項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果評(píng)價(jià)報(bào)告

1、上海市靜安老年醫(yī)院2015年度1-9月“201殲螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告目 錄 TOC o 1-5 h z 摘要 1項(xiàng)目基本情況 3（一）項(xiàng)目名稱 3（二）項(xiàng)目起止日期 3（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍 3（四）項(xiàng)目資金投入安排情況 4項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況 5項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況 5項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況 5項(xiàng)目組織實(shí)施情況 10（一） 項(xiàng)目組織情況 10（二）項(xiàng)目管理情況 11（三） 項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明 .11四、項(xiàng)目績(jī)效情況 12項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

2、情況 12項(xiàng)目績(jī)效情況分析 14項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況 14五、問(wèn)題、糾偏措施和建議 19（一）主要問(wèn)題 19（二）糾偏措施 19（三）有關(guān)建議 19上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告六、相關(guān)附件： 21附件一：上海東松國(guó)際貿(mào)易有限公司中標(biāo)通知書(shū)（編號(hào)：0811DSZB150841 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件二：委托進(jìn)口代理合同（合同編號(hào)：15DSF90BS11520JP-R） 1錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件三：補(bǔ)充合同（合同編號(hào)：15DSF90BS11520JP-A錯(cuò)誤！未 定義書(shū)簽。附件四：上海東松國(guó)際貿(mào)易有限公司付款通知 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽

3、附件五：分散采購(gòu)支付申請(qǐng)表 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。附件六：靜安區(qū)政府采管辦備案回執(zhí). 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告摘要為加強(qiáng)和規(guī)范上海市靜安區(qū)財(cái)政部門(mén)的預(yù)算管理工作，合理配置公共資源，保證財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效使用，進(jìn)一步推進(jìn)靜安區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生工作。上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司受上海市靜安區(qū)衛(wèi)生和計(jì) 劃生育委員會(huì)的委托，承擔(dān)了上海市靜安老年醫(yī)院“201眸螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效管理工作。為保證評(píng)價(jià)工作的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可 行性和時(shí)效性，根據(jù)財(cái)政部、市財(cái)政局有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定的要求，特 制定本跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告。在本次跟蹤評(píng)價(jià)工作中，

4、評(píng)價(jià)人員查閱了該螺旋CT機(jī)相關(guān)申請(qǐng)購(gòu)置立項(xiàng)文件、招投標(biāo)資料、合同等，并對(duì)原設(shè)備后續(xù)處理進(jìn)行了解， 對(duì)靜安老年醫(yī)院設(shè)備科進(jìn)行了訪談，以了解 2015年螺旋CT項(xiàng)目購(gòu) 置項(xiàng)目能否按計(jì)劃要求正常推進(jìn)。項(xiàng)目預(yù)算為7,000,000元，截止9月30日，項(xiàng)目實(shí)際支出為 5,980,000元,合同金額5,980,000元,預(yù)算執(zhí)行率85.43%,合同金額 執(zhí)行率100%。能夠按照項(xiàng)目進(jìn)度要求，平穩(wěn)推進(jìn)實(shí)施。項(xiàng)目管理制 度健全，具有較為完善的服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督、監(jiān)控機(jī)制，項(xiàng)目組織管理基 本能夠按照制度執(zhí)行。跟蹤工作開(kāi)展中，評(píng)價(jià)人員也發(fā)現(xiàn)了一些項(xiàng)目 存在的不足之處，比如：合同執(zhí)行情況需進(jìn)一步監(jiān)控，對(duì)于向中標(biāo)供 應(yīng)商全

5、額支付合同金額是否合規(guī)；在設(shè)備后續(xù)運(yùn)達(dá)過(guò)程中建議對(duì)技術(shù) 參數(shù)偏離情況進(jìn)行確認(rèn)，以保證設(shè)備的質(zhì)量達(dá)標(biāo)；設(shè)備款后續(xù)支付情 況需與代理公司進(jìn)一步了解。上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告上海市靜安老年醫(yī)院“ 2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告前言為加強(qiáng)和規(guī)范上海市靜安區(qū)財(cái)政部門(mén)的預(yù)算管理工作，合理配置公共資源，保證財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效使用，進(jìn)一步推進(jìn)靜安區(qū) 醫(yī)療衛(wèi)生工作。上海立信資產(chǎn)評(píng)估有限公司受上海市靜安區(qū)衛(wèi)生和計(jì) 劃生育委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱 區(qū)衛(wèi)計(jì)委”）的委托，承擔(dān)了上海市靜安老 年醫(yī)院“201笄螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效管理工作。為

