效目標的核對和確定情況(一)項目績效目標設定情況項目年度總目標：根據(jù)靜安老年醫(yī)院實施計劃，及時采購完成 符合規(guī)定技術參數(shù)的螺旋 CT機，并在2016年1月驗收完成后投入 使用。項目具體目標如下：(1)原設備更新為新設備依據(jù)充分，經過專家論證，符合立項 要求；(2)購置CT機過程符合相關設備采購、設備報廢與更新相關 制度，執(zhí)行有效；(3)按計劃時間完成螺旋 CT機的購置工作，技術參數(shù)符合要 求，驗收通過；(4)招投標過程符合國家、上海市、靜安區(qū)相關法律法規(guī)規(guī)定；(5)設備采購完成后，檢查量增長，就診

12、患者與醫(yī)療人員滿意 度高；(6)靜安老年醫(yī)院設備長效管理情況良好。(二)項目績效目標核對和確定情況根據(jù) 上海市靜安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會【2015】 0072-1號”預算核定通知書，核定上海市靜安老年醫(yī)院“64非128通道螺旋CT機(進口)”預算金額700萬元，采購目錄歸屬于醫(yī)療器械設備，采 購編號為15-11433。本項目中，區(qū)老年醫(yī)院在申報預算時，已填寫編 制了項目的績效目標，但未填寫分解目標。項目組根據(jù)上海市預算 績效管理實施辦法(滬財績201422號)，結合項目實際情況，上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告設計了分解目標。為使本次項目

13、績效跟蹤評價能夠如實反映項目的資金使用及項目實施的具體情況，項目組對下列績效目標進行了跟蹤，具體情況見下表：上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告上海市靜安老年醫(yī)院“201阡螺旋CT機購置”項目績效跟蹤目標一覽表分解目標內容績效內容三級指標內容四級指標內容指標目標值跟蹤績效內 容跟蹤指標內容跟蹤指標目標值投入 目標通過對項目資 金的審批、撥 付、使用的合 理性判斷，確 保項目資金投 入的規(guī)范與合 理項目立項戰(zhàn)略目標適應性適應項目立項戰(zhàn)略目標適應性適應立項依據(jù)充分性充分立項依據(jù)充分性充分項目立項規(guī)范性規(guī)范項目立項規(guī)范性規(guī)范項目目標績效目標合理性合

14、理項目目標績效目標合理性合理績效指標明確性績效指標明確性明確績效指標明確性明確績效指標可測性可測績效指標可測性可測績效指標時限性時限性績效指標時限性時限性項目預算預算編制依據(jù)充分 性充分項目預算預算編制依據(jù)充分性充分預算匹配性匹配管理 目標對項目財務、 設備采購、設 備報廢、設備 更新等方卸進 行管理投入管理預算執(zhí)行率100%財務管理資金使用情況支付審批程序合規(guī)合規(guī)資金用途符合預算符合財務管理制度健全 性健全財務管理財務管理制度健全性健全財務監(jiān)控的有效性后效項目實施設備采購管理制度 健全性健全項目實施設備采購管理制度健全 性健全設備報廢更新制度 健全性健全設備報廢制度健全性健全上海市靜安老年醫(yī)

15、院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告分解目標內容績效內容三級指標內容四級指標內容指標目標值跟蹤績效內 容跟蹤指標內容跟蹤指標目標值設備采購管理制度 執(zhí)行后效性資質達標情況達標設備采購管 理制度執(zhí)行 后效性資質達標情況達標米購方式匹配性匹配米購方式匹配性匹配米購方式變更合規(guī)性合規(guī)米購方式變更合規(guī)性合規(guī)采購月報表填報情況按時填報采購月報表填報情況每月填報，按時上報 區(qū)衛(wèi)計委合同合規(guī)性合規(guī)合同合規(guī)性合規(guī)政府采購公示情況按要求進行 公示政府采購質疑應答情況能及時應答 并接受認可設備報廢制度執(zhí)行 后效性設備報廢管理情況良好國有資產管理執(zhí)行情況良好國有資產管理執(zhí)行良好

16、一新舊設備交接情況良好審核通過產出 目標按時、按質完 成設備采購項目產出設備采購完成情況完成項目產出設備采購完成情況完成至合同簽訂部 分設備技術參數(shù)匹配 性匹配設備驗收通過率100%設備采購完成及時 率按時設備采購完成及時率按時完成合同簽訂效果 目標檢查量增長， 就診患者、醫(yī)項目效益日檢查增長率20%滿意度就診患者滿意度80%8上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告分解目標內容績效內容三級指標內容四級指標內容指標目標值跟蹤績效內 容跟蹤指標內容跟蹤指標目標值護人員滿意度 良好實施方滿意度80%影響 力目 標對去籌計劃有 一定推進作用能力建設及可

