食品公司質(zhì)量安全管理制度

1、河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度企業(yè)簡介1任命書2質(zhì)量安全管理手冊發(fā)布令3質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)4企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖5 TOC o 1-5 h z .各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求6.企業(yè)文件控制程序12.生產(chǎn)過程管理程序（含委托加工備案制度）14.生產(chǎn)工序操作規(guī)程（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）16.蜂蜜生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書18.食品添加劑管理制度20.員工健康管理制度21.產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識制度23.工作管理制度考核辦法24.生產(chǎn)設(shè)備管理制度25.員工食品安全培訓(xùn)管理制度26.原輔材料采購及進(jìn)貨查驗記錄制度27.不符合管理辦法29.糾正措施控制程序32.預(yù)防措施控制程序34.生產(chǎn)設(shè)備、工具、容

2、器清洗消毒制度35.產(chǎn)品出廠檢驗記錄制度及產(chǎn)品留樣制度36 .產(chǎn)品防護(hù)控制程序38.倉庫管理制度42.檢測設(shè)備管理程序44.衛(wèi)生管理制度47.顧客投訴處理及服務(wù)管理程序49 .產(chǎn)品召回管理制度51.食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案52.食品安全管理制度55.產(chǎn)品銷售管理制度5759.消費(fèi)者投訴管理制度河南華益實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度企業(yè)簡介文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-01河南華益實(shí)業(yè)有限公司成立于1998年10月，是一家生產(chǎn)銷售免 洗棗、棗片的棗制品生產(chǎn)企業(yè)。廠區(qū)位于新鄭市薛店鎮(zhèn)草廟馬村， 占地3000平方米，建筑面積1200平方米，擁有固定資產(chǎn)60萬元，職工25名。企業(yè)生產(chǎn)的“XXX

3、X”免洗棗、棗片等產(chǎn)品，產(chǎn)品選料考究，工藝合理，質(zhì)量穩(wěn)定。企業(yè)以質(zhì)量求生存，以管理求效益，本廠將在不斷的發(fā)展壯大過程中，以良好的產(chǎn)品質(zhì)量，較高的企業(yè)信譽(yù)，使“免洗棗”、棗片走向全國。我們有信心，在廠全體員工的共同努力下，以高質(zhì)量的產(chǎn)品，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得市場，服務(wù)于社會。河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-02任命書為保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定：任命李志擔(dān)任公司廠長，負(fù)責(zé)公司全面工作；任命軒洪濤擔(dān)任公司綜合辦主任兼經(jīng)營科長，負(fù)責(zé)辦公室工作、原料采購及銷售工作。任命李濟(jì)勝擔(dān)任公司生技科長，負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工作；任命李浩擔(dān)任公司質(zhì)檢

4、科長，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作；任命牛艷擔(dān)任公司化驗員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗工作。河南華益實(shí)業(yè)有限公司二。一。年十二月河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安全管理手冊發(fā)布令文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-03為了提高和改進(jìn)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及能持 續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品，特制訂本質(zhì)量管理手冊作 為本廠質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和工作準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真 貫徹，嚴(yán)格遵守執(zhí)行，并在實(shí)施過程中積極提由改進(jìn)意見，為 提高本廠產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及信譽(yù)而努力工作。本手冊自發(fā) 布之日起施行，望各部門認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行。河南華益實(shí)業(yè)有限公司二。一。年十二月河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度質(zhì)量安

5、全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-041、質(zhì)量安全方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定， 弁轉(zhuǎn)化為廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，廠的質(zhì)量方針為“質(zhì)量安全為核心, 創(chuàng)新發(fā)展為根本，規(guī)范管理為手段，客戶滿意為目標(biāo)”。廠愿以最好的質(zhì)量和最高的效率保持廠的生命力，以顧客為中 心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。對質(zhì)量安全方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí) 行文件控制程序。2、質(zhì)量安全目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)廠的質(zhì)量方針，廠質(zhì)量目標(biāo)為：a）原輔材料進(jìn)廠檢驗/驗證率達(dá)到100%b）產(chǎn)品出廠檢驗率達(dá)到100%c）產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%生技科質(zhì)檢科生產(chǎn)車間化驗室河南華益實(shí)業(yè)有限公司企業(yè)組

6、織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量安全管理制度文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-05河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度各部門質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限及相關(guān)人員資格要求文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-06為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，建立完善合理的管理制度，現(xiàn) 將廠長和各科室的職責(zé)權(quán)限明確如下：一、廠長質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作二、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的方針及法律法規(guī)；三、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；四、確保企業(yè)組織機(jī)構(gòu)的完整，規(guī)定各科室的質(zhì)量職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系，負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)科建立良好的溝通渠道；五、負(fù)責(zé)提供充分資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運(yùn)行；六、定期主持和實(shí)施管理評審，對質(zhì)

7、量管理體系的適宜性和有效性作出評價，弁提出評審后的要求。二、生技科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，編制年度、月份生產(chǎn)計劃，力爭做到均衡生產(chǎn)、合理庫存、滿足銷售；二、按照企業(yè)制定的生產(chǎn)工藝規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書及食品衛(wèi)生制 度等要求組織安排生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行；三、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的配方設(shè)計、生產(chǎn)工藝流程設(shè)計和產(chǎn)品生產(chǎn)工 藝的制定，以及生產(chǎn)員工“作業(yè)指導(dǎo)書”的編寫等，對產(chǎn)品的生產(chǎn)工 藝要不斷地進(jìn)行改進(jìn)和完善；四、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)工作，堅持學(xué)習(xí)新技術(shù)，不 斷研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)產(chǎn)品的更新?lián)Q代，為企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造競爭優(yōu) 勢；五、根據(jù)銷售市場反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，組織技術(shù)人員不斷改 進(jìn)

8、提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求；六、根據(jù)生產(chǎn)計劃，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的管理，合理安排設(shè)備大、 中修計劃，按時進(jìn)行設(shè)備檢修，保證生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不耽誤 生產(chǎn)；七、合理利用生產(chǎn)能源，開源節(jié)流，不斷進(jìn)行技術(shù)革新，提高 勞動效率；八、配合企業(yè)搞好員工技術(shù)、安全等培訓(xùn)工作，堅持質(zhì)量至上, 安全生產(chǎn)的原則；九、負(fù)責(zé)完成廠長安排的其它有關(guān)工作。三、綜合質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)企業(yè)的各項決定，在廠長直接領(lǐng)導(dǎo)下行使管 理權(quán)；貫徹執(zhí)行企業(yè)各項規(guī)章制度，考核辦法，并監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行情 況；二、負(fù)責(zé)企業(yè)技術(shù)文件的管理，處理日常行政事務(wù)，公關(guān)、對 外宣傳及接待工作；根據(jù)企業(yè)的整體安排，確定年度經(jīng)營目標(biāo)，擬 定中、長期發(fā)