6、保證評(píng)價(jià)工作 的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可行性和時(shí)效性，根據(jù)財(cái)政部、市財(cái)政局有關(guān)績(jī) 效評(píng)價(jià)規(guī)定的要求，特制定本跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告。本次跟蹤評(píng)價(jià)的內(nèi)容為對(duì)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的項(xiàng)目管理和目 標(biāo)要求的完成情況（目標(biāo)保障）、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、目標(biāo)偏差和糾偏情 況等進(jìn)行跟蹤。上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：上海市靜安老年醫(yī)院 “201笄螺旋CT機(jī)購(gòu)置”（二）項(xiàng)目起止日期項(xiàng)目起止日期：2015年1月1日2016年1月31日 （三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍1、項(xiàng)目主要內(nèi)容上海市靜安老年醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱 靜安老年醫(yī)院”）原使用的飛利 浦

7、國(guó)產(chǎn)CT機(jī)在2014年底不能正常使用，因此向區(qū)衛(wèi)計(jì)委申請(qǐng)購(gòu)置 新螺旋CT機(jī)，申報(bào)預(yù)算通過(guò)區(qū)衛(wèi)計(jì)委審批列入醫(yī)院 2015年預(yù)算批 復(fù)數(shù)中。按政府采購(gòu)法規(guī)定，采購(gòu)金額大于200,000元的設(shè)備必須由集中采購(gòu)方式公開(kāi)招標(biāo)，但因靜安區(qū)政府采購(gòu)中心不具有進(jìn)口大 型醫(yī)療設(shè)備代理采購(gòu)資質(zhì)，故靜安老年醫(yī)院向區(qū)衛(wèi)計(jì)委申請(qǐng)變更采購(gòu) 方式為分散采購(gòu)，變更采購(gòu)方式過(guò)程較長(zhǎng)，造成項(xiàng)目正式開(kāi)展時(shí)間為 2015年下半年。2015年6月，該CT機(jī)通過(guò)技術(shù)參數(shù)審定及進(jìn)口設(shè) 備專家論證環(huán)節(jié)。7月經(jīng)靜安區(qū)其他醫(yī)院推薦，委托上海東松國(guó)際貿(mào) 易有限公司（以下簡(jiǎn)稱：東松貿(mào)易”）進(jìn)行該設(shè)備的招標(biāo)代理工作，該公司具有多項(xiàng)大型進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)

8、成功案例，評(píng)價(jià)良好。經(jīng)招投標(biāo)工作開(kāi)展，于8月確定東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱： 東芝公司”）為中標(biāo)供應(yīng)商。9月11日，與東芝公司簽訂委托代理進(jìn) 口合同，合同金額為739,000美元（人民幣5,980,000元），約定在合 同簽訂后10日內(nèi)100%付款，東芝公司將在信用證開(kāi)立后45內(nèi)交貨。上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告9月21日，根據(jù)與東芝公司補(bǔ)充合同約定，靜安區(qū)財(cái)政局已支付5,980,000元。醫(yī)院需按計(jì)劃時(shí)間要求完成螺旋CT機(jī)的購(gòu)置工作，計(jì) 劃在2016年1月通過(guò)驗(yàn)收后正式投入使用。2、涉及范圍本次靜安老年醫(yī)院“201眸螺旋

9、CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目涉及購(gòu)置螺旋CT機(jī)的700萬(wàn)元財(cái)政資金，由東松貿(mào)易進(jìn)行招投標(biāo)代理工作，確定 東芝公司為中標(biāo)單位，惠及老年醫(yī)院日后設(shè)備投入使用后就診病人。（四）項(xiàng)目資金投入安排情況上海市靜安老年醫(yī)院“201笄螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目總預(yù)算為700萬(wàn)元，項(xiàng)目資金來(lái)源于區(qū)級(jí)財(cái)政資金，具體合同構(gòu)成如下:貨物名稱型號(hào)和規(guī) 格數(shù)量制造商名稱和 國(guó)家/地區(qū)價(jià)格 條件合同金額交貨期備注64排128通道 螺旋CT設(shè)備AquilionTSX-101A1TOSHIBACIP739,000 美 元信用證開(kāi)立后 45日內(nèi)交貨設(shè)備由東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司中標(biāo)，具體貨物構(gòu)成如下:1 丁 P名稱型號(hào)和 規(guī)格數(shù)量原產(chǎn)地和制