17、 持續(xù)影響隊伍建設字走設備長效管理情況字走兒口上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告三、項目組織實施情況（一）項目組織情況靜安區(qū)財政局負責對項目資金撥付和監(jiān)管，靜安區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會負責項目必要性審核及推動工作， 靜安老年醫(yī)院負責項目資 金核算與組織實施，放射科、設備科、財務科、設備管理委員會等各 方合理推動工作。本次靜安老年醫(yī)院委托東松貿易進行招投標代理工作，于2015年8月完成招標工作，共有東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司、上海富 吉醫(yī)療器械有限公司、上海勝呈醫(yī)療器械有限公司等多家單位參與競 標，最終由東芝公司中標，9月11日，與東芝公司簽

18、訂委托代理進 口合同，合同金額為739,000美元，約定在合同簽訂后10日內100% 付款，東芝公司將在信用證開立后 45內交貨。9月21日，根據(jù)與東 芝公司補充合同約定，靜安區(qū)財政局已支付 5,980,000元。截止9月30日，項目預算為 7,000,000元，項目實際支出為5,980,000元,預算執(zhí)行率為85.43%,合同金額5,980,000元,合同執(zhí)行率100%。能夠按照項目進度要求，平穩(wěn)推進實施。明細表如下：1 丁 P項目構成預算金額實際到位實際支出預算執(zhí)行率1X射線計算機斷層 攝影設備 型號：AquilionTSX-101A7,000,0007,000,0005,980,0008

19、5.43%合計7,000,0007,000,0005,980,00085.43%對原飛利浦CT機的后續(xù)處理工作，靜安老年醫(yī)院于 2015年6月將報廢設備南京康業(yè)醫(yī)療器械有限公司，報廢價格8萬元，該公司經營范圍包括一類醫(yī)療器械，報廢款項經編號為1301850520的上海10上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告市行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)入賬，因此后續(xù)處理方式符合國有 資產管理辦法。（二）項目管理情況靜安老年醫(yī)院能夠按照區(qū)衛(wèi)計委要求，每月填報設備采購月報表， 及時向區(qū)衛(wèi)計委匯報采購項目開展進度，以保證各項采購正常開展。 本次項目招投標過程中，靜

20、安老年醫(yī)院能夠對招標要求技術參數(shù)是否 具有傾向性提出質疑的北京航天峰風股份有限公司、 上海聯(lián)瀛澳華信 息科技股份有限公司及時提出回復， 并受到認可，以正常推進招投標 工作開展。（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說 明項目預算執(zhí)行情況良好，能夠按照計劃進度實施。項目管理制度 較為完善，執(zhí)行情況總體良好。但通過訪談，我們也發(fā)現(xiàn)一些實際執(zhí) 行與制度規(guī)定存在差異，具體如下：在項目前期與設備科訪談過程中，項目組了解到原飛利浦舊CT機購置使用過程中，因保修期僅為1年，在使用滿1年后的第一周內 球管等主要零件就發(fā)生故障，造成高額的維修成本及對簿公堂的訴訟 成本，因此本次在新CT機購置過程中，對于維

21、修期的約定以及質保 金的留存比例需進行考慮。但在本次購置過程中，雖延長 CT機保修 期為2年，但與東松貿易簽訂的委托代理進口合同中未對設備購置款 留存質保金部分，直接進行了全額支付，對后續(xù)設備運送、裝配、調 試的過程中可能不能進行良好的監(jiān)控措施。11上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告四、項目績效情況（一） 項目產生目標、效果目標的實現(xiàn)情況1、項目產出目標本次績效評價主要對靜安老年醫(yī)院該螺旋 CT機購置必要性、設備采購及報廢更新制度等方面進行。對于項目產出目標，本次跟蹤評價主要通過設備采購完成情況、設備采購及時情況進行工作，通過對靜安老年醫(yī)院

22、設備科進行訪談， 查詢設備購置合同、付款情況等資料，對 1-9月份螺旋CT機采購進 程進行跟蹤。具體跟蹤情況如下：（1）設備采購完成情況根據(jù)查閱此次螺旋 CT機購置項目中相關的招標文件、投標文件、中標通知書、付款憑證等資料，于 8月確定東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中 國）有限公司（以下簡稱：東芝公司”）為中標供應商。9月11日， 與東松公司簽訂委托代理進口合同，合同金額為739,000美元（人民幣5,980,000元），約定在合同簽訂后10日內100%付款，東松公 司將在信用證開立后45內交貨。9月21日，根據(jù)與東松公司補充 合同約定，靜安區(qū)財政局已進行支付。設備采購完成情況良好，按 計劃完成至合同簽訂階段