9、展規(guī)劃；三、負(fù)責(zé)推廣先進(jìn)的企業(yè)管理經(jīng)驗，普及管理知識，開展全面質(zhì)量管理活動，不斷提高企業(yè)員工技術(shù)素質(zhì)和企業(yè)管理水平；四、負(fù)責(zé)完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時工作。四、經(jīng)營科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)和市場容量， 編制每月的銷售計劃， 責(zé)任落實(shí)到每個業(yè)務(wù)員，并分解到對應(yīng)的客戶；二、制定企業(yè)銷售政策和業(yè)務(wù)管理辦法，實(shí)行績效考核，獎勤 罰懶，充分調(diào)動業(yè)務(wù)人員的積極性；三、負(fù)責(zé)對銷售市場進(jìn)行分析預(yù)測，了解競爭對手的動態(tài)，有 計劃地開展促銷活動，適時調(diào)整銷售策略，鞏固和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)；四、收集產(chǎn)品質(zhì)量信息和市場動態(tài)信息，及時反饋到企業(yè)有關(guān) 科室和廠長；搞好銷售服務(wù)，處理質(zhì)量投訴，合理使用銷售費(fèi)用

10、；五、管理銷售合同，組織人員追繳呆死帳款，催要應(yīng)收帳款； 完成廠長交辦的其它有關(guān)工作。六、按照生產(chǎn)計劃，編制采購計劃和用款計劃，在實(shí)際購進(jìn)時 依實(shí)際生產(chǎn)作出調(diào)整，做到貨比三家、質(zhì)優(yōu)價廉、及時供應(yīng)、合理 儲備、不誤生產(chǎn)；七、配合倉庫和質(zhì)檢員做好各種原材料的入庫、檢驗或驗收工作，隨時掌握庫存情況，減少積壓；八、非生產(chǎn)性物品要遵循先審后購的原則，對生產(chǎn)使用的各種原材料，要及時掌握技術(shù)信息和價格變動；五、質(zhì)檢科質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限一、負(fù)責(zé)宣傳、貫徹國家有關(guān)食品衛(wèi)生、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的法律 法規(guī)，綜合企業(yè)實(shí)際情況制定相應(yīng)的管理制度；二、負(fù)責(zé)對采購的原材料、生產(chǎn)過程中的半成品和產(chǎn)成品進(jìn)行 檢驗，達(dá)不到質(zhì)量、衛(wèi)生

11、要求的原材料不得接收入庫，不合要求的 半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下一道生產(chǎn)工序，不符合的產(chǎn)品不得出廠；三、制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，定期修訂完善，并檢查落實(shí)生技科室對產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)檢驗員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)和考核、建檔工作， 不斷學(xué)習(xí)質(zhì)量法律法規(guī)和新技術(shù)，提高業(yè)務(wù)水平；四、做好產(chǎn)品質(zhì)量檢測、分析、評價及質(zhì)量信息反饋工作，掌 握質(zhì)量動態(tài)，上報質(zhì)量分析報告，為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)；五、協(xié)助生技科做好每一年的員工體檢工作，負(fù)責(zé)完成廠長交 辦的其它工作。六、生產(chǎn)車間質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、認(rèn)真學(xué)習(xí)研究黨和國家的科技質(zhì)量方針政策，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提出方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。2、編制生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計劃， 檢查生產(chǎn)過程中的各項

12、生產(chǎn)準(zhǔn)備工 作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)計劃的順利實(shí) 施。3、掌握產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因 素，制定控制辦法。4、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，工作質(zhì)量出現(xiàn)異常狀態(tài)時， 立即查找 原因，采取措施，保證工序質(zhì)量。5、做好不符合品的回收工作，出現(xiàn)質(zhì)量問題，堅持進(jìn)行質(zhì)量分 析，分析質(zhì)量問題的危害性，產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因和應(yīng)采取的措施， 并進(jìn)行質(zhì)量反饋，防止質(zhì)量問題的再發(fā)生。6、主動配合質(zhì)管員對車間產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時糾ZE. o7、制定并遵守工藝管理標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)工藝管理。8、確定工藝方案，進(jìn)行工藝方案評審。9、建立健全各種生產(chǎn)統(tǒng)計臺帳， 原始材料齊全，及時準(zhǔn)確地

13、報 送各種統(tǒng)計報表，定期對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為各級領(lǐng)導(dǎo)了解生產(chǎn) 情況、經(jīng)營決策提供依據(jù)。10、按生產(chǎn)計劃的要求，組織指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)，保質(zhì)保量全面完 成生產(chǎn)任務(wù)，滿足市場需要。11、對特殊工種和關(guān)鍵工序的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。七、倉庫質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限1、負(fù)責(zé)企業(yè)原材料保管，嚴(yán)格執(zhí)行原材料保管規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)， 確保 原材料在保管過程中不發(fā)生質(zhì)量和數(shù)量上的變化。對采購回的原材 物料，按類別和要求分類存放，并標(biāo)明標(biāo)識。2、制定成、副產(chǎn)品的接受、保管、交付過程中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，搞 好成、副產(chǎn)品庫的管理，并對庫中的產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)。3、所有物品的管理均需建立保管帳、卡、物相符。4、原輔材料及成副產(chǎn)品的擺放， 均應(yīng)使用

14、墊板使之與墻及地相 隔離。物品離墻離地距離不低于 10公分。5、所用原輔材料及成副產(chǎn)品均應(yīng)盡著先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則使用和發(fā)放。八、化驗室質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限化驗室是受法人委托對產(chǎn)品、原輔材料、半成品進(jìn)行檢驗，判 斷是否合格的獨(dú)立科室。1、化驗室應(yīng)處于通風(fēng)、干燥的環(huán)境中，周圍應(yīng)無污染源。2、化驗室的檢驗設(shè)備的精度或準(zhǔn)確度應(yīng)符合食品生產(chǎn)許可證審 查細(xì)則中規(guī)定的出廠檢驗?zāi)芰Φ囊蟆?、負(fù)責(zé)對購進(jìn)的原輔材料，生產(chǎn)過程的工序產(chǎn)品、半成品、產(chǎn) 品進(jìn)行檢驗，并做出判斷。4、負(fù)責(zé)不符合品的管理工作，嚴(yán)格控制不符合的原材料不投產(chǎn)， 不符合的工序產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，不符合的產(chǎn)品不出廠，及時對不符合品 進(jìn)行審報處理。5、

15、如實(shí)做好質(zhì)量檢驗記錄和記錄歸檔管理工作。6、認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備管理制度，負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備、儀器、 量值準(zhǔn)確傳遞并做到正確使用，維護(hù)及保養(yǎng)工作。7、認(rèn)真執(zhí)行勞動安全、衛(wèi)生管理制度。做到安全工作、室內(nèi)清 潔衛(wèi)生、布局合理、定置定位、擺放有序。8、認(rèn)真執(zhí)行采樣、留樣管理制度。9、認(rèn)真執(zhí)行考勤制度和交接班制度。九、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)及人員要求1、生產(chǎn)管理者崗位職責(zé)按下達(dá)的生產(chǎn)計劃，完成各項日常工作和生產(chǎn)任務(wù)。協(xié)調(diào)平衡生產(chǎn)，及時解決生產(chǎn)中遇到的無法解決的問題。負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間人員根據(jù)工作要求作好工作安排。組織好生產(chǎn)車間生產(chǎn)的在制品、 成品的自檢、互檢工作，嚴(yán) 把質(zhì)量關(guān)，并對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。做好生產(chǎn)