10、造商名稱裝運(yùn) 地點(diǎn)目的地總價(jià)1主機(jī)和標(biāo)準(zhǔn)附件AquilionTSX-101A1日本/東芝日本主 要港口CIP醫(yī)院700,000 美元2備品備件/日本/東芝日本主 要港口CIP醫(yī)院已包含在總價(jià) 中3專用工具/日本/東芝日本主 要港口CIP醫(yī)院已包含在總價(jià) 中4安裝、調(diào)試、檢驗(yàn)/中國(guó)/東芝國(guó)內(nèi) 提供醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)5培訓(xùn)/中國(guó)/東芝國(guó)內(nèi) 提供醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)6技術(shù)服務(wù)/中國(guó)/東芝國(guó)內(nèi) 提供醫(yī)院現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)7CT機(jī)專用穩(wěn)壓電源SBW-100Kv a1中國(guó)/山特國(guó)內(nèi) 采購(gòu)CIP醫(yī)院4,000美元8雙頭CT高壓注射器Optivanta ge1美國(guó)/LF國(guó)內(nèi) 采購(gòu)CIP醫(yī)院35,000美元總計(jì)739,000 美元4上

11、海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告二、 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況(一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況項(xiàng)目年度總目標(biāo)：根據(jù)靜安老年醫(yī)院實(shí)施計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)?fù)瓿?符合規(guī)定技術(shù)參數(shù)的螺旋 CT機(jī)，并在2016年1月驗(yàn)收完成后投入 使用。項(xiàng)目具體目標(biāo)如下：(1)原設(shè)備更新為新設(shè)備依據(jù)充分，經(jīng)過(guò)專家論證，符合立項(xiàng) 要求；(2)購(gòu)置CT機(jī)過(guò)程符合相關(guān)設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備報(bào)廢與更新相關(guān) 制度，執(zhí)行有效；(3)按計(jì)劃時(shí)間完成螺旋 CT機(jī)的購(gòu)置工作，技術(shù)參數(shù)符合要 求，驗(yàn)收通過(guò)；(4)招投標(biāo)過(guò)程符合國(guó)家、上海市、靜安區(qū)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；(5)設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿珊?，檢查量增長(zhǎng)，就診

12、患者與醫(yī)療人員滿意 度高；(6)靜安老年醫(yī)院設(shè)備長(zhǎng)效管理情況良好。(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況根據(jù) 上海市靜安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)【2015】 0072-1號(hào)”預(yù)算核定通知書(shū)，核定上海市靜安老年醫(yī)院“64非128通道螺旋CT機(jī)(進(jìn)口)”預(yù)算金額700萬(wàn)元，采購(gòu)目錄歸屬于醫(yī)療器械設(shè)備，采 購(gòu)編號(hào)為15-11433。本項(xiàng)目中，區(qū)老年醫(yī)院在申報(bào)預(yù)算時(shí)，已填寫(xiě)編 制了項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)，但未填寫(xiě)分解目標(biāo)。項(xiàng)目組根據(jù)上海市預(yù)算 績(jī)效管理實(shí)施辦法(滬財(cái)績(jī)201422號(hào))，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告設(shè)計(jì)了分解目標(biāo)。為使本次項(xiàng)目

13、績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)能夠如實(shí)反映項(xiàng)目的資金使用及項(xiàng)目實(shí)施的具體情況，項(xiàng)目組對(duì)下列績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了跟蹤，具體情況見(jiàn)下表：上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告上海市靜安老年醫(yī)院“201阡螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤目標(biāo)一覽表分解目標(biāo)內(nèi)容績(jī)效內(nèi)容三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容四級(jí)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值跟蹤績(jī)效內(nèi) 容跟蹤指標(biāo)內(nèi)容跟蹤指標(biāo)目標(biāo)值投入 目標(biāo)通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資 金的審批、撥 付、使用的合 理性判斷，確 保項(xiàng)目資金投 入的規(guī)范與合 理項(xiàng)目立項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性適應(yīng)項(xiàng)目立項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性適應(yīng)立項(xiàng)依據(jù)充分性充分立項(xiàng)依據(jù)充分性充分項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理性合

14、理項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理性合理績(jī)效指標(biāo)明確性績(jī)效指標(biāo)明確性明確績(jī)效指標(biāo)明確性明確績(jī)效指標(biāo)可測(cè)性可測(cè)績(jī)效指標(biāo)可測(cè)性可測(cè)績(jī)效指標(biāo)時(shí)限性時(shí)限性績(jī)效指標(biāo)時(shí)限性時(shí)限性項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算編制依據(jù)充分 性充分項(xiàng)目預(yù)算預(yù)算編制依據(jù)充分性充分預(yù)算匹配性匹配管理 目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)、 設(shè)備采購(gòu)、設(shè) 備報(bào)廢、設(shè)備 更新等方卸進(jìn) 行管理投入管理預(yù)算執(zhí)行率100%財(cái)務(wù)管理資金使用情況支付審批程序合規(guī)合規(guī)資金用途符合預(yù)算符合財(cái)務(wù)管理制度健全 性健全財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理制度健全性健全財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性后效項(xiàng)目實(shí)施設(shè)備采購(gòu)管理制度 健全性健全項(xiàng)目實(shí)施設(shè)備采購(gòu)管理制度健全 性健全設(shè)備報(bào)廢更新制度 健全性健全設(shè)備報(bào)廢制度健全性健全上海市靜安老年醫(yī)