23、。（螺旋CT機購置相關材料詳見第六部分相關附件，第 21頁）（2）設備采購完成及時情況根據(jù)靜安老年醫(yī)院編制的實施計劃，經項目組梳理，截止至2015 年9月30日，應完成至與中標供應商簽訂委托代理進口合同階段， 項目組查閱合同簽訂日期為2015年9月11日，符合采購完成及時要12上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告求，情況良好。1 丁 P日期計劃安排12014年年底向衛(wèi)計委申請購置螺旋 CT機22015年1月衛(wèi)計委審批通過，財政審批通過，列入 2015年 預算批復數(shù)32015年6月通過設備技術參數(shù)審定、進口設備專家論證42015年7月委托招標代

24、理公司進行公開招標52015年8月元成招標工作，確定中標供應商62015年9月與中標供應商簽訂委托代理進口合同72015年10月完成機房改造及環(huán)境預評估工作（該部分不使 用“201笄螺旋CT機購置”預算）82015年12月螺旋CT機運達醫(yī)院92016年1月完成螺旋CT機安裝、調試、效果評估，驗收完 成后正式投入使用完成（效果評估部分不使用“201笄螺旋CT機購置”預算）備注：因進口大型醫(yī)療設備采購資質問題變更采購方式，2015年上半年該項目未實際進行開展2、項目效果目標對于效果目標，因本次項目為醫(yī)療設備采購類項目， 采購的設備 為單價在500萬元以上的乙類大型醫(yī)療設備，且設備型號為進口，因 此

25、采購周期較長，預計在2016年1月該CT設備能正式投入使用， 因此本次跟蹤評價暫不對效果目標進行跟蹤。 項目組將在后評價中對 該設備日檢查增長率、就診患者滿意度、實施方滿意度進行評價。13上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告（二）項目績效情況分析經濟性分析靜安老年醫(yī)院原使用的飛利浦 CT機已報廢處理，不能正常使用， 且當時經經濟性分析，若繼續(xù)維修使用，更換球管等主要零件價格均 較高，更換后使用壽命較短，維修成本不經濟，因此靜安老年醫(yī)院通 過此次新螺旋CT機的購置，不僅能夠繼續(xù)對就診患者正常開展CT檢查，且新機器使用壽命較長，技術參數(shù)較高，能滿

26、足更高要求的就 診需求。效率性分析2015年項目預算為7,000,000元，截止9月30日項目實際支出 為5,980,000元，預算執(zhí)行率為85.43%,合同金額5,980,000元，合 同金額執(zhí)行率100%。項目能夠按照計劃進度執(zhí)行。根據(jù)老年醫(yī)院執(zhí) 行計劃正常完成至合同簽訂部分， 根據(jù)合同要求，預計在信用證開立 后45日內將CT設備運達上海港。效益性分析本項目在實際完成后，即新螺旋 CT機在2016年1月投入使用 后，將能夠向就診患者開展包括三期增強造影檢、 冠狀動脈CT造影、 骨和骨關節(jié)三維成像等檢查，能夠提升就診患者檢查質量，提高病灶 預判能力，并符合靜安老年醫(yī)院向三級康復?？漆t(yī)院轉型過

27、程中的質 量要求，為上海第四康復醫(yī)院去籌工作起到良好的推動作用。（三）項目實際績效與目標的差異情況本項目在跟蹤過程中，在預算編制依據(jù)充分性、預算執(zhí)行率、合14上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告同合規(guī)性方面與實際績效與目標存在一定差異。預算編制依據(jù)充分性靜安老年醫(yī)院經區(qū)衛(wèi)計委審定后的上海市第四康復醫(yī)院（籌） 靜安老年醫(yī)院64排高端螺旋CT招標要求及技術參數(shù)，編制該項目 預算為7,000,000元，實際合同金額5,980,000元，預算編制偏差率 14.57%,根據(jù)東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司在投標書中提供的技 術響應偏離表，共有技術參數(shù)140

28、子項，其中響應128項，偏離12 項，偏離率8.57%。因項目驗U工作將在2016年1月進行，項目組 將在后評價過程中將中標供應商實際提供設備與招標要求技術參數(shù) 差異性進行詳細分析。預算執(zhí)行率、合同合規(guī)性本項目預算7,000,000元，合同金額5,980,000元，截止9月30 日，已支付5,980,000元，預算執(zhí)行率85.43%,合同金額執(zhí)行率100%。 因與靜安老年醫(yī)院訪談過程中了解，對于大型醫(yī)療設備一般在合同簽 訂后僅支付80%95%的合同金額，留存一定比例質保金以保證后續(xù) 對供應商的監(jiān)控。項目組在查閱合同、付款通知、備案材料等發(fā)現(xiàn)， 靜安老年醫(yī)院已全額向東松國際貿易有限公司支付合同款