16、車間環(huán)境衛(wèi)生，物品、產(chǎn)品堆放整齊工作。2、生產(chǎn)管理者任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉本企業(yè) 生產(chǎn)加工工藝和操作規(guī)程，具備相應(yīng)的管理能力。十、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)及人員要求1、質(zhì)量管理人員崗位職責(zé)貫徹有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、 實(shí)施和保持。實(shí)施公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；組織質(zhì)量管理體系文件， 各項管理制度的編制、實(shí)施。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，不斷實(shí)施質(zhì)量改 進(jìn)。2、人員任職資格要求：高中以上文化程度，熟悉質(zhì)量管理知識 及中華人民共和國食品安全法等相關(guān)的法律法規(guī)。十一、生產(chǎn)操作人員的崗位職責(zé)及人員要求1生產(chǎn)操作人員的崗位

17、職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行車間主任下達(dá)的各項任務(wù)，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。-10 -熟悉標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程，嚴(yán)格按照要求工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。遵守勞動紀(jì)律，搞好環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。服從領(lǐng)導(dǎo)指揮，團(tuán)結(jié)友愛，講究文明，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)和利益。2人員資格要求：初中以上文化程度，身體健康、取得本市衛(wèi) 生防疫站頒發(fā)的食品從業(yè)人員健康證明。十二、化驗員崗位職責(zé)及人員要求1、化驗員崗位職責(zé)熱愛本職工作，服從分配，聽從領(lǐng)導(dǎo)，能自覺地遵守企業(yè)的 各項規(guī)章制度，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、扎實(shí)，支持企業(yè)改革弁愿意為企業(yè) 貢獻(xiàn)力量。具備一定的專業(yè)知識、技能，熟悉掌握各種原材物料的性能、 使用特點(diǎn)及化驗標(biāo)準(zhǔn)，了解各類產(chǎn)成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，弁了解各 種使用

18、設(shè)備、工具的性能、使用方法，弁能夠做到獨(dú)立操作。在質(zhì)檢員的協(xié)助下，做好當(dāng)班產(chǎn)品的抽檢、化驗工作，弁將 化驗結(jié)果作好記錄、匯總，弁能夠指出癥結(jié)所在。能夠搞好本崗位設(shè)備、工具的保養(yǎng)，保持本崗位環(huán)境衛(wèi)生、 個人衛(wèi)生整潔。2、化驗員任職資格要求：化驗員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè)出廠檢驗項目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格 證書方可上崗。十三、技術(shù)人員崗位職責(zé)及人員要求1、技術(shù)人員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)公司科技工作計劃和任務(wù)在車間內(nèi)部的組織實(shí)施和公司技 術(shù)管理有關(guān)制度和技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)在車間內(nèi)部的貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)車間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的日常檢查和整改落實(shí)；參與制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)弁在車間內(nèi)部指導(dǎo)實(shí)施有關(guān)技術(shù)、

19、工藝、安全操作等方面的規(guī)程和文件；負(fù)責(zé)公司新技術(shù)引進(jìn)和產(chǎn)品開發(fā)、改進(jìn)等技術(shù)工作在車間內(nèi)部的組織實(shí)施以促進(jìn)公司產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新；嚴(yán)格按照公司質(zhì)量管理體系要求做好技術(shù)文件的收發(fā)、歸檔工作；積極參與有關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計評審、工藝評審活動；-11 -具體指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題、為車間各項工作提供技術(shù)支持；做好車間技術(shù)有關(guān)信息的搜集、記錄和反饋工作,參與不符合品和質(zhì)量事故的評審、參與產(chǎn)品的技術(shù)整改工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施輕微和一般不符合產(chǎn)品的返工、返修工作，配合生產(chǎn)技術(shù)部做好嚴(yán)重不符合品的技術(shù)分析和技術(shù)處理；抓好車間技術(shù)隊伍建設(shè)，做好操作人員的技術(shù)培訓(xùn)工作；做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它技術(shù)相關(guān)工作。2、

20、技術(shù)人員任職資格要求：技術(shù)員要具備高中以上文化程度， 熟練本企業(yè)生產(chǎn)要求及相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。河南華益實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理制度企業(yè)文件控制程序文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-071、目的使所有與產(chǎn)品及質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件和資料均能獲得適當(dāng) 的控制，保證在用文件和資料統(tǒng)一、有效、齊全。2、職責(zé)(1)質(zhì)量體系文件由質(zhì)管科歸口管理。管理性作業(yè)文件質(zhì)量計劃，質(zhì)量記錄表格由質(zhì)管科長審核、編號。(2)質(zhì)管科負(fù)責(zé)收錄審查細(xì)則中規(guī)定的現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及-12 -地方標(biāo)準(zhǔn)的，按食品安全法的要求，質(zhì)管科負(fù)責(zé)到河南省衛(wèi)生 廳備案辦理企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案

21、，標(biāo)準(zhǔn)備案后方可作為本企業(yè)組織生產(chǎn)的 依據(jù)。(3)工藝技術(shù)文件、技術(shù)性作業(yè)文件和資料等由綜合辦負(fù)責(zé)管理。(4)采購合同與銷售合同及有關(guān)資料由合同簽定科室管理。(5)作業(yè)文件、質(zhì)量記錄由各職能科室負(fù)責(zé)管理。(6)綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量檔案的建立， 以便于出現(xiàn)不符合時及時溯 源。3、文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布(1)質(zhì)量手冊由公司辦起草，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會審、會鑒、綜合辦主任審定、廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。(2)程序文件由有關(guān)職能科室起草， 文件牽涉到的主要科室會 鑒，綜合辦審核并編號，廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。(3)管理性作業(yè)文件由各職能科室起草，文件牽涉到的科室會鑒，綜合辦審核并編號，廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。(4)工藝、工藝規(guī)程等

22、技術(shù)作業(yè)文件由質(zhì)管科長起草，相關(guān)科室會鑒，廠長批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。(5)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)管科起草， 經(jīng)河南省衛(wèi)生廳備案后發(fā) 布實(shí)施。(6)質(zhì)量記錄表格由各科室起草、 科室主管簽字、公司辦審核 并編號后復(fù)印、使用。-13 -4、文件和資料的更改(1)文件的起草、審批、批準(zhǔn)、發(fā)放、復(fù)制、更改按規(guī)定的程 序進(jìn)行。(2)文件和資料的發(fā)放有編號、有記錄。不經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)，文 件和資料不得復(fù)制。文件和資料的更改有編號、有記錄。(3)所有現(xiàn)場均使用質(zhì)量文件的有效版本， 過期作廢文件和資 料及時從現(xiàn)場收回或以其它方式標(biāo)識與現(xiàn)行有效版本相鑒別。(4)合同規(guī)定時，文件更改須通報顧客或征得顧客認(rèn)可。河南華益實(shí)業(yè)有限公司