15、院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告分解目標(biāo)內(nèi)容績(jī)效內(nèi)容三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容四級(jí)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值跟蹤績(jī)效內(nèi) 容跟蹤指標(biāo)內(nèi)容跟蹤指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)備采購(gòu)管理制度 執(zhí)行后效性資質(zhì)達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)設(shè)備采購(gòu)管 理制度執(zhí)行 后效性資質(zhì)達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)米購(gòu)方式匹配性匹配米購(gòu)方式匹配性匹配米購(gòu)方式變更合規(guī)性合規(guī)米購(gòu)方式變更合規(guī)性合規(guī)采購(gòu)月報(bào)表填報(bào)情況按時(shí)填報(bào)采購(gòu)月報(bào)表填報(bào)情況每月填報(bào)，按時(shí)上報(bào) 區(qū)衛(wèi)計(jì)委合同合規(guī)性合規(guī)合同合規(guī)性合規(guī)政府采購(gòu)公示情況按要求進(jìn)行 公示政府采購(gòu)質(zhì)疑應(yīng)答情況能及時(shí)應(yīng)答 并接受認(rèn)可設(shè)備報(bào)廢制度執(zhí)行 后效性設(shè)備報(bào)廢管理情況良好國(guó)有資產(chǎn)管理執(zhí)行情況良好國(guó)有資產(chǎn)管理執(zhí)行良好

16、一新舊設(shè)備交接情況良好審核通過(guò)產(chǎn)出 目標(biāo)按時(shí)、按質(zhì)完 成設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目產(chǎn)出設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿汕闆r完成項(xiàng)目產(chǎn)出設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿汕闆r完成至合同簽訂部 分設(shè)備技術(shù)參數(shù)匹配 性匹配設(shè)備驗(yàn)收通過(guò)率100%設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿杉皶r(shí) 率按時(shí)設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿杉皶r(shí)率按時(shí)完成合同簽訂效果 目標(biāo)檢查量增長(zhǎng)， 就診患者、醫(yī)項(xiàng)目效益日檢查增長(zhǎng)率20%滿意度就診患者滿意度80%8上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告分解目標(biāo)內(nèi)容績(jī)效內(nèi)容三級(jí)指標(biāo)內(nèi)容四級(jí)指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值跟蹤績(jī)效內(nèi) 容跟蹤指標(biāo)內(nèi)容跟蹤指標(biāo)目標(biāo)值護(hù)人員滿意度 良好實(shí)施方滿意度80%影響 力目 標(biāo)對(duì)去籌計(jì)劃有 一定推進(jìn)作用能力建設(shè)及可

17、 持續(xù)影響隊(duì)伍建設(shè)字走設(shè)備長(zhǎng)效管理情況字走兒口上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況（一）項(xiàng)目組織情況靜安區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金撥付和監(jiān)管，靜安區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目必要性審核及推動(dòng)工作， 靜安老年醫(yī)院負(fù)責(zé)項(xiàng)目資 金核算與組織實(shí)施，放射科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、設(shè)備管理委員會(huì)等各 方合理推動(dòng)工作。本次靜安老年醫(yī)院委托東松貿(mào)易進(jìn)行招投標(biāo)代理工作，于2015年8月完成招標(biāo)工作，共有東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司、上海富 吉醫(yī)療器械有限公司、上海勝呈醫(yī)療器械有限公司等多家單位參與競(jìng) 標(biāo)，最終由東芝公司中標(biāo)，9月11日，與東芝公司簽

18、訂委托代理進(jìn) 口合同，合同金額為739,000美元，約定在合同簽訂后10日內(nèi)100% 付款，東芝公司將在信用證開(kāi)立后 45內(nèi)交貨。9月21日，根據(jù)與東 芝公司補(bǔ)充合同約定，靜安區(qū)財(cái)政局已支付 5,980,000元。截止9月30日，項(xiàng)目預(yù)算為 7,000,000元，項(xiàng)目實(shí)際支出為5,980,000元,預(yù)算執(zhí)行率為85.43%,合同金額5,980,000元,合同執(zhí)行率100%。能夠按照項(xiàng)目進(jìn)度要求，平穩(wěn)推進(jìn)實(shí)施。明細(xì)表如下：1 丁 P項(xiàng)目構(gòu)成預(yù)算金額實(shí)際到位實(shí)際支出預(yù)算執(zhí)行率1X射線計(jì)算機(jī)斷層 攝影設(shè)備 型號(hào)：AquilionTSX-101A7,000,0007,000,0005,980,0008