29、項，可能會對后續(xù)監(jiān)控存在一定問題。除以上指標外，其他指標均未發(fā)生較大差異，因此預計能夠按計 劃要求按時完成該項目。15上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告靜安老年醫(yī)院2015年度1-9月“201舁螺旋CT機購置”項目跟蹤目標績效實現(xiàn)情況分析表分解目標 內容跟蹤績 效內容跟蹤指標內容跟蹤指標目 標值執(zhí)行情況（是/否）簡析投入目標項目立 項戰(zhàn)略目標適應性/適應適應否根據(jù)上海市衛(wèi)生改革與發(fā)展“十二五”規(guī)劃、靜安老年醫(yī)院十二五發(fā)展規(guī)劃，購買該螺旋CT機充分適應衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標立項依據(jù)充分性/充分充分否原設備經專家鑒定后報廢，即原設備不能正常使用

30、， 因此購置新螺旋 CT機為就診患者開展日常檢查依 據(jù)充分項目立項規(guī)范性/規(guī)范規(guī)范否根據(jù)區(qū)衛(wèi)計委要求，填報設備購置申請材料、經技 術參數(shù)審TE、進口設備專家論證環(huán)中，立項規(guī)也項目目 標績效目標合理性/合理合理否項目組根據(jù)靜安老年醫(yī)院資料，總結了績效目標， 具有合理性績效指標可測性績效指標明確性明確明確否項目組根據(jù)靜安老年醫(yī)院資料，梳理了分解目標， 績效指標明確績效指標可測性可測可測否項目組根據(jù)靜安老年醫(yī)院資料，梳理了分解目標， 績效指標明可測績效指標時限性時限性時限性否項目組根據(jù)靜安老年醫(yī)院資料，梳理了分解目標， 績效指標具有時限性項目預 算預算編制依據(jù)充分 性/充分較充分是根據(jù)老年醫(yī)院設備技

31、術參數(shù)編制預算為7,000,000元，實際合同金額 5,980,000元，預算編制偏羞率 14.57%,根據(jù)技術響應偏離表，共有技術參數(shù) 140子項，其中響應128項，偏離12項，偏離率 8.57%。（實際技術參數(shù)是否符合要求在設備驗收后16上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告分解目標 內容跟蹤績 效內容跟蹤指標內容跟蹤指標目 標值執(zhí)行情況（是/否）簡析進行詳細分析）管理目標投入管 理預算執(zhí)行率/90%85.43%是本項目預算7,000,000元，合同金額5,980,000元， 截止9月30日，已支付5,980,000元，預算執(zhí)行率85.43

32、%,合同金額執(zhí)行率 100%財務管 理財務管理制度健全 性/健全健全否財政專項資金管理辦法項目實 施設備采購管理制度 健全性/健全健全否設備米購（招標）管理制度、大型設備、設 施采購制度設備報廢制度健全 性/健全健全否國有資產管理制度設備采購管理制度 執(zhí)行啟效性資質達標情況達標達標否招投標代理公司：上海東松國際貿易有限公司具有 進口醫(yī)療設備代理資質；中標供應商：東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國）有限公司具有醫(yī)疔器械產品注冊證 （SFDA采購方式匹配性匹配匹配否根據(jù)政府米購法要求，米購金額大于20萬元的醫(yī)療器械設備應選取集中采購方式，其中大于100萬元應選取公開招標。因靜安區(qū)政府采購中心不具 備進口醫(yī)療設備采

33、購資質，因此靜安老年醫(yī)院及時 變更采購方式為分散采購，并選取公開招標方式， 采購方式相匹配。米購方式變更合 規(guī)性合規(guī)合規(guī)否2015年7月，靜安老年醫(yī)院向區(qū)衛(wèi)計委提交靜安 區(qū)政府采購項目預算細化調整申請表，將采購方 式由集中米購變更為分散米購，米購方式變更合規(guī)17上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機購置”項目績效跟蹤結果報告分解目標 內容跟蹤績 效內容跟蹤指標內容跟蹤指標目 標值執(zhí)行情況（是/否）簡析采購月報表填報 情況每月填報，按時上報區(qū)衛(wèi)計委良好否按照區(qū)衛(wèi)計委要求，在2015年1月項目立項以來每 月將采購月報表按要求填寫后按時上報合同合規(guī)性合規(guī)較合規(guī)是根據(jù)與靜安老年設備科前期訪談，對于大型醫(yī)療設 備合同款項支付應留一部分質保金，但此次對于 螺旋CT機設備100批額支付給招標代理公司，對 后續(xù)監(jiān)控可能存在一定問題設備報廢制度執(zhí)行 后效性國有資產管理執(zhí) 行良好良好否對原報廢飛利浦 CT機處理，于2015年6月將報廢 設備南京康業(yè)醫(yī)疔器械有限公司，報廢價格8萬元。 后續(xù)處理方式符合國有資產管理辦法。產出目標數(shù)量設備采購完成情況/完成至合同 簽