23、質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)過程管理程序(含委托加工備案制度)文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-08對于生產(chǎn)過程中直接影響或潛在危害產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，確保各生產(chǎn)過程按作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保持產(chǎn)品質(zhì) 量穩(wěn)定，特制定本程序。1、生產(chǎn)計劃經(jīng)營科根據(jù)市場對產(chǎn)品的需求狀況，編制生產(chǎn)計劃報生技科生技科長向生產(chǎn)車間主任下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)量，生產(chǎn)車間根據(jù)車間主任指令到配料間進(jìn)行領(lǐng)料，按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作。-14 -2、工序控制質(zhì)檢科編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工序作業(yè)指 導(dǎo)書，生產(chǎn)員工按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)并做好記錄。在生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員對操作工人操作進(jìn)行監(jiān)督檢查，在生產(chǎn) 出現(xiàn)偏離

24、控制的情況時，班長應(yīng)采取解決辦法，必要時尋求技術(shù)人 員幫助指導(dǎo)。各工序在自檢、出企業(yè)檢驗時發(fā)現(xiàn)的不符合品按不符合品管理程序。對全過程及影響過程質(zhì)量的工藝參數(shù) （溫度、時間）進(jìn)行監(jiān)控， 操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。3、原料控制3.1所用原料必須符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并須經(jīng)化驗室檢驗/驗證合格后方可使用，不符合品不可流入生產(chǎn)車間。禁止使用回收原 料、發(fā)霉、變質(zhì)等不符合原料進(jìn)行生產(chǎn)。4、關(guān)鍵過程的控制生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序，生技科制定作業(yè)指導(dǎo)書?？刂品椒╝.對操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。b.事先對設(shè)備能力進(jìn)行評價和鑒定。c.對生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。5

25、、檢驗、入庫質(zhì)檢科、化驗室根據(jù)檢驗管理制度的要求進(jìn)行過程產(chǎn)品檢 驗，確保產(chǎn)品檢驗合格后方可交付，倉庫管理人員對檢驗合格的產(chǎn) 品根據(jù)倉庫管理制度進(jìn)行入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不符合品 按不符合品管理程序執(zhí)行。-15 -6、生產(chǎn)用計量器具生產(chǎn)過程中所用的計量器具應(yīng)符合規(guī)定要求，其管理按計量 器具管理規(guī)定執(zhí)行。定期對計量器具進(jìn)行檢測，防止出現(xiàn)計量偏 差，對車間的計量器具, 每班班前都要進(jìn)行測定，班后進(jìn)行打掃， 確保計 量器具的準(zhǔn)確性。7、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜的廠房、 車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求符合企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范。生產(chǎn)設(shè)備的控制按生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理程序執(zhí)行。

26、8、委托加工備案采用委托加工方式生產(chǎn)加工食品的，委托雙方必須分別到所在 地市（地）級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案，提交雙方營業(yè)執(zhí)照、委托加 工合同復(fù)印件，被委托方的生產(chǎn)許可證復(fù)印件。被委托生產(chǎn)加工的 食品應(yīng)當(dāng)全部交由委托方銷售，其標(biāo)識上還應(yīng)當(dāng)按照產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注 的規(guī)定，標(biāo)注食品生產(chǎn)許可證編號和生產(chǎn)者的名稱和地址。河南華益實(shí)業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)工序操作規(guī)程（含關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）文件版本：第一版文件編號：HN/ZG-091、紅棗選擇選擇成熟度高、色澤均勻、無霉?fàn)€、無蟲蛀的紅棗2、清洗對紅棗進(jìn)行清洗，清洗過程如下：（1）開啟清洗機(jī)電源，接通水源，將紅棗倒入清洗機(jī)內(nèi)，反 復(fù)清洗，至紅棗洗干凈為宜。-

27、16 -（2）清洗干凈后，裝入塑料小框進(jìn)入烘房進(jìn)行烘干。3、烘烤（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）在烘烤過程中，溫度應(yīng)控制在60c 5C之間，烘烤35小時, 溫度是烘干紅棗的關(guān)鍵，因為溫度過高會使紅棗變色，變口味，無 光澤，出糖。溫度過低會浪費(fèi)時間和能量，所以烘烤過程要按烘烤 工藝進(jìn)行烘烤。烘干自然冷卻后，紅棗水份色澤各方面應(yīng)符合國家 標(biāo)準(zhǔn)。4、晾制紅棗烘干后應(yīng)進(jìn)行自然降溫，備用。5、包裝（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）1、準(zhǔn)備：生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前 30分鐘將本日生產(chǎn)所需用 包裝材料（包裝袋）放到消毒柜內(nèi)，開啟臭氧發(fā)生裝置進(jìn)行消毒， 同時開啟包裝車間的紫外線燈管， 對包裝車間殺菌30分鐘后方可允 許工作人員入內(nèi)

28、。2、裝袋：將晾制好的紅棗進(jìn)行包裝。包裝過程中嚴(yán)格按照計 量標(biāo)準(zhǔn)包裝要求進(jìn)行包裝。袋子封口要嚴(yán)密，不允許有開角皺褶現(xiàn) 象，凈含量要）標(biāo)簽標(biāo)注值。6、包裝后，經(jīng)檢驗合格方可入庫。檢驗應(yīng)按照成品入庫制度， 對產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗 收抽查，等合格后方可入庫，同時辦理入庫手續(xù)。-17 -XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度棗片生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書文件版本：第一版文件編號：JXSP-101、原料選擇棗：選用成熟度高，顏色鮮紅或紫紅，果肉緊密，棗香濃郁的 紅棗，剔除成熟度低，霉?fàn)€，蟲蛀的棗果，弁去除原料中雜物 蘋果：挑選個大、無病蟲害，無機(jī)械傷，成熟度適中，新鮮汁

29、多，纖維含量少的蘋果。2、清洗對紅棗和蘋果進(jìn)行清洗，清洗過程如下：-18 -開啟清洗機(jī)電源，接通水源，將稱量好的紅棗和蘋果分別倒入 清洗機(jī)內(nèi)，反復(fù)清洗，至紅棗和蘋果洗干凈為宜。3、煮制：把清洗干凈的紅棗、蘋果加入網(wǎng)帶式預(yù)煮機(jī)，加熱煮 沸，煮至果肉軟爛為益。4、將煮過的物料加入打漿機(jī)打漿，得到果泥。5、配料崗位作業(yè)指導(dǎo)書（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）配料必須按配方工藝要求進(jìn)行操作。領(lǐng)料：從倉庫領(lǐng)取生產(chǎn)所需用的原材料。配料：將各種原材料按配方工藝要求稱取，不得缺少某種 原料，稱取量不得有偏差。特別應(yīng)注意添加劑的添加，必須按照 GB2760-2007標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行添加，不得超范圍和超量使用添加劑。 山梨酸鉀添

30、加量0.2g/kg,檸檬酸添加量0.5g/kg。6、攪拌：將果泥加入攪拌機(jī)中，同時加入適量白糖、溶解好的 山梨酸鉀、檸檬酸進(jìn)行攪拌，攪拌到果泥和添加物色澤均勻一致即 可。7、刮片：將攪拌好的果泥取出，加入到刮片機(jī)屜中，放玻璃， 刮片成型，刮片厚度要厚度一致。8、烘干（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）：將刮好的玻璃成型片送入炕房內(nèi)進(jìn)行烘烤，烘烤室溫度控制在 55-65 J 烘烤5小時1小時，即烘干成型。烘烤時要注意片的硬 度，要軟硬適中，過硬則易烤焦，過軟則不熟，且果泥易粘玻璃。9、包裝-19 -包裝（關(guān)鍵崗位作業(yè)指導(dǎo)書）1、準(zhǔn)備：生產(chǎn)前生產(chǎn)車間主任提前 30分鐘將本日生產(chǎn)所需用 包裝材料（包裝袋）放到包材