19、5.43%合計(jì)7,000,0007,000,0005,980,00085.43%對(duì)原飛利浦CT機(jī)的后續(xù)處理工作，靜安老年醫(yī)院于 2015年6月將報(bào)廢設(shè)備南京康業(yè)醫(yī)療器械有限公司，報(bào)廢價(jià)格8萬(wàn)元，該公司經(jīng)營(yíng)范圍包括一類醫(yī)療器械，報(bào)廢款項(xiàng)經(jīng)編號(hào)為1301850520的上海10上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告市行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)入賬，因此后續(xù)處理方式符合國(guó)有 資產(chǎn)管理辦法。（二）項(xiàng)目管理情況靜安老年醫(yī)院能夠按照區(qū)衛(wèi)計(jì)委要求，每月填報(bào)設(shè)備采購(gòu)月報(bào)表， 及時(shí)向區(qū)衛(wèi)計(jì)委匯報(bào)采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度，以保證各項(xiàng)采購(gòu)正常開(kāi)展。 本次項(xiàng)目招投標(biāo)過(guò)程中，靜

20、安老年醫(yī)院能夠?qū)φ袠?biāo)要求技術(shù)參數(shù)是否 具有傾向性提出質(zhì)疑的北京航天峰風(fēng)股份有限公司、 上海聯(lián)瀛澳華信 息科技股份有限公司及時(shí)提出回復(fù)， 并受到認(rèn)可，以正常推進(jìn)招投標(biāo) 工作開(kāi)展。（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō) 明項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況良好，能夠按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施。項(xiàng)目管理制度 較為完善，執(zhí)行情況總體良好。但通過(guò)訪談，我們也發(fā)現(xiàn)一些實(shí)際執(zhí) 行與制度規(guī)定存在差異，具體如下：在項(xiàng)目前期與設(shè)備科訪談過(guò)程中，項(xiàng)目組了解到原飛利浦舊CT機(jī)購(gòu)置使用過(guò)程中，因保修期僅為1年，在使用滿1年后的第一周內(nèi) 球管等主要零件就發(fā)生故障，造成高額的維修成本及對(duì)簿公堂的訴訟 成本，因此本次在新CT機(jī)購(gòu)置過(guò)程中，對(duì)于維

21、修期的約定以及質(zhì)保 金的留存比例需進(jìn)行考慮。但在本次購(gòu)置過(guò)程中，雖延長(zhǎng) CT機(jī)保修 期為2年，但與東松貿(mào)易簽訂的委托代理進(jìn)口合同中未對(duì)設(shè)備購(gòu)置款 留存質(zhì)保金部分，直接進(jìn)行了全額支付，對(duì)后續(xù)設(shè)備運(yùn)送、裝配、調(diào) 試的過(guò)程中可能不能進(jìn)行良好的監(jiān)控措施。11上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告四、項(xiàng)目績(jī)效情況（一） 項(xiàng)目產(chǎn)生目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1、項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要對(duì)靜安老年醫(yī)院該螺旋 CT機(jī)購(gòu)置必要性、設(shè)備采購(gòu)及報(bào)廢更新制度等方面進(jìn)行。對(duì)于項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)，本次跟蹤評(píng)價(jià)主要通過(guò)設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿汕闆r、設(shè)備采購(gòu)及時(shí)情況進(jìn)行工作，通過(guò)對(duì)靜安老年醫(yī)院

22、設(shè)備科進(jìn)行訪談， 查詢?cè)O(shè)備購(gòu)置合同、付款情況等資料，對(duì) 1-9月份螺旋CT機(jī)采購(gòu)進(jìn) 程進(jìn)行跟蹤。具體跟蹤情況如下：（1）設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿汕闆r根據(jù)查閱此次螺旋 CT機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目中相關(guān)的招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書(shū)、付款憑證等資料，于 8月確定東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中 國(guó)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：東芝公司”）為中標(biāo)供應(yīng)商。9月11日， 與東松公司簽訂委托代理進(jìn)口合同，合同金額為739,000美元（人民幣5,980,000元），約定在合同簽訂后10日內(nèi)100%付款，東松公 司將在信用證開(kāi)立后45內(nèi)交貨。9月21日，根據(jù)與東松公司補(bǔ)充 合同約定，靜安區(qū)財(cái)政局已進(jìn)行支付。設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿汕闆r良好，按 計(jì)劃完成至合同簽訂階段