31、緩沖間內(nèi)，開啟臭氧發(fā)生裝置進(jìn)行消 毒，同時開啟包裝車間的紫外線燈管， 對包裝車間殺菌30分鐘后方 可允許工作人員入內(nèi)。2、裝袋：包裝過程中嚴(yán)格按照計量標(biāo)準(zhǔn)包裝要求進(jìn)行包裝。 袋子封口要嚴(yán)密，不允許有開角皺褶現(xiàn)象，凈含量要）標(biāo)簽標(biāo)注值。10、包裝后，經(jīng)檢驗合格方可入庫。檢驗應(yīng)按照成品入庫制度， 對產(chǎn)品的重量、外包裝、內(nèi)包裝、產(chǎn)品質(zhì)量等級、生產(chǎn)日期進(jìn)行驗 收抽查，等合格后方可入庫，同時辦理入庫手續(xù)。XXXXXXXXXXXXXXXX食品添加劑管理制度質(zhì)量安全管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-111、企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨查驗記錄制度， 向供貨者索取營業(yè)執(zhí)照、 生 產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法規(guī)

32、規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和 購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的合格證明材料如檢驗報告等，采購時應(yīng)認(rèn)明標(biāo) 簽上“食品添加劑”字樣。3、使用添加劑必須嚴(yán)格按 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的 使用量和使用范圍，不得擅自增加使用量和使用范圍，禁止使用非 食用添加劑。4、嚴(yán)格添加劑采購、驗收、使用登記制度。食品添加劑應(yīng)由專 人保管，做好入庫與出庫記錄。5、食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。-20 -6、使用的食品添加劑、香料和加工助劑應(yīng)經(jīng)備案弁批準(zhǔn)后使用。7、食品添加劑的使用原則品添加劑使用時應(yīng)符合以下基本要求：a）不應(yīng)對人體產(chǎn)生任何健康危害；b）不應(yīng)掩蓋食品腐敗變質(zhì)；c）不應(yīng)掩蓋食品本身或加工過程中的質(zhì)量缺陷或以摻

33、雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑；d）不應(yīng)降低食品本事的營養(yǎng)價值；e）在達(dá)到預(yù)期的效果下盡可能降低在食品中的用量；f）食品工業(yè)用加工助劑一般應(yīng)在制成最后成品之前除去，有 規(guī)定食品中殘留量的除外。下列情況下可使用食品添加劑：a）保持或提高食品本身的營養(yǎng)價值；b）作為某些特殊膳食用食品的必要配料或成分；c）提高食品的質(zhì)量和穩(wěn)定性，改善其感官特性；d）便于食品的生產(chǎn)、加工、包裝、運(yùn)輸或者儲藏。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度員工健康管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-12.目的為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食品安全的疾病, 保證食品安全，特制定本管理制度。.適用范

34、圍全廠員工適用。.內(nèi)容員工的健康檢查-21 -所有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員（包括車間員工、化驗員等直 接接觸食品的人員），每年由廠統(tǒng)一安排到市防疫站進(jìn)行食品從業(yè)人 員健康體檢，取得健康證后方可上崗。所有新員工必須持防疫站發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它 有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗人員，為健康狀況 不符合人員，必須調(diào)離工作崗位；員工如患有或發(fā)現(xiàn)患這類疾病的 必須及時向主管人報告。工作過程中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷的情況處理。所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時間內(nèi)生病或

35、受傷應(yīng)及時向主管報告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。健康檔案的建立與保存健康證由企業(yè)綜合辦統(tǒng)一保管。.綜合辦負(fù)責(zé)填寫從業(yè)人員健康管理登記表，詳細(xì)記錄員工的健康狀況，對患有礙食品衛(wèi)生的疾病或傷患的員工，還需注意處 理措施。從業(yè)人員健康管理登記表 保存期為兩年，超過保存期的 可以銷毀。.相關(guān)表格從業(yè)人員健康管理登記表-22 -XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-13.目的為了規(guī)范食品標(biāo)識的標(biāo)注， 維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益，根據(jù)中華人 民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、食品標(biāo)識 管理規(guī)定、GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通

36、則 等法律法規(guī)及國 家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，特制定本管理制度。.適用范圍本企業(yè)在用的產(chǎn)品標(biāo)識。.基本要求.產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，應(yīng)符合國家法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)的規(guī)定。-23 -.產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容應(yīng)清晰、醒目、持久；應(yīng)使消費(fèi)者購買時易于辨認(rèn)和識讀。產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容，應(yīng)通俗易懂、準(zhǔn)確、有科學(xué)依據(jù)；不 得標(biāo)示封建迷信、黃色、貶低其他食品或違背科學(xué)營養(yǎng)常識的內(nèi)容。產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的所有內(nèi)容， 不得以直接或間接暗示性的語言、圖形或符號誤導(dǎo)消費(fèi)者。產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注的內(nèi)容應(yīng)使用規(guī)范的漢字， 產(chǎn)品標(biāo)識不得與食品或 者其包裝物（容器）分離。.產(chǎn)品標(biāo)識禁止下列違法行為：偽造或者虛假標(biāo)注生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；偽造食品

37、產(chǎn)地、偽造或者冒用其他生產(chǎn)者的名稱、地址；偽造、冒用、變造生產(chǎn)許可證標(biāo)志及編號；法律、法規(guī)禁止的其他行為。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度工作管理制度考核辦法文件版本：第一版文件編號：JXSP-14（一）生產(chǎn)過程管理程序考核辦法1、本管理程序的考核由生技科長、 質(zhì)檢科長及車間主任組成考 核小組進(jìn)行考核，車間主任及相關(guān)科室負(fù)責(zé)考核的落實(shí)。2、生產(chǎn)操作人員未按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)以及 記錄不全，每人次給予扣除當(dāng)月工資5元，弁給予批評，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，弁追究其責(zé)任，直止辭退。3、添加劑添加工未按標(biāo)準(zhǔn)添加食品添加劑，造成質(zhì)量安全事故的扣除當(dāng)月工資，弁追究其責(zé)

38、任，直止辭退。4、化驗員工作失誤未按檢驗管理制度執(zhí)行，造成質(zhì)量安全 事故的視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。5、生產(chǎn)車間工人離崗后，應(yīng)及時清理干凈，保持車間干凈、衛(wèi)-24 -生。清掃不徹底的扣除當(dāng)班組長及生產(chǎn)人員工資510元，弁責(zé)令清掃干凈后才能離崗。6、生產(chǎn)操作人員工作衣帽未穿戴整齊者，扣工資510元。（二）各科室管理制度考核辦法1、各科室應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)本科室職責(zé)及崗位責(zé)任。2、企業(yè)科室管理制度的考核工作由廠長及各科室負(fù)責(zé)人組成考核小組，綜合辦主任負(fù)責(zé)落實(shí)。3、考核為每月二次，弁認(rèn)真做好記錄。4、各科室人員不認(rèn)真履行職責(zé)，出現(xiàn)工作失誤一次給予批評，二次或二次以上扣當(dāng)月工資 1050元。5、由工作失職造成

39、質(zhì)量安全事故者，嚴(yán)格追究責(zé)任，弁扣除當(dāng)月工資，弁責(zé)令其把質(zhì)量安全事故降到最可能小的程度。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-15一、建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過安排調(diào)試投入使用后，要立即建立固定資產(chǎn)設(shè)備 臺帳，內(nèi)容有：設(shè)備名稱、規(guī)格型號、原值、生產(chǎn)單位名稱等； 二、建立設(shè)備卡根據(jù)設(shè)備臺帳，建立設(shè)備卡片，其內(nèi)容為：設(shè)備名稱、型號、 使用時間等，要求定期核對，做到臺帳、卡片、實(shí)物相符； 三、設(shè)備的使用與維護(hù)保養(yǎng)1、制定設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄等；2、機(jī)器設(shè)備使用執(zhí)行定人、定機(jī)、操作人員要嚴(yán)格遵守設(shè)備操作規(guī)程，操作與維護(hù)保養(yǎng)相結(jié)合；3

40、、制作設(shè)備每半月進(jìn)行一次三級保養(yǎng)，分別做好保養(yǎng)記錄， 生產(chǎn)期間，每天下班前做到將設(shè)備全科檢查、 清擦一次，上油保養(yǎng);4、操作人員要求做到三好（用好、管好、維修好）四會（會-25 - 使用、會檢查、會保養(yǎng)、會排除故障）；四、設(shè)備的報廢與事故處理1、超過使用年限，性能達(dá)不到生產(chǎn)工藝要求的，或因事故造 成損壞已無法修復(fù)的生產(chǎn)設(shè)備，及時進(jìn)行報廢處理；2、設(shè)備出現(xiàn)故障，或發(fā)生事故，操作人員都必須立即停機(jī)檢 查，根據(jù)實(shí)際情況，會同設(shè)備管理維修人員等共同查找原因，積極 搶修，及時恢復(fù)生產(chǎn)；3、生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生事故，要分析原因，寫出事故報告，說明事 故發(fā)生經(jīng)過，處理意見及改正實(shí)施，上報至廠長； 五、生產(chǎn)設(shè)備的更新

41、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，進(jìn)行設(shè)備更新?lián)Q代，由設(shè)備的使用、維修 和管理科室共同提出申請，報廠長批準(zhǔn)后，經(jīng)過研究選型，確定選 購，設(shè)備選型要求符合：技術(shù)先進(jìn)，生產(chǎn)適用，運(yùn)行可靠經(jīng)濟(jì)合理 的原則。XXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度;員工食品安全培訓(xùn)管理制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-161、目的：為保證企業(yè)與產(chǎn)品質(zhì)量、安全有關(guān)的人員的崗位能力滿足規(guī) 定的要求，以及全企業(yè)人員整體水平的提高，特制定本制度。2、范圍本企業(yè)內(nèi)所有在編員工。3、職責(zé)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和科室培訓(xùn)需求，綜合辦制定企業(yè)培訓(xùn)計劃，廠長批準(zhǔn)后，由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。培訓(xùn)工作應(yīng)按計劃進(jìn)行，必要時可根據(jù)生產(chǎn)、工作情況

42、進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。新員工入企業(yè)基礎(chǔ)培訓(xùn)在一周內(nèi)由綜合辦牽頭組織，內(nèi) 容包括中華人民共和國食品安全法、中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量 法、食品標(biāo)識管理規(guī)定、食品召回管理規(guī)定等相關(guān)食品安全 方面的法律法規(guī)、員工行為規(guī)范、企業(yè)文化理念等知識。崗位、轉(zhuǎn)崗及新員工上崗技術(shù)培訓(xùn)由各科室負(fù)責(zé)，內(nèi)容-26 - 由科室根據(jù)崗位技能要求確定，弁包括食品安全衛(wèi)生知識等培訓(xùn)。國家規(guī)定的特殊工種，須持勞動部門簽發(fā)的有效崗位操 作證上崗操作。員工外派培訓(xùn)或接受相關(guān)培訓(xùn)須與企業(yè)簽訂 培訓(xùn)合同 結(jié)束培訓(xùn)后將相關(guān)培訓(xùn)報告、資料和證書交于綜合辦存檔。培訓(xùn)后，所有參加培訓(xùn)的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)考核，方式包 括筆試、口頭提問、實(shí)際操作等。培訓(xùn)必須進(jìn)行

43、效果評估，評估方式包括考試、問卷、總 結(jié)報告、交談，現(xiàn)場觀察，對沒有達(dá)到預(yù)期效果的培訓(xùn)，要采取相 應(yīng)的補(bǔ)救措施。培訓(xùn)資料及相關(guān)證書、員工培訓(xùn)記錄由綜合辦保存至員 工離職后3個月。4、相關(guān)表格食品質(zhì)量安全知識培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度原輔材料采購及進(jìn)貨查驗記錄制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-17.目的使采購工作在受控狀態(tài)下有計劃地進(jìn)行，確保采購物資符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本規(guī)范：.采購依據(jù)：生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原 輔材料搭配比例，編制原輔材料采購計劃交經(jīng)營科。.職責(zé)：經(jīng)營科負(fù)責(zé)本公司的原輔材料的采購。質(zhì)管科負(fù)責(zé)采

44、購文件中標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)要求的確定，弁與使用科室 一同對采購的原輔材料進(jìn)行認(rèn)定。.程序概要：原輔材料供貨商的評價A、經(jīng)營科提出待選供貨商，弁對待選供貨商滿足供貨合同要 求的能力進(jìn)行調(diào)查。B、對大宗主要原輔材料、包裝材料的供貨商，由總經(jīng)理組織有 關(guān)科室及專業(yè)人員對其滿足供貨合同的能力進(jìn)行評價。-27 -C、根據(jù)供貨商提供的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，由經(jīng)營 科確定本廠對供貨商的控制方式和控制程度。D、經(jīng)營科建立并保存合格供貨商的資質(zhì)證明和檢驗報告等有 關(guān)材料。.采購資料和采購文件A、生產(chǎn)車間根據(jù)經(jīng)營科制定的月、季銷售計劃及原輔材料搭 配比例，編制原輔材料采購計劃交經(jīng)營科。B、物資采購一般采用執(zhí)行國家、

45、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，沒有國 家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品可采用供貨單位在當(dāng)?shù)厥⌒l(wèi)生廳備案現(xiàn)行有效 的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。C、采購合同中有關(guān)質(zhì)量問題由廠長審核批準(zhǔn)后生效。合同如 修改也必須按以上程序進(jìn)行。.采購驗證內(nèi)容企業(yè)米購食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)建立和保 存進(jìn)貨查驗記錄，向供貨商索取許可證復(fù)印件（指按相關(guān)法律法規(guī) 規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購進(jìn)批次產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。對供貨者無法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)要依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗或委托檢驗，合格后允許入庫。企業(yè)采購進(jìn)口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的，要向供貨商索取有效的檢驗檢疫證明。原輔材料進(jìn)貨查驗情況應(yīng)建立驗證記