23、。（螺旋CT機(jī)購(gòu)置相關(guān)材料詳見(jiàn)第六部分相關(guān)附件，第 21頁(yè)）（2）設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿杉皶r(shí)情況根據(jù)靜安老年醫(yī)院編制的實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目組梳理，截止至2015 年9月30日，應(yīng)完成至與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂委托代理進(jìn)口合同階段， 項(xiàng)目組查閱合同簽訂日期為2015年9月11日，符合采購(gòu)?fù)瓿杉皶r(shí)要12上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告求，情況良好。1 丁 P日期計(jì)劃安排12014年年底向衛(wèi)計(jì)委申請(qǐng)購(gòu)置螺旋 CT機(jī)22015年1月衛(wèi)計(jì)委審批通過(guò)，財(cái)政審批通過(guò)，列入 2015年 預(yù)算批復(fù)數(shù)32015年6月通過(guò)設(shè)備技術(shù)參數(shù)審定、進(jìn)口設(shè)備專家論證42015年7月委托招標(biāo)代

24、理公司進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)52015年8月元成招標(biāo)工作，確定中標(biāo)供應(yīng)商62015年9月與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂委托代理進(jìn)口合同72015年10月完成機(jī)房改造及環(huán)境預(yù)評(píng)估工作（該部分不使 用“201笄螺旋CT機(jī)購(gòu)置”預(yù)算）82015年12月螺旋CT機(jī)運(yùn)達(dá)醫(yī)院92016年1月完成螺旋CT機(jī)安裝、調(diào)試、效果評(píng)估，驗(yàn)收完 成后正式投入使用完成（效果評(píng)估部分不使用“201笄螺旋CT機(jī)購(gòu)置”預(yù)算）備注：因進(jìn)口大型醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)資質(zhì)問(wèn)題變更采購(gòu)方式，2015年上半年該項(xiàng)目未實(shí)際進(jìn)行開(kāi)展2、項(xiàng)目效果目標(biāo)對(duì)于效果目標(biāo)，因本次項(xiàng)目為醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)類項(xiàng)目， 采購(gòu)的設(shè)備 為單價(jià)在500萬(wàn)元以上的乙類大型醫(yī)療設(shè)備，且設(shè)備型號(hào)為進(jìn)口，因 此

25、采購(gòu)周期較長(zhǎng)，預(yù)計(jì)在2016年1月該CT設(shè)備能正式投入使用， 因此本次跟蹤評(píng)價(jià)暫不對(duì)效果目標(biāo)進(jìn)行跟蹤。 項(xiàng)目組將在后評(píng)價(jià)中對(duì) 該設(shè)備日檢查增長(zhǎng)率、就診患者滿意度、實(shí)施方滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)。13上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告（二）項(xiàng)目績(jī)效情況分析經(jīng)濟(jì)性分析靜安老年醫(yī)院原使用的飛利浦 CT機(jī)已報(bào)廢處理，不能正常使用， 且當(dāng)時(shí)經(jīng)經(jīng)濟(jì)性分析，若繼續(xù)維修使用，更換球管等主要零件價(jià)格均 較高，更換后使用壽命較短，維修成本不經(jīng)濟(jì)，因此靜安老年醫(yī)院通 過(guò)此次新螺旋CT機(jī)的購(gòu)置，不僅能夠繼續(xù)對(duì)就診患者正常開(kāi)展CT檢查，且新機(jī)器使用壽命較長(zhǎng)，技術(shù)參數(shù)較高，能滿

26、足更高要求的就 診需求。效率性分析2015年項(xiàng)目預(yù)算為7,000,000元，截止9月30日項(xiàng)目實(shí)際支出 為5,980,000元，預(yù)算執(zhí)行率為85.43%,合同金額5,980,000元，合 同金額執(zhí)行率100%。項(xiàng)目能夠按照計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行。根據(jù)老年醫(yī)院執(zhí) 行計(jì)劃正常完成至合同簽訂部分， 根據(jù)合同要求，預(yù)計(jì)在信用證開(kāi)立 后45日內(nèi)將CT設(shè)備運(yùn)達(dá)上海港。效益性分析本項(xiàng)目在實(shí)際完成后，即新螺旋 CT機(jī)在2016年1月投入使用 后，將能夠向就診患者開(kāi)展包括三期增強(qiáng)造影檢、 冠狀動(dòng)脈CT造影、 骨和骨關(guān)節(jié)三維成像等檢查，能夠提升就診患者檢查質(zhì)量，提高病灶 預(yù)判能力，并符合靜安老年醫(yī)院向三級(jí)康復(fù)?？漆t(yī)院轉(zhuǎn)型過(guò)