46、錄，記錄保存期限不 少于二年。企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食 品相關(guān)產(chǎn)品的品種應(yīng)與原輔材料進(jìn)貨驗證記錄內(nèi)容一致。不得使用回收原料及非食品原料以及國家實(shí)行生產(chǎn)許可證 管理的產(chǎn)品而未取證的產(chǎn)品。原輔材料進(jìn)貨驗證記錄要如實(shí)記錄購進(jìn)原輔材料名稱、規(guī) 格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期 等內(nèi)容。.相關(guān)表格原輔材料進(jìn)貨驗證記錄-28 -XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度不符合管理辦法文件版本：第一版文件編號：JXSP-18一、目的定義弁識別不符合，弁對出現(xiàn)的各種不符合進(jìn)行糾正或采取糾正措施。二、適用范圍1、不符合產(chǎn)品：包括半成品、成品、原輔材料等；2、

47、不符合工作：包括管理工作、技術(shù)工作、過程不符合和體系 不符合等。三、職責(zé)1、質(zhì)檢科長負(fù)責(zé)識別各種不符合， 必要時可組織相關(guān)科室制定 糾正措施，弁跟蹤驗證不符合的糾正和不符合糾正措施的落實(shí)。-29 -2、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)對不符合的糾正或采取糾正措施。3、主管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對不符合工作做出處理決定，必要時可上報廠長進(jìn)行處理。四、管理程序1、不符合定義根據(jù)ISO9000-2000 ,未滿足要求就是不符合，如未滿足產(chǎn)品要 求，未滿足工作要求，未滿足質(zhì)量管理體系要求等。2、不符合識別(1)產(chǎn)品不符合，包括原輔材料、半成品、成品等不符合。(2)工作不符合，包括管理工作不符合，技術(shù)工作不符合或過 程不符合、體

48、系不符合等。3、不符合分類(1)嚴(yán)重不符合，產(chǎn)品經(jīng)檢驗出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，已影響到顧客的實(shí)際使用效果或經(jīng)企業(yè)出廠檢驗大批不符合已造成重大經(jīng)濟(jì)損 失或某個關(guān)鍵要素在多個科室失控。一般不符合，個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不符合，不影響顧客的實(shí)際使用效果或個別一般要素在個別科室失控。4、不符合的處置方式(1)產(chǎn)品不符合的處理：a、返工：返工后的產(chǎn)品有可能成為合格品；b、降級：合格品降為等外品(次品)；c、讓步放行或讓步接收，但需要經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)， 必要 時，還要顧客的批準(zhǔn)，但有關(guān)法律、法規(guī)不允許的除外；d、報廢：對不符合品進(jìn)行報廢處理。-30 -e、如果不符合品在交付顧客使用后如果發(fā)現(xiàn)，則應(yīng)采取調(diào)

49、換、 修理、退貨(三包)等方法處置，必要時可采取招回制度。(2)工作不符合的處理：a、有關(guān)科室在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等 方式發(fā)現(xiàn)存在工作不符合時應(yīng)及時報告，填寫不符合通知單交責(zé)任 科室；b、責(zé)任科室調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報企業(yè) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c、責(zé)任科室針對不符合原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗證；d、對于出現(xiàn)的各種一般不符合，只要進(jìn)行糾正即可；e、對于出現(xiàn)的各種嚴(yán)重不符合， 要采取糾正措施，防止今后再 度發(fā)生；5、不符合的處理過程(1)原輔材料驗質(zhì)人員應(yīng)根據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢驗或驗證，并做記錄，若出現(xiàn)不符合，應(yīng)根據(jù)其嚴(yán)重程度做相應(yīng)處理。a、對嚴(yán)重不符合

50、品，質(zhì)檢人員做出制定意見后報主管領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行批示，然后由質(zhì)檢科通知采購人員，辦理退貨手續(xù)；b、對一般不符合品，采取降價等讓步接收的，由質(zhì)檢科批準(zhǔn)后 可投入使用，但在使用過程中加大監(jiān)控力度，對于關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量 的重要物質(zhì)，不允許降價讓步接收不符合原料不能投入使用；(2)中間產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)一般不符合品應(yīng)退回上道工序 重新加工，嚴(yán)重不符合品應(yīng)退出生產(chǎn)過程，不得流入下道工序。(3)成品檢驗發(fā)現(xiàn)一般不符合品， 可采取降級銷售或降價銷售-31 -方式，嚴(yán)重不符合品絕不能出廠銷售。（4）出廠后交付給顧客使用后發(fā)現(xiàn)的不符合品，質(zhì)檢科、經(jīng)營科應(yīng)及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求，如調(diào)換、 修理、退

51、貨、直至招回等方式。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度糾正措施控制程序文件版本：第一版文件編號：JXSP-19一、對于已發(fā)生的不符合，及時采取有效地糾正措施，防止其重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的不斷改進(jìn)。企業(yè)制定弁實(shí)施糾正措施控制程序，糾正措施按以下步驟實(shí)施：a）識別和評審不符合，包括體系運(yùn)作方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不符合，特別應(yīng)注意顧客抱怨（包括投訴）所引發(fā)不符合的評審；b）通過調(diào)查分析確定不符合的原因；c）研究為防止不符合再次發(fā)生應(yīng)采取的措施；d）確定弁實(shí)施這些措施；e）跟蹤弁記錄糾正措施的結(jié)果；f）評價糾正措施的有效性，對于富有成效的有效性，對于富有成-32 -效的改進(jìn)

52、作出永久更該。對于效果不明顯的有必要采取進(jìn)一步的分 析與改進(jìn)。二、職責(zé)由質(zhì)檢科歸口管理，各科室配合。三、措施和方法a）責(zé)任科室在消除實(shí)際不符合原因所采取的任何糾正措施，都要與問題的重要性及所承受的風(fēng)險程度相適應(yīng)。b）當(dāng)糾正措施導(dǎo)致有關(guān)文件程序的更該時， 要按更改后的文件程 序執(zhí)行和記錄。c）如有顧客對企業(yè)的產(chǎn)品有意見時，由接收科室做好記錄，并交經(jīng)營科按本程序處理，對于慢性造成的不符合，由經(jīng)營科將不符合 處理單交質(zhì)檢科和責(zé)任科室按本程序處理。d）質(zhì)檢科組織相關(guān)科室人員調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系有 關(guān)的不符合產(chǎn)品的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。e）根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由質(zhì)檢科責(zé)成相關(guān)科室制定出糾正措施計劃，