27、程中的質(zhì) 量要求，為上海第四康復(fù)醫(yī)院去籌工作起到良好的推動(dòng)作用。（三）項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況本項(xiàng)目在跟蹤過(guò)程中，在預(yù)算編制依據(jù)充分性、預(yù)算執(zhí)行率、合14上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告同合規(guī)性方面與實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)存在一定差異。預(yù)算編制依據(jù)充分性靜安老年醫(yī)院經(jīng)區(qū)衛(wèi)計(jì)委審定后的上海市第四康復(fù)醫(yī)院（籌） 靜安老年醫(yī)院64排高端螺旋CT招標(biāo)要求及技術(shù)參數(shù)，編制該項(xiàng)目 預(yù)算為7,000,000元，實(shí)際合同金額5,980,000元，預(yù)算編制偏差率 14.57%,根據(jù)東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司在投標(biāo)書(shū)中提供的技 術(shù)響應(yīng)偏離表，共有技術(shù)參數(shù)140

28、子項(xiàng)，其中響應(yīng)128項(xiàng)，偏離12 項(xiàng)，偏離率8.57%。因項(xiàng)目驗(yàn)U工作將在2016年1月進(jìn)行，項(xiàng)目組 將在后評(píng)價(jià)過(guò)程中將中標(biāo)供應(yīng)商實(shí)際提供設(shè)備與招標(biāo)要求技術(shù)參數(shù) 差異性進(jìn)行詳細(xì)分析。預(yù)算執(zhí)行率、合同合規(guī)性本項(xiàng)目預(yù)算7,000,000元，合同金額5,980,000元，截止9月30 日，已支付5,980,000元，預(yù)算執(zhí)行率85.43%,合同金額執(zhí)行率100%。 因與靜安老年醫(yī)院訪談過(guò)程中了解，對(duì)于大型醫(yī)療設(shè)備一般在合同簽 訂后僅支付80%95%的合同金額，留存一定比例質(zhì)保金以保證后續(xù) 對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)控。項(xiàng)目組在查閱合同、付款通知、備案材料等發(fā)現(xiàn)， 靜安老年醫(yī)院已全額向東松國(guó)際貿(mào)易有限公司支付合同款

29、項(xiàng)，可能會(huì)對(duì)后續(xù)監(jiān)控存在一定問(wèn)題。除以上指標(biāo)外，其他指標(biāo)均未發(fā)生較大差異，因此預(yù)計(jì)能夠按計(jì) 劃要求按時(shí)完成該項(xiàng)目。15上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告靜安老年醫(yī)院2015年度1-9月“201舁螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目跟蹤目標(biāo)績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況分析表分解目標(biāo) 內(nèi)容跟蹤績(jī) 效內(nèi)容跟蹤指標(biāo)內(nèi)容跟蹤指標(biāo)目 標(biāo)值執(zhí)行情況（是/否）簡(jiǎn)析投入目標(biāo)項(xiàng)目立 項(xiàng)戰(zhàn)略目標(biāo)適應(yīng)性/適應(yīng)適應(yīng)否根據(jù)上海市衛(wèi)生改革與發(fā)展“十二五”規(guī)劃、靜安老年醫(yī)院十二五發(fā)展規(guī)劃，購(gòu)買該螺旋CT機(jī)充分適應(yīng)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)立項(xiàng)依據(jù)充分性/充分充分否原設(shè)備經(jīng)專家鑒定后報(bào)廢，即原設(shè)備不能正常使用

30、， 因此購(gòu)置新螺旋 CT機(jī)為就診患者開(kāi)展日常檢查依 據(jù)充分項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性/規(guī)范規(guī)范否根據(jù)區(qū)衛(wèi)計(jì)委要求，填報(bào)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)材料、經(jīng)技 術(shù)參數(shù)審TE、進(jìn)口設(shè)備專家論證環(huán)中，立項(xiàng)規(guī)也項(xiàng)目目 標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理性/合理合理否項(xiàng)目組根據(jù)靜安老年醫(yī)院資料，總結(jié)了績(jī)效目標(biāo)， 具有合理性績(jī)效指標(biāo)可測(cè)性績(jī)效指標(biāo)明確性明確明確否項(xiàng)目組根據(jù)靜安老年醫(yī)院資料，梳理了分解目標(biāo)， 績(jī)效指標(biāo)明確績(jī)效指標(biāo)可測(cè)性可測(cè)可測(cè)否項(xiàng)目組根據(jù)靜安老年醫(yī)院資料，梳理了分解目標(biāo)， 績(jī)效指標(biāo)明可測(cè)績(jī)效指標(biāo)時(shí)限性時(shí)限性時(shí)限性否項(xiàng)目組根據(jù)靜安老年醫(yī)院資料，梳理了分解目標(biāo)， 績(jī)效指標(biāo)具有時(shí)限性項(xiàng)目預(yù) 算預(yù)算編制依據(jù)充分 性/充分較充分是根據(jù)老年醫(yī)院設(shè)備技