53、并報廠長批準(zhǔn)。f）根據(jù)糾正措施計劃，各科室組織實(shí)施，由質(zhì)檢科、質(zhì)檢人員驗證效果。-33 -XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度預(yù)防措施控制程序文件版本：第一版文件編號：JXSP-20一、對于可能發(fā)生而目前未發(fā)生的潛在不符合， 采取預(yù)防措施， 消除潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生，預(yù)防措施應(yīng)與潛在問 題的影響程度相適應(yīng)。企業(yè)制定弁實(shí)施預(yù)防措施控制程序，預(yù)防措施按以下步驟實(shí)施：a）識別和弁確定潛在不符合弁分析其原因；b）評價采取措施的必要性和可行性；c）研究確定需采取的預(yù)防措施，弁落實(shí)實(shí)施；d）跟蹤弁記錄所采取措施的結(jié)果；e）；評價預(yù)防措施的有效性，弁作出永久更該或進(jìn)一步的采取措施的決

54、定。-34 -二、職責(zé)質(zhì)檢科每半年召開一次質(zhì)量分析會，各科室、相關(guān)人員參加。利用適當(dāng)?shù)男畔碓矗缬绊懏a(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)、 讓步、審核 結(jié)果、質(zhì)量記錄、服務(wù)報告和顧客抱怨，以發(fā)現(xiàn)、分析弁消除不符 合的潛在原因；對任何要求預(yù)防措施的問題由質(zhì)檢科確定所需的處理步驟，制定預(yù)防措施計劃。各相關(guān)科室根據(jù)預(yù)防措施計劃采取預(yù)防措施弁實(shí)施控制，以確保有效性。XXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器清洗消毒制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-21一、目的：制定生產(chǎn)設(shè)備、工具、管道、容器的清洗消毒規(guī)程，保證生產(chǎn)前設(shè) 備、工具、容器處于良好的衛(wèi)生狀態(tài)。對清洗消毒工作提出具體要求， 保

55、證產(chǎn)品安全衛(wèi)生。二、范圍：該規(guī)程適用于本企業(yè)生產(chǎn)車間所用生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器的班前準(zhǔn) 備。三、材料：水清潔劑消毒劑四、不銹鋼工作臺、勺、盆、切片機(jī)、刮片機(jī)、夾層鍋、打漿機(jī)、 攪拌機(jī)的清洗消毒要求：消毒液的配置：按消毒液說明書上的配置比例進(jìn)行消毒液的配置先用抹布將需要清洗的設(shè)備、容器或工具表面的雜物清理干凈。用適量清潔劑對直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、 容器或工具表 面進(jìn)行反復(fù)清洗至無污漬油漬。再用清水反復(fù)沖洗或擦洗直接接觸食品或食品原料的設(shè)備、容 器、工具表面。-35 -完成以上工作后用沾有配置好的消毒液的干凈抹布對直接接觸 食品或食品原料的設(shè)備、容器、工具表面進(jìn)行消毒。最后用干凈抹布進(jìn)行保潔

56、。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：消毒后的不銹鋼工作臺、勺、盆、切片機(jī)、刮片機(jī)、夾層鍋、 打漿機(jī)、攪拌機(jī)光潔、無沾有肉眼可見物。五、封口機(jī)、炕架、包裝機(jī)、噴碼機(jī)的清洗消毒要求：用干凈抹布將封口機(jī)、炕架、包裝機(jī)、噴碼機(jī)表面的雜物清理干凈。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：清洗后的封口機(jī)、炕架、包裝機(jī)、噴碼機(jī)表面干凈無異物。六、清洗池、清洗機(jī)的清洗要求：用清水將清洗池、清洗機(jī)內(nèi)外的雜物、塵土沖洗干凈。頻次：為每生產(chǎn)的班后要求：清洗后的清洗池、清洗機(jī)干凈無異物XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度廣口口出廠校驗記水制度及廣口口留樣制度文件版本：第一版文件編號：JXSP-221、目的保證不符合半成品不轉(zhuǎn)序

57、、不符合產(chǎn)品不流入市場及為食品質(zhì) 量追溯或調(diào)查提供依據(jù)。2、范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)品檢驗和產(chǎn)品留樣。3、職責(zé)質(zhì)管科負(fù)責(zé)半成品及產(chǎn)品的出廠檢驗；產(chǎn)品留樣；每年 2次 與新鄭市質(zhì)量檢驗測試中心進(jìn)行實(shí)驗室測量比對，建立和保存比對 記錄；建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄。原始 檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄包括查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn) 日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗結(jié)論、檢驗人員、檢驗合格證號、 檢驗時間等內(nèi)容?；瀱T要求：化驗員要具備高中以上文化程度，熟練本企業(yè) 出廠檢驗項目，經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位資格證書方可-36 - 上崗。經(jīng)營科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備、 檢測用輔助設(shè)備及化

58、學(xué)試劑的及時購 買和更新；按照檢驗設(shè)備檢定規(guī)程及時聯(lián)系對口單位對相關(guān)設(shè)備進(jìn) 行檢定，保證檢驗設(shè)備和計量器具在檢定有效期內(nèi)使用。化驗員嚴(yán)格按照檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)操作，保證檢驗數(shù)據(jù)的嚴(yán)肅性、 準(zhǔn)確性。4產(chǎn)品檢驗規(guī)程過程檢驗：質(zhì)檢員對每班次生產(chǎn)的半成品檢驗合格后方可轉(zhuǎn) 入下道生產(chǎn)工序使用。成品檢驗：化驗員對每班次生產(chǎn)的成品按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行批批 檢驗，經(jīng)檢驗合格出據(jù)合格檢驗報告，倉庫保管方可接收入庫，不 符合產(chǎn)品堅決不出廠。委托出廠檢驗情況（帶號項目檢驗）：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安 全性，對無能力檢驗的帶號項目采取每年檢驗兩次，分別為半年 一次，送有檢驗資格的鄭州市或新鄭市質(zhì)量檢測中心委托代檢，并 簽有代檢協(xié)議書。

59、5出廠檢驗項目的確定及檢測依據(jù)5.1檢測項目：根據(jù)水果干制品生產(chǎn)許可證等細(xì)則要求，水果干 制品出廠檢驗項目為：感官、凈含量、水分、菌落總數(shù)、大腸菌群。檢測依據(jù)：感官檢驗：GB/T5835-2009凈含量：JJF1070-2005水分：GB5009.3-2010菌落總數(shù)：GB4789.2-2010大腸菌群：GB4789.3-2010蜜餞：感官、凈含量、二氧化硫殘留量、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群檢測依據(jù)：感官：GB/T10782-2006凈含量：JJF1070-2005-37 -二氧化硫殘留量： GB/T5009.34-2003細(xì)菌總數(shù)：GB4789.2-2010大腸菌群：GB4789.3-20106.相

60、關(guān)表格產(chǎn)品出廠檢驗報告、產(chǎn)品出廠檢驗原始記錄、樣品留樣 記錄。XXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量安全管理制度產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件版本：第一版文件編號：JXSP-23.適用范圍本程序規(guī)定了采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中受 到損壞或降低質(zhì)量特性；規(guī)定了提供合適的貯存場所和貯存條件， 確保貯存物品在貯存過程中的質(zhì)量，對交付前的產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)和管 理，防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生損壞、丟失等質(zhì)量問題；對產(chǎn)品的包裝 進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?，？防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；規(guī) 定了對交付前的產(chǎn)品采取有效的保護(hù)措施，？確保顧客接收到標(biāo)識良好、符合規(guī)定要求的合格產(chǎn)品。本程序適用于本公司對原材料、半成品、成品