31、術(shù)參數(shù)編制預(yù)算為7,000,000元，實(shí)際合同金額 5,980,000元，預(yù)算編制偏羞率 14.57%,根據(jù)技術(shù)響應(yīng)偏離表，共有技術(shù)參數(shù) 140子項(xiàng)，其中響應(yīng)128項(xiàng)，偏離12項(xiàng)，偏離率 8.57%。（實(shí)際技術(shù)參數(shù)是否符合要求在設(shè)備驗(yàn)收后16上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告分解目標(biāo) 內(nèi)容跟蹤績(jī) 效內(nèi)容跟蹤指標(biāo)內(nèi)容跟蹤指標(biāo)目 標(biāo)值執(zhí)行情況（是/否）簡(jiǎn)析進(jìn)行詳細(xì)分析）管理目標(biāo)投入管 理預(yù)算執(zhí)行率/90%85.43%是本項(xiàng)目預(yù)算7,000,000元，合同金額5,980,000元， 截止9月30日，已支付5,980,000元，預(yù)算執(zhí)行率85.43

32、%,合同金額執(zhí)行率 100%財(cái)務(wù)管 理財(cái)務(wù)管理制度健全 性/健全健全否財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法項(xiàng)目實(shí) 施設(shè)備采購(gòu)管理制度 健全性/健全健全否設(shè)備米購(gòu)（招標(biāo)）管理制度、大型設(shè)備、設(shè) 施采購(gòu)制度設(shè)備報(bào)廢制度健全 性/健全健全否國(guó)有資產(chǎn)管理制度設(shè)備采購(gòu)管理制度 執(zhí)行啟效性資質(zhì)達(dá)標(biāo)情況達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)否招投標(biāo)代理公司：上海東松國(guó)際貿(mào)易有限公司具有 進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備代理資質(zhì)；中標(biāo)供應(yīng)商：東芝醫(yī)療系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司具有醫(yī)疔器械產(chǎn)品注冊(cè)證 （SFDA采購(gòu)方式匹配性匹配匹配否根據(jù)政府米購(gòu)法要求，米購(gòu)金額大于20萬(wàn)元的醫(yī)療器械設(shè)備應(yīng)選取集中采購(gòu)方式，其中大于100萬(wàn)元應(yīng)選取公開(kāi)招標(biāo)。因靜安區(qū)政府采購(gòu)中心不具 備進(jìn)口醫(yī)療設(shè)備采

33、購(gòu)資質(zhì)，因此靜安老年醫(yī)院及時(shí) 變更采購(gòu)方式為分散采購(gòu)，并選取公開(kāi)招標(biāo)方式， 采購(gòu)方式相匹配。米購(gòu)方式變更合 規(guī)性合規(guī)合規(guī)否2015年7月，靜安老年醫(yī)院向區(qū)衛(wèi)計(jì)委提交靜安 區(qū)政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算細(xì)化調(diào)整申請(qǐng)表，將采購(gòu)方 式由集中米購(gòu)變更為分散米購(gòu)，米購(gòu)方式變更合規(guī)17上海市靜安老年醫(yī)院 2015年度1-9月“2015年螺旋CT機(jī)購(gòu)置”項(xiàng)目績(jī)效跟蹤結(jié)果報(bào)告分解目標(biāo) 內(nèi)容跟蹤績(jī) 效內(nèi)容跟蹤指標(biāo)內(nèi)容跟蹤指標(biāo)目 標(biāo)值執(zhí)行情況（是/否）簡(jiǎn)析采購(gòu)月報(bào)表填報(bào) 情況每月填報(bào)，按時(shí)上報(bào)區(qū)衛(wèi)計(jì)委良好否按照區(qū)衛(wèi)計(jì)委要求，在2015年1月項(xiàng)目立項(xiàng)以來(lái)每 月將采購(gòu)月報(bào)表按要求填寫(xiě)后按時(shí)上報(bào)合同合規(guī)性合規(guī)較合規(guī)是根據(jù)與靜安老年設(shè)備科前期訪談，對(duì)于大型醫(yī)療設(shè) 備合同款項(xiàng)支付應(yīng)留一部分質(zhì)保金，但此次對(duì)于 螺旋CT機(jī)設(shè)備100批額支付給招標(biāo)代理公司，對(duì) 后續(xù)監(jiān)控可能存在一定問(wèn)題設(shè)備報(bào)廢制度執(zhí)行 后效性國(guó)有資產(chǎn)管理執(zhí) 行良好良好否對(duì)原報(bào)廢飛利浦 CT機(jī)處理，于2015年6月將報(bào)廢 設(shè)備南京康業(yè)醫(yī)疔器械有限公司，報(bào)廢價(jià)格8萬(wàn)元。 后續(xù)處理方式符合國(guó)有資產(chǎn)管理辦法。產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量設(shè)備采購(gòu)?fù)瓿汕闆r/完成至合同 簽